質(zhì)檢部管理體系匯編

1、版訂 /修訂：A/0/公司-部門-時間：NXZXZY-ZJB-ZJTX-2017-07質(zhì)檢部門職責(zé)1、負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品質(zhì)量管理工作， 按ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì) 量管理體系，確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。2、制訂產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)3、建立原材料、制程品、外包產(chǎn)品和成品等檢驗記錄及質(zhì)量統(tǒng)計報表，每月進(jìn)行質(zhì)量總結(jié)分析，提出改良意見。4、及時收集產(chǎn)品和生產(chǎn)設(shè)備在使用過程中質(zhì)量異常反應(yīng)信息，對影 響產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)計、制造、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報告和顧客投 訴進(jìn)行分析，以查明并消除不合格的潛在原因并提出解決方法。5、負(fù)責(zé)檢驗儀器的配置、使用、校正和維護(hù)保養(yǎng)，保證檢驗工作的 正常進(jìn)行。6、以

2、團(tuán)隊精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善， 組織公司內(nèi)各部門和生產(chǎn)骨干 開展質(zhì)量管理活動，提高全員質(zhì)量管理意識，推動質(zhì)量管理工作邁上 新的臺階。崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立和持續(xù)改良產(chǎn)品質(zhì)量工作。2、負(fù)責(zé)公司的原材料進(jìn)貨、生產(chǎn)過程以及成品檢驗三個環(huán)節(jié)的檢驗 工作。3、負(fù)責(zé)質(zhì)檢部門的儀器、設(shè)備以及公司的計量器具的校正、維護(hù)計 劃并實施。4、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋的統(tǒng)計分析即時與公司領(lǐng)導(dǎo)、其它部 門的溝通5、參加公司內(nèi)部質(zhì)量審核，協(xié)調(diào)和落實糾正和預(yù)防措施，跟蹤驗證, 負(fù)責(zé)供貨方審核驗證工作。6、完成公司安排的其它臨時性工作。質(zhì)檢員崗位職責(zé)質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查， 以使產(chǎn)品的質(zhì)量符

3、合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；并負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品出售前的抽樣質(zhì)量檢查工作。1、質(zhì)檢人員應(yīng)服從分配，聽從指揮，并嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制 度和有關(guān)規(guī)定；2、負(fù)責(zé)對公司班組產(chǎn)品重量、質(zhì)量、廢料、合格率及產(chǎn)品相關(guān)問題 的統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)對進(jìn)公司所有原材料、輔助材料的質(zhì)量檢查。3、質(zhì)檢人員應(yīng)在適當(dāng)、工作所需的情況下，主持召開班前會議，總 結(jié)昨日工作上的疏忽及維漏，并認(rèn)真落實當(dāng)日工作。4、定期或不定期組織人員對工作進(jìn)行分析討論。增強自身及下屬人 員的產(chǎn)品質(zhì)量意識，提高工作熱情及技術(shù)水平。5、每日做好檢查筆錄及各項工作記錄， 每月質(zhì)檢人員都要認(rèn)真總結(jié) 工作并做出工作分析，遞交上級領(lǐng)導(dǎo)審批，征求領(lǐng)導(dǎo)意見，及改良工 作。6、質(zhì)檢人員

4、每月應(yīng)聯(lián)合廠長、副總及相關(guān)人員組成監(jiān)督檢查小組對 車間班組進(jìn)行聯(lián)合大檢查，及時查檢生產(chǎn)班組在產(chǎn)品質(zhì)量、 產(chǎn)品衛(wèi)生 狀況上出現(xiàn)的問題及不足之處，并做出分析，指出應(yīng)如何改良。7、但凡質(zhì)檢工作中，有關(guān)重大決策必先請示上級領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 后方可執(zhí)行。9、質(zhì)檢人員在各項工作當(dāng)中必須秉公執(zhí)法、一視同仁嚴(yán)以律已、以 身作則。一、原輔料進(jìn)廠檢驗管理規(guī)定1.目的：為檢查生產(chǎn)所用原料、輔料的質(zhì)量是否符合采購要求提供準(zhǔn)則， 確保來料質(zhì)量合乎標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制不合格品流程，特制定本制度。2、適用范圍：適用于所有進(jìn)廠用于生產(chǎn)的原、輔材料和外協(xié)加工品的檢驗和試 驗。3、職責(zé)：1.1 質(zhì)檢部和化驗室負(fù)責(zé)進(jìn)廠原輔料的檢驗和試驗

5、工作。1.2 原料庫房人員負(fù)責(zé)驗收原輔料的品種、規(guī)格、數(shù)量、重量包 裝情況等。4 .明確來料的檢測要項：質(zhì)檢人員對來料進(jìn)行檢驗之前，首先要清楚該批貨物的質(zhì)量檢測 要項，不明之處要向采購人員及車間主管咨詢，直到清楚明了為止。5 .來料的檢驗項目及方法：5.1 原輔料供給商必須提供產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件或“質(zhì) 量保證書”、“技術(shù)協(xié)議書”等相關(guān)文件。5.2 外觀檢測：一般用目視、手感、氣味等方面進(jìn)行判定6 .來料檢驗方式的選擇：6.1 全檢適用于來料數(shù)量少、價值高、不允許有不合格物料或工廠指定進(jìn) 行全檢的物料6.2 抽檢適用于平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物料。7 .來料檢驗程序：質(zhì)檢部制定原輔材

6、料及包裝材料標(biāo)準(zhǔn)由采購部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至質(zhì)檢部門執(zhí)行。采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知庫房和質(zhì)檢 部的相關(guān)人員準(zhǔn)備來驗收和檢驗工作。來料后，由庫房人員檢查來料的品種、規(guī)格、數(shù)量、重量、包裝情況等并及時通知質(zhì)檢人員到現(xiàn)場進(jìn)行檢驗工作。質(zhì)檢人員接到檢驗通知后，到庫房按原料檢驗標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行檢驗，并填寫產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗單等相應(yīng)的檢驗記錄按批次整理、登記入冊并存檔。檢驗完畢后，對合格的來料及時通知庫房人員辦理入庫手續(xù)。如果是生產(chǎn)急需的來料，在來不及檢驗和試驗時，須按緊急放行控制制度中規(guī)定的程序執(zhí)行。7.1 檢測中不合格品的來料應(yīng)根據(jù) 不合格品控制程序中的規(guī)定進(jìn) 行處置，不合格品的來料不

7、允許入庫并及時通知采購部門退貨或換貨。如有特殊情況需總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則一律不準(zhǔn)入庫使用。7.2 檢驗時，如質(zhì)檢部人員無法判定該原料是否合格，應(yīng)立即請相 關(guān)部門會同驗收來判定是否合格，會同驗收的參與人員，必須在檢驗 記錄表內(nèi)簽字，并及時將結(jié)果反饋給庫房和采購人員7.3 質(zhì)檢人員應(yīng)及時回饋來料的檢驗情況，并將來料供給商的交貨質(zhì) 量情況及檢驗處理情況記錄。8 .來料的檢驗結(jié)果：質(zhì)檢人員要定期校正檢驗儀器，保養(yǎng)試驗設(shè)備，以保證來料檢驗結(jié)構(gòu)的準(zhǔn)確性檢驗合格：.1 經(jīng)質(zhì)檢人員按照原輔材料及包裝材料標(biāo)準(zhǔn)、原料檢驗標(biāo)準(zhǔn)及 標(biāo)準(zhǔn)程序要求操作，驗證，不合格品個數(shù)低于限定的不合格品個數(shù) 時，則判定為該批來貨允收。.2

8、 檢驗人員在產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗單上簽名，通知庫房收貨。8.2 拒收檢驗不合格原料：.1 經(jīng)質(zhì)檢人員按照原輔材料及包裝材料標(biāo)準(zhǔn)、原料檢驗標(biāo)準(zhǔn)及 標(biāo)準(zhǔn)程序要求操作，驗證，不合格品個數(shù)高于限定的不合格品個數(shù) 時，則判定為該批來貨拒收。.2 經(jīng)質(zhì)檢人員檢測不合格并通知有關(guān)部門會商后，通知庫房及采購 部辦理退貨或換貨事宜。讓步接收：經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗，其質(zhì)量低于允收標(biāo)準(zhǔn)，但由于生產(chǎn)急需 或其他原因，生產(chǎn)部作出讓步接收的要求，此情況需生產(chǎn)部經(jīng)理簽字， 方可簽收。二、原輔料入廠驗收程序1 .目的為了標(biāo)準(zhǔn)原輔料進(jìn)廠驗收的流程控制，特制定本制度2 .范圍適用于公司的所有原輔材料的進(jìn)廠驗收。3 .內(nèi)容入庫流程：流程要點：采

9、購原輔料及包裝材料入廠后首先通知采購員驗收，查看三證和隨貨 檢驗報告，包裝標(biāo)識是否完整，進(jìn)貨數(shù)量是否與訂貨數(shù)量相符，質(zhì)量 是否與原輔料采購標(biāo)準(zhǔn)相符。原輔料入廠后采購?fù)ㄖ|(zhì)檢員進(jìn)行檢驗，檢驗依據(jù)原輔料及包裝材料 驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，合格后簽字入庫，不合格的協(xié)助采購作退貨處理，特 殊情況作讓步接收的須有采購部人員向公司領(lǐng)導(dǎo)申請， 獲得特批后方 可放行，緊急接收申請單交質(zhì)檢員保存。讓步接收：當(dāng)不合格項為一般不合格且該不合格在以后工序控制或消 除時，可讓步接收，但必須做好記錄。倉管須對接收產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和數(shù)量重量情況進(jìn)行檢驗，以保證 入庫原輔料質(zhì)量和數(shù)量的符合性，并將其按儲存要求和條件分類存放。倉庫保管員負(fù)

10、責(zé)標(biāo)識，合格品、不合格品、待檢品、化學(xué)品分別隔離 存放并標(biāo)識。生產(chǎn)前提前三天將紙盒送入恒溫庫保存。 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān) 督。判定為不合格的原輔材料禁止入庫，有采購部人員負(fù)責(zé)退貨。特批：采購人員持緊急接收申請單經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后交與質(zhì)檢員，質(zhì)檢員依據(jù)緊急接收單做放行處理，并保存單據(jù)。3.3 分類驗收要求3.3.1 原輔料、化學(xué)品驗收要求：供給商必須為采購部備案的合格供給商，證照齊全。貨物外包裝完整、無破損、無污染；標(biāo)識內(nèi)容完整、清楚；在保質(zhì)期以內(nèi)；有合格證明合格證或檢驗合格報告。對主要原料、輔料濃縮果汁、果漿、白砂糖、檸檬酸、原果、蘋果原醋、果葡糖漿等，要進(jìn)行理化指標(biāo)檢驗，每批抽檢12個包裝單位，送化驗

11、室檢測。檢測依據(jù)為原輔材料驗收標(biāo)準(zhǔn)。判定規(guī)則：以上項目有一項不合格，即判該批為不合格 。3.3.2 包裝材料驗收規(guī)則：供給商必須為采購部備案的合格供給商，證照齊全。貨物外包裝完整、無破損、無污染；無變形；標(biāo)識清楚。紙盒：每批隨機抽查20個，檢查圖案、文字、色彩是否與樣稿一致，合格后做上機試驗，染色檢查密封性。每個品種留樣 5個，記錄生產(chǎn) 日期、批次。判定依據(jù)為廠家提供的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。紙箱及隔板：每批隨機抽查2個包裝單位，每包裝單位隨機抽查2套。檢查圖案、文字、色彩是否與樣稿一致，尺寸大小是否合適實物裝箱檢查，隔板及紙箱強度是否合格以受壓50公斤不變形為合格。每個品種留樣1個。易拉罐瓶：每批隨機抽查

12、10個。檢查外觀、衛(wèi)生、重量、凈含量是否符合標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)由供給商提供。每個品種留樣 1個。玻璃瓶：每批隨機抽查5包，每包抽20個，檢查外觀、衛(wèi)生、凈含量、破損率、瓶與蓋的符合性實物裝水?dāng)Q蓋試驗、次品率。瓶蓋：每批隨機抽查20個。檢查氣味、重量、衛(wèi)生、大小、色澤是否合格。標(biāo)簽：每批隨機抽查20個。檢查印刷圖案、文字、色彩是否與樣稿版訂/修訂：A/0/公司-部門-時間：NXZXZY-ZJB-ZJTX-2017-07一致，大小是否合適。每個品種留樣 1個。判定規(guī)則：不合格數(shù)超過1個，加倍復(fù)查，復(fù)查仍不合格，判整批不合格。附件1原輔料檢驗報告附件2附件1版訂 /修訂：A/0/公司-部門-時間：NXZXZ

13、Y-ZJB-ZJTX-2017-07原輔料檢驗報告樣品名稱本批數(shù)量包裝規(guī)格抽樣數(shù)量抽樣人供給商名稱檢驗日期檢驗依據(jù)報告日期檢驗內(nèi)容檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗結(jié)果單項判定檢驗判定：質(zhì)檢：三、工藝跟蹤檢驗1 .目的為了產(chǎn)品工藝質(zhì)量達(dá)標(biāo)，特制定本規(guī)定。2 .范圍適用于公司生產(chǎn)車間飲料生產(chǎn)工藝跟蹤檢驗。3 .職責(zé)3.1 化驗室負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間飲料生產(chǎn)過程跟蹤檢驗。4 .內(nèi)容維夠飲料關(guān)鍵質(zhì)量控制點1調(diào)配工藝要求：將棗汁或枸杞汁主劑、白砂糖、各種輔料及添加劑融 化并攪拌均勻。檢測方法：目視檢測控制參數(shù)：融化罐乳化器溫度：70-80 C;處理時間：5-10 分鐘。2滅菌工藝要求：將均質(zhì)處理果汁飲料，經(jīng)過高溫瞬間滅菌機

14、組進(jìn)行滅 菌處理。檢測方法：溫度計控制參數(shù)：滅菌溫度：115-118C;滅菌時間：5-10秒3灌裝工藝要求：檢查灌裝機運行狀態(tài)，確保包裝物潔凈。檢測方法：質(zhì)量計量儀顯示并控制；版訂/修訂：A/0/公司-部門-時間：NXZXZY-ZJB-ZJTX-2017-07控制參數(shù)：灌裝機：灌裝重量：150-350ml;易拉罐：包裝 瓶清洗規(guī)則。4二次滅菌工藝要求：將封口的維夠飲料，經(jīng)噴淋殺菌冷卻一體機進(jìn)行滅菌 處理。檢測方法：溫度計控制參數(shù)：滅菌溫度：80-85 C;滅菌時間：加熱10秒, 冷卻10分鐘。5噴碼工藝要求：檢查噴碼機運行狀態(tài)，凈含量準(zhǔn)確，打印代碼和生產(chǎn) 日期，印字要整齊美觀。檢測方法：目測、

15、抽樣、巡回檢查4.2完成檢驗報告，上報主管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢人員認(rèn)真填寫檢驗報告，出現(xiàn)不合格工序及時與工藝主管溝 通，并同時上報領(lǐng)導(dǎo)，質(zhì)檢做到及時、準(zhǔn)確。附件1前段工序質(zhì)量監(jiān)控記錄附件2版訂 /修訂：A/0/公司-部門-時間：NXZXZY-ZJB-ZJTX-2017-07前段工序質(zhì)量監(jiān)控記錄生產(chǎn)日期：產(chǎn)品名稱：工序問 項均質(zhì)均質(zhì)溫度均質(zhì)壓力均質(zhì)電流可溶性固形 物PH值UHT殺菌殺菌溫度供料溫度灌裝洗罐灌裝中心溫 度凈含量感官指標(biāo)可溶性固形 物PH值外觀罐身檢查卷封外觀備注：質(zhì)檢：四、半成品、成品檢驗1 .目的通過過程檢驗的控制，使公司半成品、成品到達(dá)規(guī)定的要求， 以保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。適用于公司所有半成

16、品、成品的檢驗?；炇疫M(jìn)行半成品、成品的理化指標(biāo)檢驗。2 .2質(zhì)檢部進(jìn)行半成品、成品及包裝的感官檢驗。半成品檢驗檢驗要求3 1檢驗項目：總酸、可溶性固形物。4 2檢驗要求：在生產(chǎn)過程中每隔半小時，對飲料處理各環(huán)節(jié)、產(chǎn) 品生產(chǎn)工序環(huán)節(jié)進(jìn)行檢測。5 3檢驗方式：化驗待檢驗結(jié)果出來后方可進(jìn)入下一工序，并予以記錄相關(guān)檢測報告 成品檢驗理化指標(biāo)檢驗成品理化檢驗主要包含、凈含量、總酸、可溶性固形物、菌落總 數(shù)、大腸菌群、商業(yè)無菌等檢驗項目。感官檢驗感官檢驗包含易拉罐飲料成品凈含量， 外觀有無變形罐底或罐 蓋凸起、罐身起皺，噴碼字體、日期、噴碼位置是否正確，拉環(huán)拉 開有無問題，有無脹罐、封口是否嚴(yán)密不泄露等

17、檢驗項目。檢測方式同一批產(chǎn)品檢驗時采用抽樣檢驗。檢驗指標(biāo)檢驗如有一項不符合規(guī)定要求，不準(zhǔn)出廠，應(yīng)重新自同批產(chǎn)品中 抽取兩倍數(shù)量樣品進(jìn)行復(fù)檢，以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)，假設(shè)仍存在不合格， 則判定該批產(chǎn)品不合格。復(fù)檢不合格或微生物不合格的產(chǎn)品，由主管 領(lǐng)導(dǎo)和車間確定需要采取的措施如返工、報廢等，由車間組織實 施。對返工的產(chǎn)品，質(zhì)檢組重新進(jìn)行檢驗，并予以記錄。經(jīng)重新檢驗 合格產(chǎn)品，質(zhì)檢組簽發(fā)產(chǎn)品合格證，方可入庫、出廠。檢驗不合格嚴(yán) 禁出廠。入庫檢驗包裝物是否完好無損，不得有臟污和破損現(xiàn)象，符合標(biāo)準(zhǔn)后 方可入庫。附件2卷封過程記錄附件3后加工質(zhì)量監(jiān)控記錄附件4成品檢驗記錄 附件5飲料包裝標(biāo)準(zhǔn)附件3卷封過程記錄生

18、產(chǎn)日期:產(chǎn)品名稱:罐身厚度：罐蓋厚度：抽樣時間:封頭編號1234HIJKTIJKCIJKWIJK平均數(shù)BHIJK平均數(shù)CHIJK平均數(shù)WROLOL%外部形態(tài)鏈接部狀態(tài)內(nèi)部狀態(tài)復(fù)核：檢驗員：操作員:附件4后加工質(zhì)量監(jiān)控記錄生產(chǎn)日期：產(chǎn)品名稱：包裝規(guī)格:檢查項目標(biāo)準(zhǔn)外觀罐身檢查無擦傷、扁罐封口質(zhì)量無異常殺菌殺菌方式存放時間升溫時間殺菌溫度保持時間冷卻溫度出罐時間卸籠 區(qū)罐體外觀無扁罐、脹罐無泥沙、水澤罐底吹干噴碼區(qū)無水 澤罐底噴碼清晰、止確包裝粘合牢固、無 少罐、扁罐外箱噴碼清晰、止確備注：復(fù)核：質(zhì)檢：出廠檢驗報告產(chǎn)品名稱生產(chǎn)日期產(chǎn)品批號產(chǎn)品規(guī)格抽樣數(shù)量本批數(shù)量檢驗依據(jù)檢驗日期檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)檢驗結(jié)果

19、單項判定感官色澤具有該產(chǎn)品應(yīng)啟的色澤，色澤正 常滋味、氣味具有該產(chǎn)品應(yīng)有的滋味，氣味組織形態(tài)體系均勻，允許肩少量沉淀雜質(zhì)不允許肩肉眼可見外來雜質(zhì)凈含量g可溶性固形物%PH值菌落總數(shù)cfu/mm大腸桿菌MPN/ml判定結(jié)果簽發(fā)日期：年 月 日復(fù)核：檢驗員：五、果類的分選為了標(biāo)準(zhǔn)公司果類產(chǎn)品的分選及包裝， 保證裝入箱內(nèi)果品的質(zhì)量, 特制定本標(biāo)準(zhǔn)。公司需要的鮮棗分選有3個等級。分別是棗王長度n 5cm 一級棗 長度4cm-5cmri、二級棗其余為等外果長度 3cmri。鮮棗禮盒有2.5Kg和1.5Kg,禮盒包裝必須放冰袋和綠葉。鮮棗分選方法有兩種，機分選盒人工手工分選，人工手工分選的鮮棗 最正確。大地棗的分選標(biāo)準(zhǔn)：一級棗：長度為4cm-5cmf二級棗：長度為3.5cm-4cm;等外棗：長度為3.5cm以下，5cm以上果實完整均勻新鮮潔凈、無異味，具有可采摘的成熟度。果形：果實長圓柱略扁，果皮紫紅色、皮薄、果肉細(xì)脆，酸甜適口， 果肉綠白色