不合格控制程序

1、不合格品控制程序配布部門：營銷部口財務部口品質(zhì)部必資材部必總經(jīng)辦0管理部口技術(shù)部Z生產(chǎn)部Z修訂記錄版本內(nèi)容生效日期編制：審核：核準：日期：1.0目的對可疑的和不合格的產(chǎn)品或材料進行標識、記錄、評審、隔離和處置，使產(chǎn)生過程中各階段所產(chǎn)生的不合格品得到有效控制，防止不合格品被誤用，確保不合格品不流入下一流程或交付至客戶。2.0范圍本程序適用于本公司從來料進廠到制造、交付全過程的不合格品控制，包括可疑物品的控制。不合格品：不符合客戶要求和規(guī)范的產(chǎn)品或材料。一般性不合格品：指顯著性返工品、只能報廢的不合格品以及需退回供應商的不合格物品；可疑的產(chǎn)品或材料：任何檢驗和試驗狀態(tài)不確定的產(chǎn)品或材料。返工：對不

2、合格品采取的措施，以滿足規(guī)定要求。返修：對不合格品采取的措施，以達到預期的使用目的（盡管產(chǎn)品可能不符合原始要求）。特采：指對使用或放行未能滿足客戶和/或規(guī)定要求的物品和/或服務的授權(quán)。降級：指對不合格品改變等級，以使其滿足不同的規(guī)定要求。4.0職責（ .1采購部（ 1）負責因加工過程中產(chǎn)生超量廢品時，及時采購補充的物品。（ 2）負責當采購物品不合格時，及時與供應商進行聯(lián)絡溝通，并跟蹤最終處理結(jié)果。4.2 品質(zhì)部（ 1）負責對采購物品入廠檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制，辦理采購產(chǎn)品讓步接收手續(xù)；（ 2）檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品的記錄、標識、隔離、審理；（ 3）負責對采購物品不合格品糾正措施的跟蹤驗證；（

3、 4）負責監(jiān)控各相關(guān)部門在過程中產(chǎn)生的不合格品的統(tǒng)計分析；（ 5）負責跟蹤客戶抱怨的不合格品糾正措施的跟蹤驗證。4.3 工程部（ 1）協(xié)助研發(fā)部對不合格品的原因分析并制定改善方案。（ 2）負責不合格品之返工、返修作業(yè)指導書的編制；（3）負責不合格品的原因分析并制定改善方案；（4）負責客退品的返修及相關(guān)的統(tǒng)計工作。4.5 生產(chǎn)部（ 1）負責按不合格品返工作業(yè)指導書的要求進行返工；（ 2）協(xié)助工程部對客退品按返修作業(yè)指導書的要求進行返修；（ 3）客退品補貨的重新補料生產(chǎn)。4.6 營銷部（ 1）對客戶退貨、補貨之事宜進行溝通；（ 2）跟進客戶糾正及預防措施報告實施及回復客戶情況。5.0 流程圖不合格

4、品控制流程圖生產(chǎn)部品質(zhì)部工程部品質(zhì)部/工程部/采購部品質(zhì)部/工程部品質(zhì)部6.0作業(yè)內(nèi)容6.1 通則6.1.1 不合格品包括：返工品、返修品、讓步接收廠品、廢品以及可疑廠品。注：對在進貨檢驗、過程檢驗、產(chǎn)品最終檢驗、倉儲過程中發(fā)現(xiàn)的可疑材料或產(chǎn)品應一律歸類為不合格品。6.1.2 ”報廢申請單”、“返工通知單”要注明原因及糾正措施等。6.1.3 ”報廢申請單”“返工通知單”“特采申請單”等記錄的歸檔按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。6.1.4 不合格品審理一次有效，不能作為下次不合格品處理的依據(jù)。6.1.5 在返工或返修時，工作場所必須有相應的返工或返修的作業(yè)指導書，為相應的操作者使用。6.1.6 可疑產(chǎn)品

5、1）有下列情況之一為可疑產(chǎn)品A.原有的檢驗和試驗狀態(tài)遺失、受損；B.檢驗和試驗設備受損后懷疑失準，則原有的檢測結(jié)果的準確性值得懷疑；C.最終產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)漏檢或錯檢；D.按尺寸檢驗和全功能檢驗后發(fā)現(xiàn)有不合格的產(chǎn)品；E.超過封存期、復驗期、保管期的物品2）可疑產(chǎn)品的標識檢驗（試驗）人員對可能涉及的未發(fā)運可疑物品做出標識。3）可疑產(chǎn)品的處置各部門檢驗（試驗）人員對可疑產(chǎn)品（已發(fā)運產(chǎn)品通知客戶退回），按產(chǎn)品標識與可追溯性控制程序要求實施追溯，并重新檢驗/試驗。對檢驗和試驗設備受損后懷疑失準造成的可疑產(chǎn)品，應對曾使用該檢測設備測量的所有產(chǎn)品進行追溯，直到合格批為止；若確認為不合格品應采取糾正措施。6.1.7

6、一旦發(fā)現(xiàn)不合格品被出貨，發(fā)現(xiàn)部門應及時通知品質(zhì)部，由品質(zhì)部通知營銷部，營銷部負責將其信息通知客戶，并按客戶要求進行處理。6.2進料檢驗不合格控制6.2.1 進料檢驗人員應在來料檢驗報告上填寫不合格結(jié)論，并通知倉管作隔離處置。6.2.2 倉管把檢驗的不合格品擺放于不合格區(qū)，具體辦法按產(chǎn)品標識與可追溯性控制程序執(zhí)行。6.2.3 不合格品評審采購部負責對進貨檢驗和試驗中的不合格品進行評審，并及時把相關(guān)信息與供應商進行溝通。6.2.4 不合格品處置6.2.4.1 整批拒收采購部負責辦理來料退貨手續(xù)。6.2.4.2 挑選后使用來料挑選后的零件/物品必須重新檢驗，檢驗合格后才能允許投入生產(chǎn)。6.2.4.3

7、 返工、返修返工、返修零件/物品必須重新檢驗，檢驗合格后才能允許投入生產(chǎn)。6.2.4.4 特采1） 采購物品特采需具備以下條件：A.生產(chǎn)急需B.特采的采購物品對于公司產(chǎn)品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有特采后的顧慮。2） 特采的辦理A.采購應辦理“特采申請單”，由工程部、生產(chǎn)部、在特采申請單上注明意見/建議后報品質(zhì)部審核、廠長批準.如有客戶要求,特采還需得到客戶或其代表的批準B.特采申請如批準，采購應在“來料檢驗單”上注明“特采”，品質(zhì)部需在物品（或包裝）上進行明顯標識，方可發(fā)放物品。特采申請未得到批準的，則采用退貨方式處理。6.2.5 不合格品信息反饋品質(zhì)部應及時向

8、供應商發(fā)出品質(zhì)異常聯(lián)絡單并知悉相對應的采購，要求供應商及時制定糾正和預防措施并對其糾正措施的落實情況進行驗證；同時要求供應商及時回復品質(zhì)異常聯(lián)絡單，否則相應采購應追究其責任。6.3 過程及最終檢驗不合格品控制6.3.1 品質(zhì)部檢驗人員負責不合格品的標識隔離，具體辦法按產(chǎn)品標識及可追溯性控制程序執(zhí)行。6.3.2 不合格評審/處置6.3.2.1 品質(zhì)部負責對一般性不合格品進行評審，且評審方式由QE或品質(zhì)經(jīng)理經(jīng)分析判定后直接在處理單上審簽。6.3.2.2 出現(xiàn)以下情況時，公司品質(zhì)、研發(fā)、工程、生產(chǎn)等部門須對不合格品進行評審：a. 成批出現(xiàn)的質(zhì)量問題。b. 重復出現(xiàn)的之問題。c. 重大的質(zhì)量問題，由品

9、質(zhì)部報副總、總經(jīng)理進行評審。6.3.2.3 對不合格品評審結(jié)果應作記錄。不合格評審可以以集中開會討論的方式進行，也可以以傳遞會簽的方式進行。6.3.2.4 不合格品處置1）廢品品質(zhì)部檢驗人員負責對廢品進行確認，開出廢品單并放于廢品包裝內(nèi)，同時在廢品包裝外貼上紅色不良標簽。2）返工品確認不合格品返工必須由品質(zhì)部門開出返工單，返工人員按照返工作業(yè)指導書要求進行返工，同時相關(guān)品質(zhì)人員需進行引導、監(jiān)督。3）返修品需返修的不合格品由修理人員按返修作業(yè)指導書要求進行返修。4）返工、返修品完成返工、返修后必須重新進行檢驗和試驗。OKt由檢驗人員在返工、返修單上加蓋檢驗印章認可；并根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量狀況判定是否辦理

10、特采。5）特采品特采的條件A.在生產(chǎn)急需或客戶急需時；B.特采的產(chǎn)品對于公司產(chǎn)品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有特采后的顧慮。6）客戶退回產(chǎn)品如無法返工、返修或無返工、返修價值的由研發(fā)部填寫降級/報廢申請單報副總審核、總經(jīng)理批準。7）研發(fā)部編制返工和返修工藝，“返工、返修通知單”應和不合格品一起流轉(zhuǎn)，作為產(chǎn)品的標識。操作者按返工和返修工藝進行返工、返修，檢驗人員按返工、返修工藝要求對返工返修后的產(chǎn)品進行檢驗。6.4 客戶退貨補發(fā)6.4.1 發(fā)生客戶退貨后如需補發(fā)產(chǎn)品的，先把客退品進行返修檢驗OK后，按正常出貨要求給客戶，如出現(xiàn)數(shù)量短少，營銷部須及時知悉生產(chǎn)部，生產(chǎn)部應

11、及時補料生產(chǎn)，同時須根據(jù)營銷部對返修品的統(tǒng)計報告進行職責追究。6.4.2 客戶退貨產(chǎn)品的質(zhì)量記錄由相應部門按質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定的辦法執(zhí)行。7.1 參考文件7.1 糾正預防措施控制程序7.2 采購品質(zhì)管理程序7.3 質(zhì)量記錄控制程序7.4 產(chǎn)品標識與可追溯性控制程序7.2 質(zhì)量記錄8.1 品質(zhì)異常聯(lián)絡單8.2 特采申請單8.3 報廢申請單廣東格林萊光電科技有限公司品質(zhì)異常聯(lián)絡單供應商/部門來料時間檢驗員信息來源問題嚴重性等級嚴重口一般問題緊急性等級緊急口一般發(fā)出時間要求回復時間產(chǎn)品名稱物料編號機型批量/生產(chǎn)數(shù)量交貨時間客戶合同號抽檢數(shù)量不良數(shù)不良率抽樣標準MIL-STD-105EII級AQL值

12、AMJ:1.0允收缺點數(shù)MIN:2.5AMJ:MIN:不良描述發(fā)出人：品質(zhì)主管：接收部門主管：原因分析責任人：日期：糾正措施責任人：完成時間：預防措施責任人：完成時間：效果驗證驗證內(nèi)容：啟效口無效PCARNO備注：驗證人：審核：結(jié)案時間：分發(fā)部門：口品質(zhì)口工程口PMC口采購口生產(chǎn)口其他編號：GL/QC-4/010A廣東格林萊光電科技有限公司特采申請單特采來源：口物料口半成品口成品申請單號：日期：部門供應商訂單號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號/規(guī)格不良描述：總數(shù)量不良數(shù)量不良率制#人審核處理意見部門會簽意見處理意見特采使用加工使用退貨/換貨供應商返工簽名采購部工程部生產(chǎn)部品質(zhì)部營銷部最終處理副總經(jīng)理意見編號:GL/QC-4/040A