某公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(DOC75頁)(完美優(yōu)質(zhì)版)

1、*有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(依據(jù) ISO9001:2008ISO14001:2004 )文件編號:WL/QEM-2011版本:A版編寫:審核:*批準:*受控狀態(tài):分發(fā)號碼:0.前言0.1質(zhì)量環(huán)境方針、目標 030.2發(fā)布令 050.3授權(quán)令 060.4公司簡介 070.5質(zhì)量環(huán)境手冊管理 081. 范圍 092. 引用標準 103. 術(shù)語和定義 114. 質(zhì)量環(huán)境管理體系4.1 總要求 124.2 文件要求 134.2.1 總則 13質(zhì)量環(huán)境管理手冊 13文件控制 14記錄控制 155. 管理職責5.1 管理承諾 175.2 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點 175.3 質(zhì)量環(huán)境方針 185.4 策劃

2、5.4.1 總要求 215.4.2 管理目標和指標 235.4.3 管理體系策劃 26法律、法規(guī)及其它要求 29環(huán)境管理方案 315.5 職責、權(quán)限與溝通職責和權(quán)限 325.5.2 管理者代表 39信息交流395.6 管理評審 446. 資源管理6.1 資源的提供 446.2 人力資源 446.2.1 總則 44能力、意識和培訓 446.3基礎設施 476.4工作環(huán)境 477. 實施和運行7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 487.2與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過程 48與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 48與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 48顧客溝通 497.3設計與開發(fā) 517.4采購采購過程 55采購信息 56采購產(chǎn)品的驗證

3、577.5生產(chǎn)和服務提供 58過程控制和運行控制 58標識和可追溯性 59顧客財產(chǎn) 60產(chǎn)品防護 607.6測量、檢驗和試驗設備的控制 617.7環(huán)境運行控制 637.8應急準備與響應 648. 測量、分析和改進8.1總則 658.2監(jiān)視和測量 65顧客及相關(guān)方滿意 65內(nèi)部審核 65過程的監(jiān)視和測量 668.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 668.2.5 環(huán)境的監(jiān)測和測量 678.2.6 合規(guī)性評價 688.3不符合及不合格品控制 698.4數(shù)據(jù)分析 708.5改進 71持續(xù)改進 71糾正措施 71預防措施 73附錄A公司組織機構(gòu)圖附錄B質(zhì)量環(huán)境管理體系職能分配表附錄C公司重大環(huán)境因素清單附錄D公

4、司重點環(huán)境控制示意圖早節(jié)號：0.1質(zhì)量環(huán)境方針、目標編號：WL/QEM-2011版號：A/0頁次：1/2質(zhì)量方針追求卓越、快速響應、持續(xù)改進，是我們的經(jīng)營理念和質(zhì)量方針。追求卓越：高端的市場定位，高品質(zhì)的產(chǎn)品與服務質(zhì)量，為客戶量身打造的完美奉獻， 追求更高的客戶滿意度，維護無可挑剔的企業(yè)信譽。快速響應：靈敏的市場嗅覺和應變能力，按照客戶要求，為客戶提供及時、無差錯的產(chǎn) 品與技術(shù)服務，內(nèi)部保證高效率、無差錯的協(xié)作。持續(xù)改進：通過技術(shù)創(chuàng)新，開發(fā)市場需求的新產(chǎn)品；管理創(chuàng)新，引進優(yōu)秀的管理體系； 不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量；不斷提高企業(yè)應變能力；不斷提高員工綜合素質(zhì)水平和思 想境界。質(zhì)量目標為了保證公司質(zhì)量方針

5、的落實，特制定以下質(zhì)量目標，作為公司各部門制訂子目標 的依據(jù)，也是公司進行績效考核的總體依據(jù)。1、成品一次交貨合格率在90%以上；2、米購物品進貨驗證批次合格率在 98%以上;3、顧客滿意率90%4、新員工上崗培訓率100%考核合格率不低于98%5、2011年10月以前通過ISO9001及ISO14001質(zhì)量環(huán)境保證體系認證。*有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊質(zhì)量環(huán)境方針、目標環(huán)境方針提高環(huán)保意識、努力節(jié)能降耗;加強污染控制、自覺遵守法規(guī)。環(huán)境目標1. 不斷改善環(huán)境，確保各項環(huán)境指標達到標準；2 節(jié)約能源、減少資源浪費，原材料利用率95%;3. 努力減少廢水排放，廢水綜合處理率 95%;4. 創(chuàng)造優(yōu)美

6、環(huán)境，保護綠化；5. 提高員工環(huán)保意識，提高企業(yè)形象；6. 消防設施、環(huán)保設備完好率 98%;7. 遵守法規(guī)、依法交納排污費，污水力爭達標排放。廢氣、噪聲100%達標；8. 重要環(huán)境因素崗位環(huán)保知識培訓率 100%，GB/T24001 -2004 idt IS014001: 2004基本知識培訓率100%?？偨?jīng)理：*2011年5月1日發(fā)布令本手冊是公司質(zhì)量環(huán)境體系 (ISO9001:2008ISO14001:2004)的綱領性文件，是各項質(zhì)量、環(huán)境管理工作的基本法規(guī)和準則 ，它適用于公司 各個職能部門的質(zhì)量及環(huán)境管理活動。經(jīng)審定，本手冊從批準之日起執(zhí)行，公司全體人員必須理解公司的質(zhì) 量方針和環(huán)

7、境方針，努力推動質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進，嚴格按照手冊 中所規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行。隨著高新技朮的不斷發(fā)展，關(guān)于質(zhì)量和環(huán)境的法律、法規(guī)及相關(guān)標準 的不斷更新，國際、國內(nèi)市場的不斷變化，本公司將對質(zhì)量環(huán)境管理手冊 不斷修改、完善，從而促進公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進，促進公司事業(yè)的蓬勃發(fā)展。總經(jīng)理：*2011年5月1日授權(quán)令為確保公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效地建立、健全、運行、保持和持 續(xù)改進，茲任命趙學忠同志為質(zhì)量環(huán)境管理者代表，全面負責公司的質(zhì) 量環(huán)境管理體系工作。其職責和權(quán)限如下：1、確保公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的過程能得到建立、完善、實 施、保持和持續(xù)改進；2、向總經(jīng)理報告公司在建立質(zhì)量方針和

8、環(huán)境方針及質(zhì)量目標和環(huán)境 目標實現(xiàn)方面取得的業(yè)績，以及有關(guān)質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的改進；3、確保在整個公司范圍內(nèi)使全體員工意識到公司依存社會、依存于 顧客，樹立質(zhì)量第一、保護環(huán)境、滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求等 意識；4、負責與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)系；5、組織內(nèi)部的質(zhì)量環(huán)境審核，及時向總經(jīng)理報告質(zhì)量環(huán)境體系的運 行情況；6、負責組織編寫、修訂質(zhì)量環(huán)境手冊和程序文件，審定程序文件；7、負責編寫管理評審報告?？偨?jīng)理：*2011年5月1日早節(jié)號：0.4公司簡介編號：WL/QEM-2011版號：A/0頁次：1/1*有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊質(zhì)量環(huán)境手冊管理1、質(zhì)量環(huán)境手冊是基于外部質(zhì)量

9、、環(huán)境保證和內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境管理兩方面而編制，應用 范圍是對內(nèi)指導企業(yè)與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的各項活動，對外作為質(zhì)量環(huán)境保證和第三方 質(zhì)量環(huán)境審核的依據(jù)。2、質(zhì)量環(huán)境手冊由總經(jīng)理批準頒布。3、企業(yè)內(nèi)部各使用場所都必須使用受控的質(zhì)量環(huán)境手冊。4、質(zhì)量環(huán)境手冊由總經(jīng)辦按文件控制程序發(fā)放至規(guī)定使用的所有部門或人員手中， 并且做好登記。5、質(zhì)量環(huán)境手冊的更改按文件控制程序規(guī)定，由原審批人批準。6、總經(jīng)辦應對更改后所有受控的質(zhì)量環(huán)境手冊版本作好更改記錄。7、使用質(zhì)量環(huán)境手冊的人員或部門應對其妥善保管，不應導致?lián)p壞或丟失。 &質(zhì)量環(huán)境手冊損壞或丟失的補發(fā)由總經(jīng)辦按文件控制程序的規(guī)定進行。9、質(zhì)量環(huán)境手冊的

10、修改狀態(tài)和換版狀態(tài)的標識按文件控制程序的規(guī)定進行。10、質(zhì)量環(huán)境手冊的支持性文件是公司的質(zhì)量環(huán)境程序文件。11、質(zhì)量環(huán)境手冊的解釋權(quán)為總經(jīng)辦。12、質(zhì)量環(huán)境手冊編審人員：編寫人員：審核人：* 批準人：*章節(jié)號：1范圍編號：WL/QEM-2011版號：A/0頁次：1/1質(zhì)量環(huán)境手冊是公司環(huán)境管理體系中最高層次的文件，依據(jù)£09001:2008和£014001:2004標準編寫（無刪減條款），適用于本公司所有活動、產(chǎn)品或服務。目的 在于保證并穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，以及預防污染和提高環(huán)境績效。通過體系的有效運行和持續(xù)改進，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要

11、 求，保護環(huán)境。*有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊早節(jié)號：2引用標準編號：WL/QEM-2011版號：A/0頁次：1/1GB/T19000:2008idtIS09000:2008質(zhì)量管理體系基礎和術(shù)語。GB/T19001:2008idtIS09001:2008 質(zhì)量管理體系要求。GB/T19004:2000idtIS09004:2009質(zhì)量管理體系業(yè)績改進和指南。GB/T19011: 2003 idt ISO19011: 2000質(zhì)量（或）環(huán)境管理體系審核指南。GB/T24001:2004idtIS014001: 2004環(huán)境管理體系，規(guī)范及使用指南。GB/T24004: 2004 idt IS014

12、004: 2004環(huán)境管理體系、原則、體系和支持技 術(shù)通用指南。GB/T24010: 2004 idt IS014010: 2004 環(huán)境審核指南通用原則。GB/T24011: 2004 idt IS014011: 2004環(huán)境審核指南審核程序環(huán)境管理體系審核。*有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊早節(jié)號：3術(shù)語和定義編號：WL/QEM-2011版號：A/0頁次：1/1質(zhì)量環(huán)境手冊米用 GB/T19001:2008 idt £09001:2008及 GB/T24001:2004 idtIS014001: 2004標準中的有關(guān)術(shù)語和概念。*有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊章節(jié)號：4:4.1版號：A/0質(zhì)量

13、環(huán)境管理體系/總要求編號：WL/QEM-2011頁次：1/14. 質(zhì)量環(huán)境管理體系本章描述了公司質(zhì)量環(huán)境管理體系所需過程的管理，提出了建立、實施、保持和持續(xù)改 進質(zhì)量環(huán)境管理體系有效性的總的要求，明確了質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的范圍、 質(zhì)量環(huán)境管理手冊內(nèi)容及對文件和記錄控制的要求。4.1總要求公司依據(jù)：GB/TI900I-2008 idt ISO9001： 2008 和 GB/T2400I-2004 idt IS014001: 2004 等標準及法律法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合公司實際情況，建立健全了公司的管理體系并形成文件。 通過實施、保持和持續(xù)改進管理體系，確保其持續(xù)的符合性和有效性。管理體系的建立為

14、了滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望，預防污染，美化環(huán)境，保護環(huán)境，持 續(xù)改進公司的質(zhì)量環(huán)境管理水平，依據(jù)：GB/TI900I-2008 idt ISO9001: 2008和 GB/T2400I-2004 idt ISO14001: 2004等標準及相關(guān)的法律法規(guī)要求，管理者代表負責組織進行管理體系的策劃，開展初始環(huán)境評審，識別并確定管理體系所需過程及其過程順序和相互關(guān)系?？偨?jīng)理負責管理體系策劃的決策，包括資源的配置，以支持各過程的有效運作。總經(jīng)辦為管理體系運行的歸口管理部門，負責組織編制質(zhì)量環(huán)境管理手冊、 程序文件及相應的支持性文件，以確定有效控制過程的準則和方法，使公司的質(zhì)量、環(huán)境管 理和各

15、項質(zhì)量、環(huán)境活動實現(xiàn)規(guī)范化、標準化和程序化，確保各過程的有效運行和控制。管理體系的實施、保持和改進根據(jù)顧客、法律法規(guī)和公司要求，確立公司的質(zhì)量、環(huán)境目標，并對目標進行分 解，規(guī)定保證目標實現(xiàn)的方法，識別并保持所需的法律法規(guī)、規(guī)范、標準和記錄。公司所有部門和人員按管理體系文件要求管理、實施并保持所有過程，確保管理 體系的正常、有效運行。通過對過程按要求進行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗，獲得足夠的信息，并進行分析 與評價，以實現(xiàn)對過程的監(jiān)視。公司定期客觀地評價管理體系現(xiàn)狀，通過管理體系審核和管理評審、過程的監(jiān)視 和測量、環(huán)境監(jiān)視和測量、顧客信息反饋及其他信息來源，對管理體系現(xiàn)狀進行系統(tǒng)分析， 發(fā)現(xiàn)存在問

16、題及不足之處，采取必要的措施，確保過程結(jié)果并實現(xiàn)過程的持續(xù)改進。外協(xié)過程的識別公司應確定影響產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境因素的外協(xié)（外包）過程并對其做相應要求，明確其控 制的內(nèi)容和方法，控制的實施可在相關(guān)條款中實現(xiàn)。本公司涉及的外協(xié)（外包）過程有：外包裝的制造、環(huán)境定期監(jiān)測、垃圾清運等版號：A/0頁次：1/44. 2文件要求編制的質(zhì)量環(huán)境管理體系文件，應能成為本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運行的依據(jù)，起到 溝通意圖、統(tǒng)一行動的作用?？倓t本條闡述了本公司制定質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的范圍4.2.1.1 本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件分為通用性和專用性兩類。通用文件包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、環(huán)境方針、環(huán)境目標及指標、質(zhì)量環(huán)境手冊

17、、形成的文件和程序等，專用性文件是為特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、環(huán)境管理方案等文件本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系示于圖1。質(zhì)量環(huán)境管理體系文件，可以呈現(xiàn)為任何媒體形式，如紙張、計算機磁盤、光盤、 照片、標準樣件等。質(zhì)量環(huán)境管理手冊質(zhì)量環(huán)境手冊是本公司最高的質(zhì)量環(huán)境管理體系文件，具有唯一性、適用性可檢查性，質(zhì)量環(huán)境手冊用于內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理體系的過程控制與管理，對外用于證實能穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和確保滿足各項國家環(huán)保法規(guī)要求，通過有效的實施和持續(xù)改進，保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求，從而達到保護環(huán)境和增進顧客滿意。質(zhì)量環(huán)境手冊的內(nèi)容包括：本公司概況的介紹

18、、發(fā)布令、質(zhì)量環(huán)境管理體系的 范圍、應用標準刪減的說明、質(zhì)量環(huán)境管理體系形成文件的引用質(zhì)量環(huán)境管理體系所需過程 及過程之間相互作用的描述。質(zhì)量環(huán)境手冊由管理者代表組織編制并審定，總經(jīng)理批準發(fā)布實施。版號：A/0質(zhì)量環(huán)境手冊由公司總經(jīng)辦實施動態(tài)管理，對實施情況進行經(jīng)常性的檢查，每年12月由總經(jīng)辦組織有關(guān)部門對其適用性有效性進行評價，評價的結(jié)果報管理者代表或提 供管理評審，若需更改由總經(jīng)辦提出，以更改單的形式，按原審批程序辦理。質(zhì)量環(huán)境手冊第三年起進行全面修訂，修訂后的質(zhì)量環(huán)境手冊，按原審批程序 發(fā)布實施。文件控制總經(jīng)辦應建立并保持文件控制程序，以控制本標準所要求的所有文件，從 而確保：(1) 對

19、質(zhì)量環(huán)境管理程序的確定、形成文件、通報和修訂。(2) 文件便于查找，員工可通過有效渠道獲取其工作所需的質(zhì)量環(huán)境管理體系文件。(3) 對文件進行定期評審，必要時予以修訂，并在發(fā)布前經(jīng)授權(quán)人批準。(4) 凡對質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都可能得到有關(guān)文件的現(xiàn) 行版本。(5) 迅速將作廢文件從所有發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用。(6) 對出于法律和(或)保留信息的需要而留存的作廢文件予以標識。文件的性質(zhì)因公司的規(guī)模和復雜程度而異，當質(zhì)量環(huán)境管理體系與公司的全部 管理體系結(jié)合時，質(zhì)量環(huán)境文件應納入現(xiàn)行文件之中。公司總經(jīng)辦負責按照文件控制程序?qū)ξ募木幹啤⑴鷾省l(fā)布、更改、

20、查 找和保存等實施管理，確保文件得到有效控制，并制定受控文件清單，用于：(1) 輯錄質(zhì)量方針、環(huán)境方針、質(zhì)量目標和目標及指標。(2) 說明實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和環(huán)境方針、目標和指標的方法。(3) 輯錄關(guān)鍵任務、職責和程序。(4) 說明有關(guān)文件的查詢途徑，必要時對公司管理體系其他更求進行描述。(5) 證實公司已實施了對其適宜的環(huán)境管理體系要求。各有關(guān)部門發(fā)放的文件經(jīng)審批后，屬受控文件的將其列入受控文件清單， 并加蓋“受控”印章后方可發(fā)放使用。保證與環(huán)境管理體系有關(guān)的場所使用相應文件的有效版本，各部門要將作廢文 件及時撤除，并進行適當標識和管理。版號：A/0文件更改的審批應根據(jù)文件的原審批程序進

21、行，原審批人不在時，可由委托人審批。對使用的外部標準、法規(guī)、顧客提供的圖樣及上級新的文件實施認可、編號登記，并定期檢查其更改情況，確保使用有效版本的文件。管理者代表或總經(jīng)辦負責對文件進行定期評審，必要時予以修訂并由授權(quán)人員 確認其適宜性?？偨?jīng)辦負責對全公司與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的文件管理進行監(jiān)督，及時將信 息反饋到管理者代表。所有文件均需字跡清楚，注明日期(包括修訂日期)，標識明確，妥善保管，并 在規(guī)定期間內(nèi)予以留存。管理者代表應在文件控制程序中規(guī)定并保持有關(guān)建立和修改各種類型文件 的程序與職責。公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件可采用任何媒體形式，應具有實用性并易于理解。記錄控制本條規(guī)定了記錄控制的范

22、圍、記錄填寫、標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和處理 的要求。本過程主管的領導是管理者代表，歸口管理部門為總經(jīng)辦。公司總經(jīng)辦應建立并保持記錄控制程序，用來標識、保存與處置有關(guān)質(zhì)量 和環(huán)境管理的記錄。這些記錄中還應包括培訓記錄和審核與評審結(jié)果。(1) 管理者代表和總經(jīng)辦負責制定和實施記錄控制程序，對質(zhì)量記錄和環(huán)境記錄的 標識、收集、編目、借閱、歸檔、貯存、保管和處理進行有效控制。(2) 總經(jīng)辦應按照質(zhì)量環(huán)境記錄清單對質(zhì)量、環(huán)境記錄的使用部門、保存期、可否 提供對外查閱等做出規(guī)定，實施歸口管理。需保存的質(zhì)量、環(huán)境記錄包括：投訴記錄、培訓 記錄、設備維護校準記錄、監(jiān)測和測量記錄、緊急事件及應急措施

23、的記錄、不符合情況的糾 正記錄、供方記錄、內(nèi)部審核記錄、管理評審記錄及服務提供過程的記錄，以及能源和資源 的用量記錄等。(3) 填寫的質(zhì)量、環(huán)境記錄應是內(nèi)容真實、準確、完整、字跡清晰的客觀證據(jù)，具有可 追溯性，不允許偽造或未經(jīng)批準的隨意涂改。版號：A/0(4) 各責任部門應按規(guī)定要求對質(zhì)量、環(huán)境記錄進行保管，確定和跟蹤，對產(chǎn)品質(zhì)量狀況及環(huán)境表現(xiàn)參數(shù)及其他有關(guān)數(shù)據(jù)， 以實現(xiàn)質(zhì)量目標和環(huán)境目標，用來證明符合本標準的要 求。保管需有適宜的環(huán)境，防止損壞、變質(zhì)或丟失，保管方式應便于存取。(5) 質(zhì)量、環(huán)境記錄的保管期限按質(zhì)量、環(huán)境記錄清單的要求執(zhí)行。對超過保存期 的記錄，保管部門可以按記錄控制程序上報

24、清理，審批后作報廢處理。記錄控制的范圍能證明產(chǎn)品符合要求、質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運行的記錄均屬于控制的范圍記錄的標識記錄應采用表格形式，采用相關(guān)程序的編碼，依順序編號的方式標識，表格名稱應明確 表達其用途。記錄的填寫必須及時、真實、完整、清晰和明了，不準涂改，記錄必須有記錄人簽名或蓋章。記錄收集、編目、歸檔和保管a) 各職能部門負責本部門開展質(zhì)量、環(huán)境活動的記錄收集、編目、歸檔或保管；b) 記錄保存環(huán)境必須符合要求，防止損壞，存放應便于檢索，按實際需要分別規(guī)定 保存期限。記錄的查閱當某項活動、產(chǎn)品質(zhì)量需要追溯時，顧客在合同期內(nèi)或商定的期限內(nèi)可以查閱記錄，但 需經(jīng)記錄保管部門領導批準并登記。記錄的

25、處理保存期滿的記錄可以銷毀，由管理部門辦理“資料銷毀申請”，交總經(jīng)辦核定統(tǒng)一銷毀本條詳見記錄控制程序版號：A/0管理職責5. 管理職責本章明確了公司總經(jīng)理的各項職責要求，包括：管理承諾、以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點 的落實、質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標的制定、質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃、職責、權(quán)限和 溝通、管理評審等，確保顧客和相關(guān)方的要求得到滿足，增強顧客和相關(guān)方的滿意。5.1管理承諾公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系要求是建立在一個由“方針或承諾、規(guī)劃、實施、測量和評價、 評審和改進”諸環(huán)節(jié)構(gòu)成的動態(tài)循環(huán)過程的基礎上。以下活動，建立、實施、保持和持續(xù)改進 公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系?？偨?jīng)理應通過以下活動，建立、實

26、施、保持和持續(xù)改進公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系：(1) 制定適宜的質(zhì)量方針和環(huán)境方針。(2) 確定公司過去、當前和規(guī)劃中的產(chǎn)品開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和售后服務過程的質(zhì) 量要求以及產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的各種環(huán)境因素，并確定其中的重大環(huán)境影響因素。(3) 確定與公司質(zhì)量、環(huán)境管理有關(guān)的法律、法規(guī)要求。(4) 確定公司質(zhì)量和環(huán)境管理的優(yōu)先事項，建立適宜的質(zhì)量目標和環(huán)境目標及指標。(5) 建立公司質(zhì)量環(huán)境管理組織機構(gòu)，制定質(zhì)量環(huán)境管理方案以實施質(zhì)量和環(huán)境方針，實 現(xiàn)質(zhì)量目標和環(huán)境目標及指標。公司內(nèi)部建立規(guī)劃、控制、監(jiān)測、糾正/預防措施、審核與評審制度，以確保對質(zhì)量方針和環(huán)境方針的遵循以及對質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)

27、適宜性。(7) 根據(jù)不斷變化的內(nèi)外部因素對質(zhì)量環(huán)境管理體系做出修正。5.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點公司的存在和發(fā)展依存于其顧客和相關(guān)方，為此公司最高管理層必須以增強顧客和相關(guān)方滿意為目的，確保顧客和相關(guān)方的要求得到確定并予以滿足。a) 應確保識別顧客和相關(guān)方規(guī)定的或顧客和相關(guān)方雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或書籍的預期用途所必須的要求。b) 承擔與產(chǎn)品和環(huán)境有關(guān)的責任或義務及滿足法律法規(guī)方面的要求，確保這些要求得到 確定，“與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定”、“產(chǎn)品要求得到規(guī)定”等并予以滿足，最終達到增強 顧客和相關(guān)方滿意的目的。管理職責章節(jié)號：5版號：A/05.3質(zhì)量、環(huán)境方針質(zhì)量方針和環(huán)境方針應表達公司

28、在質(zhì)量環(huán)境管理上的總體原則和意向，為公司確定 總的指導方向和行動原則，為公司的質(zhì)量環(huán)境職責和質(zhì)量環(huán)境表現(xiàn)(行為)水準設定總體目標,是質(zhì)量環(huán)境管理體系運行的主導。它為制定公司質(zhì)量環(huán)境目標與指標提供了框架，為公司制定 質(zhì)量環(huán)境總體發(fā)展戰(zhàn)略、計劃及行動提供依據(jù)。它適用于公司產(chǎn)品的開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制 造、銷售運輸和售后服務的全過程。公司總經(jīng)理應制定公司的質(zhì)量環(huán)境方針，并確保它：(1) 適合于公司所進行的所有活動和服務的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響。(2) 包括對持續(xù)改進和污染預防的承諾。(3) 包括對遵守有關(guān)法律、法規(guī)和公司應遵守的其他要求的承諾。(4) 提供建立和評審質(zhì)量目標和環(huán)境目標及指標的框架。(5

29、) 形成文件，付諸實施，予以保持，并傳達到全體員工。(6) 可為公眾所獲取。制定質(zhì)量方針和環(huán)境方針應考慮：(1) 公司的任務、前景、價值觀和信念。(2) 客戶和相關(guān)方的要求及與他們的信息交流。(3) 持續(xù)改進的要求。(4) 污染預防。(5) 公司的質(zhì)量、環(huán)境指導原則。(6) 與公司的其他有關(guān)規(guī)定(如各項管理制度、職業(yè)安全衛(wèi)生要求等)相協(xié)調(diào)。(7) 當?shù)鼗騾^(qū)域的特定條件。(8) 相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)和其他公司應遵從的準則。適當時，制定質(zhì)量方針和環(huán)境方針還應考慮的其他因素：(1) 通過對新開發(fā)項目實施一體化的質(zhì)量環(huán)境管理與計劃，在提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時最大限度地降低其重大有害環(huán)境影響。(2) 設置環(huán)境表

30、現(xiàn)(行為)評價程序和與之相關(guān)的參數(shù)。(3) 體現(xiàn)生命周期的思想。(4) 產(chǎn)品設計時還應考慮最大限度地減少生產(chǎn)、使用和處置過程中的環(huán)境影響。早節(jié)號：5管理職責編號：WL/QEM-2011版號：A/0頁次：3/3(5) 預防污染，減少廢物和資源消耗(材料、燃料和能源消耗)，承諾在處置之前優(yōu)先考慮 進行回收和再循環(huán)。(6) 教育和培訓。(7) 共享環(huán)境方面的經(jīng)驗。(8) 為可持續(xù)發(fā)展的努力。(9) 鼓勵相關(guān)方(包括供方、外包方)米用環(huán)境管理體系。5.3.5公司總經(jīng)辦應通過質(zhì)量質(zhì)量環(huán)境手冊、程序文件、作業(yè)文件的分發(fā)，公司刊物、宣 傳欄宣傳等方式，對公司各級管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及服務人員進行宣貫。5.

31、3.6每次管理評審，需對質(zhì)量方針和環(huán)境方針的適宜性、充分性和有效性進行評價。質(zhì) 量方針和環(huán)境方針需要更改時，需經(jīng)總經(jīng)理批準，形成文件后重新傳達。5.3.7公司總經(jīng)辦負責對全體員工進行質(zhì)量方針和環(huán)境方針的培訓，以確保對方針的理 解。5.3.8公司總經(jīng)辦應考慮客戶以及相關(guān)方或公眾的要求，以公司宣傳錄像、廣告、公司網(wǎng) 頁等方式公開本公司的質(zhì)量方針和環(huán)境方針。5.3.9公司總經(jīng)理應對質(zhì)量方針和環(huán)境方針的實施負責，并對制定和修改質(zhì)量方針和環(huán)境 方針并提供各種資源投入。5.3.10本公司的環(huán)境方針具體內(nèi)容見：本手冊第0.1章“質(zhì)量環(huán)境方針、目標”。*有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊策劃5.4策劃為實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境方針

32、及目標、指標，滿足客戶及其他相關(guān)方的要求，本公司將嚴格按照ISO 9001： 2008和ISO 14001： 2004國際標準建立、保持并實施文件化的質(zhì)量環(huán)境管理體系。本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的基本框架如下圖所示:總要求總經(jīng)理應親自或委托管理者代表建立、實施并不斷改進質(zhì)量環(huán)境管理體系，令公司各項活動、全部的產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務過程及其生命周期(LCA)都依據(jù)質(zhì)量環(huán)境管理體系要求執(zhí)行，不斷提高質(zhì)量環(huán)境管理水平；提高產(chǎn)品質(zhì)量，控制污染排放，改善生產(chǎn)、辦公的 工作環(huán)境，創(chuàng)建整潔、順暢和安全的制造工廠和園林式的辦公、生活環(huán)境；確保質(zhì)量環(huán)境管 理體系持續(xù)發(fā)展。公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系要求是建立在一個由

33、“方針或承諾、規(guī)劃、實施、測量和評價、評審和改進”諸環(huán)節(jié)構(gòu)成的動態(tài)循環(huán)過程的基礎上。以下活動，建立、實施、保持 和持續(xù)改進公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系。總經(jīng)理應通過以下活動，建立、實施、保持和持續(xù)改進公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系：(1) 制定適宜的質(zhì)量方針和環(huán)境方針。(2) 確定公司過去、當前和規(guī)劃中的產(chǎn)品開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和售后服務過程 的質(zhì)量要求以及產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的各種環(huán)境因素，并確定其中的重大環(huán)境影響因素。(3) 確定與公司質(zhì)量、環(huán)境管理有關(guān)的法律、法規(guī)要求。(4) 確定公司質(zhì)量和環(huán)境管理的優(yōu)先事項，建立適宜的質(zhì)量目標和環(huán)境目標及指標。(5) 建立公司質(zhì)量環(huán)境管理組織機構(gòu)，制定質(zhì)量環(huán)境管理方案

34、以實施質(zhì)量和環(huán)境方 針，實現(xiàn)質(zhì)量目標和環(huán)境目標及指標。(6) 公司內(nèi)部建立規(guī)劃、控制、監(jiān)測、糾正/預防措施、審核與評審制度，以確保對 質(zhì)量方針和環(huán)境方針的遵循以及對質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性。(7) 根據(jù)不斷變化的內(nèi)外部因素對質(zhì)量環(huán)境管理體系做出修正。5.4.1.2 公司應通過一定的措施和途徑對現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量狀況和目前公司初始環(huán)境評審， 確定現(xiàn)有的產(chǎn)品質(zhì)量狀況和環(huán)境狀況。5.4.1.2.1 初始環(huán)境評審應包括如下內(nèi)容：(1) 國家環(huán)境法律和法規(guī)的要求。(2) 識別公司所進行的產(chǎn)品的開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和售后服務過程的環(huán)境因 素，以便判定那些具有或可能具有的重大環(huán)境影響和責任的環(huán)境因素。(3

35、) 對照相關(guān)的內(nèi)部準則、外部標準、國家環(huán)境法律法規(guī)、行為規(guī)范和一系列的原則 及指南所進行的環(huán)境表現(xiàn)(行為)的評價。(4) 現(xiàn)行的環(huán)境管理的慣例和程序。(5) 標明涉及采購和合同活動的現(xiàn)行方針和程序。(6) 對以往不符合要求的事件進行調(diào)查研究所取得的反饋信息。(7) 取得競爭優(yōu)勢的機會。(8) 相關(guān)方的觀點。(9) 公司的其他管理體系中有利或不利于環(huán)境表現(xiàn) (行為)的職能或活動。對于上述所有情況，公司應考慮到全部運行狀況，包括可能的突發(fā)事件和緊急情況。54122 公司應編制初始環(huán)境評審范圍清單，其中包括產(chǎn)品的開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和銷售運輸服務、辦公環(huán)境及其支持性過程、特定服務過程或特定場所。

36、5.4.1.2.3 實施初始環(huán)境評審的常用方法包括：(1) 問卷調(diào)查。(2) 面談。(3) 檢查單。(4) 直接監(jiān)測和測量。(5) 記錄評審。(6) 基準參照5.4.1.2.4 公司可從以下方面尋求外部幫助：(1) 境的法律法規(guī)和授權(quán)的政府機構(gòu)。(2) 當?shù)鼗騾^(qū)域的圖書館或數(shù)據(jù)庫。(3) 從事信息交換的其他組織。(4) 較大的顧客組織。(5) 業(yè)務關(guān)系部門。(6) 專業(yè)機構(gòu)。(7) 行業(yè)協(xié)會。(8) 所有設備的制造商。5.4.1.2.5 公司應將初始環(huán)境評審的過程和結(jié)果形成文件，并確定環(huán)境管理體系發(fā)展的 時機。章節(jié)號：542管理目標和指標頁次：1/3管理目標和指標公司應針對其內(nèi)部的每一有關(guān)職能

37、和層次，建立并保持質(zhì)量目標和環(huán)境目標及指 標，質(zhì)量目標和環(huán)境目標及指標應形成文件。542.2公司總經(jīng)理應制定符合本公司實際情況的質(zhì)量方針和環(huán)境方針，在此基礎上制定 質(zhì)量目標和環(huán)境目標，環(huán)境目標是公司依據(jù)環(huán)境方針(包括對污染預防的承諾)而確立的環(huán)境 表現(xiàn)的總體目的，公司可據(jù)此來制定環(huán)境管理方案。(1) 總經(jīng)理應制定公司的質(zhì)量目標和環(huán)境目標，部門質(zhì)量目標和環(huán)境指標具體由各部門 提出，并會同相關(guān)部門評審后，交質(zhì)量環(huán)境管理者代表審核，總經(jīng)理確認、批準后方可實施。(2) 總經(jīng)辦負責將質(zhì)量目標和環(huán)境目標和指標分解到相關(guān)職能部門和各級、各類人員 中，明確相關(guān)部門和人員的質(zhì)量和環(huán)境責任、工作內(nèi)容。(3) 部門

38、的質(zhì)量目標和環(huán)境目標及指標應經(jīng)質(zhì)量環(huán)境管理者代表審核，總經(jīng)理確認、批準后方可實施。5.4.2.3 制定目標時，應考慮：(1) 國家環(huán)境法律與其他要求，市場的需求和顧客的要求。(2) 與之相關(guān)的環(huán)境評審結(jié)果和與產(chǎn)品要求確定評審的結(jié)果。(3) 所確定的重要環(huán)境因素及其環(huán)境影響。(4) 對目標和指標的實現(xiàn)負有責任的員工的意見。(5) 可選技術(shù)方案。(6) 成本的可行性。(7) 運行和經(jīng)營要求。(8) 各相關(guān)方的觀點。5.4.2.4 環(huán)境目標中可包含下列承諾：(1) 減少廢物，降低資源消耗。(2) 減少或消除向環(huán)境排放污染物質(zhì)。(3) 產(chǎn)品設計應考慮最大限度地減少生產(chǎn)、使用和處置過程中的環(huán)境影響。(4

39、) 控制原材料來源的環(huán)境影響。(5) 盡量減少新開發(fā)項目所造成的有害環(huán)境影響。章節(jié)號：542管理目標和指標頁次：2/35.425總經(jīng)理應根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和環(huán)境方針、環(huán)境目標，針對其內(nèi)部每一有 關(guān)職能和層次設立環(huán)境指標，以便在一個規(guī)定的時間內(nèi)實現(xiàn)環(huán)境目標。指標應是具體并可測量的，并包括對污染預防的承諾。5.4.2.6 可使用環(huán)境表現(xiàn)參數(shù)來測量一項環(huán)境目標的進展狀況，如：單位產(chǎn)量成品所消耗原材料或能源的使用量單位產(chǎn)量成品所產(chǎn)生的廢物。材料和能源的使用效率。意外環(huán)境事件(超過上限值)的數(shù)量。環(huán)境事故(非計劃排放)的數(shù)量。廢物循環(huán)率。包裝材料再循環(huán)使用率。(8)環(huán)境保護方面的投資。(9)訴訟數(shù)量

40、。(10)環(huán)境綠化區(qū)域面積。5.4.2.7 公司在制定環(huán)境目標和指標時，應考慮設置可測量的環(huán)境表現(xiàn)的參數(shù)，用作環(huán)境表現(xiàn)評價體系的基礎，并可為環(huán)境管理和運行體系提供信息。5.4.2.8 環(huán)境目標和指標可廣泛到適用于整個公司，也可具體到只適用于特定場所或個別活動。5.4.2.9 環(huán)境目標與指標的更改：(1) 在環(huán)境方針、法律、法規(guī)及其他要求、環(huán)境管理方案的進度狀況以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變更時，目標與指標應重新評審和修訂。(2) 環(huán)境目標與指標由各相關(guān)部門提出更改，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準生效。5.4.2.10 環(huán)境目標與指標的宣貫：(1) 通過分發(fā)專文、內(nèi)部會議、宣傳欄宣傳等方式對公司

41、各級管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及服務人員進行目標、指標的宣貫。(2) 由公司總經(jīng)辦組織各部門對所屬員工進行環(huán)境目標與指標的培訓，確保全體員 工清楚公司及本部門的環(huán)境目標和指標，并付諸實施。早節(jié)號：542管理目標和指標編號：WL/QEM-2011版號：A/0頁次：3/35.4.2.11 環(huán)境目標與指標的公開相關(guān)方或公眾要求公開公司的環(huán)境目標與指標時，需經(jīng)總經(jīng)理批準。5.4.2.12 公司應定期對環(huán)境目標和指標予以評審和修訂，并應考慮國家環(huán)境法律與其他要求、與之相關(guān)的環(huán)境評審結(jié)果、所確定的重要環(huán)境因素及其環(huán)境影響、可選技術(shù)方案、財務、運行和經(jīng)營要求以及各相關(guān)方的觀點。*有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊管理體系

42、策劃頁次：3/3章節(jié)號：543版號：A/0管理體系策劃5.4.3.1 環(huán)境策劃543.1.1 環(huán)境因素對環(huán)境因素的識別和確定是判定公司產(chǎn)品的開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、銷售運輸和售后服務及其支持性服務對環(huán)境的過去、當前和潛在影響(積極的或消極的)的持續(xù)過程。這個過程還包括確定公司的行為對健康和安全的影響以及對環(huán)境風險的評估。貫 穿這一過程的是對公司有影響的國家環(huán)境法律、法規(guī)和公司的經(jīng)營條件。它是公司對于自 身環(huán)境的認識，只有在這樣切實的認識基礎上，才能建立適合于公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系。5.4.3.1.1.2 質(zhì)量環(huán)境管理者代表負責組織各部門建立、實施和保持環(huán)境因素識別與 確定控制程序，用來確定公

43、司產(chǎn)品的開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、銷售運輸和售后服務 中公司能夠控制或可望對其施加影響的環(huán)境因素，從中判定那些對環(huán)境具有重大影響或可 能具有重大影響的因素。5.4.3.1.1.3 確定環(huán)境因素和評價環(huán)境影響應考慮：(1) 公司產(chǎn)品的開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、銷售運輸和售后服務中包含的環(huán)境因素。(2) 公司產(chǎn)品的開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、銷售運輸和售后服務中產(chǎn)生的重大有害環(huán) 境影響。(3) 公司應具備評價新項目環(huán)境影響的程序。(4) 公司所在地的特殊環(huán)境要求，如環(huán)境敏感區(qū)域等。(5) 對公司產(chǎn)品的開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、銷售運輸和售后服務及其支持性服務中 的任何更改和補充而產(chǎn)生的對環(huán)境因素及其

44、環(huán)境影響的作用。(6) 如果一個過程發(fā)生故障，產(chǎn)生的環(huán)境影響和潛在環(huán)境影響的程度。(7) 可能造成環(huán)境影響的事件出現(xiàn)的頻率。(8) 從環(huán)境影響、可能性、嚴重性和頻率方面考慮，確定重要環(huán)境因素。(9) 這些重大環(huán)境影響的地區(qū)性、區(qū)域性、全球性。5.4.3.1.1.4 確定環(huán)境因素和評價環(huán)境影響的4個步驟：(1) 選擇公司產(chǎn)品的開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、銷售運輸和售后服務中涉及的過程。(2) 選擇的產(chǎn)品的開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、銷售運輸和售后服務及其支持性服務中， 應大到足以對其進行有意義的驗證，小到足以對其充分理解。版號：A/0管理體系策劃頁次：3/3(3) 盡可能多地確定與所選擇產(chǎn)品的開發(fā)研

45、究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、銷售運輸和售后服務及其支持性服務中過程有關(guān)的環(huán)境因素。(4) 結(jié)合每一個被確定的環(huán)境因素，盡可能多地確定其環(huán)境影響，包括實際的和潛在的、積極的和消極的影響。(5) 評價環(huán)境影響的重要程度。543.1.1.5 確定的每一種環(huán)境影響的重要程度因公司具體情況而異，對環(huán)境影響予以量化可有助于進行判斷。評價環(huán)境影響程度時應考慮下列因素：(1) 從環(huán)境方面考慮： 環(huán)境影響的規(guī)模； 環(huán)境影響的嚴重程度； 發(fā)生的概率； 環(huán)境影響的持續(xù)時間。(2) 從社會、經(jīng)濟方面考慮： 有關(guān)國家環(huán)境法律、法規(guī)的要求； 改變環(huán)境影響的難度； 改變環(huán)境影響的費用； 改變對其他活動和過程的影響； 相關(guān)方的關(guān)注；

46、 對公司公眾形象的影響。5.4.3.1.1.6 公司的環(huán)境方針、目標和指標應建立在認識與其相關(guān)的環(huán)境因素和重大 環(huán)境影響的基礎上。公司應確保在建立環(huán)境目標時，對與這些重大影響有關(guān)的環(huán)境因素加 以考慮。5.4.3.1.1.7 公司應及時更新環(huán)境因素方面的信息。管理體系策劃頁次：3/3章節(jié)號：543版號：A/0543.2 質(zhì)量策劃5.4.3.2.1 質(zhì)量目標5.4.3.2.1.1 為實現(xiàn)質(zhì)量方針的承諾，制定質(zhì)量目標。質(zhì)量目標是在質(zhì)量方面所追求的目 的，是在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制定并展開的，也是公司內(nèi)各職能和層次上所追求加以實 現(xiàn)的主要工作任務，是公司實現(xiàn)“滿足顧客要求”、“增強顧客滿意”的落實，也

47、是評價 質(zhì)量環(huán)境管理體系有效性的重要判定指標。5.4.3.2.1.2 質(zhì)量目標的策劃由管理者代表主持，總經(jīng)辦組織。策劃的結(jié)果作為制定質(zhì) 量目標的依據(jù)。為確保公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)，各職能部門應基于符合公司方針和目標的基礎 上建立部門的分目標。(1) 各相關(guān)的管理層和執(zhí)行層應根據(jù)承擔的質(zhì)量職責和從事的質(zhì)量活動制定本部門的 質(zhì)量目標，所制定的質(zhì)量目標必須和公司的質(zhì)量目標保持一致，經(jīng)主管副總經(jīng)理審批報總 經(jīng)理批準報總經(jīng)辦、質(zhì)管部備案。(2) 各部門或單位的質(zhì)量目標逐年分階段實現(xiàn)，每年年初提出當年實現(xiàn)的指標，經(jīng)主管副總經(jīng)理審定，報總經(jīng)辦、質(zhì)管部備案。543.2.2 制定質(zhì)量目標的形式有：數(shù)字、比率、相對的

48、變化等。5.4.3.2.3 制定質(zhì)量目標的依據(jù)是：顧客滿意度、不良質(zhì)量成本、顧客投訴或顧客抱怨、 質(zhì)量審核的結(jié)果、檢驗結(jié)果等。543.2.4 質(zhì)量目標實現(xiàn)的考核由管理者代表組織有關(guān)人員對各職能部門的質(zhì)量目標執(zhí)行、完成情況進行考核，并將考核的情況匯總分析，分析的結(jié)果以書面形式報最高管理者，必要時應采取相應措施。章節(jié)號：5.4.4版號：A/0法律、法規(guī)及其他要求法律、法規(guī)及其他要求1公司總經(jīng)辦應編制并執(zhí)行法律、法規(guī)及其他要求控制程序，用于確定、獲取和理解適用于公司產(chǎn)品的開發(fā)研究、生產(chǎn)制造、銷售運輸和售后服務及其支持性服務中關(guān)于質(zhì)量和環(huán)境因素的法律法規(guī)，以及其他應遵守的要求，并建立獲取這些法律法規(guī)和

49、要求的渠道。544.2公司適用的法律法規(guī)類型包括:質(zhì)量法 國際環(huán)境保護公約。中華人民共和國憲法。環(huán)境保護法。環(huán)境保護行政法規(guī)。本公司適用的各類環(huán)境標準（詳見清單）。各級環(huán)境管理規(guī)章、制度。5.4.4.3公司適用的環(huán)境法律法規(guī)內(nèi)容包括:針對公司產(chǎn)品的開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、銷售運輸和售后服務活動的法律法規(guī)。（2）法律法規(guī)和政府規(guī)章。針對與公司產(chǎn)品的開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、銷售運輸和售后服務有關(guān)的環(huán)境針對公司所屬行業(yè)的法律法規(guī)。一般環(huán)境法律法規(guī)（詳見法律法規(guī)清單）。 授權(quán)、執(zhí)照和許可。5.4.4.4公司可通過以下來源確定環(huán)境法律法規(guī)及其發(fā)展變化:各級政府。行業(yè)協(xié)會或團體。商業(yè)數(shù)據(jù)庫。網(wǎng)絡信息。

50、環(huán)保專業(yè)性服務機構(gòu)。早節(jié)號：544法律、法規(guī)及其他要求編號：WL/QEM-2011版號：A/0頁次：2/25.4.4.5當外部標準不存在或不能滿足公司需要時，應確疋內(nèi)部重點和準則并加以頭施。 內(nèi)部表現(xiàn)準則和外部標準可幫助公司制定其自身的環(huán)境目標和指標。公司需要使用內(nèi)部表現(xiàn)準則的領域包括：(1) 員工的職責。(2) 供方。(3) 外包方。(4) 產(chǎn)品的開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、銷售運輸和售后服務的管理。(5) 環(huán)境信息交流。(6) 法律聯(lián)系。(7) 對意外環(huán)境事件的反應和準備。(8) 環(huán)境意識和培訓。(9) 環(huán)境測量和改進。5.446公司管理者代表應采取適當?shù)姆椒ǐ@取并確定相關(guān)的法律和其他要求。

51、5.447 公司總經(jīng)辦負責保持對法律和其他要求的跟蹤，并對法律和其他要求的變化及 時做出反應。5.4.4.8總經(jīng)辦負責通過適當?shù)耐緩剑箚T工了解法律和其他要求中的有關(guān)信息。*有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊環(huán)境管理方案章節(jié)號：545版號：A/0環(huán)境管理方案公司應制定并保持一個或多個旨在實現(xiàn)全部環(huán)境目標和指標的環(huán)境管理方案。其中應包括：(1) 規(guī)定公司的每一有關(guān)職能部門和層次實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的職責。(2) 實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的方法、時間表和資源。545.2環(huán)境管理方案應在公司環(huán)境管理規(guī)劃提供的框架內(nèi)，應根據(jù)公司的優(yōu)先次序 確定具體措施，這些措施可針對單個過程、項目、產(chǎn)品、服務、場所或場所內(nèi)的設施。(1

52、) 各部門負責編制本部門的環(huán)境管理方案，報總經(jīng)辦，總經(jīng)辦于每年年底依據(jù)公司環(huán) 境目標和指標編制公司的環(huán)境管理方案，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核，總經(jīng)理批準后生效。(2) 環(huán)境管理方案應涉及與實現(xiàn)環(huán)境目標和指標有關(guān)的全部可能的活動(包括物資采購、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和售后服務、物資使用及處理等)、資源及具體措施。這些措施可針對 單個產(chǎn)品或服務、項目、過程、場所或場所內(nèi)的設施設備。(3) 環(huán)境管理方案主要包括以下內(nèi)容: 依據(jù)的環(huán)境目標和指標； 方法措施、技術(shù)手段； 執(zhí)行部門與負責人； 經(jīng)費的預算； 啟動日期與完成期限； 規(guī)定公司的每一有關(guān)職能部門和層次實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的職責。5.4.5.3 環(huán)境管理方案應是動

53、態(tài)的，因措施或手段發(fā)生變更、環(huán)境目標和指標發(fā)生變 化或涉及薪的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務等情況需要更改方案時，總經(jīng)辦應按 照文件控制程序?qū)τ嘘P(guān)方案進行修訂，以確保環(huán)境管理與該項目相適應。公司的環(huán)境管理方案以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)部門具體實施，由總經(jīng)辦 負責對方案實施的進度與效果進行監(jiān)督和驗證。版號：A/05.5職責、權(quán)限與溝通(1) 在公司內(nèi)按照ISO 9001和IS014001標準要求，制定質(zhì)量環(huán)境職責，明確各級人員的 責任與權(quán)限。(2) 公司總經(jīng)辦制定公司組織架構(gòu)圖，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。(3) 各部門負責人制定本部門組織架構(gòu)和相關(guān)人員職責，公司總經(jīng)辦主任審核部門組織 架構(gòu)

54、和工作職責，由管理者代表批準。(4) 本公司組織架構(gòu)圖見附頁A職責和權(quán)限為便于質(zhì)量環(huán)境管理工作的有效開展，總經(jīng)理應當對公司各層次職能部門的質(zhì)量 環(huán)境職能、各崗位質(zhì)量環(huán)境職責和權(quán)限做出明確規(guī)定，形成文件，并予以傳達。公司總經(jīng)理應將保證質(zhì)量環(huán)境管理體系整體有效性的職責授予具有充分權(quán)力、能 力和資源的管理人員或職能部門，還應規(guī)定質(zhì)量環(huán)境管理體系的關(guān)鍵職責，并落實到有關(guān)人員(1) 對從事管理、執(zhí)行和驗證有質(zhì)量因素和環(huán)境影響的工作人員職責和義務做出規(guī)定。(2) 規(guī)定員工預測、確定和記錄質(zhì)量和環(huán)境問題的職責。(3) 規(guī)定對質(zhì)量和環(huán)境問題提出、推薦或提供解決辦法的職責。(4) 規(guī)定驗證解決辦法的實施效果的職責。(5) 規(guī)定在緊急情況下采取行動的職責。(6) 定期評審質(zhì)量和環(huán)境職責與特定質(zhì)量行為和環(huán)境表現(xiàn)之間的關(guān)系。承擔職責和義務的人員應經(jīng)過充分培訓，認識到不遵守的后果以及所承擔的義務。 公司應鼓勵員工的自覺行動和主動性。為了支持整個質(zhì)量環(huán)境管理體系，各級員工均應在其職責范圍內(nèi)對質(zhì)量及環(huán)境表 現(xiàn)承擔義務?？偨?jīng)理應為質(zhì)量環(huán)境管理體系的實施與控制提供必要的資源，其中包括人力資源 和專項技能、技術(shù)以及財力資源?？偨?jīng)理應指定專門的質(zhì)量環(huán)境管理者代表，無論他(們)是否還負有其他方面的責任，應明確規(guī)定其作用