供應(yīng)商評估現(xiàn)場提供證據(jù)指南-變壓器油中氣體在線監(jiān)測裝置

1、供應(yīng)商評估現(xiàn)場提供證據(jù)指南（變壓器油中氣體在線監(jiān)測裝置）為了讓供應(yīng)商對評估工作有進(jìn)一步的認(rèn)識和理解，更好地配合現(xiàn)場評估，以提高評估的有效性，特制定此指南。供應(yīng)商可根據(jù)此指南做好評估前相關(guān)的準(zhǔn)備。本指南非強(qiáng)制性文件，僅供參考?，F(xiàn)場評估審核時(shí)以供應(yīng)商評估標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)為準(zhǔn)。1. 針對供應(yīng)商評估標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)應(yīng)提供的證據(jù)：附件：（1）供應(yīng)商現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)1企業(yè)基本情況指標(biāo)序號評估項(xiàng)目評估標(biāo)準(zhǔn)需提供的證據(jù)1.1企業(yè)注冊情況地市級及以上工商行政管理部門注冊，名稱、經(jīng)營范圍、注冊地址與實(shí)際一致。提供營業(yè)執(zhí)照及機(jī)構(gòu)代碼證縣、區(qū)級工商行政管理部門注冊，名稱、經(jīng)營范圍、注冊地址與實(shí)際一致。企業(yè)名稱、經(jīng)營范圍或注冊地址與實(shí)

2、際不一致的。1.2主營業(yè)務(wù)情況變壓器油中氣體在線監(jiān)測裝置的研發(fā)和生產(chǎn)是企業(yè)主營業(yè)務(wù)之一。提供組織架構(gòu)及近一年標(biāo)的產(chǎn)品業(yè)績證明變壓器油中氣體在線監(jiān)測裝置的研發(fā)和生產(chǎn)不是企業(yè)主營業(yè)務(wù)。1.3現(xiàn)有固定資產(chǎn)凈值現(xiàn)有固定資產(chǎn)凈值1500萬元人民幣。提供近年財(cái)務(wù)報(bào)表或?qū)徲?jì)報(bào)告中的相關(guān)部分現(xiàn)有固定資產(chǎn)凈值1000萬元人民幣?，F(xiàn)有固定資產(chǎn)凈值500萬元人民幣?，F(xiàn)有固定資產(chǎn)凈值500萬元人民幣。1.4銀行資信（綜合考慮公司銀行資信等級和信貸方面的信譽(yù)）有省級分行及以上的銀行資信AAA級證明或其它等同權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)AAA級資信證明的。是否有銀行資信證明有地市級分行的銀行資信A級/AA級證明或其它等同權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)資信

3、A/AA 級證明的。沒有提供以上2種相關(guān)資信證明的。1.5近三年的納稅額與銷售額及生產(chǎn)經(jīng)營狀況相匹配性納稅額與銷售額及生產(chǎn)經(jīng)營狀況相匹配的，納稅占銷售額比率2%。近三年審計(jì)報(bào)告或財(cái)務(wù)報(bào)表高新企業(yè)需提供證據(jù)納稅額與銷售額及生產(chǎn)經(jīng)營狀況不匹配的，納稅占銷售額比率2%。1.6是否為高新技術(shù)企業(yè)省級以上高新技術(shù)企業(yè)。是否為高新技術(shù)企業(yè)并提供證據(jù)市級高新技術(shù)企業(yè)。非高新技術(shù)企業(yè)。1.7資金流動率，資產(chǎn)負(fù)債率，（根據(jù)財(cái)務(wù)指標(biāo)的要求列明資金流動率和資產(chǎn)負(fù)債率的具體數(shù)值）資金流動率和資產(chǎn)負(fù)債率在合理限值內(nèi)的。1. 資金流動率流動資金總額/流動負(fù)債總額，一般正常范圍為: 13；2. 資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額/資產(chǎn)總額

4、r100%，一般正常為 65；3、記錄企業(yè)資金流動率和資產(chǎn)負(fù)債率。資金流動率和資產(chǎn)負(fù)債率在合理限值以外的。1.8供貨業(yè)績情況廣東電網(wǎng)供貨業(yè)績較多的提供歷年來變壓器油中氣體在線監(jiān)測裝置在廣東電網(wǎng)供貨合同及運(yùn)行記錄廣東電網(wǎng)供貨業(yè)績一般的廣東電網(wǎng)供貨業(yè)績少的2企業(yè)技術(shù)能力指標(biāo)序號評估項(xiàng)目評估標(biāo)準(zhǔn)需提供的證據(jù)2.1專業(yè)技術(shù)人員配置企業(yè)從事與變壓器油中氣體在線監(jiān)測裝置研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量管理、技術(shù)服務(wù)等工作相關(guān)的總?cè)藬?shù)多的。1、 提供企業(yè)組織和部門架構(gòu)，員工名冊及研發(fā)人員、工程技術(shù)服務(wù)人員的學(xué)歷證明、職稱證書、資質(zhì)證書、企業(yè)技術(shù)職稱聘書、質(zhì)檢人員資質(zhì)證書培訓(xùn)證書及培訓(xùn)記錄等；注：研發(fā)人員是指從事產(chǎn)品研發(fā)的軟

5、件及硬件開發(fā)工程技術(shù)人員，包括技術(shù)輔助人員；工程技術(shù)服務(wù)人員是指為產(chǎn)品的安裝維護(hù)及售后服務(wù)提供技術(shù)支持的工程技術(shù)人員；質(zhì)檢人員包括來料檢驗(yàn)人員、生產(chǎn)線的質(zhì)量檢測人員、檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員。企業(yè)從事與變壓器油中氣體在線監(jiān)測裝置研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量管理、技術(shù)服務(wù)等工作相關(guān)的總?cè)藬?shù)較多的。企業(yè)從事與變壓器油中氣體在線監(jiān)測裝置研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量管理、技術(shù)服務(wù)等工作相關(guān)的總?cè)藬?shù)一般的。企業(yè)從事與變壓器油中氣體在線監(jiān)測裝置研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量管理、技術(shù)服務(wù)等工作相關(guān)的總?cè)藬?shù)少的。2.2軟件開發(fā)能力1、 軟件工程師占研發(fā)部門人員總數(shù)比率較多的；2、 具備嵌入式系統(tǒng)軟件開發(fā)平臺、數(shù)據(jù)庫和開發(fā)工具。 兩項(xiàng)均符合的1、提供閱從事

6、變壓器油中氣體在線監(jiān)測裝置軟件開發(fā)的軟件工程師配置情況（人數(shù)）、學(xué)歷證明、職稱證書、資質(zhì)證書、程序員證書、專用軟件開發(fā)資格認(rèn)可證書等；2、提供企業(yè)提供軟件開發(fā)所需的開發(fā)平臺、數(shù)據(jù)庫、及開發(fā)工具清單及實(shí)際使用情況；3、支持Oracle、SQL Server、DB2或Sybase等主流數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)；4、提供研發(fā)部組織架構(gòu)、項(xiàng)目組人員構(gòu)成、項(xiàng)目研發(fā)經(jīng)歷和實(shí)例；注：軟件工程師指無線電、電子技術(shù)、信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)、自動化或通信等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，從事軟件開發(fā)的工程技術(shù)人員。1、 軟件工程師占研發(fā)部門人員總數(shù)比率一般的；具備嵌入式系統(tǒng)軟件開發(fā)平臺、數(shù)據(jù)庫和開發(fā)工具。 兩項(xiàng)均符合的1、軟件工程師占研發(fā)部門人員總數(shù)

7、比率少的2、不具備嵌入式系統(tǒng)軟件開發(fā)平臺、數(shù)據(jù)庫和開發(fā)工具。 上述其中一項(xiàng)符合的2.3軟件集成能力具備變壓器油中溶解氣體在線監(jiān)測系統(tǒng)平臺的開發(fā)和在線監(jiān)測診斷分析軟件開發(fā)能力。1、 提供企業(yè)軟件產(chǎn)品向國內(nèi)電力系統(tǒng)供貨業(yè)績及證明；2、 提供企業(yè)軟件集成研發(fā)經(jīng)歷和實(shí)例；不具備變壓器油中溶解氣體在線監(jiān)測系統(tǒng)平臺的開發(fā)或在線監(jiān)測診斷分析軟件開發(fā)能力。2.4系統(tǒng)集成能力具備基于IEC61850標(biāo)準(zhǔn)的在線監(jiān)測系統(tǒng)集成能力的并有集成業(yè)績的。提供基于IEC61850標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)集成研發(fā)經(jīng)歷和實(shí)例；不具備系統(tǒng)集成能力或沒有集成業(yè)績的。2.5軟件版本管理具有嚴(yán)格的軟件版本管理流程，使用專業(yè)軟件專人專職進(jìn)行軟件版本管理

8、、能嚴(yán)格執(zhí)行并落實(shí)管理規(guī)定，記錄清晰完整。1、 提供軟件版本管理流程及實(shí)際流轉(zhuǎn)證據(jù)；2、 軟件升級和變更原因、測試、流程、存檔、發(fā)布的及時(shí)性；3、 提供企業(yè)軟件版本管理的方法和手段，包括管理文件、管理軟件等；具有嚴(yán)格的軟件版本管理流程，專人專職進(jìn)行軟件版本管理、能嚴(yán)格執(zhí)行并落實(shí)管理規(guī)定，記錄清晰完整。具有嚴(yán)格的軟件版本管理流程，無專人專職進(jìn)行軟件版本管理或不能嚴(yán)格執(zhí)行并落實(shí)管理規(guī)定的。無軟件版本管理流程且記錄不完整的。2.6調(diào)試試驗(yàn)軟件和設(shè)備的開發(fā)應(yīng)用能力具 企業(yè)有對變壓器油中氣體在線監(jiān)測裝置和配件開展調(diào)試工作所需軟件及設(shè)備的自主開發(fā)能力。1、 提供企業(yè)變壓器油中氣體在線監(jiān)測裝置和配件的調(diào)試軟

9、件和設(shè)備的開發(fā)證據(jù)；2、 提供企業(yè)變壓器油中氣體在線監(jiān)測裝置和配件的調(diào)試及試驗(yàn)軟件，調(diào)試設(shè)備的保養(yǎng)、計(jì)量檢定情況和使用相關(guān)證據(jù)；企業(yè)無對變壓器油中氣體在線監(jiān)測裝置和配件開展調(diào)試工作所需軟件及設(shè)備的自主開發(fā)能力，但調(diào)試和試驗(yàn)軟件及設(shè)備齊全。企業(yè)無對變壓器油中氣體在線監(jiān)測裝置和配件開展調(diào)試工作所需軟件及設(shè)備的自主開發(fā)能力，且調(diào)試和試驗(yàn)軟件及設(shè)備不齊全。2.7硬件開發(fā)及試制能力1、 硬件研發(fā)工程師占研發(fā)部門人員總數(shù)的高的；2、 具備元器件和原材料選型和新產(chǎn)品試制能力并按規(guī)定執(zhí)行，且開發(fā)管理和控制流程、設(shè)計(jì)變更控制完善、記錄完整清晰。 上述兩項(xiàng)均符合的1、 提供硬件研發(fā)工程師人員的配置情況，研發(fā)部門的

10、架構(gòu)和名冊；2、 提供職稱證書、聘書及相應(yīng)崗位的資質(zhì)證書（如：電子工程師、機(jī)械/結(jié)構(gòu)工程師等）；3、 提供研發(fā)儀器設(shè)備清單，現(xiàn)場了解設(shè)備的保養(yǎng)及使用情況，設(shè)備計(jì)量檢定、保養(yǎng)規(guī)程；4、 提供研發(fā)過程證據(jù)；5、 提供新產(chǎn)品開發(fā)管理及控制流程、產(chǎn)品研發(fā)及測試證據(jù)等；注：硬件研發(fā)工程師指從事設(shè)備硬件部分的產(chǎn)品電子線路、外觀、結(jié)構(gòu)、元器件選型、新產(chǎn)品試制的研發(fā)人員。1、 硬件研發(fā)工程師占研發(fā)部門人員總數(shù)較高的；2、 能進(jìn)行元器件和原材料選型和新產(chǎn)品試制，且開發(fā)管理和控制流程、設(shè)計(jì)變更控制滿足要求，但記錄不完整的。上述兩項(xiàng)均符合的1、 硬件研發(fā)工程師占研發(fā)部門人員總數(shù)一般的；2、 未進(jìn)行元器件和原材料選型

11、和新產(chǎn)品試制或開發(fā)管理和控制流程、設(shè)計(jì)變更控制不滿足要求的。上述兩項(xiàng)均符合的1、 硬件研發(fā)工程師占研發(fā)部門人員總數(shù)少的；2、 未進(jìn)行元器件和原材料選型和新產(chǎn)品試制，且開發(fā)管理和控制流程、設(shè)計(jì)變更控制不能滿足要求的。 三符合的上述其中一項(xiàng)符合的2.8硬件可靠性取樣、油路不污染變壓器油，不影響變壓器密封和絕緣性能，裝置可靠接地。提供企業(yè)變壓器油中氣體在線監(jiān)測裝置產(chǎn)品規(guī)格、技術(shù)條件及其功能；性能與上述不符合的2.9裝置維護(hù)便利性1、監(jiān)測裝置斷電，所有存儲數(shù)據(jù)不丟失；2、監(jiān)測裝置具有自檢功能，并能將自檢結(jié)果上傳；3、具備軟硬件設(shè)備對軟件和數(shù)據(jù)進(jìn)行備份；4、裝置具備軟件升級功能，支持不停電檢修和維護(hù)。

12、四項(xiàng)均符合的提供企業(yè)變壓器油中氣體在線監(jiān)測裝置產(chǎn)品規(guī)格、技術(shù)條件及其功能； 上述任一項(xiàng)不符合的2.10軟件功能完整性1、 具備特征參數(shù)越限報(bào)警功能，包括絕對值超標(biāo)和歷史數(shù)據(jù)比較變化量超標(biāo)，具備報(bào)警功能；2、 氣體譜圖、特征參數(shù)趨勢圖顯示和數(shù)據(jù)查詢報(bào)表功能；3、 具有故障分析專家系統(tǒng)進(jìn)行故障診斷。 三項(xiàng)均符合的提供企業(yè)變壓器油中氣體在線監(jiān)測裝置產(chǎn)品規(guī)格、技術(shù)條件及其功能；上述任一項(xiàng)不符合的2.11年技術(shù)研發(fā)資金投入比例企業(yè)研發(fā)資金投入占年銷售額的比率高。1技術(shù)研發(fā)投入應(yīng)包括總公司、總部/母公司與標(biāo)的設(shè)備相關(guān)的技術(shù)與研發(fā)投入；2、提供企業(yè)最近三年的研發(fā)資金投入情況和新產(chǎn)品產(chǎn)值增長情況；研發(fā)資金投入

13、占年銷售額的比率一般的。研發(fā)資金投入占年銷售額的比率低的。2.12企業(yè)自主知識產(chǎn)權(quán)及產(chǎn)品獲將情況在變壓器油中氣體在線監(jiān)測方面有國際或國家發(fā)明專利或變壓器油中氣體在線監(jiān)測產(chǎn)品獲國家級科學(xué)進(jìn)步獎的。專利可以是來自總公司或總部或母公司。提供專利及獲獎證書等證據(jù)；變壓器油中氣體在線監(jiān)測產(chǎn)品獲省部級科學(xué)進(jìn)步獎的。在變壓器油中氣體在線監(jiān)測方面無發(fā)明專利或?qū)嵱眯滦蛯＠爱a(chǎn)品未獲上述級別獎項(xiàng)。2.13參加國家、行業(yè)、南方電網(wǎng)或廣東電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)制定情況企業(yè)曾參與過與標(biāo)的物相關(guān)國家、行業(yè)、南方電網(wǎng)或廣東電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)起草和制定的。1、是否有企業(yè)制定的標(biāo)準(zhǔn)2、企業(yè)參與外部標(biāo)準(zhǔn)制定證據(jù)；未參加過任何標(biāo)準(zhǔn)的制定2.14提供完整方

14、案解決能力全組分變壓器油中氣體在線監(jiān)測裝置，可對H2、CO、CO2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6七種特征氣體進(jìn)行定量檢測，產(chǎn)品均通過產(chǎn)品技術(shù)鑒定和國家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室型式試驗(yàn)的。提供產(chǎn)品變壓器油中氣體在線監(jiān)測裝置研發(fā)及生產(chǎn)相關(guān)證據(jù)；單組分變壓器油中氣體在線監(jiān)測裝置，只能對某一氣體成分、某幾種氣體成分的綜合值或可燃?xì)怏w氣體總量作定量檢測。3企業(yè)生產(chǎn)能力指標(biāo)序號評估項(xiàng)目評估標(biāo)準(zhǔn)需提供的證據(jù)3.1檢測設(shè)備的有效性及人員資質(zhì)檢測設(shè)備能滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及工藝規(guī)程規(guī)定的所有項(xiàng)目檢測要求，操作人員熟悉設(shè)備操作與測試規(guī)程，經(jīng)培訓(xùn)上崗，且設(shè)備經(jīng)有效校驗(yàn)。1、 提供檢測設(shè)備清單、計(jì)量檢定證書、檢測標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、檢

15、測記錄及測試人員的上崗資格、培訓(xùn)記錄等；檢測設(shè)備能滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及工藝規(guī)程規(guī)定的所有項(xiàng)目檢測要求，操作人員能掌握操作與測試規(guī)程，經(jīng)培訓(xùn)上崗，但有檢測設(shè)備未經(jīng)有效校驗(yàn)的。檢測設(shè)備不能滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及工藝規(guī)程規(guī)定的所有項(xiàng)目檢測要求或操作人員未能掌握操作與測試規(guī)程，未經(jīng)培訓(xùn)上崗。3.2元器件倉儲、生產(chǎn)及檢測環(huán)境控制元器件貯存、SMT、板卡和配件及整機(jī)等倉儲、生產(chǎn)和檢測場所有完善的防塵和防靜電設(shè)備，并采取有效措施進(jìn)行控制。1、 提供防塵防靜電儀器設(shè)備清單、防靜電工裝清單2、 具備表面阻抗測試儀、接地電阻測試儀、靜電手環(huán)測試儀。3、 提供防靜電設(shè)備的檢定記錄和日常點(diǎn)檢記錄；4、 提供防塵、防靜電規(guī)程及實(shí)際執(zhí)

16、行記錄； 注意：如評估企業(yè)此項(xiàng)為外協(xié)生產(chǎn)，則企業(yè)需對外協(xié)廠按本標(biāo)準(zhǔn)條款4.6要求進(jìn)行監(jiān)管，并提供記錄和證據(jù)（外協(xié)廠文件和記錄需加蓋該外協(xié)廠公章）。元器件貯存、SMT、板卡和配件及整機(jī)等倉儲、生產(chǎn)和檢測場所有防塵和防靜電設(shè)備，控制措施不完善。元器件貯存、SMT、板卡和配件及整機(jī)等倉儲、生產(chǎn)和檢測場所無防塵和防靜電設(shè)備或控制措施無效。3.3板卡及配件生產(chǎn)制造1、車間有完整的工藝流程和作業(yè)指導(dǎo)文件，關(guān)鍵和重點(diǎn)工序進(jìn)行了明顯識別，作業(yè)人員嚴(yán)格按規(guī)定要求進(jìn)行操作；2、有必備的板卡、配件調(diào)試儀器設(shè)備、調(diào)試及檢驗(yàn)規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)文件，調(diào)試人員經(jīng)培訓(xùn)上崗，并嚴(yán)格按要求作業(yè)和記錄。兩項(xiàng)均符合的1、 提供生產(chǎn)流程圖

17、、生產(chǎn)工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)文件；生產(chǎn)控制記錄、過程檢查記錄（包括首件檢驗(yàn)及巡檢、工序檢查等）；2、 提供關(guān)鍵和重點(diǎn)工序（如SMT、回流焊、波峰焊等）的控制規(guī)程和參數(shù)控制要求，以及生產(chǎn)過程控制記錄；3、 提供作業(yè)人員的上崗培訓(xùn)記錄、設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程和記錄。4、 提供生產(chǎn)、調(diào)試設(shè)備設(shè)備清單，以及對應(yīng)的計(jì)量檢定證書或保養(yǎng)記錄等。注意：如評估企業(yè)此項(xiàng)為外協(xié)生產(chǎn)，外協(xié)廠除需滿足本條款的要求外，本標(biāo)準(zhǔn)條款3.6和4.6的得分不能為0分，否則本項(xiàng)不得分，提供記錄和證據(jù)（外協(xié)廠文件和記錄需加蓋該外協(xié)廠公章）。上述僅一項(xiàng)均符合的車間無完整的工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)文件或缺少必備的配件調(diào)試儀器設(shè)備、調(diào)試及檢驗(yàn)規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)文

18、件的。3.4裝置裝配、系統(tǒng)安裝及調(diào)試1、有完善的安裝調(diào)試規(guī)程、操作指引和標(biāo)準(zhǔn)；2、有清晰、完整的記錄。 上述兩項(xiàng)均符合的1、 提供安裝調(diào)試規(guī)程、操作指引、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 2、 提供安裝調(diào)試過程的生產(chǎn)控制記錄3、 提供調(diào)試設(shè)備清單，調(diào)試設(shè)備的計(jì)量檢定證書。注意：如評估企業(yè)此項(xiàng)為外協(xié)生產(chǎn)，外協(xié)廠除需滿足本條款的要求外，本標(biāo)準(zhǔn)條款3.6和4.6的得分不能為0分，否則本項(xiàng)不得分，提供記錄和證據(jù)（外協(xié)廠文件和記錄需加蓋該外協(xié)廠公章）。1、有完善的安裝調(diào)試規(guī)程、操作指引和標(biāo)準(zhǔn)；2、記錄不清晰或不完整的。上述兩項(xiàng)均符合的存在安裝調(diào)試規(guī)程、操作指引和標(biāo)準(zhǔn)欠缺、記錄不清晰、不完整的。3.5過程質(zhì)量控制及有效性從生產(chǎn)到

19、設(shè)備交付使用、安裝運(yùn)行全過程質(zhì)量控制流程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程完整并能有效實(shí)施，所有質(zhì)量記錄完整、清晰。1、 提供全過程各工序（包括交付、安裝運(yùn)行等）的質(zhì)量控制流程、作業(yè)文件、過程檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；2、 提供過程控制記錄及檢驗(yàn)記錄 。從生產(chǎn)到設(shè)備交付使用、安裝運(yùn)行全過程質(zhì)量控制流程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程完整并能有效實(shí)施，但質(zhì)量記錄不完整。從生產(chǎn)到設(shè)備交付使用、安裝運(yùn)行全過程質(zhì)量控制流程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程不完整。3.6關(guān)鍵元器件進(jìn)廠檢驗(yàn)關(guān)鍵元器件抽檢方案、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程完善且有效，進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄完整，并有經(jīng)雙方認(rèn)可的產(chǎn)品規(guī)格書，合格檢驗(yàn)報(bào)告或質(zhì)量保證書。1、提供關(guān)鍵元器件抽樣方案、檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

20、；2、 提供關(guān)鍵元器件檢驗(yàn)項(xiàng)目記錄；3、 提供原材料的產(chǎn)品規(guī)格書、合格檢驗(yàn)報(bào)告或 質(zhì)量保證書；。關(guān)鍵元器件抽檢方案、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程完善且有效，進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄完整，但無經(jīng)使用方認(rèn)可的產(chǎn)品規(guī)格書、合格檢驗(yàn)報(bào)告或質(zhì)量保證書。關(guān)鍵元器件抽檢方案、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程完善且有效，有經(jīng)使用方認(rèn)可的產(chǎn)品規(guī)格書、合格檢驗(yàn)報(bào)告或質(zhì)量保證書。進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄不完整。關(guān)鍵元器件抽檢方案、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)程，或既無經(jīng)使用方認(rèn)可的產(chǎn)品規(guī)格書、合格檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量保證書，也無無進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄的。3.7出廠檢驗(yàn)出廠檢驗(yàn)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目、方法和手段完善且有效，檢驗(yàn)記錄完整。提供出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)的檢驗(yàn)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及出廠檢驗(yàn)記錄。出廠檢驗(yàn)規(guī)

21、程、標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目、方法和手段完善,但檢驗(yàn)記錄不完整。出廠檢驗(yàn)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目、方法和手段不完善。3.8標(biāo)的物生產(chǎn)的連續(xù)性連續(xù)生產(chǎn)5年以上1、 提供企業(yè)歷年來標(biāo)的物 的供貨合同或合同履行證明； 連續(xù)生產(chǎn)35年連續(xù)生產(chǎn)不足3年4企業(yè)管理能力指標(biāo)序號評估項(xiàng)目評估標(biāo)準(zhǔn)需提供的證據(jù)4.1通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證及體系運(yùn)行情況建立及落實(shí)完整的質(zhì)量管理體系，通過體系認(rèn)證，且質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件完備，內(nèi)審、管理評審和監(jiān)督審核按時(shí)進(jìn)行，體系運(yùn)行有效。1、提供認(rèn)證證書及體系相關(guān)文件2、提供內(nèi)部審核、管理評審及監(jiān)督審核計(jì)劃及報(bào)告，以及體系運(yùn)行的相關(guān)記錄；建立及落實(shí)完整的質(zhì)量管理體系，通過體系認(rèn)證

22、，且質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件完備，但內(nèi)審、管理評審和監(jiān)督審核未按時(shí)進(jìn)行，體系運(yùn)行有效性一般。未通過認(rèn)證或未有效運(yùn)行。4.2有否建立 ISO 14001 環(huán)境管理體系建立及落實(shí)完整的環(huán)境管理體系，通過體系認(rèn)證，且環(huán)境管理手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件完備，內(nèi)審、管理評審和監(jiān)督審核按時(shí)進(jìn)行，體系運(yùn)行有效。1、提供認(rèn)證證書及體系相關(guān)文件2、提供內(nèi)部審核、管理評審及監(jiān)督審核計(jì)劃及報(bào)告，以及體系運(yùn)行的相關(guān)記錄；未通過認(rèn)證或未有效運(yùn)行。4.3有否建立OHSAS18001 職業(yè)健康安全管理體系建立及落實(shí)完整的環(huán)境管理體系，通過體系認(rèn)證，且職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件完備，內(nèi)審、管理評審

23、和監(jiān)督審核按時(shí)進(jìn)行，體系運(yùn)行有效。1、提供認(rèn)證證書及體系相關(guān)文件2、提供內(nèi)部審核、管理評審及監(jiān)督審核計(jì)劃及報(bào)告，以及體系運(yùn)行的相關(guān)記錄；未通過認(rèn)證或未有效運(yùn)行。4.4設(shè)備外殼設(shè)計(jì)及采購的控制室外安裝部件工業(yè)防護(hù)等級達(dá)到IP55以上等級。1、提供企業(yè)外購設(shè)備的技術(shù)要求、標(biāo)準(zhǔn)、檢測方法、檢測記錄、工業(yè)防護(hù)等級認(rèn)證證書；2、 提供其選用的品牌產(chǎn)品的穩(wěn)定運(yùn)行記錄；室外安裝部件工業(yè)防護(hù)等級達(dá)不到IP55等級的。4.5主要原材料供貨商、外協(xié)廠評價(jià)、選擇和管理原材料供貨商、外協(xié)廠評價(jià)選擇準(zhǔn)則充分，并能完全按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求監(jiān)督、 管理和記錄，實(shí)施有效，記錄完整。1、 提供供應(yīng)商、外協(xié)廠評價(jià)選擇準(zhǔn)則和評價(jià)

24、方法；2、 提供供應(yīng)商、外協(xié)廠評價(jià)紀(jì)錄。3、 提供企業(yè)進(jìn)行供應(yīng)商、外協(xié)廠控制管理的文件和記錄。原材料供貨商、外協(xié)廠評價(jià)選擇準(zhǔn)則充分，未能完全按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求監(jiān)督、管理和記錄，實(shí)施有效，記錄完整。原材料供貨商、外協(xié)廠評價(jià)選擇準(zhǔn)則不充分，且未能完全按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求監(jiān)督、管理和記錄，實(shí)施有效，記錄完整。4.6主要原材料及成品倉儲管理關(guān)鍵原材料和成品倉儲管理程序和規(guī)定完善且合理，并能有效實(shí)施。1、 提供原材料和成品倉儲管理規(guī)定 ；2、 提供原材料和成品倉儲記錄；關(guān)鍵原材料和成品倉儲管理程序和規(guī)定完整，但未完全有效實(shí)施。無關(guān)鍵原材料和成品倉儲管理程序，或控制失效4.7企業(yè)ERP或信息化管理系

25、統(tǒng)的應(yīng)用使用ERP或信息化管理系統(tǒng)，利用計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)對整個(gè)生產(chǎn)流程和經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)控管理。1、 提供使用ERP或信息化管理系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控管理的證據(jù)；使用ERP或信息化計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)對加工過程和內(nèi)部物流進(jìn)行監(jiān)控管理。未達(dá)上述要求的。4.8不合格產(chǎn)品責(zé)任追究具有嚴(yán)格的責(zé)任界定制度、責(zé)任追溯及追究制度，并實(shí)際執(zhí)行。1、 提供責(zé)任管理流程或規(guī)定；2、 提供責(zé)任內(nèi)部處理實(shí)際案例；無嚴(yán)格的責(zé)任界定制度、責(zé)任追究制度，或?qū)嶋H并不執(zhí)行。4.9有否依法與工人簽訂勞動合同并購買社保企業(yè)中大部分人員簽訂勞動合同并購買社保（工傷，醫(yī)療，養(yǎng)老）1、提供企業(yè)員工名冊、勞動合同及購買社保的證據(jù)、繳費(fèi)憑證、社保人員明細(xì)或社保

26、網(wǎng)站信息等，應(yīng)能體現(xiàn)出繳納社保的人數(shù)等；企業(yè)總?cè)藬?shù)中簽訂勞動合同并購買社保（工傷，醫(yī)療，養(yǎng)老）的人數(shù)一般企業(yè)只有少部分人員簽訂勞動合同并購買社保（工傷，醫(yī)療，養(yǎng)老）5企業(yè)服務(wù)能力指標(biāo)序號評估項(xiàng)目評估標(biāo)準(zhǔn)需提供的證據(jù)5.1服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)企業(yè)在廣東省內(nèi)有客戶服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)或有備品備件庫。1、提供企業(yè)駐廣東各服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)或備品備件庫的負(fù)責(zé)人、電話、地址；在廣東省內(nèi)的客戶服務(wù)體系不健全、在粵無服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)或沒有備品備件庫的。5.2服務(wù)響應(yīng)及時(shí)性廣東電網(wǎng)范圍內(nèi)，可即時(shí)響應(yīng)服務(wù)需求，并在24小時(shí)內(nèi)抵達(dá)現(xiàn)場。1、提供企業(yè)服務(wù)手冊、制度、管理規(guī)定和服務(wù)承諾和服務(wù)記錄；廣東電網(wǎng)范圍內(nèi)，響應(yīng)服務(wù)需求并在48小時(shí)內(nèi)抵達(dá)現(xiàn)場。不能及

27、時(shí)響應(yīng)，48小時(shí)后才能抵達(dá)現(xiàn)場的5.3技術(shù)服務(wù)人員保障企業(yè)有變壓器油中氣體在線監(jiān)測裝置技術(shù)服務(wù)人員兩人及以上常駐廣東。1、提供企業(yè)常駐廣東的服務(wù)人員名冊及其技術(shù)職務(wù)信息；企業(yè)有變壓器油中氣體在線監(jiān)測裝置技術(shù)服務(wù)人員1人常駐廣東。企業(yè)沒有變壓器油中氣體在線監(jiān)測裝置技術(shù)服務(wù)人員常駐廣東。六、附件附件1. 加減分指標(biāo)項(xiàng)附件2. 變壓器油中氣體在線監(jiān)測裝置認(rèn)可供應(yīng)商必備條款指標(biāo)附件1. 加減分指標(biāo)項(xiàng)序號考察項(xiàng)目分級依據(jù)加分以往對廣東電網(wǎng)的供貨業(yè)績國內(nèi)外業(yè)績多，且廣東電網(wǎng)公司供貨100套以上國內(nèi)外業(yè)績多，且廣東電網(wǎng)公司供貨50套以上減分提供不實(shí)證據(jù)或報(bào)告等不良行為，影響評審結(jié)果兩次或兩份以上一次或一份現(xiàn)場調(diào)查核實(shí)不配合的提供審查資料不完整或拖延并且企業(yè)人員缺席或不配合現(xiàn)場取證的提供審查資料不完整或拖延，或者企業(yè)人員缺席或不配合現(xiàn)場取證的以往對廣東電網(wǎng)的供貨表現(xiàn)對廣東電網(wǎng)供貨質(zhì)量不穩(wěn)定，或服務(wù)不佳，兩年內(nèi)退貨或投訴記錄達(dá)三次或以上對廣東電網(wǎng)供貨質(zhì)量或服務(wù)兩年內(nèi)退貨或投訴記錄二次對廣東電網(wǎng)供貨質(zhì)量或服務(wù)兩年內(nèi)退貨或投訴記錄一次備注：按相關(guān)部門反饋的征求意見，本部分評價(jià)留作供應(yīng)商資格審查、評標(biāo)時(shí)使用。附件2：變壓器油中氣體在線監(jiān)測裝置認(rèn)可供應(yīng)商必備條款指標(biāo)項(xiàng)目變壓器油中氣體在線監(jiān)測裝