安全內(nèi)審檢查表

1、OHS內(nèi)審檢查表GD 8.1.2-03受審部門高層領(lǐng)導(dǎo)審核日期2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論4.1總要求本公司是否建立并保持了OHS,是在什么時(shí)候建立的，已運(yùn)行了多長(zhǎng)時(shí)間？現(xiàn)有的OHS文件是否覆蓋了GB/T28001所有的要素條款？查公司OHS文件，具文件編制及構(gòu)成是否完整。4.2職業(yè)健康安全方針請(qǐng)問(wèn)本公司是否制定了本公司的職業(yè)健康安全方針，可后，是由誰(shuí)主持制定的？是何時(shí)批準(zhǔn)的？請(qǐng)問(wèn)本公司在整個(gè)活動(dòng)過(guò)程中主要產(chǎn)生的環(huán)境影響和危險(xiǎn)源是什么？請(qǐng)問(wèn)本公司的方針是否與本公司的活動(dòng)產(chǎn)品、服務(wù)特性及本公司的規(guī)模、環(huán)境影響、OHS危險(xiǎn)源相適應(yīng)？請(qǐng)問(wèn)本公司的職業(yè)健康安全方針中是否包含了對(duì)持續(xù)改

2、進(jìn)和預(yù)防為主的承諾？是否包含了遵守法律法規(guī)及其它要求的承諾？本公司的職業(yè)健康安全方針是否為職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的制定提供框架？本公司的職業(yè)健康安全方針有關(guān)傳達(dá)到每一位員工，若有，是如何傳達(dá)的，其效果如何？本公司的職業(yè)健康安全方針是否便于公眾獲取，并米取什么措施便于公眾獲??？?jī)?nèi)審員內(nèi)審組長(zhǎng)施俊備注結(jié)論欄:打，表示符合，打X表示不符合.OHS內(nèi)審檢查表GD8.1.2-03受審部門高層領(lǐng)導(dǎo)審核日期2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論4.3.1危險(xiǎn)源本公司是否制定并保持了識(shí)別環(huán)境、因素（特別是決定活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的重大危險(xiǎn)源）和危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃的程序？本公司是否按程序

3、文件的要求對(duì)危險(xiǎn)源加以識(shí)別，若后，請(qǐng)?zhí)峁┫鄳?yīng)的危險(xiǎn)源清單。查危險(xiǎn)源清單，查其對(duì)危險(xiǎn)源的識(shí)別是否全面，是否考慮了三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)、七種類型，其對(duì)危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)是否符合程序文件的要求？請(qǐng)問(wèn)本公司在制定職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)時(shí)，后無(wú)對(duì)上述的重大危除源及重在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行考慮。有無(wú)取得預(yù)期的效果？請(qǐng)問(wèn)適附于本公司的關(guān)十職業(yè)健康安全的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有哪些？對(duì)于上述標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)本公司啟尢進(jìn)4.3.2法律、行收集，若有，請(qǐng)?zhí)峁?。法?guī)和其它對(duì)于上述法律法規(guī)，本公司啟尢編制相應(yīng)要求的法律法規(guī)清單，若有請(qǐng)?zhí)峁?。?qǐng)問(wèn)本公司涉及法律法規(guī)的內(nèi)部溝通是如何進(jìn)行的？本公司的各項(xiàng)勞保、安全指標(biāo)是否清楚，是否有定期發(fā)放勞

4、保用品？?jī)?nèi)審員內(nèi)審組長(zhǎng)施俊備注結(jié)論欄:打，表示符合，打X表示不符合.受審部門高層領(lǐng)導(dǎo)審核日期2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)請(qǐng)問(wèn)本公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)是什么？請(qǐng)問(wèn)本公司的目標(biāo)及指標(biāo)是否經(jīng)過(guò)評(píng)審？相關(guān)人員是否已明確本公司的目標(biāo)和指標(biāo)？請(qǐng)問(wèn)本公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)是否具體，指標(biāo)是否量化？是否分解到各部門、各層次？若有請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)資料。4.3.4職業(yè)健康管理方案本公司有九制7E相應(yīng)的職業(yè)健康官理方案若有請(qǐng)?zhí)峁?。檢查本公司的職業(yè)健康管理方案，查其是否明確了責(zé)任人，是否明確了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的措施和方法，是否明確了時(shí)間要求，是否規(guī)定了資源保證，是否經(jīng)過(guò)審批？4.4.4職業(yè)健

5、康安本公司環(huán)境管埋手冊(cè)的內(nèi)容是否滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求？全管理體系文件本公司的文件中對(duì)OHS各要素間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚？4.5.2請(qǐng)問(wèn)自本公司OHS建立以來(lái)，后無(wú)發(fā)現(xiàn)相應(yīng)的不符合，若后，針對(duì)相應(yīng)的不符合有無(wú)進(jìn)行調(diào)查，其調(diào)查結(jié)果如何？在日常的檢查和監(jiān)督中有無(wú)發(fā)現(xiàn)潛在的不符合，若有，有無(wú)進(jìn)行原因分析，有無(wú)采取相應(yīng)的措施進(jìn)行整改，相應(yīng)的措施是否已完成？其措施是否有效？針對(duì)不符合后無(wú)米取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施進(jìn)行整改，其整改后尢取得預(yù)期的效果？事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措內(nèi)審員內(nèi)審組長(zhǎng)施俊備注結(jié)論欄:打，表示符合，打X表示不符合.受審部門辦公室/人力資源審核日期2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核

6、內(nèi)容審核記錄結(jié)果判定4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力公司是否對(duì)人員能力的勝任情況進(jìn)行了考核？人員的安排是否滿足要求？請(qǐng)問(wèn)后龍編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，如有請(qǐng)?zhí)峁Ｕ?qǐng)問(wèn)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃的根據(jù)是什么？查是否按計(jì)劃進(jìn)行人員培訓(xùn)的安排。請(qǐng)問(wèn)人員培訓(xùn)后元保存培訓(xùn)記錄，如有請(qǐng)?zhí)峁?，抽?-3次培訓(xùn)查看質(zhì)量記錄填寫是否規(guī)范。請(qǐng)問(wèn)本公司自O(shè)HS實(shí)施以來(lái)后無(wú)對(duì)職工的環(huán)境意識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，若有，其培訓(xùn)效果如何？并請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)記錄。請(qǐng)問(wèn)本公司的重大環(huán)境影響及危險(xiǎn)崗位主要有哪些？針對(duì)這些人員，本公司有無(wú)安排相關(guān)的培訓(xùn)，若有請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)記錄。請(qǐng)問(wèn)本公司針對(duì)應(yīng)急情況后元進(jìn)行相應(yīng)的演習(xí)，其學(xué)習(xí)效果如何，并請(qǐng)?zhí)峁┫鄳?yīng)的學(xué)習(xí)記錄。請(qǐng)問(wèn)本公司自O(shè)HS

7、實(shí)施以來(lái)后無(wú)新進(jìn)單位的員工，若有，其在上崗之前后龍進(jìn)行培訓(xùn)，并請(qǐng)?zhí)峁┫鄳?yīng)的培訓(xùn)記錄。請(qǐng)問(wèn)對(duì)員工培訓(xùn)后其培訓(xùn)情況是否記入員工培訓(xùn)檔案，如有請(qǐng)出示，抽查3份員工培訓(xùn)檔案看其是否對(duì)培訓(xùn)情況如實(shí)填寫。內(nèi)審員內(nèi)審組長(zhǎng)施俊備注結(jié)論欄:打，表示符合，打X表示不符合.OHS內(nèi)審檢查表GD8.1.2-03受審部門辦公室審核日期2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論4.4.3信息交流是否建立并保持了組織內(nèi)各部門、各階層間的信息交流程序？程序是否明確了與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、文件化和答復(fù)？本部門與外部進(jìn)行協(xié)商和溝通基本采用什么方式進(jìn)行？自本公司OHS建立實(shí)施以來(lái)，本公司有無(wú)就重要危險(xiǎn)源與外部進(jìn)行溝通,若有，

8、對(duì)于溝通結(jié)果后尢通報(bào)相關(guān)部門？4.4.6運(yùn)行控制請(qǐng)問(wèn)辦公室針對(duì)防火、觸電是如何進(jìn)行預(yù)防控制？本公司現(xiàn)有的設(shè)備設(shè)施是否完好？4.5.3記錄公司是否制定、保持了識(shí)別、保存及處置環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄的程序？空白表單在使用前有無(wú)經(jīng)過(guò)審批，并請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)記錄。請(qǐng)部自O(shè)HS體系建立以來(lái)，有無(wú)有記錄銷毀情況，如有請(qǐng)?zhí)峁┫鄳?yīng)的證據(jù)。內(nèi)審員內(nèi)審組長(zhǎng)施俊備注結(jié)論欄:打，表示符合，打X表示不符合.OHS內(nèi)審檢查表GD 8.1.2-03受審部門管理部審核日期2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論4.3.1危險(xiǎn)源請(qǐng)問(wèn)本公司啟尢對(duì)危險(xiǎn)源及危險(xiǎn)源識(shí)別，并請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)的資料。請(qǐng)問(wèn)本公司對(duì)危險(xiǎn)源啟尢進(jìn)行評(píng)價(jià)，其評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則

9、是什么，并請(qǐng)?zhí)峁┫鄳?yīng)的評(píng)價(jià)記錄。請(qǐng)問(wèn)本公司在制定相應(yīng)的目標(biāo)指標(biāo)時(shí)，啟尢對(duì)重大危險(xiǎn)源及重大風(fēng)險(xiǎn)加以考慮。4.3.2法律與其它要求本部門啟尢編制相應(yīng)的法律法規(guī)清單。本部門是如何收集相應(yīng)的法律法規(guī)？本部門后尢將相應(yīng)的排放標(biāo)準(zhǔn)傳遞到相關(guān)部門？本部門對(duì)本公司針對(duì)相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行基準(zhǔn)后無(wú)進(jìn)行規(guī)定。4.4.1組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)請(qǐng)問(wèn)本部門職能是什么？?jī)?nèi)審員內(nèi)審組長(zhǎng)施俊備注結(jié)論欄:打，表示符合，打X表示不符合.OHS內(nèi)審檢查表GD8.1.2-03受審部門管理部審核日期2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論4.4.6運(yùn)行控制請(qǐng)問(wèn)本公司重要危險(xiǎn)源有哪些？針對(duì)上述1可題，后尢建立相應(yīng)的運(yùn)行控制程序進(jìn)行控制。在運(yùn)行

10、程序中有無(wú)規(guī)定相應(yīng)的控制標(biāo)準(zhǔn)？有關(guān)的直接責(zé)任者是否按程序的規(guī)定實(shí)施其責(zé)職？與職業(yè)健康安全有關(guān)的設(shè)備是否有日常管理規(guī)定。程序、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否被認(rèn)真執(zhí)行？是否超越控制界限？本公司是否向供方和承包方通報(bào)了與他們所提供的產(chǎn)品和服務(wù)中危險(xiǎn)源的信息？運(yùn)行控制的相關(guān)記錄是否完善，并按要求執(zhí)行。內(nèi)審員內(nèi)審組長(zhǎng)施俊備注結(jié)論欄:打，表示符合，打X表示不符合.OHS內(nèi)審檢查表GD 8.1.2-03受審部門管理部審核日期2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)本部門保安人員在具體工作中如何保證園區(qū)的安全,有無(wú)安全檢查記錄?針對(duì)可能出現(xiàn)的緊急情況，啟尢建立相應(yīng)的應(yīng)急處置預(yù)案？在清明、冬至等人

11、流量高峰，本部門采取何種措施確保人員生命財(cái)產(chǎn)安全、交通安全、消防安全？本部門是否進(jìn)行消防演練？駕駛班在日常管理中如何做到確保車輛交通安全？當(dāng)事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后是否要對(duì)程序予以修訂，其修訂過(guò)程是否要進(jìn)行評(píng)審。4.5.1監(jiān)視和測(cè)量請(qǐng)問(wèn)本公司針對(duì)OHS的監(jiān)測(cè)場(chǎng)所有哪些？本公司有無(wú)對(duì)OHS管理方案、目標(biāo)、指標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)？是如何進(jìn)行監(jiān)測(cè)？請(qǐng)問(wèn)自O(shè)HS實(shí)施以來(lái)，本部門對(duì)陵園安全情況有否進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并請(qǐng)?zhí)峁┟刻斓谋O(jiān)測(cè)及檢查記錄。本部門對(duì)落葬情況有否進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并請(qǐng)?zhí)峁┞湓岱?wù)反饋表。內(nèi)審員內(nèi)審組長(zhǎng)施俊備注結(jié)論欄:打，表示符合，打X表示不符合.OHS內(nèi)審檢查表GD8.1.2-03受審部門工程部審核日期2

12、010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論4.4.1組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)請(qǐng)問(wèn)本部門職能是什么？4.4.6運(yùn)行控制請(qǐng)問(wèn)涉及本部門的重要危險(xiǎn)源有哪些？針對(duì)上述1可題，后尢建立相應(yīng)的運(yùn)行控制程序進(jìn)行控制。在運(yùn)行程序中有無(wú)規(guī)定相應(yīng)的控制標(biāo)準(zhǔn)？有關(guān)的直接責(zé)任者是否按程序的規(guī)定實(shí)施其責(zé)職？與職業(yè)健康安全有關(guān)的設(shè)備有哪些？是否建立設(shè)備目錄，進(jìn)行規(guī)范管理？是否進(jìn)行測(cè)量?jī)x器的檢測(cè)？是否嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)程進(jìn)行操作？本公司是否向供方和承包方通報(bào)了與他們所提供的產(chǎn)品和服務(wù)中危險(xiǎn)源的信息？運(yùn)行控制的相關(guān)記錄是否完善，并按要求執(zhí)行。程序、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否被認(rèn)真執(zhí)行？是否超越控制界限？?jī)?nèi)審員內(nèi)審組長(zhǎng)施俊備注結(jié)論欄:打，表示符合，打X

13、表示不符合.OHS內(nèi)審檢查表GD8.1.2-03受審部門工程部審核日期2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論4.5.1監(jiān)視請(qǐng)問(wèn)本部門針對(duì)OHS的監(jiān)測(cè)場(chǎng)所有哪些？和測(cè)量本部門有無(wú)對(duì)OHS管理方案、目標(biāo)、指標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)？是如何進(jìn)行監(jiān)測(cè)？請(qǐng)問(wèn)自O(shè)HS實(shí)施以來(lái)，本部門對(duì)陵園外包施工現(xiàn)場(chǎng)安全情況有否進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并請(qǐng)?zhí)峁┟刻斓谋O(jiān)測(cè)及檢查記錄。本部門對(duì)墓穴、墓道及各項(xiàng)配套設(shè)施有否進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并請(qǐng)?zhí)峁┍O(jiān)測(cè)及檢查記錄。本部門對(duì)綠化如何進(jìn)行監(jiān)管，請(qǐng)?zhí)峁┫鄳?yīng)的記錄？4.4.2培訓(xùn)請(qǐng)問(wèn)本部門對(duì)外包施工方有無(wú)進(jìn)行相應(yīng)的二級(jí)安全教育？相關(guān)人員能否滿足上崗要求？思識(shí)和能力請(qǐng)問(wèn)本部門對(duì)綠化管理人員是否進(jìn)行相應(yīng)的培

14、訓(xùn)？相關(guān)人員能否滿足上崗要求？4.4.7應(yīng)急本部門在施工監(jiān)管中如何保證園區(qū)的施工安全,有無(wú)安全檢查記錄？準(zhǔn)備和響應(yīng)針對(duì)可能出現(xiàn)的緊急情況，啟尢建立相應(yīng)的應(yīng)急處置預(yù)案？4.5.2不符合、糾正和預(yù)防措施請(qǐng)問(wèn)自O(shè)HS實(shí)施以來(lái)有無(wú)發(fā)生安全責(zé)任事故或事件？是如何進(jìn)行糾正與預(yù)防的？?jī)?nèi)審員內(nèi)審組長(zhǎng)施俊備注結(jié)論欄:打，表示符合，打X表示不符合.OHS內(nèi)審檢查表GD8.1.2-03受審部門營(yíng)銷部審核日期2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論4.2職業(yè)健康安全方針請(qǐng)問(wèn)營(yíng)銷部經(jīng)理為實(shí)現(xiàn)本部門方針的要求，是如何領(lǐng)導(dǎo)下屬員工開(kāi)展工作的？4.3.1危險(xiǎn)源請(qǐng)問(wèn)本部門啟尢相應(yīng)的危險(xiǎn)源清單及危險(xiǎn)源清單，危險(xiǎn)源是否有漏項(xiàng)

15、。4.3.2法律和其它要求提問(wèn)營(yíng)銷管理人員關(guān)于銷售過(guò)程中的相關(guān)環(huán)境與安全法規(guī)，看其是否熟悉。4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)請(qǐng)問(wèn)分解到本部門的職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)是什么？檢查具目標(biāo)指標(biāo)的完成情況4.3.4職業(yè)健康管理方案請(qǐng)問(wèn)營(yíng)銷部參與的職業(yè)健康安全管理方某啟哪些，目前，上述方案后無(wú)后效實(shí)施。4.4.2培訓(xùn)意識(shí)和能力請(qǐng)問(wèn)本部門對(duì)營(yíng)銷人員啟尢進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。經(jīng)培訓(xùn)后，相關(guān)人員能否滿足上崗要求。4.4.3信息交流請(qǐng)問(wèn)本部門的員工是否參與制定或了解職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案。本部門對(duì)職業(yè)健康安全問(wèn)題是如何實(shí)施協(xié)商和溝通？4.4.5文件控制查營(yíng)銷部有關(guān)文件是否為有效版本，是否妥善保管。4.4.6運(yùn)行控制本部門是否

16、在合格供方采購(gòu)勞動(dòng)與安全防護(hù)用品。內(nèi)審員內(nèi)審組長(zhǎng)施俊備注結(jié)論欄:打，表示符合，打X表示不符合.OHS內(nèi)審檢查表GD 8.1.2-03受審部門營(yíng)銷部審核日期2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)針對(duì)緊急情況是否制定并落實(shí)協(xié)防措施，是否有效防止發(fā)生。是否測(cè)試應(yīng)急響應(yīng)能力？自本公司OHS實(shí)施以來(lái)，后無(wú)發(fā)生過(guò)緊急情況，若后，是否按計(jì)劃作出響應(yīng)，是否對(duì)計(jì)劃活動(dòng)進(jìn)行改進(jìn)。并請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)記錄。4.5.2不符合、糾正和預(yù)防措施請(qǐng)問(wèn)自O(shè)HS實(shí)施以來(lái)有無(wú)發(fā)生相應(yīng)的事故或事件？是如何進(jìn)行糾正與預(yù)防的？4.5.3記錄查營(yíng)銷部對(duì)記錄管理是否滿足要求。4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)請(qǐng)問(wèn)營(yíng)銷部職能是

17、什么？4.4.6運(yùn)行控制請(qǐng)問(wèn)本部門啟尢將OHS的相關(guān)信息傳遞給我們的顧客？?jī)?nèi)審員內(nèi)審組長(zhǎng)施俊備注結(jié)論欄:打，表示符合，打X表示不符合.內(nèi)部審核檢查表GD8.1.2-03受審核部門管理層審核時(shí)間2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論4.6管理評(píng)審管理評(píng)審的主要目的是什么？管理評(píng)審有沒(méi)有舉行？若已舉行,是在什么時(shí)候，有哪些人參力口？是由誰(shuí)主持的管理評(píng)審主要評(píng)審了些什么內(nèi)容？在管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)了什么問(wèn)題,針對(duì)這些問(wèn)題，我們公司是采取了什么措施進(jìn)行整改？?jī)?nèi)審員內(nèi)審組長(zhǎng)施俊備注結(jié)論欄:打，表示符合，打X表示不符合.內(nèi)部審核檢查表GD8.1.2-03受審核部門管理層審核時(shí)間2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論4.4.4職業(yè)健康安全管理體系我們公司共編制了多少文件，文件的構(gòu)成是怎樣的？本公司文件的祥略程度是否適宜，是根據(jù)什么來(lái)確定4.4.4職業(yè)健康安全管理體系本公司管理手冊(cè)包括了些什么內(nèi)容？4.4.4職業(yè)健康安全管理體系請(qǐng)問(wèn)本公司的質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系是什么時(shí)候開(kāi)始建立的？對(duì)本公司的質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施是如