年度審核計(jì)劃表1

1、附錄A年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃編號(hào);JH/ZJ8.0-02-01目的：1、驗(yàn)證金環(huán)電器有限公司建立的質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的要求，確保體系的符合性和有效性;2、判定金環(huán)電器有限公司建立的質(zhì)量管理體系是否得到了妥善實(shí)施與保持;性質(zhì)：1、使各相關(guān)部門(mén)認(rèn)真學(xué)習(xí)好標(biāo)準(zhǔn)及程序文件等，提高自己的水平。2、 提高被審核部門(mén)執(zhí)行體系文件的能力和水平。3、及時(shí)發(fā)現(xiàn)金環(huán)電器有限公司建立的質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題并予糾正，為監(jiān)督審核 作準(zhǔn)備。范圍：涉及本公司金環(huán)電器有限公司建立的質(zhì)量管理體的全部要素和所有相關(guān)部門(mén)依據(jù)：質(zhì)量管理體系文件日期部門(mén)、1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月備

2、注編制:附錄B內(nèi)部質(zhì)量體系現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃JH/ZJ8.0-02-02編號(hào)目的：驗(yàn)證質(zhì)量保證能力是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效保持和改進(jìn)。性質(zhì)：1、使各相關(guān)部門(mén)認(rèn)真學(xué)習(xí)好標(biāo)準(zhǔn)及程序文件等，提高自己的水平。2、 提高被審核部門(mén)執(zhí)行體系文件的能力和水平。3、及時(shí)發(fā)現(xiàn)金環(huán)電器有限公司建立的質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題并予糾正，為監(jiān)督審核 作準(zhǔn)備。范圍：涉及本公司金環(huán)電器有限公司建立的質(zhì)量管理體的全部要素和所有相關(guān)部門(mén)。依據(jù)：1強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求2質(zhì)量手冊(cè)3相關(guān)程序文件產(chǎn)品一致性審核組長(zhǎng)：成員:時(shí)間部門(mén)日期第一小組第二小組備注首次會(huì)議上午8:00-9:00下午上午下午末次會(huì)議編制人：批準(zhǔn)：

3、日期：日期：附錄C內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表JH/ZJ8.0-02-03編號(hào)；被審部門(mén)： 品質(zhì)部計(jì)劃時(shí)間:審核標(biāo)準(zhǔn)：審核員:IS09000早節(jié)手冊(cè)章節(jié)檢查內(nèi)容方法及樣本計(jì)劃備注3. 2工廠是否建立并保持對(duì)供應(yīng)商提供的關(guān)鍵兀器件和材料 的檢驗(yàn)和驗(yàn)證的的程序及定期確認(rèn)檢驗(yàn)的程序？JH-210-01進(jìn)料檢驗(yàn)及定期確 認(rèn)程序3. 2是否保存關(guān)鍵元器件檢驗(yàn)記錄確認(rèn)檢驗(yàn)記錄及供應(yīng)商提 供的合格證嗎？JH-202-01產(chǎn)品關(guān)鍵件定期檢 查表3月檢查記錄4. 5是否在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保產(chǎn)品及 零部件與認(rèn)證樣品一致？JH-210-02JH-222-01JH/QC-01車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量巡檢管理規(guī)定5

4、是否制定并保持文件化的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序？ 具體的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)要求，是否滿足認(rèn)證實(shí)施規(guī) 則的要求？干衣機(jī)例行檢驗(yàn)項(xiàng) 目要求及方法JH-1DQC-01 干衣機(jī)制程指導(dǎo)書(shū)接地電阻：67mQ/25A耐壓：1875V/2S ,5mA無(wú)擊穿6檢驗(yàn)和試驗(yàn)的設(shè)備是否進(jìn)行了定期的校準(zhǔn)和檢查？是否 滿足檢驗(yàn)試驗(yàn)的要求？是否保存了設(shè)備的校準(zhǔn)記錄？耐壓測(cè)試儀：CS2670A檢定日期： 有效期：一年接地電阻測(cè)試儀：cs2678檢定日期：有效期：一年6. 2儀器是否進(jìn)行了按規(guī)定時(shí)間的運(yùn)行檢查？ 是否對(duì)運(yùn)行檢查的結(jié)果進(jìn)行了記錄？測(cè)試儀器點(diǎn)檢表 泄漏電流儀檢查人：曾偉光附錄C內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表JH/ZJ8.0

5、-02-03編號(hào)；被審部門(mén)： 生產(chǎn)部計(jì)劃時(shí)間:審核標(biāo)準(zhǔn)：審核員:IS09000早節(jié)手冊(cè)章節(jié)檢查內(nèi)容方法及樣本計(jì)劃備注4. 14. 3是否對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行了識(shí)別？ 操作人員是否具備相應(yīng)的能力？ 是否制定了相應(yīng)的工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？箱體點(diǎn)焊工序工人經(jīng) 培訓(xùn)上崗；箱體總成焊 接工藝有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。4. 2生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)環(huán)境有何條件要求？實(shí)施5S管理劃分合格品區(qū)、不合格 品區(qū)、生產(chǎn)作業(yè)區(qū)。4. 5工廠是否建立并保持對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)的制 度？電焊機(jī)保養(yǎng)規(guī)程； 油壓機(jī)保養(yǎng)規(guī)程。4. 4是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)以確保產(chǎn)品及零部件與認(rèn)證樣 品致？1. Mistral 裝配合格率統(tǒng)計(jì)及不良記錄 表2. 成品抽檢報(bào)告： 數(shù)

6、量：674臺(tái)，抽檢13 臺(tái)，檢驗(yàn)合格。附錄C內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表JH/ZJ8.0-02-03編號(hào)；被審部門(mén)： 技術(shù)部計(jì)劃時(shí)間:審核標(biāo)準(zhǔn)：審核員:IS09000早節(jié)手冊(cè)章節(jié)檢查內(nèi)容方法及樣本計(jì)劃備注2.1是否已建立了認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì) 戈嘆產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定是否低于 該產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求？有產(chǎn)品設(shè)計(jì)符合GB4706.1-2005;GB4706.20-2004;獲得證書(shū)：CB證書(shū)號(hào)：CN108432.2工廠是否建立了文件化的程序？ 對(duì)本文件要求的文件和資料進(jìn)行有 效控制？JH-205-01文件與資料控制程序2.3工廠是否建立了并保持質(zhì)量記錄的 標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保管和處理的文件化 程序？質(zhì)量記錄是否有適

7、當(dāng)?shù)谋４嫫谙?？JH-216-01 品質(zhì)記錄控制程序有JH-216-01 的 4.3.3 條要求。附錄C內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表JH/ZJ8.0-02-03編號(hào)；被審部門(mén)：采購(gòu)部計(jì)劃時(shí)間:審核標(biāo)準(zhǔn)：審核員:IS09000早節(jié)手冊(cè)章節(jié)檢查內(nèi)容方法及樣本計(jì)劃備注3.1是否已制定了對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商的選 擇、評(píng)定和日常管理的程序？是否保存了對(duì)供應(yīng)商的選擇評(píng)價(jià)和日常管理記 錄？JH-206-01供方調(diào)查評(píng)審報(bào) 告合格供方名錄8如何確定顧客的要求，顧客是否有投訴？如果有投訴是否得到有效處理？JH-219-01未有投訴10工廠所進(jìn)行的任何包裝、搬運(yùn)、操作和儲(chǔ)存環(huán)境 是否影響產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求？JH-

8、215-01JH-215-02附錄C內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表JH/ZJ8.0-02-03編號(hào),被審部門(mén)：倉(cāng)庫(kù)計(jì)劃時(shí)間：審核標(biāo)準(zhǔn)：審核員:IS09000早節(jié)二P仃仃立檢查內(nèi)容方法及樣本計(jì)劃備注手冊(cè)早節(jié)91、查零部件倉(cāng)庫(kù)：所用安全件是否與申請(qǐng)認(rèn)證產(chǎn)品一致？ 核對(duì)申請(qǐng)認(rèn)證產(chǎn)品兀器件清單？主要零件清單 抽查：按鍵開(kāi)關(guān)，型號(hào)：SP202廠家：寧波超超認(rèn)證號(hào)：CQCPTC發(fā)熱器，型號(hào)：JKFTP廠家：深圳金章認(rèn)證號(hào)：CQC92、查看裝配車(chē)間：所用安全件是否與申請(qǐng)認(rèn)證產(chǎn)品一致？ 正在裝配生產(chǎn)的產(chǎn)品其結(jié)構(gòu)是否與認(rèn)證要求一致？抽查：電機(jī)：YXB-65廠家：湖州越球有限公 司，認(rèn)證：08661PTC熱斷路器，US-

9、622,大連旭計(jì)器有限公司認(rèn)證：CQC93、核對(duì)申請(qǐng)認(rèn)證產(chǎn)品元器件清單及工藝文件要 求？通知：JHTZ-SC-2010-0042客戶型號(hào)：BK4CD 本公司型號(hào)：GYJ40-58編制人：審核:附錄D內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告JH/ZJ8.0-02-04編號(hào),被審核方品質(zhì)部技術(shù)部生產(chǎn)部米購(gòu)部 銷(xiāo)售部部門(mén)負(fù)責(zé)人曾偉光陳水東方洪心傅榮陳躍 龍審核目的通過(guò)審核各部門(mén)執(zhí)行質(zhì)量體系文件 的運(yùn)行情況，找出實(shí)施中存在的冋 題，以便及時(shí)予以糾正，保持質(zhì)量 體系運(yùn)行的連續(xù)性和有效性并使質(zhì) 量體系得到持續(xù)改進(jìn)。審核日期審核范圍質(zhì)量體系涉及的全部要素及相關(guān)的 職能部門(mén)審核依據(jù)1、江門(mén)市金環(huán)電器有限公司質(zhì)量手 冊(cè)、程序文件。

10、2、工作指導(dǎo)書(shū)、岡位職責(zé)。3、其它相關(guān)管理文件等。審核組長(zhǎng)傅榮審核組員曾偉光陳水東方洪心鐘耀庭黃 悅強(qiáng)余國(guó)瀚審核情況簡(jiǎn)述：本公司于2010年 月 日進(jìn)行了內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，本次審核，審核了12個(gè)程序文件。審核了 234項(xiàng)，其中有47項(xiàng)沒(méi)發(fā)生，發(fā)現(xiàn)了 1項(xiàng)不合格項(xiàng)，是一般不合格項(xiàng)，符合率99.4%。本公司建立質(zhì)量管理體系的各種文件，編制了各種作業(yè)文件，每項(xiàng)工程編制施工方案規(guī)定施工的 各階段的工藝要求，各部門(mén)能按照質(zhì)量管理體系的文件實(shí)施但對(duì)文件規(guī)定還不太熟悉，在審核中發(fā)現(xiàn)以 下主要問(wèn)題：1對(duì)于新員工的培訓(xùn)沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行。2有些記錄表格的設(shè)計(jì)還可以繼續(xù)改進(jìn)。審核結(jié)論與意見(jiàn)：本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行效果明顯。相關(guān)措施及建議：本次審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)主要原因是對(duì)程序文件和質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定的細(xì)節(jié)不太熟悉。2建議和要求：1 各部門(mén)組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)程序文件和標(biāo)準(zhǔn)，并按文件實(shí)施。2 本次審核發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)各責(zé)任部門(mén)認(rèn)真分析原因，針對(duì)原因制定糾正措施。3 各部門(mén)要按措施實(shí)施，于月 日前整改完成