庫存退倉退貨產(chǎn)品管理制度

1、青島通寶控制器有限公司文件編號：TB-CG-01物料退倉、退貨管理制度 封面版本號：A修改號：0頁次：1/1物料退倉、退貨管理制度編 制：.會 簽：.審 核：.批 準(zhǔn):.發(fā)布日期：.實施日期：.青島通寶控制器有限公司青島通寶控制器有限公司文件編號：TB-CG-01退倉、退貨管理制度版本號：A一修改號：0頁次：1/41 .目的為了加強(qiáng)存貨管理，規(guī)范成品、零部件退貨、退倉的要求，特制定本制度2 .范圍本制度適用于公司所有來料及產(chǎn)成品的退貨、退倉3 .職責(zé)3.1 銷售部負(fù)責(zé)成品的退貨、退倉溝通。3.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對退回的產(chǎn)品進(jìn)行處理并跟蹤處理結(jié)果。3.3 成品倉負(fù)責(zé)對成品退貨、退倉的點收、存放及對處

2、理結(jié)果進(jìn)行跟進(jìn)。3.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按照質(zhì)量部給出的處理結(jié)果對退貨、退倉產(chǎn)品進(jìn)行返工或退倉等。3.5 零件倉負(fù)責(zé)零部件的退貨、退倉處理。4 .程序4.1 成品退貨4.1.1 成品退貨原則4.1.1.1 產(chǎn)品一經(jīng)售出，無正當(dāng)原因，一律不得退貨。4.1.11.1.1.4 不可抵御的自然災(zāi)害造成的產(chǎn)品受損可辦理退貨。1.1.1.5 運輸過程中因保護(hù)不善造成產(chǎn)品受損，由運輸公司負(fù)責(zé)賠償完畢后，方可退貨。4.1.2 成品退貨類型4.1.2.1 因產(chǎn)品質(zhì)量問題引起的退貨4.1.2.2 因客戶工藝更改、計劃取消引起的退貨4.1.2.3 因產(chǎn)品超期引起的退貨4.1.3 成品退貨管理4.1.3.1 成品退貨都需由

3、銷售部、質(zhì)量部共同進(jìn)行確認(rèn)，在退貨前需確認(rèn)完畢退貨數(shù)量、退 貨型號、不良原因4.1.3.2 經(jīng)與客戶協(xié)商可在客戶現(xiàn)場返工、返修的產(chǎn)品，由銷售部安排人員至客戶處進(jìn)行返 修、返工處理，盡量不要退貨4.1.4.1 質(zhì)量問題退貨由銷售部與客戶溝通及獲取退貨信息后及時以郵件或書面通知等形式 發(fā)送銷售退貨單通知質(zhì)量部及成品庫管理員，確認(rèn)可退貨后安排退貨。4.1.4.2 成品庫管理員在接到退貨后應(yīng)及時核對產(chǎn)品數(shù)量、型號，確定包裝物完好程度，如 與銷售部反饋信息不一致需及時通知銷售部，不接受此退貨。確認(rèn)無問題后應(yīng)在2日內(nèi)對退 貨產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)，填寫庫存品定期確認(rèn)申報處理表青島通寶控制器有限公司文件編號：TB

4、-CG-01庫存退倉、退貨產(chǎn)品管理制度版本號：A修改號：0頁次：2/4轉(zhuǎn) 由 質(zhì) 部，由質(zhì)量部對退貨產(chǎn)品進(jìn)行判定、分析，并出具處理結(jié)果。4.1.4.3 成品庫接質(zhì)量部確認(rèn)的庫存品定期確認(rèn)申報處理表后，根據(jù)判定結(jié)果及時通知生產(chǎn)部對不合格品進(jìn)行處理。4.1.4.4 生產(chǎn)部根據(jù)質(zhì)量部確認(rèn)的技術(shù)問題處理單對退貨產(chǎn)品進(jìn)行區(qū)分，對需返工或改 型產(chǎn)品進(jìn)行返工、改型等處理。4.1.5.1 客戶工藝更改、計劃取消退貨，此類非質(zhì)量問題退貨原則上是不予接受的，如必須 退貨需銷售部提出退貨申請，經(jīng)總經(jīng)理審批同意后方可進(jìn)行退貨程序。4.1.5.2 此類退貨要求退回產(chǎn)品各項參數(shù)、性能完好，退貨產(chǎn)品需按原樣進(jìn)行包裝、防護(hù)，

5、 避免出現(xiàn)性能偏差。4.1.54.1.6.1公司內(nèi)部倉庫超期及外庫代理處超期產(chǎn)品根據(jù)產(chǎn)品類型由銷售部對外庫產(chǎn)品進(jìn)行召 回并落實消化措施，質(zhì)量部根據(jù)消化措施出具技術(shù)問題處理單對產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)測、改型、 拆零等處理（產(chǎn)品超期參考成品庫管理制度）4.1.7.1總成車間生產(chǎn)臨時取消訂單時所造成的溫控器余料退回成品庫，溫控器不良按照成 品退貨進(jìn)行處理。4.6.8.1已發(fā)出成品公司內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，由質(zhì)量部通知銷售部對已發(fā)出成品進(jìn)行召回。4.2 零部件退貨、退倉處理4.2.1 退貨條件4.2.1.1 所購物料外包裝未標(biāo)明此批產(chǎn)品的名稱、型號、數(shù)量等相關(guān)信息。4.2.1.2 數(shù)量短缺、多送、錯送，采購部應(yīng)與供應(yīng)商

6、溝通補(bǔ)齊相應(yīng)貨物或退回多數(shù)、錯送產(chǎn) 品。4.2.1.3 質(zhì)量不合格，經(jīng)質(zhì)量部驗收未達(dá)到我公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，進(jìn)行退貨處理。4.2.2 退貨程序4.2.2.1 包裝不明的產(chǎn)品，倉庫有理由拒收此貨物，由倉庫通知采購對此批貨物進(jìn)行退貨處 理。4.2.2.2 送貨數(shù)量上的短缺，采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系補(bǔ)足數(shù)量差額，或在月底開票時間 減去開票數(shù)量。4.2.2.3 多送貨或送錯貨，采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通對多送產(chǎn)品進(jìn)行退貨，對送錯貨產(chǎn)品 與供商溝通此物料是否需退貨，并確定補(bǔ)料時間及數(shù)量，如不需退貨由采購部通知零件倉按 照報廢管理制度對送錯貨物料進(jìn)行報廢處理。4.2.2.4 質(zhì)量問題，需由質(zhì)量部出具進(jìn)貨檢驗記錄

7、，零件倉在接到檢驗報告后，對不合 格物料進(jìn)行單獨存放、標(biāo)示。參考原材料、零件倉管理制度。并通知采購進(jìn)行處理。4.2.2.5 倉庫中有被判定為質(zhì)量問題的物料需退貨時，采購部負(fù)責(zé)溝通供應(yīng)商此物青島通寶控制器有限公司文件編號：TB-CG-01庫存退倉、退貨產(chǎn)品管理制度版本號：A修改號：0頁次：3/4料是否需退貨，并確定補(bǔ)料時間及數(shù)量，如不需退貨由采購部通知零件倉按照報 廢管理制度對質(zhì)量問題物料進(jìn)行報廢處理。4.2.2.6 確認(rèn)物料可退貨后，由質(zhì)量部出具退貨單此單一式三份，質(zhì)量部、采購部、零 件倉庫各持一份。退貨單需質(zhì)量部、采購部、企管部共同簽字方可生效。4.2.2.7 貨物退出后質(zhì)量部通知下達(dá)供應(yīng)商

8、整改報告，采購部負(fù)責(zé)后續(xù)跟蹤4.3 零件退倉4.3.1 退倉條件1.1.1.1 生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)的生產(chǎn)余料退倉1.1.1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)的不良品退倉4.2.4 退倉準(zhǔn)備4.2.4.1 生產(chǎn)退倉前必須對所退物料仔細(xì)確認(rèn)，明確所退物料的型號、數(shù)量，避免出現(xiàn)狀態(tài) 不清的情況。4.2.4.2 所退物料必須保證物料整潔，并需對所退物料進(jìn)行包裝（不得出現(xiàn)散裝）、標(biāo)識（物 料名稱、供應(yīng)商、數(shù)量、日期等）并填寫退倉單，并注明退倉原因。退倉單需經(jīng)現(xiàn) 場工藝、生產(chǎn)經(jīng)理、采購經(jīng)理確認(rèn)后方可生效。4.2.4.3 生產(chǎn)中出現(xiàn)的生產(chǎn)余料退倉，退倉單位需對已開封的物料清點數(shù)量并包裝、 標(biāo)識（物 料名稱、供應(yīng)商、數(shù)量、日期等）

9、，對未開封的物料需確認(rèn)包裝有無破損，標(biāo)識是否完整。確認(rèn)完畢后填寫退倉單并注明退倉原因。退倉單需經(jīng)現(xiàn)場工藝、生產(chǎn)經(jīng)理、采購經(jīng)理確認(rèn)后方可生效。4.2.4.4 生產(chǎn)中出現(xiàn)的物料不良退倉，退倉單位需根據(jù)實際情況對物料進(jìn)行包裝、標(biāo)識（物料名稱、供應(yīng)商、數(shù)量、日期等）并填寫退倉單，注明退倉原因，轉(zhuǎn)交質(zhì)量部進(jìn)行判定。退倉單需經(jīng)現(xiàn)場工藝、生產(chǎn)經(jīng)理、采購經(jīng)理確認(rèn)后方可生效。4.2.5 退倉程序4.2.5.1 所退物料隨退倉單經(jīng)部門經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)由質(zhì)量部進(jìn)行確認(rèn)（物料名稱、供應(yīng)商、 退倉類型、尺寸檢查），確認(rèn)完成后轉(zhuǎn)回退倉部門辦理退倉手續(xù)。4.2.5.2 所退物料為生產(chǎn)余料未開封品則無需檢查，若所退物料為生產(chǎn)余料

10、已開封 物料則需質(zhì)量部對所退物料進(jìn)行抽樣檢查。4.2.5.3 所退物料為生產(chǎn)中出現(xiàn)不良，需由質(zhì)量部對不良物料進(jìn)行確認(rèn)，并追查不良原因， 并及時通知生產(chǎn)部暫停此批物料的生產(chǎn)，待確認(rèn)完成后進(jìn)行退倉處理。4.2.6 倉庫接收4.2.6.1 退料單位將所退物料同退倉單一同交由倉管員，由倉管員進(jìn)行簽收確認(rèn)。4.2.6.2 倉管員根據(jù)退倉單清點退貨數(shù)量及物料名稱，確認(rèn)無誤后在退倉單青島通寶控制器有限公司文件編號：TB-CG-01庫存退倉、退貨產(chǎn)品管理制度版本號：A修改號：0頁次：4/4簽字確認(rèn)，若有問題則退回退料單位重新確認(rèn)。4.2.6.3 因退料引起的重新領(lǐng)料，需重新開具領(lǐng)料單并注明領(lǐng)料原因。4.2.7 委外加工退倉4.2.7.1 對委外加工產(chǎn)品進(jìn)行退倉時，需由銷售部出具退倉單并標(biāo)明所退物料名稱、規(guī) 格、數(shù)量及退倉原因。4.2.7.2 辦事處退倉時要對退倉產(chǎn)品（成品、半成品、零部件）進(jìn)行區(qū)分，并分別標(biāo)明所退 物料名稱、規(guī)格、數(shù)量及退倉原因。4.2.7.3 倉管員接退倉后及時對所退物料進(jìn)行清點，清點完畢后填寫報檢單由質(zhì)量部對 退倉產(chǎn)品判定是否合格。