煤礦材料配件計劃使用管理制度

1、煤礦材料、配件計劃及使用管理制度 為了加強對材料、配件的管理，根據本礦的實際情況，對材料、 配件的計劃審報，領用與發(fā)放程序及管理辦法做出如下規(guī)定。 一、計劃管理 （一）使用部門每天 15：00 以前提交材料、配件使用計劃，其余時 間除特殊情況以外不得申報材料、配件使用計劃；提報的材料（或配 件）計劃必須著名名稱、規(guī)格（進口件要著名件號） 、備件編碼、主 機型號、數量、主機廠家；申報的材料（或配件）計劃必須有填報人 與使用部門負責人的簽名。 （二）材料、配件使用計劃編報時必須認真、細致、全面、科學。 對于保質期較短的材料等富余量不得超過 10。 （三）違反規(guī)定的處罰 1. 不在規(guī)定的時間內編報計

2、劃的每推遲一天罰提報單位 100 元。 2. 申報的材料（或配件）計劃沒有著名規(guī)格（進口件要著名件號） 、 備件編碼、主機型號、主機廠家其中的一項或多項，每一項罰提報人 20 元。 3. 申報的材料（或配件）計劃把規(guī)格（或件號） 、備件編碼、主機型 號、主機廠家其中的一項或多項填錯的，每錯一項罰填報人 50 元。 4. 材料、配件使用計劃提報后導致保質期較短的橡膠制品、化工品 等積壓的，積壓金額在 10000 元以上罰填報單位 1000元。 二、使用管理 一）嚴格按計劃數量領用，沒有計劃不準領用 （二）出庫單簽批范圍： 1. 正常使用的支護材料由生產辦簽批，超計劃的支護材料由分管領 導簽批。

3、2. 地產、建筑材料和勞保用品由經營辦簽批。 3. 單件 1-3 萬元且總價在 3萬元以下的由機電信息中心簽批； 其中（1） 進口件不簽批，（2）緊固件不簽批，（3）防爆開關配件不簽批， （4） 輸水膠管、高壓膠管總成、管接頭、U型卡、膠布及尼龍扎帶不簽批，（5） 單價 500 元以下且總價在 2000元以下的不簽批。 4. 單件 1-10萬元且總價在 3-30 萬元的由分管領導簽批。 5. 單件 10 萬元以上且總價在 30 萬元以上的由礦長簽批。 （三） 領用程序：在 EAM系統(tǒng)上做工單-供應站制單-隊長及領 料員簽字-礦內簽批-供應站領用。 在非正常工作日時，領料員可先 通過電話請示礦內

4、對應的簽批人， 待同意領用后可打專用借條到調度 室簽批后領用（調度員留一聯） ，領料員必須在 3 天之內補辦正規(guī)手 續(xù)。 （四） 供應站沒有庫存的材料、配件領用程序：使用單位查出件號 （國產件要查出名稱與規(guī)格） -向機電信息中心匯報-機電信息中心 組織調拔-反饋信息后領用。 （五） 在索賠范圍內損壞的件，使用單位必須在當天給機電信息中 心提報索賠報告。 （六） 違反規(guī)定的處罰 1. 領料員領料時不按領料程序私自領料的，每件罰領料員 50 元。 2. 供應站保管私自給發(fā)料的，每件罰供應站 50 元。 3. 借條在 3 天之內未補辦正規(guī)手續(xù)的，每件罰領料人 100 元。 4. 沒有報計劃而需要急用的， 如果 EAM 系統(tǒng)上沒有庫存每次罰使用 單位 200 元