安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控隱患排查治理

1、.安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)實施方案（初稿）編制單位：菏澤城建工程發(fā)展集團有限公司 編制日期： 2017年8月24日 編 制 人： 徐 震 兗州區(qū)泗河綜合開發(fā)一期工程（景觀部分）標(biāo)段一項目部 目 錄前 言.11、 任務(wù)目標(biāo).12、 成立“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組.23、 責(zé)任分工.34、 實施步驟.3 （一）文件準(zhǔn)備與宣貫階段.3（二）“雙體系建設(shè)”組織實施階段.4（三）“隱患排查治理體系建設(shè)”組織實施階段.7五、工作要求.12.安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)實施方案為全面貫徹落實省政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知（魯政辦發(fā)【2016】

2、36號）、水發(fā)集團關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)的通知（水發(fā)安函字【2017】26號）文件精神，加快推進(jìn)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作，按照天源集團關(guān)于<關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)的通知>的通知文件要求，結(jié)合山東天源集團兗州水務(wù)公司關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)的通知（兗州水務(wù)字201741號）文件，結(jié)合本標(biāo)段施工現(xiàn)場及施工內(nèi)容，現(xiàn)就推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)（以下簡稱“雙體系建設(shè)”）工作，制訂本實施方案。為實現(xiàn)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和

3、隱患排查治理“關(guān)口前移、風(fēng)險導(dǎo)向、源頭治理、精準(zhǔn)管理、科學(xué)預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)”，防范各類生產(chǎn)安全事故發(fā)生，根據(jù)山東天源集團兗州水務(wù)公司關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)的通知（兗州水務(wù)字201741號）文件的有關(guān)要求，經(jīng)項目部集體成員研究，制定實施方案如下：1、 任務(wù)目標(biāo)（1） 建立切合本標(biāo)段實際的風(fēng)險分級管控體系，全面辨識、評估安全風(fēng)險，落實風(fēng)險管控責(zé)任，實施有效措施管控重點危險源和重大安全風(fēng)險，明確風(fēng)險點并實施標(biāo)準(zhǔn)化管控。（2） 結(jié)合有關(guān)要求，在原有隱患排查機制的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善隱患排查治理體系，做到“各級排查到位、及時治理消除、實現(xiàn)閉環(huán)管理”。（3） 充分落實

4、“一崗雙責(zé)”“管業(yè)務(wù)必須管安全”“管生產(chǎn)必須管安全”的要求，將風(fēng)險分級管控與隱患排查治理貫穿安全管理的各個環(huán)節(jié)。（4） 充分利用網(wǎng)絡(luò)化、信息化手段，進(jìn)一步規(guī)范現(xiàn)有的隱患排查治理和風(fēng)險分級管控，提升管理的有效性，有效防范各類事故，確保生產(chǎn)安全穩(wěn)定順行。2、 成立“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：劉文彪副組長：張連通、賈靖成 員：張中森、李偉、張玉磊、吳濤、周坤、陳力心、徐國良、薛濤、徐震主要職責(zé)：研究本工程項目兩個體系，制定實施方案，開展兩個體系宣貫和推進(jìn)工作，監(jiān)督檢查指導(dǎo)各施工隊伍、各施工人員“雙體系建設(shè)”開展及落實情況。3、 責(zé)任分工（1） 組長劉文彪（項目經(jīng)理）為“雙體系建設(shè)”實施的主要負(fù)責(zé)人

5、，負(fù)責(zé)“雙體系建設(shè)”工作組織、推進(jìn)、監(jiān)督、考核，負(fù)責(zé)落實“雙體系建設(shè)”相關(guān)費用。（2） 副組長張連通、賈靖協(xié)助項目經(jīng)理做好“雙體系建設(shè)”實施總體推進(jìn)、監(jiān)督、考核及落實工作，負(fù)責(zé)開展“雙防控體系建設(shè)”后勤物質(zhì)及資金保障，全面負(fù)責(zé)項目“雙體系建設(shè)”實施工作。組織開展事故隱患檢查治理與驗收、審查重大事故隱患治理方案及監(jiān)督檢查各部門、各參建單位“雙防控體系建設(shè)”開展及落實情況。（3） “雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組成員負(fù)責(zé)“雙體系建設(shè)”工作的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)工作。具體負(fù)責(zé)“雙體系建設(shè)”工作實施。負(fù)責(zé)組織風(fēng)險點的排查、風(fēng)險點統(tǒng)計、確定風(fēng)險等級。分析存在的問題，監(jiān)督治理方案以及相應(yīng)的實施工作；監(jiān)

6、督隱患的整改、防范措施、資金、期限的落實和應(yīng)急預(yù)案的制定；負(fù)責(zé)風(fēng)險公告警示工作；負(fù)責(zé)“雙體系建設(shè)”相關(guān)文件的上傳下達(dá)工作。4、 實施步驟 （一）文件準(zhǔn)備與宣貫階段（2017年8月16日至2017年9月1日）1、編制“雙體系建設(shè)”相關(guān)文件（8月16日至8月26日）根據(jù)“雙體系建設(shè)”相關(guān)政策規(guī)定以及兗州水務(wù)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)實施方案、安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施細(xì)則、 生產(chǎn)安全事故隱患排治理體系實施細(xì)則、安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度及生產(chǎn)安全事故隱患排治理制度等文件，為“雙體系建設(shè)”實施提供理論依據(jù)。2. 進(jìn)行學(xué)習(xí)宣貫（1） 由“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組成員負(fù)責(zé)，利用宣傳欄、

7、條幅等形式展開宣傳，讓所有參建人員深刻領(lǐng)會“雙體系建設(shè)”的重要意義、目的和工作內(nèi)容，以及“雙體系建設(shè)”在安全生產(chǎn)工作中的重要性和防范事故的重要作用。（2） “雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組成員要利用安全大講堂利用、各班組班前/后會以及周五安全活動日等時間，組織學(xué)習(xí)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理的定義、內(nèi)容、方法和要求，讓全體職工掌握必要的工具和方法，具備危險源辨識和風(fēng)險管控基本能力，為深入實施打下基礎(chǔ)。（2） “雙體系建設(shè)”組織實施階段（2017年9月2日至10月20日）1、風(fēng)險點排查與分級（1）確定風(fēng)險點。各參建班組要按照施工區(qū)域、生產(chǎn)組織、工藝流程、設(shè)備設(shè)施、特殊作業(yè)不同特點確定風(fēng)險點。（2）確定風(fēng)險級

8、別。各參建班組要根據(jù)一旦發(fā)生事故的后果嚴(yán)重程度確定風(fēng)險點固有風(fēng)險級別，將風(fēng)險點劃分為一、二、三、四級，一級最危險，依次降低，并根據(jù)規(guī)定明確管理責(zé)任。（3）風(fēng)險點排查與分級工作完成后，各參建班組要將確定的風(fēng)險點、風(fēng)險級別匯總上報“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組，由本項目“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組上報山東天源集團兗州水務(wù)有限公司“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審查通過后，形成安全生產(chǎn)風(fēng)險點基本信息表。2、危險源辨識與評價風(fēng)險點作為危險源辨識的基本單元，針對風(fēng)險點首先辨識第一類危險源，再從人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素四方面全面辨識第二類危險源，根據(jù)第二類危險源發(fā)生的可能性與事故后果，定量確定危險源現(xiàn)實風(fēng)險級

9、別。將所有危險源按風(fēng)險度分為1、2、3、4級，1級為最高，依次降低。第4級（輕微風(fēng)險）為可接受或可容許風(fēng)險，在風(fēng)險分級管控體系運行中可以按4，其他危險源則按評價出的1-4級風(fēng)險度，直接對應(yīng)相應(yīng)的1-4風(fēng)險等級。1級為需要立即停止作業(yè)的風(fēng)險，2級為需要消減的風(fēng)險，3級為需要特別控制的風(fēng)險，4級為需要關(guān)注的風(fēng)險。3. 典型控制措施確定根據(jù)國家法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和安全規(guī)程、崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，針對每項危險源確定主要控制措施，包括工程措施、管理措施、防護(hù)措施和應(yīng)急措施，作為典型控制措施。據(jù)此編制危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制措施確定信息表。4風(fēng)險告知（1）組織學(xué)習(xí)公布的主要風(fēng)險點、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管控措

10、施和應(yīng)急措施，提升施工人員警惕和防范意識。（2）在各施工區(qū)域顯要位置公布本區(qū)域的主要風(fēng)險點、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急措施，讓每名施工人員都了解風(fēng)險點的基本情況及防范、應(yīng)急措施。（3）在各區(qū)設(shè)置安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明該區(qū)域或崗位主要危險有害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話等內(nèi)容。對可能導(dǎo)致事故的崗位，設(shè)置報警裝置，配置現(xiàn)場應(yīng)急器材和撤離安全通道等。（4）班組要對隱患排查治理情況在四級量化監(jiān)督檢查信息系統(tǒng)上進(jìn)行公開。5、持續(xù)改進(jìn)為保證“風(fēng)險分級管控體系”運行時效性，各部門、各參建單位每年至少對風(fēng)險分級管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審或更新。根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等

11、適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。并根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，及時更新風(fēng)險信息：（1）法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；（2）發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再評價；（3）組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；（4）補充新辨識出的危險源評價；（5）風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整。（三）“隱患排查治理體系建設(shè)”組織實施階段（2017年10月21日至11月10日）1、總體要求：實現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場事故隱患的動態(tài)管理，按照責(zé)任制要求，確保事故隱患能夠及時發(fā)現(xiàn)、及時治理，最大限度防止各類事故發(fā)生。 2、總體目標(biāo)：實現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場隱患排

12、查治理的“全覆蓋、無死角、無空檔”；實現(xiàn)“零隱患、零傷害”目標(biāo)。 3、術(shù)語和定義（1）安全生產(chǎn)事故隱患 簡稱隱患、事故隱患或安全隱患。隱患通常指潛藏或不易發(fā)現(xiàn)的危險或禍患。在安全生產(chǎn)領(lǐng)域是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。 （2） 隱患分級 承建工程項目范圍內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員（含外來人員）、辦公生活區(qū)等所涉及全部風(fēng)險點，除專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無法實施排查的風(fēng)險點，將本崗位內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作

13、業(yè)過程、人員（含外來人員）、辦公生活區(qū)等風(fēng)險點所涉及的危險源設(shè)為排查點。事故隱患排查治理程序框圖隱患的分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。 一般事故隱患 是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。 重大事故隱患 是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。對重大隱患，相關(guān)行業(yè)可制定重大事故隱患目錄。 確定為重大事故隱患的一般原則是： 違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，企業(yè)必須停產(chǎn)停

14、業(yè)整頓的 涉及重大危險源、重要裝置的隱患 涉及多人滯留，暴露10人以上的（管道30人以上）危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的 因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患 市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定為屬于重大事故隱患的（3）隱患排查 是指生產(chǎn)經(jīng)營單位組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案。 隱患排查分級確定后，按照分級標(biāo)準(zhǔn)編制各級別隱患排查表，并上報施工單位“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組，由山東天源集團兗州水務(wù)有限公司

15、“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審查后，最終匯總形成隱患排查分級排查表。（4）隱患治理 隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。對排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實施監(jiān)控治理。 （5）隱患信息 隱患來源（現(xiàn)場排查、監(jiān)督檢查、標(biāo)準(zhǔn)化評審）,排查日期,隱患地點,隱患類別（基礎(chǔ)管理類、現(xiàn)場管理類）,所屬危險源，所在部位,地理位置，隱患報告摘要,整改期限,整改完成日期,整改類型(立即整改、限期整改、停業(yè)停產(chǎn)整頓),整改責(zé)任班組,整改責(zé)任人,整改狀態(tài)（未整改、整改中、已整改）,核查日期,核查人,核查情況,整改資金,納入治理

16、計劃情況,納入治理計劃日期,整改目標(biāo)到位情況,整改目標(biāo)到位日期,治理措施到位情況,治理措施到位日期,整改資金到位情況,整改資金到位日期,整改責(zé)任到位情況,整改責(zé)任到位日期,整改時限到位情況,整改時限到位日期,應(yīng)急預(yù)案到位情況,應(yīng)急預(yù)案到位日期,銷號日期。4、確定排查周期 根據(jù)風(fēng)險點特性及危險源風(fēng)險確定檢查周期（隱患排查的實施時間間隔），具體周期：一班一檢、每班一次、每周一次、每月一次、每季一次等。隱患排查周期可根據(jù)安全形式的變化、上級主管部門要求等情況，增加隱患排查的頻次。涉及季節(jié)性、節(jié)假日、檢修、搶修、開停機等間斷性出現(xiàn)的風(fēng)險點、危險源，針對其特點制定專項排查表。5、事故隱患排查方法隱患排查

17、與治理是安全生產(chǎn)主體責(zé)任的重要的內(nèi)容，隱患排查不同于一般的企業(yè)日常安全檢查或安全巡視，隱患排查必須做到有組織體系、有排查標(biāo)準(zhǔn)、有排查記錄、有排查整改方案、有整改效果驗證等“五有”要求，二者互為補充。6、事故隱患排查標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程、規(guī)范與要求編制不同專業(yè)、不同檢查層級的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，隱患排查標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用安全檢查表的方法逐一制定。利用檢查條款按照相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等對已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險性和有害性進(jìn)行判別檢查。按照專業(yè)，安全檢查表可劃分為：工藝安全檢查表、設(shè)備安全檢查表、電氣安全檢查表、防火防爆安全檢查表、防雷防靜電安全檢查表、消防安全檢查表、安

18、全連鎖與功能、作業(yè)行為、職業(yè)健康防護(hù)安全檢查表等。 按照檢查層級，安全檢查表可劃分為：公司級安全檢查表、項目部級安全檢查表、班組級安全檢查表等。 按照時間，安全檢查表可劃分為：季節(jié)性安全檢查表、節(jié)假日檢查表、日常檢查表等。7、事故隱患治理措施施工單位應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患及時進(jìn)行治理。隱患治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施和應(yīng)急措施。治理完成后，應(yīng)對治理情況進(jìn)行驗證和效果評估。8、事故隱患治理效果驗證隱患排查治理應(yīng)符合“閉環(huán)管理”，對隱患治理的效果進(jìn)行驗證和跟蹤，按照隱患等級明確效果驗證責(zé)任部門和驗證程序要求。對已按照要求整改的隱患及時銷號，對未按期和按要求整改的隱患應(yīng)督促整改并實施考核。9、事故隱患排查治理體系運行記錄應(yīng)建立健全事故隱患排查與治理檔案，建立健全各類隱患排查與治理記錄。5、 工作要求1、“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組副組長親自組織制定“雙體系”建設(shè)工作方案，把工作任務(wù)分解到各施工班組，采取切實可行措施確保工作計劃有序?qū)嵤?、“雙體系”建設(shè)要作為重點工作，各施工負(fù)責(zé)人要負(fù)責(zé)本施工區(qū)域或本施工范圍內(nèi)制度、標(biāo)準(zhǔn)、流程等的制定和實施。制定的文件、制度、程序、標(biāo)準(zhǔn)等必須