淺析三體系審查內(nèi)容清單

1、1 1 / / 5151三體系審查內(nèi)容清單項(xiàng)目單位、項(xiàng)目部1、 治理手冊4.24.2 QEOHSQEOHS 治理體系策劃423423 依照所承擔(dān)的職責(zé)，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境 和職業(yè)健康安全策劃、形成文件。4.2.44.2.4設(shè)專人對策劃結(jié)果實(shí)施情況，進(jìn)行跟蹤、檢查和驗(yàn)證， 確保體系處于受控狀態(tài)。4.3.24.3.2文件操縱執(zhí)行文件資料操縱程序，規(guī)定文件編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、更 改、再批準(zhǔn)和歸檔治理。4.3.44.3.4文件的發(fā)放和回收b b、應(yīng)及時轉(zhuǎn)發(fā)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動有關(guān)的行政文2 2 / / 5151件和外來文件，紙面發(fā)文應(yīng)履行收發(fā)登記手續(xù)；C C、文件公布都應(yīng)進(jìn)行操縱，

2、由發(fā)文部門進(jìn)行統(tǒng)一登記、發(fā)放、 更改和回收；d d、當(dāng)文件失效時，由發(fā)文部門及時從所有發(fā)放場所收回或做出作廢標(biāo)識或公布新文件，講明原文件作廢，以防止誤用。4.3.74.3.7 記錄操縱a a、記錄是運(yùn)行活動的原始憑證和驗(yàn)證依據(jù)，各部門、項(xiàng)目單位都應(yīng)填寫，做到內(nèi)容完整，字跡清晰，不隨意涂改；c c、指定專人進(jìn)行分類、整理，按要求進(jìn)行歸檔；4.4.14.4.1環(huán)境因素的識不和評價a a、項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目治理范圍內(nèi)的環(huán)境因素識不和評價，評價出重要環(huán)境因素，并制訂出相應(yīng)的治理方案。4.5.14.5.1項(xiàng)目單位依照識不的環(huán)境因素和危險源， 通過政府機(jī)構(gòu)、 登陸相關(guān)網(wǎng)站， 向顧客及相關(guān)方咨詢等渠道收集最新

3、版本的、 適 用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，按規(guī)定傳遞至科技治理部。4.5.24.5.2經(jīng)營治理部匯總編制法律法規(guī)清單并進(jìn)行核查，送經(jīng)總 工程師審批后發(fā)至相關(guān)部門和項(xiàng)目單位， 部門及項(xiàng)目單位收到清 單后應(yīng)及時購買文件文本或從網(wǎng)上下載文件文本并組織本單位 人員學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容。4.5.34.5.3項(xiàng)目單位應(yīng)每季度對其清單進(jìn)行核查，確認(rèn)其適宜性，如有新增或作廢的法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范應(yīng)及時報經(jīng)營治理部更新 公布。5.4.35.4.3項(xiàng)目單位應(yīng)依照公司目標(biāo)進(jìn)行分解，目標(biāo)分解一定要具 體、明確，通過努力能夠達(dá)到，并充分考慮各自的環(huán)境因素和危 險源，指標(biāo)需量化，有可比性和可測量性。5.5.25.5.2 質(zhì)量打算書b

4、 b、 項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)質(zhì)量打算書（或作業(yè)指導(dǎo)書、策劃方案）的編制，由單位總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.5.35.5.3環(huán)境治理方案和職業(yè)健康安全治理方案a a、環(huán)境治理方案和職業(yè)健康安全治理方案由項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)編制，經(jīng)單位總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行，并報公司經(jīng)營治理部匯總。5.5.55.5.5項(xiàng)目單位每季度對方案執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，及時通報檢 查結(jié)果，做好記錄，并將檢查結(jié)果報公司經(jīng)營治理部。5.6.45.6.4各部門、項(xiàng)目單位的通用職責(zé)c c、 負(fù)責(zé)收集本部門工作范圍內(nèi)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、編制目錄向公司體系主管部門傳遞；d d、 負(fù)責(zé)識不并操縱本部門的環(huán)境因素、危險源；e e、 負(fù)責(zé)確定本部門的培訓(xùn)需求，制訂培

5、訓(xùn)打算并實(shí)施，其中外 部培訓(xùn)需求和打算需經(jīng)公司主管部門審核同意， 公司主管領(lǐng)導(dǎo)批3 3 / / 51514 4 / / 5151準(zhǔn)后實(shí)施；g g、負(fù)責(zé)編制和治理職責(zé)范圍內(nèi)的文件和產(chǎn)生的記錄，并按規(guī)定歸檔；5.6.125.6.12 項(xiàng)目單位a a、 實(shí)施項(xiàng)目施工過程的 QEOHSQEOHS 臺理、編制項(xiàng)目環(huán)境因素清單，危險源清單、編制重要環(huán)境因素清單、重大危險源清單、編制并 實(shí)施環(huán)境治理方案和職業(yè)健康安全治理方案；b b、 編制項(xiàng)目治理制度、施工組織設(shè)計、質(zhì)量打算書、技術(shù)方案，完善項(xiàng)目治理模式，制定相應(yīng)配套的治理文件，完善現(xiàn)場技術(shù)、 資料、體系運(yùn)行記錄；c c、 組織項(xiàng)目開工策劃，包括人員、技術(shù)

6、、財力、設(shè)施及其它資源的調(diào)配，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)要素的優(yōu)化組合；d d、 負(fù)責(zé)分包方、供應(yīng)商的選擇和評審、負(fù)責(zé)分包合同、物資合 同的簽訂并負(fù)責(zé)對這些過程的監(jiān)督治理；e e、 組織工程實(shí)體質(zhì)量檢查，生產(chǎn)過程安全和環(huán)境檢查，跟蹤重大隱患的整改，負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目周、月、季、年的施工進(jìn)度打算， 監(jiān)督、統(tǒng)計分析打算完成情況；f f 、與顧客建立經(jīng)常的聯(lián)系，為滿足顧客的要求提供服務(wù)，負(fù)責(zé) 顧客中意度的調(diào)查和評價，負(fù)責(zé)顧客反饋信息的落實(shí)解決，g g、負(fù)責(zé)對專門工種人員的培訓(xùn)與考核，監(jiān)督分包方專門工種人 員的考核；h h、組織進(jìn)行項(xiàng)目工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，簽訂保修合同并負(fù)責(zé)組織 實(shí)施，負(fù)責(zé)工程交付后人員的調(diào)配；5.6.135.

7、6.13 項(xiàng)目部a a、 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的施工組織人員治理及對分包單位、供應(yīng)商等相 關(guān)方的操縱；b b、 貫徹執(zhí)行項(xiàng)目治理制度、施工組織設(shè)計、質(zhì)量打算書等作業(yè) 文件的規(guī)定和要求，確保項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、安全、環(huán)境等目標(biāo)的 實(shí)現(xiàn)；c c、 貫徹執(zhí)行公司 QEOHQEOH 治理體系的規(guī)定，負(fù)責(zé)治理方案的實(shí)施，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中操縱產(chǎn)品質(zhì)量， 預(yù)防環(huán)境污染、 保障健康安全， 確保公司方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；d d、 在工程實(shí)施過程中，加強(qiáng)與顧客和地點(diǎn)政府質(zhì)量、環(huán)保、安 全等治理部門的溝通與協(xié)調(diào)，收集并整理來自不同方面的信息， 及時反饋至項(xiàng)目單位，確保工程的順利實(shí)施；e e、 制定成品、半成品的愛護(hù)措施，并組織實(shí)施；f

8、 f、 負(fù)責(zé)項(xiàng)目竣工資料的收集、整理和編制，做好工程移交； g g、負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程成本操縱，完成相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任及時回收工程款，5 5 / / 51516 6 / / 5151做好施工工程結(jié)算。5.7.25.7.2 信息分析 依照各自業(yè)務(wù)活動的范圍， 正確選擇統(tǒng)計工具和分析方法，對收 集到的各種信息進(jìn)行分析，并將分析結(jié)果報科技治理部。5.7.35.7.3 外部信息溝通b b、 負(fù)責(zé)與顧客的溝通，對工程中出現(xiàn)的洽商、變更、設(shè)計更改 等事宜，應(yīng)保留溝通記錄，凡多方聯(lián)席會議、必須有專人記錄、編制紀(jì)要發(fā)放與會各方，對顧客口頭或電話通知，應(yīng)及時記錄， 并向主管人員匯報， 需要執(zhí)行或回復(fù)的， 經(jīng)主管人員批復(fù)后處

9、理；c c、 經(jīng)營治理部會同項(xiàng)目單位，定期組織回訪業(yè)主，了解工程進(jìn) 展或竣工交付后的使用狀況， 調(diào)查顧客中意度， 匯總分析后傳遞 至相關(guān)部門；5.7.45.7.4 內(nèi)部信息溝通b b、項(xiàng)目單位的安全總監(jiān)、安全員應(yīng)參與風(fēng)險治理和職業(yè)健康安 全方針、 程序的制定和評審， 參與商討阻礙工作場所職業(yè)健康安 全的任何變化；6.2.26.2.2 能力、意識和培訓(xùn)a a、依照公司總體進(jìn)展規(guī)劃和部門業(yè)務(wù)需要，識不培訓(xùn)需求，編制下一年度培訓(xùn)打算，于每年 1212 月份報至人力資源部；7.17.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.1.27.1.2 項(xiàng)目實(shí)施前期，項(xiàng)目單位應(yīng)對項(xiàng)目進(jìn)行具體策劃，全面 識不項(xiàng)目的所有過程， 識不評

10、價項(xiàng)目的環(huán)境因素和危險源， 制定 項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，并編制治理方案， 確保項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。策劃結(jié) 果以施工組織設(shè)計、質(zhì)量打算書、環(huán)境治理方案、職業(yè)健康安全 治理方案以及專項(xiàng)實(shí)施方案形式輸出。7.27.2 顧客要求的識不和確定7.2.37.2.3 為保證正確理解顧客的要求，并確保公司有能力實(shí)現(xiàn)這 些要求，項(xiàng)目單位經(jīng)營治理部門負(fù)責(zé)組織對顧客要求進(jìn)行評審。 必要時由公司經(jīng)營治理部負(fù)責(zé)組織對顧客要求進(jìn)行評審。7.2.47.2.4評審中出現(xiàn)與顧客要求或標(biāo)書不一致的地點(diǎn)，經(jīng)營治理 部門要及時與顧客溝通協(xié)商， 達(dá)成一致意見確認(rèn)無誤后方能簽訂 合同。7.2.

11、57.2.5若顧客要求更改，經(jīng)營治理部門應(yīng)及時獵取信息，組織 對更改內(nèi)容進(jìn)行評審、確認(rèn)，并將變更內(nèi)容及時通知相關(guān)部門。7.2.67.2.6評審結(jié)果和評審中提出的所有措施應(yīng)予記錄。7.3.17.3.1 設(shè)計策劃 項(xiàng)目單位依照合同和項(xiàng)目托付（講明）書，進(jìn)行總體策劃，7 7 / / 5151并編制設(shè)計策劃文件 7.4.17.4.1 采購和分包過程a a、 依照項(xiàng)目工程的需要，收集各類供應(yīng)商、承包商信息，并對其進(jìn)行評價選擇，分不編制“合格供應(yīng)商名冊” 、“合格分包方名 冊”。b b、 “合格供應(yīng)商名冊”、“合格分包方名冊”，經(jīng)項(xiàng)目單位主管責(zé) 任人批準(zhǔn)后公布執(zhí)行，評價資料和記錄應(yīng)存檔備查。c c、 小額采購和零星采購其操縱額度由項(xiàng)目單位確定。7.4.27.4.2采購和分包信息a a、 項(xiàng)目單位應(yīng)建立供應(yīng)商和分包方檔案，及時了解供應(yīng)商、分 包方合同執(zhí)行情況及信譽(yù)度， 為更新合格供應(yīng)商、 分包方提供預(yù) 備；b b、 采購和分包實(shí)