工作計(jì)劃管理程序制定分析

1、文件更改記錄序號(hào)更改單號(hào)更改頁(yè)次有效版本更改人生效日期1目的為提高公司的工作效率，有效合理的調(diào)度配制公司資源，實(shí)行目標(biāo)化管理（MBO,Man ageme nt by Objective ），進(jìn)一步落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制，提高管理決策的科學(xué)性及員工 工作評(píng)價(jià)的可操作性。公司制定工作計(jì)劃管理程序，規(guī)定公司工作計(jì)劃的管理的實(shí)施方 法與實(shí)施細(xì)節(jié)。2總則2.1計(jì)劃管理工作的任務(wù)：在科學(xué)預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，為企業(yè)的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度提供依據(jù)，制定業(yè)的 長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，并通過(guò)近期計(jì)劃組織實(shí)施。根據(jù)市場(chǎng)需要和企業(yè)能力，簽訂各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同，編制企業(yè)的年度、季度計(jì)劃，使各 項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和各項(xiàng)工作在公司統(tǒng)一的計(jì)劃下協(xié)調(diào)進(jìn)行。

2、（三）充分挖掘及合理利用企業(yè)的一切人力、物力、財(cái)力，不斷改善企業(yè)的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)指標(biāo)，以取得最佳的經(jīng)濟(jì)效果。2.2公司各部門的主要精力，應(yīng)放在各種計(jì)劃的編制、執(zhí)行、檢查和考核上。2.3公司的計(jì)劃管理根據(jù)"統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口管理"的原則，全公司分部門、科室（車間）、班 組三級(jí)進(jìn)行管理?？偨?jīng)辦部是公司計(jì)劃工作的綜合管理部門，各個(gè)職能部門，都分別是各種專業(yè)計(jì)劃的歸口部門。2.4 為保證公司計(jì)劃工作的正常開(kāi)展，應(yīng)加強(qiáng)總經(jīng)辦職能，提高它在企業(yè)中應(yīng)有的地位和作用。2.5 公司計(jì)劃必須認(rèn)真進(jìn)行綜合平衡，堅(jiān)持"積極平衡，留有余地"的原則，不留缺口，不" 打理伏&quo

3、t;。2.6 公司的各項(xiàng)計(jì)劃是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)計(jì)劃的基本組成部分，是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的依據(jù)計(jì)劃一 經(jīng)下達(dá)，各級(jí)各部門都必須發(fā)動(dòng)職員，采取切實(shí)有效的措施，確保證計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。2.7 統(tǒng)計(jì)工作是企業(yè)的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作，是監(jiān)督檢查計(jì)劃執(zhí)行情況的重要工具，應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)、全面反饋計(jì)劃執(zhí)行情況，禁止弄虛作假。2.8 總經(jīng)辦要及時(shí)把已經(jīng)確定的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃方案打印成冊(cè)，發(fā)至各部門經(jīng)理。2.9 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃結(jié)束時(shí)，要根據(jù)實(shí)際的執(zhí)行結(jié)果確定職工的利益分配，把超額利潤(rùn)的一 部分分配給職工。3 范圍適用于公司所有部門工作計(jì)劃的管理。4職責(zé)3.1總經(jīng)理（總經(jīng)辦）負(fù)責(zé)審定本標(biāo)準(zhǔn)，檢查和監(jiān)督本標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行；負(fù)責(zé)提出公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃（討論稿）、三

4、年短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度計(jì)劃，和季度計(jì)劃，并 向董事會(huì)解釋說(shuō)明；負(fù)責(zé)向董事會(huì)報(bào)告公司對(duì)公司年度計(jì)劃，季度計(jì)劃、月度計(jì)劃的實(shí)施情況，接受董事會(huì)對(duì)未完成的年度計(jì)劃，季度計(jì)劃、月度計(jì)劃的質(zhì)詢，并提出相應(yīng)的解決辦法；負(fù)責(zé)各部門工作計(jì)劃的審定與批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)部門與部門之間的工作協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查工作計(jì)劃實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)未完成的工作計(jì)劃提出或征求解決辦法和意見(jiàn)；負(fù)責(zé)對(duì)各部門工作計(jì)劃及工作的完成質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定，并提出相應(yīng)的激勵(lì)措施，以及相關(guān) 文件的審批，負(fù)責(zé)接受員工的投訴。有權(quán)就完成工作計(jì)劃的情況對(duì)部門經(jīng)理、計(jì)劃負(fù)責(zé)人提出獎(jiǎng)勵(lì)、批評(píng)、撤職、降薪、辭 退等處分。3.2 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門工作計(jì)劃的制定與審核；負(fù)責(zé)向本部門

5、車間或科室下達(dá)和解釋年度計(jì)劃，季度計(jì)劃、月度計(jì)劃負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督本部門工作計(jì)劃的實(shí)施；負(fù)責(zé)本部門對(duì)其他部門工作計(jì)劃的配合人員 的調(diào)度與監(jiān)督；負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告本部門對(duì)公司年度計(jì)劃，季度計(jì)劃、月度計(jì)劃的實(shí)施情況，接受總 經(jīng)理對(duì)未完成的年度計(jì)劃，季度計(jì)劃、月度計(jì)劃的質(zhì)詢，并提出相應(yīng)的解決辦法；負(fù)責(zé)對(duì)本部門科室和員工工作計(jì)劃完成質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定，并提出相應(yīng)的激勵(lì)措施供總經(jīng)理參考，以及相關(guān)文件的審批。3.3 車間主任、科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向部門經(jīng)理提出本車間、科室工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督本車間、科室工作計(jì)劃的實(shí)施;負(fù)責(zé)本部門向經(jīng)理報(bào)告本車間、科室對(duì)公司年度計(jì)劃，季度計(jì)劃、月度計(jì)劃的實(shí)施情 況，接受本部門經(jīng)理對(duì)未完成

6、的年度計(jì)劃，季度計(jì)劃、月度計(jì)劃的質(zhì)詢，并提出相應(yīng)的解決 辦法；負(fù)責(zé)對(duì)本科室和員工工作計(jì)劃完成質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定，并提出相應(yīng)的激勵(lì)措施供部門經(jīng)理 參考，以及相關(guān)文件的審批。3.4 作業(yè)班組組長(zhǎng)配合車間主任完成本車間的工作計(jì)劃。3.5 員工認(rèn)真學(xué)習(xí)本標(biāo)準(zhǔn)，努力完成上級(jí)下達(dá)的工作計(jì)劃，積極參與本標(biāo)準(zhǔn)的管理。5工作程序及要求5.1基本工作原則工作計(jì)劃的提出與制訂由公司總經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各部門分工負(fù)責(zé)，綜合平衡的方法進(jìn)行 編制，即各業(yè)務(wù)歸口部門、科室按“管什么業(yè)務(wù)，就編什么計(jì)劃”的原則?？偨?jīng)辦（總經(jīng)理） 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、平衡工作計(jì)劃的編制與實(shí)施。5.2 公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和三年短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的提出長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和三

7、年短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制工作由公司總經(jīng)理主持?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)匯總、綜合平衡，提出總體方案。各歸口部門按規(guī)劃要求負(fù)責(zé)搜集、整理資料提出專業(yè)規(guī)劃（討論稿）。長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃經(jīng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后分年度組織實(shí)施。5.2.1公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和三年短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃必須包括以下內(nèi)容：（一）公司產(chǎn)品的發(fā)展方向;（二）公司生產(chǎn)的發(fā)展規(guī)模；（三）公司技術(shù)發(fā)展水平，技術(shù)改造方向；（四）公司技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將要達(dá)到的水平；（五）公司組織、管理水平的提高和安全環(huán)保等生產(chǎn)條件的改造；（六）職工教育培訓(xùn)及文化設(shè)施建設(shè)；（七）職工生活福利設(shè)施的改造和提高；（八）能源及原材料的節(jié)約。522編制企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃的主要依據(jù)：（一）經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要；（二）市場(chǎng)需要；

8、（三）公司的生產(chǎn)技術(shù)條件；（四）國(guó)內(nèi)外科學(xué)技術(shù)最新成就和發(fā)展趨勢(shì)；（五）技術(shù)改進(jìn)、引進(jìn)和改善管理、提高職工技術(shù)水平以后所能提供的潛力。5.3公司年度綜合工作計(jì)劃的提出5.3.1公司年度綜合計(jì)劃是公司全體職工在計(jì)劃年度內(nèi)的行動(dòng)綱領(lǐng)，又是安排季度、月計(jì)劃 的重要依據(jù)。因此，企業(yè)各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)和各個(gè)方面的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，都必須嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行總經(jīng)辦（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)擬定編制計(jì)的總進(jìn)度，組織綜合平衡，于年前一個(gè)月上報(bào)下達(dá)工作。5.3.2公司年度綜合計(jì)劃編制的主要內(nèi)容年度包含以下內(nèi)容：、生產(chǎn)管理計(jì)劃；、物資供應(yīng)計(jì)劃；、產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃；、設(shè)備維護(hù)與投資計(jì)劃；、生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備綜合計(jì)劃；、財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本控制計(jì)劃；、新增融資

9、計(jì)劃；、利潤(rùn)計(jì)劃；、資金計(jì)劃；、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃；、技術(shù)組織措施計(jì)劃；、市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃；（六）、基建及房屋維修計(jì)劃；、人力資源計(jì)劃：、員工培訓(xùn)計(jì)劃；、新增技術(shù)人員與技術(shù)工人的招聘計(jì)劃;、人力資源管理制度及程序文件的檢討與更改計(jì)劃、員工薪酬及福利計(jì)劃、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、權(quán)益凈利率=凈利/凈資產(chǎn)、權(quán)益凈利率=權(quán)益乘數(shù)X 資產(chǎn)凈利率權(quán)益乘數(shù)=1/(1-資產(chǎn)負(fù)債率)、資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額、資產(chǎn) 凈利率=銷售凈利率 X總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、銷售凈利率=凈利/銷售收入、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入/資產(chǎn)總額(7)、凈利=銷售收入-全部成本+其它利潤(rùn)-所得稅、資產(chǎn)總額=長(zhǎng)期資產(chǎn)+流動(dòng)資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)=現(xiàn)金有價(jià)證券+應(yīng)

10、收賬款+存貨+其它流動(dòng)資產(chǎn)、權(quán)益 凈利率=權(quán)益乘數(shù)X 銷售凈利率X 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(11)、人均利潤(rùn)額*主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)是總經(jīng)理在年度計(jì)劃中和年末總結(jié)匯報(bào)必須向董事會(huì)說(shuō)明的目標(biāo) 值，而對(duì)公司所有員工保密的機(jī)密數(shù)據(jù)。5.3.3公司年度綜合計(jì)劃編制的主要依據(jù)： 董事會(huì)下達(dá)的指令及指導(dǎo)性計(jì)戈 總經(jīng)理提出的年度方針目標(biāo)；產(chǎn)品訂貨合同和市場(chǎng)預(yù)測(cè)資料；長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃；前期預(yù)計(jì)完成數(shù)字及本公司歷史統(tǒng)計(jì)資料；（六）經(jīng)審定過(guò)的各種技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額。5.3.3編制計(jì)劃所需資料由各部門、科室、車間相互提供，任何單位或都不得拒絕。5.3.4專業(yè)計(jì)劃的編制，各部門負(fù)責(zé)人要親自主持，計(jì)劃草案應(yīng)認(rèn)真聽(tīng)取各部門負(fù)責(zé)人和有 關(guān)車間、科

11、室的意見(jiàn)，并按規(guī)定的時(shí)間報(bào)計(jì)劃管理科。報(bào)送的計(jì)劃必須附文字說(shuō)明，經(jīng)部門 經(jīng)理、編制人簽字后方才有效。5.4公司季度計(jì)劃和月度計(jì)劃的提出公司季度計(jì)劃和月度計(jì)劃制訂是以公司年度計(jì)劃為基礎(chǔ)，各專業(yè)部門歸口制定和管理的原則而制定的。由于季度計(jì)劃和月度計(jì)劃具有時(shí)勢(shì)性，所以它也是公司年度計(jì)劃和季度計(jì)劃 的補(bǔ)充。確定工作計(jì)劃項(xiàng)目的具體要求有：、將長(zhǎng)期、中期和短期計(jì)劃項(xiàng)目銜接起來(lái)；、每人每月項(xiàng)目的個(gè)數(shù)要適當(dāng)，不宜過(guò)多，也不能過(guò)少或沒(méi)有；、計(jì)劃項(xiàng)目要分清主次。在主要工作計(jì)劃前打上“”以示提醒；、計(jì)劃項(xiàng)目必須落實(shí)到人，原則上除生產(chǎn)車間員工外，所有人每月必須訂出自己的工 作計(jì)劃交本部門經(jīng)理作為編制月度計(jì)劃的參考。、

12、編制個(gè)人工作計(jì)劃如需要配合可自行與中意的配合人員協(xié)商，并報(bào)部門經(jīng)理或總經(jīng) 理批準(zhǔn)。、月度工作計(jì)劃可按工作計(jì)劃展開(kāi)圖（注 1）的格式進(jìn)行（注1:工作計(jì)劃展開(kāi)圖工作計(jì)劃展開(kāi)圖是直觀形象的顯示并明確工作計(jì)劃與工作計(jì)劃責(zé)任的圖表。編制工作計(jì)劃展開(kāi) 圖是工作計(jì)劃展開(kāi)的前的最后一個(gè)環(huán)節(jié)，適用圖表形式將工作計(jì)劃和實(shí)現(xiàn)工作計(jì)劃的對(duì)策的等主要 內(nèi)容公布于眾，便于共同執(zhí)行。工作計(jì)劃展開(kāi)圖能起到以下主要作用：1、能直觀、形象、簡(jiǎn)明的顯示工作計(jì)劃與工作計(jì)劃對(duì)策，使各個(gè)崗位的人都明確自己的工作 計(jì)劃與工作計(jì)劃責(zé)任，還能起到動(dòng)員群眾、督促提醒和鼓舞士氣的作用。2、能顯示各個(gè)工作計(jì)劃之間的關(guān)系，因而使各個(gè)崗位上的人都明確與

13、自己有關(guān)的崗位的工作計(jì)劃責(zé)任，知道各個(gè)時(shí)期的主要工作，便于取得聯(lián)系，開(kāi)展協(xié)作，協(xié)調(diào)發(fā)展。3、便于領(lǐng)導(dǎo)者對(duì)眾多工作計(jì)劃的管理，有利于從總體上對(duì)工作計(jì)劃進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡，控制工作 計(jì)劃管理的活動(dòng)。）公司各部門的月度計(jì)劃在每個(gè)月末倒數(shù)第三個(gè)工作日提出下個(gè)月的的工作草案，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、平衡工作計(jì)劃的編制與實(shí)施?？偨?jīng)辦在月末最后一個(gè)工作日上午將下發(fā)給各專業(yè)部門，在月末最后一個(gè)工作日下午并在總經(jīng)理的主持下（總經(jīng)理不在可由副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)主持）組織各部門負(fù)責(zé)人檢查上月工 作計(jì)劃的執(zhí)行情況與實(shí)施情況和討論并宣布下個(gè)月的工作。6年度計(jì)劃的管理方法一一指標(biāo)管理6.1、年度綜合計(jì)劃所規(guī)定的各項(xiàng)計(jì)劃任務(wù)是通

14、過(guò)一定的計(jì)劃指標(biāo)來(lái)表示的。計(jì)劃指標(biāo)就是企業(yè)在計(jì)劃期內(nèi)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)方面應(yīng)該達(dá)到的目標(biāo)和水平。為全面反映公司的技術(shù)經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)，必須適當(dāng)設(shè)置各種指標(biāo)，建立健全企業(yè)的指標(biāo)體系，完善和促進(jìn)計(jì)劃管理工作6.2、計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)按平均先進(jìn)水平來(lái)確定，一般應(yīng)高于上期實(shí)際達(dá)到的水平，并經(jīng)過(guò)努力才 能實(shí)現(xiàn)的。6.3、計(jì)劃指標(biāo)實(shí)行分級(jí)歸口管理?？傊笜?biāo)由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)匯總、平衡、上報(bào)和下達(dá)，各業(yè)務(wù) 部門負(fù)責(zé)歸口管理。車間級(jí)（科室）指標(biāo)（分指標(biāo)）以車間主任（或科室主任）為首，組織有 關(guān)職能人員負(fù)責(zé)管理。班組級(jí)指標(biāo)以班組長(zhǎng)為首組織工作人員管理。6.4為使計(jì)劃任務(wù)層層落實(shí)，計(jì)劃指標(biāo)必須進(jìn)行層層分解，堅(jiān)持誰(shuí)管什么指標(biāo)，就分解什么 指

15、標(biāo)。分解指標(biāo)必須和總指標(biāo)保持平衡和銜接，分解指標(biāo)執(zhí)行情況按規(guī)定路線進(jìn)行反饋。6.5、公司級(jí)總指標(biāo)的設(shè)置，由總經(jīng)辦根據(jù)董事會(huì)要求和公司管理工作的需要，同指標(biāo)歸口 部門商定。6.6、必須在當(dāng)年11月底正式下達(dá)次年的公司年度經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃的（草案）。7工作計(jì)劃指標(biāo)的調(diào)整7.1、為維護(hù)計(jì)劃的嚴(yán)肅性，公司計(jì)劃經(jīng)董事會(huì)同意總經(jīng)理批準(zhǔn)下達(dá)后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，各 歸口部門和執(zhí)行單位均不得隨意修改。如確因客觀原因影響，經(jīng)主觀努力仍不能完成計(jì)劃時(shí), 在有利于調(diào)動(dòng)廣大職工完成計(jì)劃積極性的前提下，調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)必須辦理審批手續(xù)。7.2、公司級(jí)計(jì)劃指標(biāo)的調(diào)整，由執(zhí)行部門提出書面申請(qǐng)，送總經(jīng)辦簽署意見(jiàn)后，經(jīng)總經(jīng)理 審批，還要報(bào)

16、董事會(huì)審批，在未批準(zhǔn)前仍按原計(jì)劃執(zhí)行。7.3、調(diào)整年度計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)提前一個(gè)季度申請(qǐng)，調(diào)整季度計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)提前一個(gè)月申請(qǐng)，整月 度計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)提前十天申請(qǐng)。7.4、調(diào)整某一項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)，如需同時(shí)相應(yīng)調(diào)整其他有關(guān)計(jì)劃指標(biāo)時(shí)，應(yīng)一并上報(bào)，呈請(qǐng)審 批，以保證計(jì)劃的平衡、協(xié)調(diào)。7.5、調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)一律以書面批復(fù)為準(zhǔn)，在未接書面批復(fù)以前，一律按原計(jì)劃考核。8工作計(jì)劃的檢查、診斷和考核8.1對(duì)于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、三年長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃必須根據(jù)時(shí)勢(shì)每年檢討一次，并將其不適合當(dāng) 前公司形勢(shì)的內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整或更改。8.2公司各級(jí)管理人員必須隨時(shí)監(jiān)督檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題，采 取解決問(wèn)題的有效措施，以保證計(jì)劃的順利完成。8.3檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，應(yīng)充分利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表，會(huì)計(jì)報(bào)表，業(yè)務(wù)報(bào)表等資料。檢查計(jì)劃的實(shí) 際