銅冶煉行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南

1、山東省地方標準DB 37/ XXXXXXXX銅冶煉行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南Implementation Guidelines for XX of Copper Smelting Industry XXXX-XX-XX發(fā)布XXXX-XX-XX實施山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布DB37目 次前 言本標準按照GB/T 1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標準由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標準由山東安全生產(chǎn)標準化技術(shù)委員會歸口。本標準起草單位：陽谷祥光銅業(yè)有限公司本標準主要起草人：引 言本標準是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及山東省地方標準生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則、工貿(mào)企業(yè)

2、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則的要求，充分借鑒和吸收事故預防原理和銅冶煉行業(yè)隱患排查治理的先進管理經(jīng)驗，結(jié)合山東省銅冶煉行業(yè)安全生產(chǎn)特點編制而成。本標準用于規(guī)范和指導山東省銅冶煉行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進企業(yè)安全發(fā)展。銅冶煉行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南1 范圍本標準規(guī)定了銅冶煉行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語和定義、總則、隱患分級和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進等。本標準適用于指導山東省內(nèi)銅冶煉行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理

3、體系的建設(shè)。2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T 2883-2016 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T *-2017 工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則3 術(shù)語和定義DB37/T 2883-2016、DB37/T XXXX-2017界定的術(shù)語和定義適用于本文件。4 基本要求4.1 全員落實4.2.1 企業(yè)隱患排查治理應遵循全員參與、分級負責、重在落實的原則。4.2.2 企業(yè)全員應參與隱患排查治理，隱患排查治理職責明確。42.2

4、.1 企業(yè)主要負責人是公司隱患排查治理體系建設(shè)的第一責任人，全面負責企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)工作；保證企業(yè)隱患治理資金到位，組織制定并實施重大事故隱患治理方案。4.2.2.2 企業(yè)分管安全生產(chǎn)負責人（或安全總監(jiān)）協(xié)助主要負責人具體負責組織、檢查、指導、考核隱患排查治理體系建設(shè)工作，定期召開會議分析、研究、解決隱患排查治理過程中出現(xiàn)的問題，并及時向主要負責人匯報。4.2.2.3 公司其他負責人對所分管單位的隱患排查治理體系建設(shè)工作負責。4.2.2.4企業(yè)安全管理部門負責對企業(yè)隱患排查治理工作的監(jiān)督、檢查、指導和考核,組織建立并運行隱患排查治理體系信息平臺。4.2.2.5企業(yè)其他各職能部門負責對職

5、責范圍內(nèi)的隱患排查治理工作的檢監(jiān)督、檢查、指導和考核。4.2.2.6廠（部）主要負責人是本廠（部）隱患排查治理體系建設(shè)工作第一責任人，對本廠（部）隱患排查治理體系建設(shè)工作全面負責。4.2.2.7 車間（科）主要負責人是本車間（科）隱患排查治理體系建設(shè)工作第一責任人，對本車間（科）隱患排查治理體系建設(shè)工作全面負責。4.2.2.8 班組長是本班組隱患排查治理體系建設(shè)工作第一責任人，對本班組隱患排查治理體系建設(shè)工作全面負責。4.2.2.8 各崗位員工是本崗位隱患排查治理的具體執(zhí)行者與責任人，應掌握本崗位涉及的風險分布情況、風險后果、可能存在的隱患及控制措施等相關(guān)知識，負責本崗位隱患排查治理工作。4.

6、2 安全管理一體化按DB37/T *-2017第4.1條“安全管理一體化”適用于本標準。4.3 激勵約束按DB37/T *-2017第4.3條“激勵約束”適用于本標準。4.4 完善制度按DB37/T *-2017第4.4條“完善制度”適用于本標準。5 隱患分級與分類5.1 隱患分級5.1.1 一般事故隱患按DB37/T *-2017第5.1.1條“一般事故隱患”適用于本標準。5.1.2 重大事故隱患是指危害和整改難度較大，無法立即整改排除，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患。根據(jù)銅冶煉行業(yè)生產(chǎn)特點，以下情形為重大事故隱患

7、：（1）違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，且整改時間長或可能造成較嚴重危害的，如建設(shè)項目未落實安全生產(chǎn)設(shè)施、職業(yè)病防治設(shè)施“三同時”；（2）涉及危險化學品重大危險源的隱患，如液氧儲罐泄漏或地基下沉；（3）因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患；（4）設(shè)區(qū)的市級以上負有安全監(jiān)管職責的部門認定；（5）有限空間作業(yè)未按照“先通風、再檢測、后作業(yè)”程序?qū)嵤┑?；?）吊運銅水等熔融金屬及渣的起重機不符合冶金鑄造起重機的相關(guān)要求。橫梁、耳軸銷和吊鉤、鋼絲繩及其端頭固定零件，未進行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題未及時處理的。（7）裝有銅水等熔融金屬及渣的罐（包、盆）在吊運過程中未走規(guī)定線路的。（8）會議室、活動室、休息室、更衣室

8、等場所設(shè)置在銅水等熔融金屬及渣的吊運影響范圍內(nèi)的。（9）盛裝銅水等熔融金屬及渣的罐（包、盆）等容器耳軸未定期進行檢測的。（10）銅水等高溫熔融金屬冶煉、熔煉、鑄造區(qū)域的安全坑內(nèi)及熔體泄漏、噴濺影響范圍內(nèi)存在非生產(chǎn)性積水的；熔體容易噴濺到的區(qū)域，放置有易燃易爆物品的。（11）銅水等熔融金屬鑄造、澆鑄流程未設(shè)置緊急排放和應急儲存設(shè)施的。（12）高溫工作的熔融金屬冶煉爐窯、鑄造機及水冷元件未設(shè)置應急冷卻水源的。（13）冶煉爐窯的水冷元件未配置溫度、進出水流量差檢測及報警裝置；未有防止冷卻水大量進入爐內(nèi)的安全設(shè)施（如：快速切斷閥等）的。（14）爐、窯、槽、罐類設(shè)備本體及附屬設(shè)施未定期檢查，出現(xiàn)嚴重焊縫

9、開裂、腐蝕、破損、襯磚損壞、殼體發(fā)紅及明顯彎曲變形等未報修或報廢，仍繼續(xù)使用的。（15）經(jīng)大中修或新砌的冶煉、熔煉爐，新砌槽、罐（盆、包）等熔融金屬盛裝、運輸容器，未按設(shè)計要求砌筑、未按設(shè)計規(guī)定的烘烤曲線烘烤的。（16）有砷化氫氣體產(chǎn)生的作業(yè)裝置未按要求加蓋密封，未設(shè)抽風裝置，現(xiàn)場未配有砷化氫氣體檢測、報警裝置的。（17）使用天然氣的燒嘴等燃燒裝置，未設(shè)置防突然熄火或點火失敗的快速切斷閥，以切斷天然氣的等。5.2 隱患分類5.2.1 基礎(chǔ)管理類隱患按DB37/T *-2017第5.2.1條“基礎(chǔ)管理類隱患”適用于本標準。5.2.2 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患按DB37/T *-2017第5.2.1條“生產(chǎn)

10、現(xiàn)場類隱患”適用于本標準。6 工作程序和內(nèi)容6.1 編制排查項目清單6.1.1 基本要求按DB37/T *-2017第6.1.1條“基本要求”適用于本標準。6.1.2基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單按DB37/T *-2017第6.1.2條“基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單”適用于本標準，企業(yè)基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單參見附錄XX。6.1.3 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單按DB37/T *-2017第6.1.3條“生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單”適用于本標準，企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單參見附錄XX。6.2 制定排查計劃按DB37/T *-2017第6.2條“制定排查計劃”適用于本標準。示例：隱患排查計劃見附

11、錄XX6.3 隱患排查6.3.1 排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項或季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查、專家診斷性檢查和事故類比隱患排查等。（1）日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及車間（科）領(lǐng)導和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常檢查要加關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。（2）綜合性隱患排查是指以保障生產(chǎn)安全為目的，以安全生產(chǎn)責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)規(guī)章制度及操作規(guī)程等落實情況為重點，由各有關(guān)專業(yè)和職能部門共同參與的全面排查。（3）專業(yè)性隱患排查主要是指根據(jù)銅冶煉行業(yè)特點對

12、受限空間作業(yè)、天然氣站動火等作業(yè)環(huán)境危險性較大的作業(yè)或者對各銅冶煉爐、熔融爐渣運輸、特種設(shè)備、電氣設(shè)施、自動化控制系統(tǒng)、消防、危險化學品生產(chǎn)/儲存/運輸和使用等方面分別進行的專業(yè)排查。（4）專項或季節(jié)性隱患排查是指連續(xù)生產(chǎn)裝置開、停車前、新裝置施工期間或竣工時及試運行等時段進行的專項安全檢查以及根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，其中季節(jié)性隱患排查主要包括： a 春季以防雷電、防火、防靜電、防泄漏等為重點；b 夏季以防雷暴、防暑降溫、防洪排澇、防食物中毒（沿海地區(qū)的防臺風）等為重點；c 秋季以防雷暴、防火、防靜電、防保溫等為重點；d 冬季以防凍、防滑、防火、防靜電、防爆等為重點。（5）節(jié)假日隱患

13、排查是指在節(jié)假日（如國慶節(jié)、春節(jié)）前，對企業(yè)安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準備、備用設(shè)備、應急準備情況等進行檢查，特別對節(jié)日各級管理人員、檢修隊伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應急準備情況等進行重點檢查。（6）專家診斷性檢查是技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗欠缺的企業(yè)委托安全生產(chǎn)專家排查隱患。（7）事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。6.3.2 排查要求按DB37/T *-2017第6.3.2條“排查要求”適用于本標準。6.3.3 排查級別企業(yè)應根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別。排查組織級別一般包括公司級、廠（部）級、車間（科）級、班組級，也可結(jié)合本單位機

14、構(gòu)設(shè)置情況對組織級別進行調(diào)整。（1）日常隱患排查的組織級別為班組級、崗位級。（2）綜合性隱患排查的組織級別為公司級、廠（部）級、車間（科）級。（3）專業(yè)性隱患排查的組織級別為部門級，按照專業(yè)類別劃分。如：設(shè)備部門負責特種設(shè)備、電氣設(shè)施、自動化控制等，保衛(wèi)部門負責消防，安全部門負責熔融爐渣運輸、危險化學品、受限空間作業(yè)等。（4）裝置開、停車、受限空間作業(yè)、LNG站動火作業(yè)等專項排查的組織級別為廠（部）級、車間（科）級，如：熔煉爐受限空間作業(yè)專項檢查由安全部門、熔煉爐所在廠及車間負責檢查。（5）新裝置施工期間或竣工時及試運行等時期專項排查的組織級別為廠（部）級、車間（科）級，按照職責分工，如：設(shè)備

15、部門負責設(shè)備部分，安全部門負責安全設(shè)施部分、保衛(wèi)部門負責消防設(shè)施，也可由安全部門牽頭，聯(lián)合檢查等。（6）季節(jié)性隱患排查的組織級別為廠（部）級、車間（科）級。（7）節(jié)假日隱患排查的組織級別為公司級、廠級、車間（科）級。（8）專家診斷性檢查的組織級別為部門級，如：安全部門負責定期委托專家開展冶煉系統(tǒng)診斷性檢查。（9）事故類比隱患排查組織級別為廠（部）級、車間（科）級。6.3.4 排查周期根據(jù)法律、法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合銅冶煉生產(chǎn)工藝特點，企業(yè)應確定日常、綜合、專業(yè)、專項、季節(jié)及節(jié)假日等隱患排查類型的周期。具體包括：（1）班組日常排查分為班前、班中、班后排查，班中巡查間隔根據(jù)企業(yè)實際情況確定：對于風險

16、較大的設(shè)備設(shè)施，現(xiàn)場巡查間隔一般為2小時一次；對于各冶煉爐、二氧化硫風機、事故應急發(fā)電設(shè)備、高位水塔、硫酸罐區(qū)、液氧儲罐區(qū)等關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和危險化學品重大危險源，操作人員現(xiàn)場巡查間隔不得大于1小時一次，宜采用不間斷巡查方式進行巡查（2）車間（科）直接管理人員(主任、工藝設(shè)備技術(shù)人員)、電氣、儀表等專業(yè)人員每天至少一次對裝置現(xiàn)場進行相關(guān)專業(yè)檢查。（3）公司級綜合性隱患排查至少每季度組織一次，廠級、車間（科）級綜合性隱患排查至少每月組織一次。（4）公司工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員至少每季度組織一次專業(yè)性隱患排查。（5）根據(jù)季節(jié)性特征及企業(yè)的生產(chǎn)實際，每季度開展一次季節(jié)性隱患排

17、查。（6）新裝置施工期間，每天不少于一次專項檢查，新裝置竣工及試運行前開展一次專項排查。（7）重大活動及節(jié)假日前應開展一次隱患排查。（8）同類企業(yè)發(fā)生傷亡及高溫熔體灼燙、硫酸泄漏、火災爆炸、窒息中毒等事故時，各組織級別應舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。（9）根據(jù)企業(yè)安全管理需要，每年定期開展專家診斷性檢查；或根據(jù)縣級及以上安全監(jiān)管部門的時間要求，按期開展專家診斷性檢查。（10）對于生產(chǎn)工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應及時進行隱患排查。6.3.5 確定排查項目按DB37/T *-2017第6.3.5條“確定排查項目”適用于本標準。6.3.6排查結(jié)果

18、記錄按DB37/T *-2017第6.3.6條“排查結(jié)果記錄”適用于本標準。6.4 隱患治理6.4.1 隱患治理建議按DB37/T *-2017第6.4.1條“隱患治理建議”適用于本標準。6.4.2 隱患治理要求6.4.2.1 隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間（科）治理、廠（部）治理、公司治理等。6.4.2.2 隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理及時、責任到人、限期完成、治理有效。6.4.2.3 能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。6.4.3 隱患治理流程按DB37/T *-2017第6.4.3條“隱患治理流程”適用于本標準。6.4.4 一般隱患治理由企業(yè)各級（公司、廠（部）、車間（科）、班組等）負責人或者有關(guān)人員負責組織整改。能夠立即整改的隱患應立即組織整改，整改情況要安排專人進行確認；難以立即排除的應及時進行分析，制定整改措施并限期整改。6.4.5 重大隱患治理6.4.5.1 隱患評估按DB37/T *-2017第6.4.5.1條“隱患評估”適用于本標準。6.4.5.2 治理方案按DB37/T *-2017第6.4.5