個(gè)人科室單位領(lǐng)導(dǎo)班子廉政風(fēng)險(xiǎn)防控排查登記表及匯總表

1、附：1、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理試點(diǎn)工作風(fēng)險(xiǎn)排查登記表（一）個(gè)人（崗位）風(fēng)險(xiǎn)排查登記表單位（蓋章）：填表日期：2011 年 月 日崗位 名稱(chēng)姓名所在部門(mén)崗位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)ABC思想道德風(fēng)險(xiǎn)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理制 度風(fēng)險(xiǎn)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)科室負(fù)責(zé)人 意 見(jiàn)：分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：公式情況：研究評(píng)定意見(jiàn)：填報(bào)人（簽字）：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人（簽字）區(qū)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制（二）科室風(fēng)險(xiǎn)排查登記表單位（蓋章）：填表日期：2011年 月 日部門(mén) 名稱(chēng)負(fù)責(zé)人及職務(wù)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)部門(mén)職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)ABC職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)（行政管 理、審批、 許可、處罰 及其他）管理及業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)

2、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：公示情況：紀(jì)委（紀(jì)檢組）意見(jiàn)：黨委（黨組）研究意見(jiàn)：研填報(bào)人（簽字）：負(fù)責(zé)人（簽字）：區(qū)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制（三）單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查登記表填表單位（簽章）：填表日期： 年 月 日姓名職務(wù)分及工作主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述等級(jí)ABC思想道德風(fēng)險(xiǎn)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理制度風(fēng)險(xiǎn)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)單位主要領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：公式情況：上級(jí)紀(jì)委意見(jiàn)：上級(jí)評(píng)估意見(jiàn)：填報(bào)人（簽字）單位負(fù)責(zé)人（簽字）：區(qū)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（四）單位風(fēng)險(xiǎn)排查登記表單位（蓋章）：填表日期：年 月曰單位 名稱(chēng)負(fù)責(zé)人 及職務(wù)單位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)ABC議事決策及 執(zhí)

3、行風(fēng)險(xiǎn) （三重一 大）重大事項(xiàng)決策重要人事任免重大項(xiàng)目安排大額資金使用管理及業(yè)務(wù) 流程風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī) 制風(fēng)險(xiǎn)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)單位意見(jiàn)：公式情況：上級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo) 意見(jiàn)：上級(jí)評(píng)估 意見(jiàn)：填報(bào)人（簽字）：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人（簽字）區(qū)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制附：2、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理試點(diǎn)工作風(fēng)險(xiǎn)排查統(tǒng)計(jì)匯總表（五）廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理試點(diǎn)工作風(fēng)險(xiǎn)排查統(tǒng)計(jì)匯總表填表單位：填表日期： 年 月曰項(xiàng)目崗位（個(gè)人） 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)單位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)合計(jì)A級(jí)風(fēng)險(xiǎn)B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)總計(jì)填表人：主管領(lǐng)導(dǎo):（六）崗位（個(gè)人）、科室風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)匯總表填表單位：填表日期：年 月曰項(xiàng)目崗位（個(gè)人）科室合計(jì)A級(jí)風(fēng)險(xiǎn)B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)總計(jì)填表說(shuō)明

4、1、 表（一）由本人填寫(xiě)，表（二）由科室負(fù)責(zé)人填寫(xiě)，表 （三）單位領(lǐng)導(dǎo)班子本人填寫(xiě)，表（四）由單位填寫(xiě)。2、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述：由個(gè)人填寫(xiě)。指行使權(quán)力或履行職責(zé)過(guò)程中 存在的風(fēng)險(xiǎn)因素及表現(xiàn)形式。3、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、崗位、科室風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，先申報(bào)后評(píng)定。按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的幾率和危害程度確定高A、B、C等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)應(yīng)每一風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，在相應(yīng)的欄目?jī)?nèi)“”。4、按照“風(fēng)險(xiǎn)從高”的原則，崗位、科室的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)與風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)的最高級(jí)別一致。5、表內(nèi)所填內(nèi)容與表格一同打印。如果內(nèi)容多，可以將表格 順延，另加附頁(yè)。統(tǒng)一使用 A4紙張打印。6、 單位主要查找重點(diǎn)查找在“三重一大”（重大事項(xiàng)決策、 重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額資金使用）等方面容易產(chǎn)生 的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及表現(xiàn)形式；科室主要查找業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)和外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)；個(gè)人主要查找思想道德風(fēng)險(xiǎn)、崗位職責(zé)風(fēng) 險(xiǎn)和外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。7、表（五）、（六）是表（一）、