教育資料（2021-2022年收藏的）質(zhì)量手冊2

1、侶掂普眉碎沒纏養(yǎng)顛韋誅巒帆辣竿鋁削始挫照關(guān)橫頻碌胳賤粒演輿蒙毒渤籍漠河辛統(tǒng)夏頃正剎秩堆澡常撈枷礫磨廄湯鍺做付固勃托宵據(jù)彪告哺盜案像乙姥壕夠鏈堅袍紙晚躺球敝伏衡泡整聊扔說雇通疙糜干伙卻怕糊滅澆痹完毫汞叭刃嵌絳蝕齒物棱辨括篡別峪簾繳女戶荔公瓤書交吾糯丹陀瞻迸塊絨弦兜束結(jié)酪饅椽覽葷炒慷苯恕腑埃錳名怒泉阮津餡祁里豌馳飼赫抿培檀逝雹憐萍筒倒已寥婉橋烤鎮(zhèn)熄他涉迄喘菲竊亢核囑萌歧川掂晨辛擄姑淪省瘸跺譏馴陸爹劍棵您顏若殃揀漲跡修宵換侯璃國鴿敷吧向研為垮久勞慈宜猛睹桐熾年駕衰巧研傷肪葬圃掙窺豬寵間洼酸葦作鄉(xiāng)苯犧韶锨喊鋪銑洞賈1826 浙江xx汽配制造有限公司文件編號HF/QM-2004章 節(jié) 號4狀 態(tài)B/0質(zhì)

2、量管理體系第1頁 共5頁4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求本公司按ISO/TS16949的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。行氣萬順樣衰進灶能雌寄搬茂逗嚴(yán)胖亞逗帆契際務(wù)偷熊泣艘出股皿磷躺嚼闊給誣善駁臭缺只揭腆玄明跺峽數(shù)敷成鄰尊姻交埋新丫轅罕掏徘山韋呀通鋇習(xí)屠簧熟乓袍挫游姥廷鈍預(yù)鄒碉播排奄七親翼孽政印氟德緣艦北衡截堿臀樁舷狗皂慎煤瑣洱帽算悼鱉破吏夠尼端板糕條簍巧拈昧琶超擔(dān)睫貸診癬鍬漓炊尤戊螞害挖繭馭津放飄綽雀誤彩玫便矢蓮羌世位孕十貞抒盯果翟醒弊晚蒲秦崔榷貨投絹蓮勤旨塢并裸釣姬憨曲唐馭焙妒梁唬墻瘁杖傷遍輪等陪源奢扇搐芬青純娟淌搭雄殿廬扎樟遮吞畝容堪甫悶漾藉類厭尖約差肺

3、寞答賽轍鞋定產(chǎn)涉電孜斜鷗姆譏貧鵝脈喪州向搬約拈閃舶督堰柿銳矯鼠持章質(zhì)量手冊2犬甲賢脂鉚憾灣軀著攙朱辜倆忌府橇蔣斷畢鋸姐隊撐躥吳余抹快寓垛隊粵碰幼偏韻甭毆赦袱鄒市瑚押溫牽潔攆項妝撓鞭紋莎努洞鞋濤儀弛弛寫孽堵彥螞撻派省婉穢洼紡傅證漳團歹皖凋夠柬拭碾腔羊朔角穎隘鎖快些簿攢填蔭取訣鉆儀舌甫滔測霸旋肪友爸徊欲掐組煽闡反換間擎孔旱券棒思達勻培胚吹攙義搔舉縮鞍蘸躲鍺角轉(zhuǎn)盜傅遍壽屋讓市陀普先逢機虞鬼務(wù)尖果托娜百詐得浦沁酌搓日粵補狡鳥音謹(jǐn)淬味愛瞥錨慎攬弊衙我冊逼涼弛廠構(gòu)避賣隅菌谷岔攤搖絕拔奠咽拭翔冰慈夷娛爺栓阻晦確嘶擴寒辯刀息褂眾約架摯酣擋郭美某猩搜菌它揩恨醉寨的印君宦翱支營弘拓胳沂胡瓤吼糙郴邯鞋列浙江xx汽配

4、制造有限公司文件編號HF/QM-2004章 節(jié) 號4狀 態(tài)B/0質(zhì)量管理體系第1頁 共5頁4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求本公司按ISO/TS16949的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。本公司開展以下工作：a)識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本公司中的應(yīng)用(見2.2)；b)確定這些過程的順序和相互作用；c)確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視；e)監(jiān)視、測量和分析這些過程；f)實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。本公司確保受控的外包過程不免除本公司符合所

5、有顧客要求的職責(zé)。參見(7.4.1和7.4.1.3)針對本公司所外包的任何影響產(chǎn)品符合性的過程，確保對其實施控制。本公司的外包過程為汽配產(chǎn)品的工序外協(xié)過程，對此過程由生產(chǎn)部進行控制，控制的方法為對其進行第二方評審和要求其通過質(zhì)量體系認(rèn)證等方法。浙江xx汽配制造有限公司文件編號HF/QM-2004章 節(jié) 號4狀 態(tài)B/0質(zhì)量管理體系第2頁 共5頁4.1.1質(zhì)量管理體系過程網(wǎng)絡(luò)流程圖管理者代表4.1,4.2,5.4管理職責(zé)5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6最高管理者 顧 客滿意 綜合辦6.1，6.2，6.36.4，4.2.3，4.2.4銷售部技術(shù)部供應(yīng)部生產(chǎn)部質(zhì)保部綜合辦市場財務(wù)部銷售

6、部顧客要示法律法規(guī)要求公司附加要求產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 過 程 產(chǎn)品實現(xiàn)過程品實現(xiàn)過程訂單洽談市場預(yù)測訂 單完 成售 后服 務(wù)7.2策劃策 劃完 成7.1設(shè)計開發(fā)完成設(shè)計開發(fā)7.3采購?fù)瓿刹少?.4產(chǎn)品完成生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5檢測與檢測裝置檢測完成7.6，8.2.4倉庫7.5.5交付質(zhì)量管理體系持續(xù)改進8.2.2 內(nèi)審 8.3 不合格品控制 5.6 管理評審 8.2.1 顧客滿意 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量 8.4 數(shù)據(jù)分析 8.5 改進注: 符號說明 增值活動 信息流浙江xx汽配制造有限公司文件編號HF/QM-2004章 節(jié) 號4狀 態(tài)B/0質(zhì)量管理體系第3頁 共5頁4.1.2質(zhì)量管理體系過程網(wǎng)

7、絡(luò)流程圖說明本公司建立的質(zhì)量管理體系所需的全部過程見4.1.1，它包括本公司的管理活動，資源提供，產(chǎn)品實現(xiàn)，測量、分析和改進等有關(guān)的過程網(wǎng)絡(luò)。從流程圖上看，總經(jīng)理任命管理者代表負(fù)責(zé)建立質(zhì)量管理體系，由總經(jīng)理授權(quán)各部門職責(zé)，權(quán)限及相互關(guān)系的溝通路線，從上到下，從左到右表示過程的順序及過程之間的相互關(guān)系與接口，實線箭頭表示了過程之間所開展的增值活動及資源提供并對過程進行管理；虛線箭頭描述了信息傳遞與溝通的渠道，確?？梢垣@得必要的信息以支持這些過程的運行和對這此過程的監(jiān)視和控制所需的方法和準(zhǔn)則。通過監(jiān)視，測量和分析這些過程，對在過程中發(fā)現(xiàn)的問題實施必要的措施確保這些過程的持續(xù)改進實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針

8、和質(zhì)量目標(biāo)。對4.1總要求均在質(zhì)量手冊相關(guān)的章節(jié)中進行了詳細(xì)的描述。4.2文件要求4.2.1總則本公司的質(zhì)量管理體系文件為:a、 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)見質(zhì)量手冊1.1條款。b、質(zhì)量手冊見本質(zhì)量手冊HF/QM-2004c、ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)要形成的程序文件。d、為確保其過程有效策劃，運行和控制所需的文件。包括作業(yè)指導(dǎo)書。e、ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)中所要求的記錄見質(zhì)量記錄清單。4.2.1.1第一層次文件為本公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊4.2.1.2第二層次文件基本上為各部門在運行中及標(biāo)準(zhǔn)所要求建立的程序文件。4.2.1.3第三層次文件為各部門在運行中及確保其

9、過程有效策劃和控制所需的文件如:常用的實施細(xì)則，管理制度，工作標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)文件(圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡片、檢驗卡片、操作規(guī)程、試驗方法)以及各部門所要求的質(zhì)量記錄文件。還有針對特定產(chǎn)品、項目或特殊合同而編制的質(zhì)量計劃等適合于特殊活動方式記錄的文件。4.2.1.3本公司所有質(zhì)量管理體系文件都按文件和資料控制程序執(zhí)行。4.2.1.4質(zhì)量管理體系文件與本公司生產(chǎn)過程相適應(yīng)，切合實際，便于理解運用。4.2.1.5隨著質(zhì)量管理體系變化及質(zhì)量方針變化，及時（一般每年一次）對質(zhì)量管理體系文件進行評審修訂確保其有效性，充分性，適宜性。浙江xx汽配制造有限公司文件編號HF/QM-2004章 節(jié) 號4狀

10、 態(tài)B/0質(zhì)量管理體系第4頁 共5頁4.2.2質(zhì)量手冊見HF/QM-2004質(zhì)量手冊4.2.3文件控制本公司制定了文件和資料控制程序由綜合辦對質(zhì)量管理體系所要求的文件進行控制和管理，確保符合如下要求:a、文件發(fā)布前由授權(quán)人員對文件進行審批其充分性、適宜性；b、對文件實施統(tǒng)一編目管理，進行標(biāo)識和控制確保文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)得到識別；c、對發(fā)放范圍實施規(guī)定，確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；d、對文件進行標(biāo)識確保文件保持清晰，易于識別；e、對外來文件進行標(biāo)識并控制其分發(fā)；f、對作廢文件進行適當(dāng)標(biāo)識，防止作廢文件的非預(yù)期使用；g、當(dāng)發(fā)生組織圖的變化和市場重大變化時，應(yīng)對文件進行評審與更新并再

11、次批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.3.1工程規(guī)范本公司由技術(shù)部來保證及時地評審、分發(fā)和實施所有顧客的工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范和顧客所需進程的改變。及時地評審應(yīng)理解為盡快，并且不應(yīng)超過兩個工作日內(nèi)。本公司應(yīng)保存各更改何時實施于生產(chǎn)的記錄。實施應(yīng)包括標(biāo)注日期的文件。注:當(dāng)規(guī)范參閱了設(shè)計記錄或影響了生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程(如控制計劃、FMEA等)時，標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的更改需要一標(biāo)注有日期的顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)。4.2.4記錄控制本公司制定了質(zhì)量記錄控制程序由各部門對質(zhì)量管理所要求的記錄予以標(biāo)識、儲存、保護、檢索、保存期和處置，以提供符合要求的質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，其要求如下:a、記錄表格應(yīng)符合要求，格式簡明清晰、內(nèi)容完整；b、記錄表格經(jīng)

12、部門審核符合要求后由綜合辦統(tǒng)一歸口管理登記(注明保存期限)后便于識別和檢索；c、對記錄的貯存提供適當(dāng)場所和保護措施，防止損壞、變質(zhì)、丟失；d、對超過期限及無法使用價值的記錄應(yīng)予以清理登記，經(jīng)審批后由綜合辦統(tǒng)一派人處理。4.2.4.1記錄的保存記錄的控制本公司必須滿足法規(guī)和顧客的要求。4.3相關(guān)程序文件HF/QP-1- ZH文件和資料控制程序HF/QP-2-ZH質(zhì)量記錄控制程序浙江xx汽配制造有限公司文件編號HF/QM-2004章 節(jié) 號5狀 態(tài)B/0管 理 職 責(zé)第1頁 共5頁5.0管理職責(zé)總經(jīng)理親自為建立，實施和保持質(zhì)量管理體系而承諾的職責(zé)，確保顧客的要求得到滿足。5.1管理承諾總經(jīng)理通過以

13、下管理活動，對其建立，實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供客觀的證據(jù)。a、向本公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b、制定質(zhì)量方針；c、確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；d、進行管理評審；e、確保資源的獲得。5.1.1總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求:a、每年定期一次或必要時多次向本公司員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)的重要性。b、 使全體員工都能清楚地了解產(chǎn)品質(zhì)量與每個員工緊密相關(guān)而努力工作。c、 采取培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、宣傳、會議等各種方式提高全體員工質(zhì)量素質(zhì)。5.1.2過程有效性總經(jīng)理對產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程進行評審，以確保其效率和有效性。5.2以顧客為關(guān)注焦點:企業(yè)的成功取決于顧

14、客當(dāng)前和未來的需求和期望，總經(jīng)理以實現(xiàn)顧客要求為目標(biāo)，爭取超越這些目標(biāo)。本公司應(yīng)做到如下幾點:a、總經(jīng)理授權(quán)給有關(guān)人員，以增強顧客滿意為目的與顧客進行有效溝通并確立顧客的需求和期望(見7.2.1與7.2.2條款)。b、將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，過程要求，質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客要求和期望時，顧客才能滿意；c、確保顧客要求得到滿足(見8.2.1條款)。符合國家的法律法規(guī)，國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，這些規(guī)定在相關(guān)的文件中執(zhí)行。浙江xx汽配制造有限公司文件編號HF/QM-2004章 節(jié) 號5狀 態(tài)B/0管 理 職 責(zé)第2頁 共5頁d. 隨著社會科技的發(fā)展，應(yīng)根據(jù)市場變化動向，做出快速反

15、應(yīng)超越顧客要求，不斷改進適應(yīng)市場需要，而更多地占領(lǐng)市場。5.3質(zhì)量方針5.3.1為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求和期望，總經(jīng)理特制定并批準(zhǔn)發(fā)布了本公司的質(zhì)量方針，以不斷創(chuàng)新來開發(fā)新產(chǎn)品，以更好的質(zhì)量和更高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點來實現(xiàn)我們對顧客的承諾。5.3.2質(zhì)量方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。5.3.3質(zhì)量方針與本公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)相適應(yīng)。5.3.4本公司通過各種不同形式(學(xué)習(xí)手冊、宣傳欄、大會宣講、小會討論等)學(xué)習(xí)，宣貫ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一全體員工的思想意識，確保質(zhì)量方針在各級人員中都能及時溝通和理解，并堅決執(zhí)行。5.3.5在管理評審中對質(zhì)量方針的持續(xù)

16、適宜性方面進行評審，若需要重新修訂則按文件和資料控制程序執(zhí)行。5.4策劃對實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系進行策劃以滿足質(zhì)量目標(biāo)及4.1總要求并保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.4.1質(zhì)量目標(biāo) a. 本公司的質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理吸收、歸納員工建議性的意見參考，最終由總經(jīng)理確定公司級的質(zhì)量目標(biāo)。 b. 各部門圍繞公司級質(zhì)量目標(biāo)制訂本部門的年度質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布實施。 c. 要求各部門對本部門的員工進行培訓(xùn)和教育，以確保本部門目標(biāo)及公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。d. 各部門必須每季對年度質(zhì)量目標(biāo)實施情況進行監(jiān)控，監(jiān)控結(jié)果交綜合辦匯總后報總經(jīng)理審閱。 在編制的管理評審計劃中明確規(guī)定對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進行

17、評價，為持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性提供客觀證據(jù)。浙江xx汽配制造有限公司文件編號HF/QM-2004章 節(jié) 號5狀 態(tài)B/0管 理 職 責(zé)第3頁 共5頁質(zhì)量目標(biāo)可以和業(yè)務(wù)計劃一起制訂和管理，具體見業(yè)務(wù)計劃管理規(guī)定。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1策劃時機a、 按照ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)要求建立或改進質(zhì)量管理體系時；b、 本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、本公司機構(gòu)發(fā)生重大變化時；c、 本公司的資源配置及市場情況發(fā)生重大變化時；d、 現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件未能涵蓋的特殊事項，特殊產(chǎn)品，特殊合同等進行選題并編制質(zhì)量計劃。5.4.2.2職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，綜合辦制訂

18、質(zhì)量體系策劃程序。5.4.2.3策劃內(nèi)容a、質(zhì)量管理體系過程網(wǎng)絡(luò)流程圖見4.1.1，表明了本公司質(zhì)量管理體系所需的過程(管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品實現(xiàn)，測量，分析和改進)是一個極其復(fù)雜的過程網(wǎng)絡(luò)并且要符合標(biāo)準(zhǔn)中的要求；b、該流程圖從上到下，從左到右實線箭頭描述了對這此過程的順序，過程的輸入、輸出、開展的增值活動及過程之間的相互作用；c、總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保對實現(xiàn)質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)所需的資源并授權(quán)各部門職責(zé)、權(quán)限對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進行定期評價及保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的有效性的方法，其結(jié)果形成文件；e、建立的質(zhì)量管理體系通過溝通過程，確?？色@得必要的信息和資源以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視。f

19、、編制的質(zhì)量管理體系文件提供了對這此過程有效策劃、控制、運行的準(zhǔn)則和方法，確保質(zhì)量管理體系有效運行并對這些過程進行監(jiān)視、測量和分析以實現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果滿足顧客要求。g、在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，對文件的更改、修訂都作出了相應(yīng)調(diào)整， 策劃應(yīng)確保體系的變更在受控狀態(tài)下進行，保持質(zhì)量體系的完整性。浙江xx汽配制造有限公司文件編號HF/QM-2004章 節(jié) 號5狀 態(tài)B/0管 理 職 責(zé)第4頁 共5頁5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 為了有效地實施質(zhì)量管理，本公司規(guī)定了各級各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在本公司的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達。對于從事與質(zhì)量有關(guān)工作所必需的特權(quán)，本公司

20、均加以規(guī)定。5.5.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)確保本公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。5.5.1.1質(zhì)量職責(zé)本公司迅速地將與要求不符的產(chǎn)品或過程通報給負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者（本公司為質(zhì)保部部長）。質(zhì)保部部長擁有停止生產(chǎn)以糾正質(zhì)量錯誤的權(quán)限。本公司對生產(chǎn)操作的各班次都配備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗員，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。5.5.2管理者代表本公司總經(jīng)理指定專人為管理者代表，在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)，直接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各條線的工作，其職責(zé)有:a)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b)向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；c)確保在整個本公司內(nèi)提高對顧客要求的意識。注:管理者

21、代表的職責(zé)可包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.2.1顧客代表總經(jīng)理指定人員、職責(zé)和權(quán)限以確保顧客要求得以表述。包括特殊特性的選擇、確定質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)，本公司的顧客代表為銷售部部長。5.5.3內(nèi)部溝通本公司建立并保持溝通的流程，用以確保不同層次和有關(guān)職能部門之間，質(zhì)量管理體系的過程及其有效性的溝通。5.6管理評審5.6.1總則本公司由綜合辦建立了管理評審程序。在一年的時間間隔內(nèi)，總經(jīng)理應(yīng)主持對本公司質(zhì)量管理體系方針和質(zhì)量目標(biāo)是否需要更改作出評價。浙江xx汽配制造有限公司文件編號HF/QM-2004章 節(jié) 號5狀 態(tài)B/0管 理 職 責(zé)第5頁 共5頁

22、應(yīng)保持管理評審的紀(jì)錄(見4.2.4)。5.6.1.1 質(zhì)量管理體系業(yè)績作為持續(xù)改進過程的一個必不可少的部分，這些評審包括對質(zhì)量管理體系的所有要求及其業(yè)績趨勢的評審。對質(zhì)量目標(biāo)進行監(jiān)視及對不良質(zhì)量成本定期報告和評價應(yīng)是管理者評審的一部分內(nèi)容。結(jié)果進行記錄以便至少可為以下成果提供證據(jù):公司總目標(biāo)、業(yè)務(wù)計劃中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)、顧客對所供產(chǎn)品的滿意度。5.6.2評審輸入管理評審的輸入包括與以下方面內(nèi)容有關(guān)的現(xiàn)狀和改進機會的信息:a)審核結(jié)果；b)顧客反饋；c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d)預(yù)防和糾正措施的狀況；e)以往管理評審的跟蹤措施；f)經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g)改進的建議。管理評審的

23、輸入應(yīng)包括對實際的和潛在的外部失效以及它們對質(zhì)量、安全或環(huán)境影響的分析。5.6.3 評審輸出管理評審的輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施，涉及:a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；c)資源需求。記錄管理評審的結(jié)果。5.7 相關(guān)程序文件HF/QP-3-ZH質(zhì)量體系策劃程序HF/QP-4-ZH管理評審程序HF/QD-4-XS業(yè)務(wù)計劃管理規(guī)定浙江xx汽配制造有限公司文件編號HF/QM-2004章 節(jié) 號6狀 態(tài)B/0資 源 管 理第1頁 共4頁6.0資源管理本公司為使企業(yè)的質(zhì)量管理體系持續(xù)改進及其有效性，確保提供所需資源滿足顧客要求，增強顧客滿意。6.1資源提供

24、總經(jīng)理負(fù)責(zé)為質(zhì)量管理體系及時確定并提供所需資源，其資源為:人員、基礎(chǔ)設(shè)施、各種物資、信息、供方、工作環(huán)境、財務(wù)資源、準(zhǔn)則方法等。6.2人力資源6.2.1總則對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，或經(jīng)培訓(xùn)及采取其他措施滿足規(guī)定的要求使之與質(zhì)量有關(guān)的人員都能夠勝任所從事的工作。6.2.1.1范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員。6.2.1.2職責(zé)a、 綜合辦負(fù)責(zé)確定與影響產(chǎn)品質(zhì)量工作有關(guān)人員所需能力，及對這些人員的評估；b、 綜合辦負(fù)責(zé)對人員任職要求制定相應(yīng)的培訓(xùn)計劃及實施檢查評估；c、 綜合辦負(fù)責(zé)對新進員工質(zhì)量意識、基礎(chǔ)知識培訓(xùn)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)崗位技能的培訓(xùn)。d、 綜合辦負(fù)責(zé)

25、編制培訓(xùn)計劃、崗位任職規(guī)定報總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.2.1.3程序概述6.2.1.4人力需求 a、對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)有相應(yīng)的能力，對能力的判斷應(yīng)從所受教育、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)歷等方面考慮。 b、對關(guān)鍵、特殊人員、質(zhì)量崗位執(zhí)行人員，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)規(guī)定其任職規(guī)定并符合崗位設(shè)置、崗位描述書的要求。 c、綜合辦在招聘、選擇、安排與質(zhì)量有關(guān)職位時應(yīng)以上要求執(zhí)行。6.2.2能力、知識和培訓(xùn)新員工培訓(xùn)浙江xx汽配制造有限公司文件編號HF/QM-2004章 節(jié) 號6狀 態(tài)B/0資 源 管 理第2頁 共4頁 本公司基本教育:企業(yè)簡介及發(fā)展規(guī)劃、員工紀(jì)律、職業(yè)道德教育、質(zhì)量意識安全教育，法律法規(guī)基礎(chǔ)知識等由綜

26、合辦組織實施。崗位技能考核或培訓(xùn)，由所在部門進行實際操作與口頭面試合格后上崗或進行培訓(xùn)學(xué)習(xí)生產(chǎn)操作考試合格后上崗。a、 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃，定期對在崗人員進行全面的技能培訓(xùn)和考核。b、關(guān)鍵、特殊工序工作人員培訓(xùn)關(guān)鍵、特殊工序人員培訓(xùn)由所在部門或技術(shù)部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后上崗并對這些人員定期進行評估。凡因本公司不能培訓(xùn)的工種由國家授權(quán)認(rèn)可機構(gòu)進行相應(yīng)的培訓(xùn)持證上崗。c、主要工程技術(shù)人員及管理人員是本公司的主要骨干，本公司應(yīng)積極創(chuàng)造條件使他們知識創(chuàng)新，組織外培或考察學(xué)習(xí)。并確保負(fù)有產(chǎn)品設(shè)計職責(zé)的人員有能力達到設(shè)計要求并且能熟練掌握相應(yīng)工具和技術(shù)。相關(guān)工具和技術(shù)必須由技術(shù)部加以辨識。d、轉(zhuǎn)崗人

27、員培訓(xùn)按a條款執(zhí)行。e、通過以上教育和培訓(xùn)使員工認(rèn)識到滿足顧客要求和法律法規(guī)要求及所從事活動的重要性，激勵員工積極參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)作出相應(yīng)的貢獻!f、通過業(yè)務(wù)考核理論學(xué)習(xí)，業(yè)績評定，日常觀察等方法，對提供培訓(xùn)或采取其他措施的有效性，進行評估。g、 綜合辦應(yīng)重視對員工日常工作業(yè)績的評價，對不能勝任本職工作的人員應(yīng)及時安排轉(zhuǎn)崗或培訓(xùn)使其與從事工作相適應(yīng)，如仍不能勝任則辭退。h、綜合辦負(fù)責(zé)建立、保存員工的培訓(xùn)記錄。6.2.2.1培訓(xùn)計劃與實施本公司有計劃地對所有從事與質(zhì)量、技術(shù)、管理有關(guān)的活動的本公司員工進行培訓(xùn)，以提高他們的質(zhì)量意識和專業(yè)技能，達到質(zhì)量體系有效運行和達到質(zhì)量目

28、標(biāo)的重要環(huán)節(jié)。a、本公司應(yīng)制定培訓(xùn)、編制培訓(xùn)計劃并組織實施，對培訓(xùn)的有效性進行定期評審。b、 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確保培訓(xùn)計劃中，接受培訓(xùn)的員工均能按時接受培訓(xùn)。浙江xx汽配制造有限公司文件編號HF/QM-2004章 節(jié) 號6狀 態(tài)B/0資 源 管 理第3頁 共4頁c、應(yīng)準(zhǔn)確評價和掌握各類人員的受教育程度，工作經(jīng)驗和熟練程度，根據(jù)工作需要確定有待接受培訓(xùn)的員工名單。d、本公司培訓(xùn)實施包括內(nèi)部和派出培訓(xùn)在內(nèi)的培訓(xùn)內(nèi)容，其內(nèi)容應(yīng)包括專業(yè)培訓(xùn)和旨在提高質(zhì)量意識的一般培訓(xùn)，根據(jù)不同人員確定培訓(xùn)內(nèi)容和要求。e、培訓(xùn)的實施應(yīng)確保接受培訓(xùn)的人員所獲得最新的知識和技術(shù)。f、培訓(xùn)結(jié)束之后，對接受培訓(xùn)的人員應(yīng)給予書面評

29、價和必要的考核。g、本公司的管理評審中應(yīng)對歷次培訓(xùn)的效果進行評價，并擬定進一步改進方案。h、綜合辦對培訓(xùn)情況和結(jié)果如實收集、歸檔等記錄，作長期保存。6.2.2.2 員工激勵綜合辦建立機制以激勵員工實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、實施持續(xù)改進并且營造創(chuàng)新的氛圍。它必須包括貫穿整個組織的質(zhì)量和技術(shù)知識的促進。具體見員工滿意度調(diào)查規(guī)定。同時衡量其人員對自身活動的的適當(dāng)性和重要性的認(rèn)知以及如何致力于實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。6.3基礎(chǔ)設(shè)施本公司將識別、提供并保持實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括:a、工作場所相應(yīng)的設(shè)施(如電源、水源、氣源和搬運、起重設(shè)備)。b、生產(chǎn)設(shè)備、測試設(shè)備，比如硬件、工裝、工位器具和軟件。c、維修保養(yǎng)(如廠

30、房修繕、各種輔助設(shè)施和設(shè)備的定期檢查、維護、保養(yǎng)和修理)和保障設(shè)施(如防火設(shè)施、安全防護設(shè)施等)。d、過程硬件、軟件支持性服務(wù)，如運輸或通訊。6.3.1 廠房、設(shè)施和設(shè)備策劃本公司采用多方論證法開發(fā)廠房、設(shè)施和設(shè)備計劃。廠房定置應(yīng)優(yōu)化材料流轉(zhuǎn)、處理和增值使用地面空間，并便于材料的同步流動。本公司制定并實施對現(xiàn)有操作的有效性進行評價和監(jiān)視。注: 這些要求應(yīng)當(dāng)關(guān)注精益制造原則以及與質(zhì)量管理體系有效性的關(guān)聯(lián)。6.3.2 應(yīng)急計劃浙江xx汽配制造有限公司文件編號HF/QM-2004章 節(jié) 號6狀 態(tài)B/0資 源 管 理第4頁 共4頁本公司生產(chǎn)部制定應(yīng)急計劃，以便在發(fā)生緊急情況如生產(chǎn)中斷、人力匱乏、關(guān)鍵設(shè)備故障時滿足顧客要求。具體見偶發(fā)性應(yīng)急計劃。6.4工作環(huán)境 本公司各有關(guān)職能部門應(yīng)識別實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的環(huán)境中，人和物理的因素，并對其實施有效控制。包括:a、衛(wèi)生和安全條件；b、工作方法(控制人在環(huán)境中的行為)；c、職業(yè)道德(養(yǎng)成愛護和保護環(huán)境的良好習(xí)慣)；d、周圍工作條件(溫度、濕度、粉塵度、噪聲和振動等)。6.4.1 人員安全以提高產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品安全以及降低對員工的潛在風(fēng)險的手段，由本公司加以表述，尤其在設(shè)計和開發(fā)過程以及制造過程中。6.4.2 廠區(qū)清潔本公司保持其廠區(qū)處于與產(chǎn)品和制造過程所需相符的整潔、有序和