礦山安全風(fēng)險管控制度

1、xxxxxxxxx 有 限公 司安全 風(fēng)險分級管控制度安全風(fēng)險管理就 是指通過識別生產(chǎn)活動中存在的危險、有害因素，并運用定性 或定量的統(tǒng)計分析方法確定其風(fēng)險嚴重程度，進而確定風(fēng)險控制的 優(yōu)先順序和風(fēng)險控制措施，以達到改善環(huán)境、減少 和杜絕事故的目 標(biāo)而采取的措施和規(guī)定。第一章 總 則第一條 為進一步確保蓬萊市虎威礦業(yè)投資有限公司生產(chǎn)、施 工安全，杜絕重 大 事故發(fā)生，根據(jù)國土下發(fā)文件關(guān)于貫徹落實安 全生產(chǎn)風(fēng)險分級 管 控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作的通知， 結(jié)合公司安全生 產(chǎn)實際，制定本實施細則。第二條 各單位要按照“分級控制”的原則，建立“分工明確、 上下協(xié)同、專業(yè) 配合、共同防御”的安全

2、風(fēng)險預(yù)警和控制體系，明 確各級機構(gòu)與各 級人員的職責(zé)，建立安全風(fēng)險預(yù)警和控制工作流程 與節(jié)點標(biāo)準，根 據(jù)安全風(fēng)險類別及嚴重程度，落實預(yù)防和應(yīng)急措施， 化解和降低安全 風(fēng)險。第三條 各專業(yè)管理部門要按照“誰主管，誰負責(zé)”原則，履 行部門職責(zé)，落 實 安全責(zé)任，認真做好本專業(yè)管理范圍內(nèi)安全風(fēng)險 預(yù)警和控制工作 。第二 章 安全風(fēng) 險管控工作組織機構(gòu):1、安全風(fēng)險管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組 :組 長： zzz 副組長： zxxxx 成 員： xxxxxxxxxxxxxxxxx 等 風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)小 組下設(shè)辦公室，由安全環(huán)保部劉曉文志兼任風(fēng) 險管控領(lǐng)導(dǎo)辦公 室主任，處理日常相關(guān)工作，并下設(shè)六個專業(yè)工作組。2、安全

3、風(fēng)險管 控工作下設(shè)六個專業(yè)工作組 :(1)防中毒窒息專業(yè) 組：組長:XXXXXX 主管業(yè)務(wù)部室：安全環(huán) 保部。( 2) 頂板、巷道運輸 安全風(fēng)險管控專業(yè)組 : 組長: XXXXXXXXX 主管業(yè)務(wù)部室 : 安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術(shù)部。( 3) 機電、提升安全 風(fēng)險專業(yè)組: 組長: XXXXXX 主管業(yè)務(wù)部 室: 設(shè)備能源部 。( 4) 防治水、地質(zhì)地 測預(yù)報安全風(fēng)險專業(yè)組 : 組長 :XXXXX 主 管業(yè)務(wù)部室 : 生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術(shù)部。( 5) 安全監(jiān)督風(fēng)險專 業(yè)組: 組長 :XXXXXXXXX 主管業(yè)務(wù)部室 : 安全環(huán)保部、各 單位。(6)綜合治理專業(yè)組：組長:XXXXXX綜合治

4、理辦公室、地探部、生產(chǎn)技術(shù)部 。3、安全風(fēng)險管 控工作職責(zé) :(1)安全風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)組組長負責(zé)安全風(fēng)險管控工作的全面工 作，總體協(xié)調(diào)各 專業(yè)安全風(fēng)險管理工作，組織召開公司安全協(xié)調(diào)聯(lián) 系會。分管領(lǐng)導(dǎo) 是 各專業(yè)安全風(fēng)險管控工作的主要負責(zé)人，負責(zé)對 本專業(yè)系統(tǒng)的安 全風(fēng)險源進行辨識排查、評估、預(yù)警、監(jiān)測監(jiān)控、 預(yù)控處置工作。 牽 頭組織處置重大危險源。召開安全專題會議。主 管業(yè)務(wù)部室是本 專業(yè)系統(tǒng)安全風(fēng)險管控工作的業(yè)務(wù)保安部門，負責(zé) 牽頭協(xié)助分管領(lǐng) 導(dǎo) 進行安全監(jiān)管、督查本系統(tǒng)安全風(fēng)險源的排查， 落實整改治理、 處 置工作。風(fēng)險分級管控辦公室負責(zé)日常的安全危 險源的監(jiān)督管理 ， 統(tǒng)計報告，監(jiān)管重大

5、危險源的督辦工作，督查重 大危險源的處置 。( 2) 安全風(fēng)險按專業(yè)進行分類，采取分類管控，各專業(yè)組負責(zé) 督查督辦，重大 危險源( 重大隱患 ) 按專業(yè)進行報 告 ，公司安環(huán)部 負責(zé)監(jiān)督督辦。 各 生產(chǎn)單位是風(fēng)險管控的實施單位，對風(fēng)險進行現(xiàn) 場管控。第三章 安全 風(fēng)險管控工作實現(xiàn)途徑:1、根據(jù) xxx 礦業(yè)實 際情況，按專業(yè)系統(tǒng)分工管理，建立安全 風(fēng)險管控工作制 度， 通過工作制度 ，形成完善的安全管理工作機制， 對重大危險源進 行超前管控，控制重大事故的發(fā)生。2、以“信息化為支 撐，安全風(fēng)險管控工作制度為基礎(chǔ)，推進安 全信息管理工作 的整體提升。3、安全風(fēng)險管控要 以“隱患排查治理與重大危險

6、源管控”相結(jié) 合，杜絕重大事 故的發(fā)生和控制零打碎敲事故。4、引進先進的技術(shù) 裝備，借鑒目前礦井成熟的安全裝備，運用 在線視頻監(jiān)測系 統(tǒng) 、人員地位系統(tǒng)等技術(shù)，將各系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)進行 分析處理實現(xiàn)安 全 管控，增加安全裝備投入，提高設(shè)備安全運行、 提升礦井抗災(zāi)能 力，減少重大危險源。第四章 風(fēng)險分 級管理第一條 風(fēng)險分級方法由評估小組每季 進行一次全方位、全過程排查，確定風(fēng)險等級，明確管控措施，對日常隱患評估。采用LEC評價法，L為發(fā)生事故 的可能性大小；E為人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度； C為一 旦發(fā)生事故會造 成的損失后果。取得這 3 種因素的科學(xué)準確的數(shù)據(jù) 是相當(dāng)繁瑣的過 程，為了簡

7、化評價過程，采取半定量計值法，給 3 種因素的不同等 級分別確定不同的分值，再以3個分值的乘積D來 評價危險性的大小;即D= LECD值越大，說明該系統(tǒng)危險性大，需要增加安全措施，或改變發(fā)生 事故的可能性， 或減少人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度，或減輕 事故損失，直至 調(diào)整到允許范圍內(nèi)。 L 為發(fā)生事故的可能性大小，E為暴露于危險環(huán)境的頻繁程度，C為發(fā)生事故產(chǎn)生的后果，D為危 險性分值。表1事件發(fā)生的可能性（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能表2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（巳分數(shù)值暴露于危

8、險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見暴露表3發(fā)生事故的后果（C）分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡4039人死亡151 2人死亡7嚴重3重大，傷殘1引人注意表4發(fā)生事故的后果（D）D值危險程度> 320極期危險不能繼續(xù)作業(yè)160-320高度危險要立即整改70-160顯著危險需要整改20-70一般危險需要注意V 20稍有危險可以接受確定風(fēng)險等級。對排查出來的風(fēng)險點進行分級，先確定風(fēng)險類別， 然后按照危險程度及可能造成后果的嚴重性，將風(fēng)險分為1、2、3、4 級。第二條風(fēng)險公告警示對存在安全生產(chǎn) 風(fēng)險的崗位由公

9、司安全環(huán)保部負責(zé)設(shè)置告知卡， 對可能導(dǎo)致事故的工作場所、工作崗位設(shè)置報警裝置，配置現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)備設(shè)施和撤離通道等。第三條 管控分級I級危險（隱患）:極其危險，由公司總經(jīng)理進行監(jiān)控，組織相 關(guān)人員對存在的風(fēng)險立即進行整改，并按危險級別啟動應(yīng)急預(yù)案。II級危險（隱患）：高度危險，由各專業(yè)小組組長進行監(jiān)控， 組織相關(guān)人員對存在的風(fēng)險進行整改并向總經(jīng)理進行報告，并按危 險級別啟動應(yīng)急預(yù)案。皿級危險（隱患）：顯著危險，由各專業(yè)小組、礦井礦長進行監(jiān) 控，組織相關(guān)人員對存在的風(fēng)險進行整改并向?qū)I(yè)小組組長進行報 告。W級危險（隱患）:一般危險，由礦井礦長進行監(jiān)控，組織相關(guān) 人員對存在的風(fēng) 險進行整改并向?qū)I(yè)小組

10、組長進行報告。V級危險（隱患）:稍有危險，由班組長進行監(jiān)控，組織相關(guān)人 員對存在的風(fēng)險 進行整改并向所在礦井礦長進行報告。第五章 工作 考核規(guī)定第一條 崗位工隱患排查匯報填寫考核規(guī)定 :重點崗位 （ 井下電工、測風(fēng) 員、安監(jiān)員、電車司機、井上下信 號工、豎井絞車 司機等）和班長以上 干部每班必須匯報崗位發(fā)現(xiàn)的隱 患和治理情況， 并填報到安全風(fēng)險管控系統(tǒng)。1、重點崗位上崗前，根據(jù)崗位職責(zé)、工作程序?qū)λ撠?zé)的責(zé)任 區(qū)域進行安全隱 患排查，排查情況做好記錄，涉及安全的危險 源 （隱患） 必須及時 匯報。每少匯報一次對崗位責(zé)任人考核 100 元。2、重點崗位工開工 前 ，必須進行安全確認，履行簽字手續(xù)

11、或 進行“手指口述 ”，每少一次考核 100 元。3、機電設(shè)備檢修工 作，必須建立檢修臺賬，檢修人員做好檢修 日志和檢修記錄 ， 提升設(shè)備必須指定專人負責(zé)日常檢查工作，做好 記錄，檢查結(jié)果 必 須匯報，做好原始記錄，檢查人員簽字，每少一 次考核 100 元。4、帶班礦長必須組 織對施工現(xiàn)場進行安全隱患排查和安全評估 工作，排查后進 行安全確認簽字，方可開工生產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)安全隱患現(xiàn) 場必須及時處理 ，根據(jù)危險源分類及時進行處置。對所查的隱患登 記。 沒有進行安全確認、進行簽字的每缺一項考核責(zé)任人 100 元。5、礦長必須建立隱 患排查登記臺賬， 班長以上領(lǐng)導(dǎo) （ 技術(shù)員及 安監(jiān)業(yè)務(wù)人員 ） 所查隱患

12、 必 須進行登記，每少一次按規(guī)定考核 100 元。6、帶班礦長嚴格執(zhí) 行 領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度，帶班下井必須到不放 心地點、安全薄 弱 、危險性較大的施工地點和關(guān)鍵部位進行走動巡 查，發(fā)現(xiàn)問題及 時處理，不按規(guī)定每少一項考核 500 元。7、各專業(yè)小組組長 定期組織開展專業(yè)巡查，做好巡查記錄，不 按規(guī)定組織巡查 每少一次罰款 200 元，記錄填寫不齊全、不規(guī)范罰 款 100 元，對本 專業(yè)風(fēng)險檢查不到位每少一處罰款 50 元 。第二條 危險源 （ 隱患） 處置考核規(guī)定 :所查各類安全危 險源（ 隱患 ） 進行統(tǒng)計、 篩選、 分類管理， 按照危險源 （ 隱患） 危險及危害程度分五級進行處置。1、 1級風(fēng)險（隱患）處置：重大風(fēng)險必須停產(chǎn)，立即處理的， 沒有停產(chǎn)、立即 處理的一次考核 10000 元 。2、 H級風(fēng)險處置：未采取措施及時整改的，一次考核500 1000 元。3、 皿級風(fēng)險（隱患）處置:未采取措