膠管質(zhì)量管理制度

1、軟管組合件質(zhì)量管理制度第一章：總則第一條為提高軟管組合件的產(chǎn)品質(zhì)量，減少質(zhì)量損失特制訂本制度第二條本制度所指產(chǎn)品質(zhì)量管理包括進(jìn)料檢驗(yàn)的質(zhì)量管理、工序過(guò)程 的質(zhì)量管理、完工檢驗(yàn)的質(zhì)量管理、質(zhì)量控制點(diǎn)管理規(guī)定、成品入庫(kù) 質(zhì)量管理、以及區(qū)域劃分的規(guī)定。第二章：質(zhì)量管理制度第三條質(zhì)量損失管理規(guī)定凡軟管組合件出貨前，因設(shè)計(jì)、計(jì)劃、投料、加工而造成返修、 報(bào)廢的損失費(fèi)用在1000元以?xún)?nèi)的，由相關(guān)責(zé)任部門(mén)承擔(dān)15% 1000元以上承擔(dān)1015%其中所罰款項(xiàng)要落實(shí)責(zé)任者，直接管理領(lǐng)導(dǎo)附 有連帶責(zé)任。凡是內(nèi)外部質(zhì)量損失，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)在收到質(zhì)量通報(bào)后必須 落實(shí)責(zé)任者并于二日內(nèi)將落實(shí)結(jié)果書(shū)面送交質(zhì)管處，否則，部門(mén)主要領(lǐng)

2、導(dǎo)人負(fù)管理責(zé)任。第四條 讓步接受率的質(zhì)量控制規(guī)定當(dāng)軟管組合件的外購(gòu)件或在加工過(guò)程中出現(xiàn)輕微不合格（不影響性能和安全）或在外觀上有輕微缺陷，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可以 讓步接收，但讓步接收必須控制在2%以?xún)?nèi)，每超過(guò)1%，對(duì)責(zé)任人 罰款200元。第五條 原材料采購(gòu)質(zhì)量管理制度1、為確保采購(gòu)產(chǎn)品符合工藝要求， 供應(yīng)處應(yīng)根據(jù)供方提供產(chǎn)品 質(zhì)量控制、履約能力，編制合格供方名錄 ，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后， 在合格供方名錄 中選擇合格供方， 不能隨意更改， 否則每出現(xiàn)一 次扣罰供應(yīng)負(fù)責(zé)人100元。2、當(dāng)合格供方在供貨中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)供應(yīng)處應(yīng)采取與供方溝 通、停止其供貨、索賠、取消合格供方資格等措施，以保證采購(gòu)的產(chǎn)

3、品持續(xù)符合要求，否則每出現(xiàn)一次扣罰供應(yīng)負(fù)責(zé)人100元。3、采購(gòu)的原材料，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)向合格供方索取質(zhì)量檢驗(yàn)記 錄，交技術(shù)部門(mén)驗(yàn)證， 首次供貨時(shí)需提供相關(guān)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)， 供貨過(guò) 程中出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)更換，應(yīng)及時(shí)提供新標(biāo)準(zhǔn)。否則每出現(xiàn)一次缺項(xiàng)，扣罰 供應(yīng)負(fù)責(zé)人100元。4、軟管組合件零部件、原材料到貨后，供應(yīng)處填寫(xiě)送檢單通知 檢驗(yàn)員，由檢驗(yàn)員根據(jù)外購(gòu)件檢驗(yàn)規(guī)程參照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行入廠(chǎng)檢驗(yàn)或 驗(yàn)證，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，保管員方可辦理驗(yàn)收入庫(kù)，否則每出現(xiàn)一次失 誤扣罰保管員100元。5、倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人員負(fù)責(zé)對(duì)所進(jìn)原材料的生產(chǎn)廠(chǎng)家、生產(chǎn)日期、原 材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行自檢，發(fā)現(xiàn)廠(chǎng)家更換、名稱(chēng)不符等一律不得 驗(yàn)收入庫(kù)，否則每出現(xiàn)

4、一次扣罰倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人員100元。6、倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)入庫(kù)原材料的標(biāo)識(shí)及維護(hù)，標(biāo)識(shí)必須牢固、清晰、準(zhǔn)確，以便識(shí)別和追溯，否則每出現(xiàn)一次標(biāo)識(shí)不清或無(wú)標(biāo)識(shí)， 扣罰保管員100元。7、經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證確定為不合格的原材料，供應(yīng)處要及時(shí)退貨并 填寫(xiě)退貨記錄，否則每次扣罰采購(gòu)負(fù)責(zé)人100元。第六條 工序過(guò)程質(zhì)量管理制度加強(qiáng)軟管組合件的過(guò)程檢驗(yàn)，實(shí)行三檢制度即自檢、互檢、專(zhuān) 檢。檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)檢查，嚴(yán)禁壓檢、錯(cuò)檢，漏檢。加強(qiáng)下料、剝膠、 套裝、扣壓、試壓過(guò)程的質(zhì)量控制：軟管下料、剝膠工序、扣壓工序 必須做首件，要有相關(guān)的首件記錄，檢驗(yàn)人員要進(jìn)行巡檢，并且做好 記錄。沒(méi)有按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求做首件和記錄的，每次罰款100

5、元。1、對(duì)錯(cuò)、漏檢而造成的損失每次扣責(zé)任者100500元。2、凡辦理讓步單尚未同意之前而流入下道工序則扣車(chē)間主任100元。3、凡零件完工后不經(jīng)檢查流入下道工序，則車(chē)間主任100元。4、凡發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題不進(jìn)行處理的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即下崗。5、過(guò)程檢驗(yàn)中開(kāi)出的返工單，必須將零件、材料、工時(shí)、工序、 責(zé)任者等情況填齊， 并于每周一交支架檢驗(yàn)科。 質(zhì)管處不定期的進(jìn)行 抽查。 逾期不交者罰款100-200元。6、嚴(yán)禁擅自更改技術(shù)文件、返工單、檢驗(yàn)記錄、入庫(kù)單等質(zhì)量 文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予責(zé)任人100-200元罰款。第七條 質(zhì)量控制點(diǎn)管理規(guī)定扣壓工序?yàn)檐浌芙M合件生產(chǎn)的質(zhì)量控制點(diǎn)。 為了加強(qiáng)對(duì)此的質(zhì)量控制 特制定

6、本規(guī)定。1、扣壓前操作人員應(yīng)對(duì)所用接頭，膠管的規(guī)格，型號(hào)，尺寸， 進(jìn)行檢查確認(rèn)， 同一規(guī)格扣壓完成時(shí)應(yīng)進(jìn)行尾件檢查確認(rèn)， 否則扣罰 操作、檢驗(yàn)人員各50元。2、本車(chē)間質(zhì)量控制點(diǎn)為扣壓工序。指定專(zhuān)人扣壓，為保證生產(chǎn) 正常進(jìn)行，車(chē)間可安排業(yè)務(wù)熟練的人員作為替補(bǔ)， 但必須經(jīng)培訓(xùn)合格 否則每發(fā)現(xiàn)一次扣罰操作人員50元。3、扣壓時(shí)，操作人應(yīng)嚴(yán)格按扣壓尺寸表控制扣壓量大小，根據(jù) 實(shí)際尺寸需調(diào)整膠管總成扣壓量時(shí)， 必須通知技術(shù)部門(mén)確認(rèn)， 扣壓過(guò) 程中要注意檢驗(yàn)?zāi)K是否松動(dòng)、 錯(cuò)位、接頭位置位移等情況及時(shí)調(diào)整， 否則每出現(xiàn)一次失誤扣罰操作人員50元。4、扣壓過(guò)程中如出現(xiàn)異?，F(xiàn)象（歪頭、異響等） ，應(yīng)停止扣壓，

7、 檢查膠管、接頭及裝配情況，查明原因后再行扣壓，以減少損失保證 扣壓質(zhì)量，否則每出現(xiàn)一次失誤扣罰操作、檢驗(yàn)員各50元。5、扣完后的總成管按壓力試驗(yàn)依據(jù)表的規(guī)定要求進(jìn)行試壓，操 作人、檢驗(yàn)員應(yīng)認(rèn)真檢查試壓情況，是否有漏液等異?，F(xiàn)象，并做好 記錄，試壓后應(yīng)認(rèn)真清理總成管芯衛(wèi)生， 由檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)， 否則每 出現(xiàn)一次失誤扣罰檢驗(yàn)員50元。第八條 完工檢驗(yàn)制度軟管組合件扣壓完成后，要進(jìn)行完工檢，按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的 要求每一根膠管要進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證壓力試驗(yàn)， 驗(yàn)證壓力合格后， 方可通 知檢驗(yàn)人員進(jìn)行抽檢。如果發(fā)現(xiàn)沒(méi)有全檢，對(duì)該批軟管組合件要重 新進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)責(zé)任人罰款200元。第九條 成品出入庫(kù)質(zhì)量管理制度1

8、、保管員應(yīng)對(duì)入庫(kù)的膠管進(jìn)行外包裝檢驗(yàn)，查看盤(pán)卷捆扎外包 裝是否整齊， 合格證標(biāo)注是否完整， 否則每出現(xiàn)一次失誤扣罰保管員50元。2、膠管總成必須經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，并有檢驗(yàn)員簽 字確認(rèn)。未經(jīng)檢驗(yàn)私自出具合格證明的，責(zé)任檢驗(yàn)員罰款500元，未 經(jīng)檢驗(yàn)私自接受入庫(kù)的，責(zé)任保管員罰款500元。3、保管員應(yīng)對(duì)入庫(kù)膠管進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期 分類(lèi)擺放，每垛膠管碼放高度，以最底層膠管不被壓變形為準(zhǔn)，并且 擺放整齊，否則每出現(xiàn)一次失誤扣罰保管員100元。4、軟管應(yīng)遠(yuǎn)離熱源、強(qiáng)光儲(chǔ)存，不得于油脂、酸堿等物質(zhì)放在 一起，并防止嚙齒動(dòng)物的侵害，對(duì)產(chǎn)品適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)，否則每出現(xiàn)一次 失誤扣罰保管員1

9、00元。5、成品膠管和膠管總成出庫(kù)時(shí)，保管員應(yīng)按先入先出的原則， 核對(duì)出庫(kù)單據(jù)、材料定額后發(fā)放 ，否則每出現(xiàn)一次失誤扣罰保管員100元。第十條 區(qū)域劃分管理規(guī)定為了更好的保證軟管組合件的質(zhì)量，必須對(duì)區(qū)域進(jìn)行劃分。 劃分為不合格區(qū)、合格品區(qū)、待檢區(qū)、半成品區(qū)。如未對(duì)其劃分的 每次罰責(zé)任人200元。凡經(jīng)判定報(bào)廢的零件、成品、半成品立即放置隔離區(qū)，每周定期由責(zé)任部門(mén)送交廢品庫(kù)；如另作它用（工裝、悶頭等）必須辦理手續(xù)，否則扣責(zé)任部門(mén)200元。高壓膠管車(chē)間質(zhì)量考核辦法一、目的為了加強(qiáng)軟管組合件的質(zhì)量管理，提高執(zhí)行力度特制定本考 核辦法。二、范圍適用于軟管組合件生產(chǎn)有關(guān)的人和部門(mén)三、職責(zé)1、質(zhì)管處負(fù)責(zé)組織

10、人員對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、高壓膠管車(chē)間、檢驗(yàn)科、技術(shù)科、工藝科進(jìn)行質(zhì)量考核，并收集證據(jù)。試 生產(chǎn)期間每月考核一次， 正常生產(chǎn)之后每季度考核一次。2、高壓膠管車(chē)間、 質(zhì)檢科、 技術(shù)科、 工藝科負(fù)責(zé)配合質(zhì)管 處的考核，提供相關(guān)的證據(jù)。3、檢驗(yàn)科在日常的質(zhì)量管理當(dāng)中要對(duì)高壓膠管車(chē)間質(zhì)量情 況進(jìn)行監(jiān)督檢查。四、程序第一步 準(zhǔn)備。質(zhì)管處質(zhì)量考核人員要提前做好準(zhǔn)備，熟悉考核 的內(nèi)容，選擇適宜的考核方法。第二步 通知。 質(zhì)管處要提前1天通知相關(guān)部門(mén)，相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)必須在場(chǎng)，接受考核。如果有其它原因不能在場(chǎng)的，須提前 通知質(zhì)管處，由質(zhì)管處另行安排。第三步 現(xiàn)場(chǎng)考核。根據(jù)考核辦法對(duì)高壓膠管車(chē)間、檢驗(yàn)科、工 藝科進(jìn)行考核。

11、第四步 考核結(jié)果評(píng)價(jià)。第五步 不合格的糾正。第六步 不合格的糾正措施的驗(yàn)證。五、考核內(nèi)容A高壓膠管車(chē)間1、凡在一個(gè)月內(nèi)發(fā)生兩起重大質(zhì)量事故損失均在5000元以上的或一 起10000元以上的質(zhì)量事故的責(zé)任人進(jìn)行離崗培訓(xùn)； 凡玩忽職守， 工 作責(zé)任心不強(qiáng)造成重大質(zhì)量損失或造成極壞影響者， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予下 崗處理。2、生產(chǎn)指揮錯(cuò)誤。因生產(chǎn)指揮錯(cuò)誤，影響了軟管組合件的生產(chǎn)質(zhì)量 的，對(duì)責(zé)任人罰款500元。情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)離崗位。3、材料混雜或發(fā)錯(cuò)。每次事故罰責(zé)任人200元，情節(jié)嚴(yán)重的對(duì)責(zé)任 人調(diào)離崗位。4、管理不善或弄虛作假，以次充好。每次罰責(zé)任人200元，情節(jié)嚴(yán) 重的調(diào)離工作崗位。5、操作者工作不負(fù)責(zé)所造

12、成的質(zhì)量事故全部由操作者本人負(fù)責(zé)。6、質(zhì)量目標(biāo)考核a每月工序一次交檢合格率達(dá)到96%以上，每少1%對(duì)車(chē)間主任罰款100元，低于90%的，調(diào)離工作崗位。b產(chǎn)品出廠(chǎng)合格率100%。每少1%對(duì)車(chē)間主任罰款100元，低于95%的，調(diào)離工作崗位。7、因管理混亂不重視質(zhì)量，工序完工不交檢造成的質(zhì)量事故，有車(chē) 間主任全部承擔(dān)。9、因包裝不好，運(yùn)輸和保管中包裝箱損壞造成的質(zhì)量事故，操作工 承擔(dān)70%，檢驗(yàn)員承擔(dān)30%；如未交檢，則操作工負(fù)全部責(zé)任。10、因設(shè)備大修人員工作不負(fù)責(zé)任， 未維修好就交付使用造成的質(zhì)量 事故，由維修人員承擔(dān)70%，檢驗(yàn)員承擔(dān)30%；11、因操作員對(duì)設(shè)備使用保管不當(dāng)造成設(shè)備故障而出的質(zhì)

13、量事故，由操作員負(fù)全部責(zé)任。車(chē)間主任附有連帶責(zé)任視情節(jié)進(jìn)行處罰。12、明知設(shè)備有故障停用，如操作員擅自自動(dòng)用造成的質(zhì)量事故，由 操作員全部負(fù)責(zé)；如管理員錯(cuò)誤指揮造成的質(zhì)量事故，由指揮者負(fù)70%責(zé)任，操作規(guī)程員負(fù)30%責(zé)任，如操作員事先提出異議未被接受， 由指揮者負(fù)全部責(zé)任。13、質(zhì)量控制點(diǎn)的考核按照質(zhì)量管理制度的規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核。14、沒(méi)有按照質(zhì)量管理制度生產(chǎn)軟管組合件的，視情節(jié)處以50-1000元罰款。B檢驗(yàn)科1、每出現(xiàn)一次漏檢、錯(cuò)檢罰責(zé)任人100元，情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)離工作崗 位。質(zhì)檢處科長(zhǎng)負(fù)有連帶責(zé)任每次罰款50元。2、未能及時(shí)的處理和反饋質(zhì)量問(wèn)題的，每次處罰責(zé)任人100元。檢驗(yàn)科科長(zhǎng)負(fù)有連帶

14、責(zé)任每次罰款50元。3、檢驗(yàn)員首檢錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故，由檢驗(yàn)員負(fù)60%責(zé)任，操作者負(fù)70%責(zé)任。檢驗(yàn)科長(zhǎng)負(fù)有連帶責(zé)任每次罰款50元。4、零件完工檢后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，或下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序不合格 而造成事故者，檢驗(yàn)員和操作員負(fù)一半責(zé)任。檢驗(yàn)科科長(zhǎng)負(fù)有連帶責(zé) 任每次罰款50元。5、檢驗(yàn)中未巡檢或巡檢錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)制30%操作者負(fù)70%責(zé)任。檢驗(yàn)科科長(zhǎng)負(fù)有連帶責(zé)任每次罰款50元。6、量具和儀表不合格檢驗(yàn)員仍使用，如造成的質(zhì)量事故由有關(guān)檢驗(yàn) 員負(fù)全部責(zé)任。檢驗(yàn)科科長(zhǎng)負(fù)有連帶責(zé)任每次罰款50元。7、膠管出廠(chǎng)后每出現(xiàn)一次客戶(hù)投訴罰檢驗(yàn)人員200元，檢驗(yàn)科長(zhǎng)100元。檢驗(yàn)科科長(zhǎng)負(fù)有連帶責(zé)任每次罰

15、款50元。8、質(zhì)量控制點(diǎn)的考核按照質(zhì)量管理制度的規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核。C技術(shù)科1、由于圖紙（包括工裝、二類(lèi)工具設(shè)備等）技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤造成 的質(zhì)量事故：圖紙尺寸差錯(cuò)：設(shè)計(jì)和尺寸標(biāo)注的錯(cuò)誤，設(shè)計(jì)人員承擔(dān)70%，審核人員承擔(dān)30%。抄寫(xiě)錯(cuò)誤，由描圖員承擔(dān)70%，校對(duì)承擔(dān)30%。每月出現(xiàn)2次問(wèn)題的人員，必須做出檢討。2、技術(shù)文件與標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際不相符的，對(duì)責(zé)任人罰款100元，限期整改。3、技術(shù)文件未按照程序進(jìn)行審批的，對(duì)責(zé)任人罰款100元。4、 技術(shù)人員每月至少2次對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)， 沒(méi)少一次處罰責(zé)任 人100元。D工藝科1、出現(xiàn)差錯(cuò)：經(jīng)首檢發(fā)現(xiàn)，其質(zhì)量責(zé)任由工藝員承擔(dān)90%。操作者承擔(dān)10%。如工藝出現(xiàn)差錯(cuò)雖經(jīng)首檢未發(fā)現(xiàn)和防止，其質(zhì)量責(zé)任由工 藝承擔(dān)70%。檢查員承擔(dān)20%，操作者承擔(dān)10%。如操作員發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤， 提出異議未被接受，操作員不承擔(dān)責(zé)任。工藝設(shè)計(jì)者承擔(dān)60%，審核者承擔(dān)30%，會(huì)簽者承擔(dān)10%；每月出現(xiàn)錯(cuò)誤2次以上的人員必須作 出檢討。2、 工裝制造不合格、 檢驗(yàn)時(shí)誤判為合格， 由此造成的質(zhì)量事故， 工 藝科承擔(dān)50%責(zé)任，參加驗(yàn)證的檢驗(yàn)員承擔(dān)10%，工裝使用部門(mén)承擔(dān)20%責(zé)任、參加驗(yàn)證的技術(shù)科人員承擔(dān)20%.如驗(yàn)證不