社會組織項目檢查制度

1、XXX單位項目檢查制度為有效推進XXX各項目規(guī)范化運維，優(yōu)化項目的管理和 服務(wù)，促進項目的培育和發(fā)展，進一步提高XXX參與社會治理的能力和水平，提升項目管理能力和服務(wù)水平，提高項目專員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，打造XXX項目成為品牌項目，建設(shè)XXX成為品牌社會組織，根據(jù)XXX單位章程、等有關(guān) 規(guī)定，結(jié)合項目管理實際，指定本制度。一、指導(dǎo)思想緊緊圍繞XXX業(yè)務(wù)中長期發(fā)展規(guī)劃，緊密結(jié)合 XXX的實 際需求，著力提升 XXX員工及團隊創(chuàng)新能力，提高項目公益 服務(wù)形式和內(nèi)容的創(chuàng)新，助力 XXX通過內(nèi)部管理和對外服務(wù) 的創(chuàng)新實現(xiàn)自身的成長,增強 XXX的造血能力。二、總體目標提高XXX個人及團隊的創(chuàng)新能力，提

2、升項目的活躍度和服務(wù)能力，幫助 XXX快速成長，打造品牌項目，建設(shè)品牌社 會組織。三、主要目標（一）提升XXX項目管理水平，保證所有重大項目的質(zhì) 量與安全，創(chuàng)建評估優(yōu)秀項目。（二）加強項目質(zhì)量與安全的過程控制。（三）協(xié)助各項目發(fā)現(xiàn)和解決項目管理中遇到的問題和 隱患，積累項目應(yīng)急方案制定。（四）促進XXX項目管理專業(yè)人員的經(jīng)驗交流，提升項目管理水平；加強與項目的溝通交流，使得項目組與XXX各部門緊密聯(lián)系；加強與由資方溝通銜接，為接受評估做好各 方面的準備工作。四、檢查范圍適用于XXX所有承接運維的項目檢查工作，主要包括運 作項目的項目管理和財務(wù)管理兩方面內(nèi)容。其中項目管理包 括服務(wù)完成情況、團隊

3、管理、實施管理、信息公開、項目成 效等；財務(wù)管理包括資金使用、票據(jù)合法、制度執(zhí)行、成本 控制、增值服務(wù)等。五、檢查類別XXX實施分級檢查制度，一是 XXX檢查，由XXX管理層 對項目進行實施檢查；二是項目內(nèi)部檢查，由項目實施團隊 進行內(nèi)部自查，形成檢查記錄，提交XXX管理層。XXX檢查主要內(nèi)容為項目質(zhì)量、進度、安全文明實施、 成效、風險控制、資源整合等，主要起到督導(dǎo)促進整合資源 的作用，由XXX管理層組織實施，檢查后形成記錄材料，反 饋給項目實施團隊。項目實施團隊內(nèi)部檢查主要內(nèi)容為服務(wù)完成情況、指標 量化、成效推廣等具體實施內(nèi)容，由項目部組織實施，自查 評價，為項目可持續(xù)健康發(fā)展提供有力支撐。

4、六、工作職責（一）XXX管理層1、負責對XXX所有項目定期或不定期的具體檢查工作。2、負責方案審核、檢查計劃、檢查報告、整改通知、 信息發(fā)布與備案。3、負責各項目月度、年度總結(jié)及計劃的匯總和公開。4、負責對項目整改后的情況進行復(fù)查落實。5、負責XXX的項目檢查、考核及實施技術(shù)經(jīng)驗的推廣。（二）項目部1、負責全面配合 XXX管理層的檢查工作。2、負責項目實施團隊內(nèi)部日常檢查工作的組織。3、負責月度、年度總結(jié)與計劃的編制和傳送。4、負責對XXX管理層和項目實施團隊內(nèi)部檢查過程中 發(fā)現(xiàn)的問題，編制項目整改方案，督促工作人員整改和落實， 及時反饋整改情況。七、檢查程序（一）XXX管理層檢查由總干事或者

5、 XXX±任組織實施。（二）按照科學(xué)系統(tǒng)的方法，XXX管理層檢查時間一般都是項目需要接受中期或末期評估之前，也根據(jù)項目執(zhí)行匯 報情況，采用不定期檢查。（三）制定檢查計劃，提前做好準備工作，由XXX負責人通知項目負責人分別安排人員及檢查計劃，另外把需要的 資料文件、檢查表等提前準備好。（三）XXX管理層原則上對每個項目檢查次數(shù)半年不少于1次，重點項目可適當增加次數(shù)；現(xiàn)場檢查分為項目管理 和財務(wù)管理兩方面內(nèi)容，做好檢查記錄。（四）重點項目在檢查過程中需要認真探討，總結(jié)實施 經(jīng)驗，合力創(chuàng)建成為 XXX品牌項目。（五）每次檢查結(jié)束后，要求項目部對檢查結(jié)果進行確 認，對存在問題提由整改方案并及

6、時通知實施團隊整改。（六）項目部在規(guī)定時間內(nèi)對相關(guān)問題進行整改后，并 將整改情況匯報XXX可采用例會匯報或階段性總結(jié)等方式。（七）XXX管理層對整改情況進行審核，對該項目進行 后續(xù)跟蹤和復(fù)查；通過不斷優(yōu)化和深化，打造品牌社會組織。八、修改制定本制度其他未盡之事宜，參照國家相關(guān)法律法規(guī)及XXX章程與相關(guān)制度文件執(zhí)行。本制度修改需經(jīng)理事會會議通 過。九、檢查附表XXX單位項目實施檢查表XXX單位項目實施檢查表項目名稱項目負責人項目成員項目期項目總金額檢查時間檢查目標序號檢評項目單項名稱指標標準分檢查分評分人1項目管理服務(wù)完成情況指標完成進度匯總與 指標差情況分析15分2團隊管理人員要求、督導(dǎo)培訓(xùn)學(xué) 習、計劃與總結(jié)等5分3實施管理制度建設(shè)、項目活動策 戈執(zhí)行過程記錄、文 書歸檔、計劃與總結(jié)、 安全控制、勞務(wù)管理等20分4信息公開月度匯報、專題會議、 宣傳推廣、聯(lián)合會議等5分5項目成效社會效果提煉、社會效 益匯總、經(jīng)驗復(fù)制等25分6財務(wù)管理資金使用資金使用進度與實施 進度保持f10分7票據(jù)合法報銷