QP040100質(zhì)量體系策劃與數(shù)據(jù)分析管理程序

1、鑫 達 集 團頁 碼 13/13文件名稱質(zhì)量體系策劃與數(shù)據(jù)分析管理程序文件編號QP040100修 訂 履 歷序號版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者批準者11.02015.01.01全文新建立 發(fā)文范圍總經(jīng)理 管理者代表 采購中心 業(yè)務中心財務部 人力行政部 研發(fā)技術中心 物流部 事業(yè)部 信息部管制章編 制審 核批 準收文部門1、目的：1.1 為達成公司的質(zhì)量政策及質(zhì)量目標而規(guī)范書面化的各項質(zhì)量活動，以便能適時有效的執(zhí)行質(zhì)量保證，確保產(chǎn)品的質(zhì)量且滿足客戶的要求，及持續(xù)改善其有效性。1.2 確實有效掌握各項服務管理績效如：質(zhì)量、生產(chǎn)力、交貨期、成本（含質(zhì)量成本等）。1.2.1 明文記載其趨勢,并以此與

2、競爭者或適當?shù)钠髽I(yè)標竿來比較。1.2.2 數(shù)據(jù)所顯示的趨勢與整體經(jīng)營目標的進展相比較，并轉(zhuǎn)化為具體行動的資訊以支持： 客戶相關問題解決方案的優(yōu)先順序； 決定與客戶相關性的重要趨勢和對策的比較，以支持現(xiàn)狀的檢討、對策及長期規(guī)劃。2、范圍：2.1 全公司質(zhì)量系統(tǒng)的各項活動均屬之。2.2 產(chǎn)品與服務主要特性（如：質(zhì)量作業(yè)績效）的各項管理水平，即現(xiàn)場五大任務：Q、D、C、M、S。3、定義：3.1 質(zhì)量系統(tǒng)：為實施質(zhì)量管理所需的結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源（含人員、設備、技能）。3.2 質(zhì)量規(guī)劃：針對某項特定的產(chǎn)品、專案計劃或合約，制定專用的質(zhì)量措施、資源和活動順序的文件。3.3 顧客導向過程（COP）：任何

3、與組織及其顧客的接口直接相關的過程，包含：來自于顧客的輸入（如顧客要求）以及面向顧客的輸出（如顧客滿意），即與實現(xiàn)顧客滿意關系重大的流程，且每一個連結(jié)都是對過程模式的有效運用。3.4 支持過程（SP）：每一個COP都會有一個或幾個支持過程來補充，以提供主要資源或能力，使核心過程能執(zhí)行，且支持過程一般都有內(nèi)部顧客和供方（如產(chǎn)品或過程設計）。3.5 管理過程（MP）：也可稱為支持過程。一般是針對組織或其質(zhì)量體系進行管理的流程（如經(jīng)營計劃、管理評審）。 3.6 現(xiàn)場五大任務Q（quality）：維持與提升質(zhì)量D（delivery）：提高生產(chǎn)力、確保客戶交貨。C（cost）：精減費用、杜絕浪費、降低成

4、本。M（morale）：創(chuàng)建良好工作環(huán)境與人際關系、和諧工作現(xiàn)場，提高員工工作士氣。S（safety）：與意愿發(fā)揮潛能，貢獻企業(yè)，確保廠區(qū)工作人員安全。4、流程：4.1 質(zhì)量體系策劃管理流程：流 程權責單位相關說明使用表單法律及法規(guī)要求鑒別及確認經(jīng)營計劃擬定（含質(zhì)量方針/承諾/目標）組織職責與權限劃分定員定編與人員任用資格條件規(guī)劃顧客溝通與需求鑒別及確認市場部顧客溝通與反饋管理程序顧客需求確認清單市場部工程課法律及法規(guī)要求清單總 經(jīng) 理經(jīng)營計劃管理程序人力行政部人力資源管理程序人力行政部人力資源管理程序崗位工作說明書過程描述過程路徑圖建立SP支持過程與MP管理過程鑒別與安置COP顧客導向過程鑒

5、別及確認管理評審持續(xù)改善過程績效評估糾正及預防措施記錄存檔市場部品保課質(zhì)量體系策劃與數(shù)據(jù)分析管理程序過程路徑圖相關部門相關部門 過程識別與質(zhì)量體系分工矩陣圖相關部門過程識別與描述清單質(zhì)量體系文件說明培訓質(zhì)量體系文件建立審批登錄及發(fā)行過程烏龜圖建立相關部門烏龜圖相關部門文件與記錄管理程序質(zhì)量體系文件總覽表相關部門人力資源管理程序記錄存檔管理評審持續(xù)改善過程績效評估糾正及預防措施質(zhì)量體系運行內(nèi)部質(zhì)量體系/過程/產(chǎn)品審核相關部門相關部門內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序相關部門過程績效統(tǒng)計匯總表相關部門糾正及預防措施管理程序管理項目異常分析對策表相關部門持續(xù)改善推行程序相關部門管理評審程序相關部門文件與記錄管理程

6、序質(zhì)量記錄總覽表5.1 內(nèi)容：5.1.1 顧客溝通與需求鑒別與確認：依據(jù)與客戶信息溝通確定客戶需求，并依工廠生產(chǎn)能力明確各項要求，業(yè)務及工程部門、對各客戶分別作確認。5.1.2 法律及法規(guī)要求鑒別及確認：依據(jù)與客戶信息溝通確定客戶需求，通過各國法律法規(guī)調(diào)查及識別，明確本產(chǎn)品相應法律及法規(guī)，通過設計技術使產(chǎn)品符合各項規(guī)定。5.1.3 經(jīng)營計劃擬定包含：質(zhì)量方針、承諾、目標。依據(jù)公司統(tǒng)一安排，在規(guī)定時間作成年度經(jīng)營計劃，各部門依經(jīng)營計劃內(nèi)容分配實施。5.1.4 組織職責與權限劃分：明確相應組織結(jié)構(gòu)及職責權限，使相應部門相關人員相互配合工作，達成經(jīng)營計劃及提升組織對應能力。5.1.5 定員定編與人員

7、任用資格條件規(guī)劃：人力行政部編寫人員應熟悉組織相關安排及工作內(nèi)容，并具有部門溝通協(xié)調(diào)能力，確保能合理明確相關規(guī)定。5.1.6 顧客導向過程鑒別與確認：明確顧客導向過程，并通過組織力量符合及滿足顧客需求。5.1.7 支持過程與管理過程鑒別與安置：明確支持過程與管理過程，在各部門組織活動中相互配合連結(jié)，達成產(chǎn)品質(zhì)量要求及顧客要求。5.1.8 過程路徑圖建立：在相應顧客導向過程/支持過程與管理過程明確下，把顧客要求通過組織力量，合理規(guī)定相應過程路徑，減少浪費，達到顧客持續(xù)滿意的效果。5.1.9 過程識別與描述：各相應過程通過組織力量識別，相關支持內(nèi)容能合理規(guī)定，在過程變化下，能及時修正相關內(nèi)容，充分

8、運作。5.1.10 各過程烏龜圖建立：各相應過程通過組織力量識別，相關支持內(nèi)容合理規(guī)定，在過程烏龜圖中把具體內(nèi)容體現(xiàn)出來，以便相關人員熟悉運用及能力提升。5.1.11 質(zhì)量體系文件建立、審批、登錄及發(fā)行：各部門結(jié)合質(zhì)量體系標準要求及顧客要求，建立相應質(zhì)量體系文件，并明確相應審批程序及登錄發(fā)行。5.1.12 質(zhì)量體系文件說明培訓：各部門依質(zhì)量體系文件對相應人員作說明培訓，確保能及時有效地實施。5.1.13 質(zhì)量體系運行：質(zhì)量體系經(jīng)確定后，通過相應培訓后，運行實施并及時完善質(zhì)量保證體系。5.1.14 內(nèi)部審核績效評估：質(zhì)量體系運作后，通過內(nèi)部質(zhì)量體系審核評估其實施績效，充分發(fā)現(xiàn)運作過程中不足內(nèi)容，

9、加以改善。5.1.15 糾正及預防措施：質(zhì)量體系運作后，發(fā)現(xiàn)運作過程中不足內(nèi)容，要及時加以糾正，立足與預防對應，并水平展開實施。5.1.16 管理評審：每年定期管理評審，充分評估各項經(jīng)營指標，并加以改善，讓管理明確化，提升市場競爭力，完善各項管理體制。5.1.17 持續(xù)改善：在經(jīng)營活動及質(zhì)量活動中，充分運用PDCA管理循環(huán)及各項管理方法，持續(xù)改善各項管理過程，減少浪費，提高效率。5.1.18 記錄存檔：在經(jīng)營活動與質(zhì)量活動中，相關活動記錄依文件與記錄管理程序執(zhí)行。6.1 相關附件：6.1.1 過程路徑圖（參考QM手冊附件一）6.1.2 過程識別與質(zhì)量系統(tǒng)分工矩陣圖 （參考QM手冊附件二）6.1

10、.3 過程識別描述清單（參考QM手冊附件三）6.1.4 過程烏龜圖（參考QM手冊附件四）6.1.5 過程績效統(tǒng)計匯總表（FM040100-01）6.1.6 法律及法規(guī)要求清單（FM040100-02）6.1.7 顧客需求確認清單（FM040100-03）7.1 參考文件：7.1.1 顧客溝通與反饋管理程序（QP070100）7.1.2 經(jīng)營計劃管理程序(QP050100)7.1.3 人力資源管理程序（QP060100）7.1.4 文件與記錄管理程序(QP040200)7.1.5 內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序(QP080200)7.1.6 糾正及預防措施管理程序(QP080300)7.1.7 持續(xù)改善推

11、行程序(QP080400)7.1.8 管理評審程序(QP050200)4.2 數(shù)據(jù)分析管理流程:流程權責單位相關說明使用表單組織與權責劃分各項管理績效評估項目管理指數(shù)選定方針與目標擬訂/展開目標實施/執(zhí)行各項管理績效實施統(tǒng)計方針與目標管理（改善/提升）日常管理（穩(wěn)定/維持）異常/偏差管理列入“持續(xù)改善”相關資訊管理評審會議效果維持與回饋標準化記錄保存總經(jīng)理人力行政部人力資源管理程序崗位工作說明書相關部門主管部門管理績效評價項目表總經(jīng)理相關部門主管經(jīng)營計劃管理程序相關部門相關部門相關部門管理項目實績統(tǒng)計表相關部門糾正及預防措施管理程序管理項目異常分析對策表總經(jīng)理持續(xù)改善推行程序管理者代表管理評審

12、程序相關部門文件與記錄管理程序文件修訂/廢止申請表相關部門5.2 內(nèi)容5.2.1 組織與權責劃分(1) 總經(jīng)理應依企業(yè)基本任務及持續(xù)中、長期發(fā)展目標與客戶對組織期望及需求賦予各部門任務與職責,提供適當資源,使質(zhì)量系統(tǒng)能有效運行,以提升產(chǎn)品質(zhì)量及市場競爭能力,并充分發(fā)揮經(jīng)營績效,創(chuàng)造企業(yè)利潤。(2) 人力行政部應依人力資源管理程序針對影響質(zhì)量或驗證工作的人員，明確規(guī)定其權責及相互關系，以發(fā)揮分工合作、分層負責的組織效能。(3) 人力行政部應督促各級主管與其部門人員建立崗位工作說明書使：A、個人工作內(nèi)容明確化；B、部門工作負荷水平均衡化；C、適才適用、人力資源妥善運用；D、主管督導、培育部屬工具；

13、E、人員養(yǎng)成培訓時間縮短；F、從事特定工作應具備資格條件要求。5.2.2 各項管理績效評價項目(管理指數(shù))的選定：(1) 各級主管兩種不同管理方式：KKD（直覺、經(jīng)驗、膽識）固有傳統(tǒng)管理方法。FACT CONTROL（事實/數(shù)據(jù)管理）科學管理有效方法。(2) 各級主管上述兩種管理方式并用，但以KKD為輔 、FACT CONTROL為主，兩者相輔相成，充分發(fā)揮管理績效，并形成管理項目實績表。(3) 各級主管一方面以KKD管理方式，充分推動三現(xiàn)主義（現(xiàn)場、現(xiàn)物、現(xiàn)實）實施，到工作現(xiàn)場利用個人工作經(jīng)驗，巡視監(jiān)督，以數(shù)據(jù)問題/異常，進而分析存在原因，采取相應糾正措施。(4) 各級主管另一方面以FACT

14、事實/數(shù)據(jù)管理方式利用各項表單統(tǒng)計圖表或記錄，以統(tǒng)計分析發(fā)掘潛在原因，并采取相應改善措施，以作為管理與改善決策依據(jù)（該依據(jù)即：企業(yè)五大管理Q、D、C、M、S）。(5) 管理代表組織事實/數(shù)據(jù)管理方式的原則，將部門管理績效評價項目表的內(nèi)容所評價管理指數(shù)進行收集數(shù)據(jù)或圖表，形成管理項目實績統(tǒng)計表，進行檢討改進的機會。5.2.3 各項管理績效基準/實力設定及方針/目標鑒定/展開。(1) 各級主管基本職務與推動管理/革新做法（見附件三）。(2) 充分靈活運轉(zhuǎn)P-D-C-A管理循環(huán)：P（計劃）：建立標準化體系，推動全公司標準化，依照標準化體系制定管理所必要的標準或基準。D（執(zhí)行）：命令現(xiàn)場人員依照標準實

15、施作業(yè)。C（檢查）：調(diào)查執(zhí)行的結(jié)果是否良好調(diào)查實施結(jié)果除去異常原因，采取修正標準的措施。A（對策）：依調(diào)查結(jié)果除去異常原因，采取修正標準的措施。(3) 部門主管問題/異常再發(fā)防止處理流程（見附件四）。(4) 各級主管依照工作實績或圖表執(zhí)行相關統(tǒng)計，以確實掌握各項管理績效，穩(wěn)定與維持目前管理績效的效果，并做好日常管理職務。(5) 各級主管對基準與實力確認掌握及維持后，依據(jù)經(jīng)營計劃管理程序簽定方針與目標，以積極提升績效水平，做好方針與目標管理的各項工作。5.2.4 各項管理績效實績統(tǒng)計與異常和異常偏差管理(1) 企業(yè)內(nèi)所有部門應于每個月上旬前針對各項管理績效確實統(tǒng)計上個月實績，并與基準/實力及目標

16、進行差異比較，并記錄于管理項目異常分析對策表。(2) 事實/數(shù)據(jù)管理四比較的方法：A)實績與基準/實力比（管理職務）B)實績與目標比（改善職務）C)實績與不同期實績比（成長、進步性）D)實績與同業(yè)競爭對手或企業(yè)標準比（競爭能力）(3) 部門主管針對實績未達成基準/實力與目標的管理項目，應推動異常/偏差管理活動的執(zhí)行，即進行差異原因分析及采取改善對策。且記錄于管理項目實績分析對策表，在管理評審會議中提出報告。5.2.5 管理審查及效果維持/標準化(1) 每一次管理會議應將該實施期間的各項管理績效提出資訊輸入會議檢討，以做為經(jīng)營計劃修訂及各級主管管理與改善決策的重要參考依據(jù)。(2) 凡改善措施涉及

17、相關文件內(nèi)容的變更，應依文件與記錄管理程序提出文件修訂、廢止申請表以做好經(jīng)驗的累積再發(fā)防止，并維持改善效果。5.2.6 數(shù)據(jù)（含經(jīng)營績效）記錄保存(1) 管理代表負責所有與質(zhì)量績效有關記錄，并按文件與記錄管理程序建立保存期限，以保證質(zhì)量記錄有效運行的客觀資料與數(shù)據(jù)。(2) 總經(jīng)理負責經(jīng)營績效相關數(shù)據(jù)或圖表統(tǒng)計、分析與實際差異的不足，從而增/修訂年度經(jīng)營方針/目標管理與改進的機會。(3) 若在管理評審會議中提出方針/目標的相應指標增修訂，并按經(jīng)營計劃管理程序執(zhí)行。6.2 相關附件6.2.1 部門管理績效評價項目表 (FM040100-04)6.2.2 管理項目實績統(tǒng)計表 (FM040100-05

18、)6.2.3 管理項目異常分析對策表 (FM040100-06)6.2.4 現(xiàn)場經(jīng)常出現(xiàn)七大浪費形態(tài) (附件一)6.2.5 管理者發(fā)現(xiàn)浪費的方法 (附件二)6.2.6 主管基本職務和推動原理 (附件三)6.2.7 質(zhì)量異常再發(fā)生處理流程(附件四)7.2 參考文件7.2.1 人力資源管理程序（QP060100）7.2.2 崗位工作說明書（WI060101）7.2.3 經(jīng)營計劃管理程序（QP050100）7.2.4 糾正及預防措施管理程序（QP080300）7.2.5 持續(xù)改善推行程序（QP080400）7.2.6 管理評審程序（QP050200）7.2.7 文件與記錄管理程序（QP040200）附件一現(xiàn)場經(jīng)常出現(xiàn)七種浪費形態(tài)做太多的浪費無法保證可賣出的東西太多依據(jù)確定訂單來生產(chǎn)依據(jù)生管部門來生產(chǎn)不考慮交貨日期按照固定的生產(chǎn)批量庫存等待的浪費雙手均未抓到及摸到東西暫放在一旁自動機器振作時，人員在等待作業(yè)充實度不良的等待設備故障、材料不良的等待搬運的等待不必要的移動及反東西暫放在一旁產(chǎn)品很整齊的排列在機器之間搬運距離很遠的地方，小批量的運輸主副線中的搬運庫存的浪費不良品所造成的庫存、半成品所造成的庫存不良品存在庫房待修設備能力不足所造成的安全庫存經(jīng)時間太長，造成次品大批量浪費動作