介休市昌盛煤氣化有限公司管理手冊

1、介休市昌盛煤氣化有限公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全和職業(yè)健康安全管理手冊（依據(jù)GB/T190012008、GB/T240012004和GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)編制）文件編號：CS/SC-2011受控狀態(tài)：受控受控編號：編制人：李祖玉審核人：侯建國批準(zhǔn)人：郭惠彪2012年10月10日發(fā)布2012年10月10日實(shí)施介休市昌盛煤氣化目錄Contents有限公司發(fā)布發(fā)布01任命書02051414企業(yè)簡介04職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、指標(biāo)12第一部分通用部分141 .目的2 .適用范圍3 .引用標(biāo)準(zhǔn)4 .術(shù)語和定義1416第二部分質(zhì)量管理體系14總要求16文件要求175管理職責(zé)18

2、管理承諾18以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)19質(zhì)量方針19策劃20職責(zé)和權(quán)限和溝通21管理評審226資源管理23資源提供23人力資源23基礎(chǔ)設(shè)施24工作環(huán)境242525267產(chǎn)目錄Contents品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計(jì)開發(fā)28采購28生產(chǎn)和服務(wù)提供29監(jiān)視和測量設(shè)備的控制328測量、分析和改進(jìn)33總則333637監(jiān)視和測量34不合格品控制數(shù)據(jù)分析改進(jìn)38第三部分環(huán)境管理體系41總要求41環(huán)境和職業(yè)健康安全方針41策劃414.3.1 對環(huán)境因素和危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評價控制的策劃414.3.2 法律、法規(guī)和其它要求444.3.3 目標(biāo)和指標(biāo)454.3.4 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案46實(shí)施和運(yùn)行47

3、4.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限474.4.2 培訓(xùn)、意識和能力474.4.3 信息交流、協(xié)商和溝通484.4.4 文件5353545757584.4.5 目錄Contents4.4.5文件控制504.4.6運(yùn)行控制514.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)53檢查和糾正措施4.5.1 監(jiān)視和測量4.5.2 合規(guī)性評價4.5.3 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施4.5.4 記錄控制4.5.5 內(nèi)部審核管理評審附表一質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系組織機(jī)構(gòu)圖附表二質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表附表三環(huán)境管理體系職責(zé)分配表58596064附表四職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)分配表66附表五生產(chǎn)工藝流程圖68附表六程序文件

4、清單69附表七管理體系文件編碼規(guī)則71發(fā)布令介休市昌盛煤氣化有限公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊，依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/T24001-2004idtISO14001:2004和GB/T28001-2001即質(zhì)量管理體系要求、環(huán)境管理體系要求及使用指南和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范編制。該手冊根據(jù)本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，對本公司環(huán)境管理體系要求進(jìn)行了具體描述，是本公司開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動的綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則，適用于公司所有活動。現(xiàn)予發(fā)布，公司全體員工務(wù)必遵照執(zhí)行。介休市昌盛煤氣化有限公司總經(jīng)理：郭惠彪二O-二年

5、十月十日管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范，加強(qiáng)對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命侯建國為我公司的管理者代表。作為管理者代表，除履行本職職責(zé)外，需按標(biāo)準(zhǔn)要求和授權(quán)，指導(dǎo)和控制質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。其職責(zé)是：(1)負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合本公司實(shí)際情況，建立、實(shí)施和維護(hù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；(2)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)體系運(yùn)行過程中部門之間的關(guān)系和有關(guān)事宜；(3)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審核，批準(zhǔn)重要環(huán)境因

6、素和重大危險(xiǎn)源；(4)審核質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊和程序文件，批準(zhǔn)作業(yè)文件；(5)負(fù)責(zé)組織開展內(nèi)部審核工作，任命審核組長，驗(yàn)證體系適宜性和有效性；(6)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的績效和任何改進(jìn)的需(7)就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。介休市昌盛煤氣化有限公司總經(jīng)理：郭惠彪二O-二年十月十日員工代表任命書任命本公司為職業(yè)健康安全管理體系的員工代表。其職責(zé)如下:1)代表員工參與識別與環(huán)境和職業(yè)健康有關(guān)的法律法規(guī)活動；2)代表員工收集對法律法規(guī)交流、培訓(xùn)的意見；3)收集有關(guān)員工對環(huán)境的相關(guān)信息并匯報(bào)管理者代表；4)參與內(nèi)部審核，了解實(shí)施環(huán)境、職業(yè)健

7、康安全的具體情況；5)參與管理評審，向最高管理者匯報(bào)員工對環(huán)境的資源需求。介休市昌盛煤氣化有限公司總經(jīng)理：郭惠彪O一二年十月十日企業(yè)簡介1、 公司員工人數(shù)：328人2、 管理人員人數(shù)：20人3、 技術(shù)人員人數(shù)：5人4、 操作人員人數(shù)298人5、 外包勞務(wù)人員人數(shù)：無6、 初級技術(shù)職稱人員人數(shù)：人7、 中級技術(shù)職稱人員人數(shù)：人8、 高級技術(shù)職稱人員人數(shù)：人職責(zé)和權(quán)限(1)總經(jīng)理1) 主持、貫徹、落實(shí)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；批準(zhǔn)三體系實(shí)施目標(biāo)；批準(zhǔn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊；對公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、完善、實(shí)施和保持負(fù)決策責(zé)任；2) 在公司內(nèi)部傳達(dá)滿足與相

8、關(guān)方、法律、法規(guī)要求的重要性；3) 主持本公司召開的管理評審會，就確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性提出改進(jìn)建議；4) 任命公司管理者代表；5) 為公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施與控制提供必要的資源(包括人力資源和財(cái)力資源)。6) 貫徹落實(shí)董事會的決定；7) 推進(jìn)三體系的實(shí)施運(yùn)行，參加本公司的管理評審會；8) 對體系的適宜性、充分性和有效性提出改進(jìn)建議。9) 組織實(shí)施董事會的各項(xiàng)決議，對董事會實(shí)行全面負(fù)責(zé)制；10) 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；11) 主持領(lǐng)導(dǎo)合資公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；12) 組織編制生產(chǎn)規(guī)劃、年度生產(chǎn)經(jīng)營報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)

9、表、年度利潤分配方案質(zhì)量等。并提供董事會審議批準(zhǔn)；13) 組織貫徹執(zhí)行董事會下達(dá)的公司質(zhì)量目標(biāo)、指令及有關(guān)會議精神；并全面負(fù)責(zé)各項(xiàng)質(zhì)量規(guī)章制度擬定和落實(shí)；14) 組織貫徹執(zhí)行董事會下達(dá)的安全目標(biāo)、指令及有關(guān)會議精神；并全面負(fù)責(zé)各項(xiàng)安全規(guī)章制度的擬定和落實(shí)；15) 擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；16) 擬定公司的基本管理制度；17) 提請董事會聘任副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；18) 聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；19) 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)、采購、銷售的年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施；20) 董事會授予的其它職權(quán)；21) 2)管理者代表1) 負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合本公司實(shí)際情況，建立和實(shí)施并維護(hù)

10、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；2) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)體系運(yùn)行過程中部門之間的關(guān)系和有關(guān)事宜；3) 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審核，批準(zhǔn)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源清單；4) 審核質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊和程序文件，批準(zhǔn)作業(yè)文件；5) 負(fù)責(zé)組織開展內(nèi)部審核工作，任命審核組長，驗(yàn)證體系適宜性和有效性；6) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的績效和任何改進(jìn)的需要；7) 就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。(3)生產(chǎn)副總經(jīng)理：1) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，對總經(jīng)理實(shí)行全面負(fù)責(zé)制；2) 分管公司生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、環(huán)保管理、安全管理、工藝能技管理

11、、設(shè)備管理工作，并組織制定相應(yīng)的管理制度；3) 負(fù)責(zé)按照公司月生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃組織落實(shí)公司生產(chǎn)計(jì)劃，質(zhì)量目標(biāo)，確保各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)的完成；4) 負(fù)責(zé)培訓(xùn)提高公司調(diào)度指揮協(xié)調(diào)生產(chǎn)的能力，加強(qiáng)對調(diào)度的管理，召集主持生產(chǎn)調(diào)度例會，生產(chǎn)異?；虬l(fā)生問題時負(fù)責(zé)指揮處理；5) 負(fù)責(zé)審核公司年度大修項(xiàng)目計(jì)劃并組織實(shí)施；6) 負(fù)責(zé)召開公司生產(chǎn)、質(zhì)量、安全和設(shè)備的事故分析會議，堅(jiān)持“四不放過原則”，負(fù)責(zé)抓好公司職工培訓(xùn)，技術(shù)練兵，技改和質(zhì)量管理小組活動；7) 負(fù)責(zé)定期召開公司生產(chǎn)安全例會，定期組織指揮公司安全應(yīng)急演練工作；8) 負(fù)責(zé)對班組的生產(chǎn)、安全、質(zhì)量、設(shè)備、能源的檢查和考核工作；9) 負(fù)責(zé)審核公司的年度技

12、術(shù)措施、環(huán)境措施、能量措施、科研項(xiàng)目等各項(xiàng)計(jì)劃，并組織實(shí)施；10) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理與公司生產(chǎn)有關(guān)的其它外圍條件。(4)財(cái)務(wù)副總經(jīng)理1) 全面負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)工作；2) 組織健全公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)管理制度并監(jiān)督制度的執(zhí)行；3）組織編制公司財(cái)務(wù)成本計(jì)劃，并組織實(shí)施，搞好成本核算，加強(qiáng)成本控制管理；4）負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來；5）籌集公司運(yùn)營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展資金需求，監(jiān)督公司重大資金流向；6）加強(qiáng)流動資金管理，提高使用效果，保證貨幣資金的安全；7）負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)活動分析，提出改善經(jīng)營管理的建議和措施；8）定期向總經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況，并按時按規(guī)定

13、向董事會作出財(cái)務(wù)狀和經(jīng)營成果的述職報(bào)告；9）負(fù)責(zé)公司財(cái)會人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)及管理；10）負(fù)責(zé)公司物資采購資金的審核工作，對所有采購合同進(jìn)行財(cái)物核算，對所采購的物資及備品配件的價格進(jìn)行審核；11）組織相關(guān)人員每月對原輔材料進(jìn)行盤點(diǎn)和考核，并負(fù)責(zé)公司各種數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、報(bào)表;（5）綜合辦公室1）負(fù)責(zé)編制公司年度綜合工作計(jì)劃和月度行政后勤工作計(jì)劃，搞好行政后勤決算工作，并組織計(jì)劃的實(shí)施和檢查。2）負(fù)責(zé)貫徹公司領(lǐng)導(dǎo)指示，做好上下聯(lián)絡(luò)溝通工作，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映情況、反饋信息，做好各部門間的相互配合，綜合協(xié)調(diào)工作，實(shí)施對各項(xiàng)工作和計(jì)劃的督辦和檢查。3）制定低值易耗品和行政性固定資產(chǎn)管理制度，并依據(jù)各部門提供的所需行

14、政財(cái)產(chǎn)物資的申請，統(tǒng)一協(xié)調(diào)、購買，對企業(yè)行政財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行登記、造冊，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，并負(fù)責(zé)行政財(cái)產(chǎn)物資的維修和保養(yǎng)以及辦公用品的領(lǐng)用，并建立辦公固定資產(chǎn)臺帳。4）負(fù)責(zé)員工生活費(fèi)用管理和核算工作，建立健全員工生活費(fèi)用成本核算制度，能夠合理制定生活費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)員工就餐的衛(wèi)生管理工作，定期詢問公司員工就餐質(zhì)與量的要求，以確保員工就餐安全。5）負(fù)責(zé)行政后勤管理工作制度擬定、檢查、監(jiān)督、控制和執(zhí)行。建立和完善后勤崗位責(zé)任制，全面做好公司經(jīng)營用水、用電管理工作。認(rèn)真抓好水、電的計(jì)量基礎(chǔ)管理工作，及時繳納水、電費(fèi)。6）加強(qiáng)部門人員培訓(xùn)教育工作，協(xié)同人事、生產(chǎn)系統(tǒng)等職能部門，做好管理員、維護(hù)人員等日常安全教育

15、和職業(yè)道德教育工作，定期開展崗位優(yōu)質(zhì)服務(wù)評比活動7) 開展對外公關(guān)活動，及時準(zhǔn)確掌握社會公眾對公司的意見，并反饋到公司，進(jìn)而提出對策。參加相關(guān)協(xié)會、政府、傳媒的活動。8) 會同其他部門安排來賓采訪、參觀、學(xué)習(xí)、研討的接待工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)一對外信息披露，并做好具體新聞性和相關(guān)公關(guān)資料、圖片、錄音、錄像、題詞等收集、整理、記載存檔工作。9) 全面審核各類合同的合法性，負(fù)責(zé)公司各類合同、文件資料的管理以及手續(xù)性文件的完善工作。10) 負(fù)責(zé)員工班車以及辦公用車的管理和協(xié)調(diào)工作。11) 負(fù)責(zé)公司通信設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù)，通信工具的購置以及電話費(fèi)的控制和管理工作。12) 負(fù)責(zé)辦公樓以及領(lǐng)導(dǎo)辦公室的衛(wèi)生管理和檢

16、查工作。13) 負(fù)責(zé)公司外來員工的宿舍安排、宿舍設(shè)施的建立和管理等工作。14) 負(fù)責(zé)調(diào)節(jié)員工的物質(zhì)和精神文化生活，組織各種技術(shù)比武、文化娛樂活動。15) 協(xié)助總經(jīng)理做好工會、黨支部、共青團(tuán)等工作。16) 負(fù)責(zé)員工的福利待遇的規(guī)劃、申請和發(fā)放工作。17) 負(fù)責(zé)完成各副總以上領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。18) 制定公司統(tǒng)一的勞動人事管理政策，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，制定公司人力資源需求計(jì)劃和編制定員定編方案，提出機(jī)構(gòu)調(diào)整和崗位增減的提案。19) 負(fù)責(zé)組織對人力資源發(fā)展、勞動用工、勞動力利用程度指標(biāo)計(jì)劃的擬定、檢查、修訂及執(zhí)行。20) 負(fù)責(zé)制定公司人事管理制度。并建立員工的崗前培訓(xùn)體系。設(shè)計(jì)人事管理工作程序，研究

17、、分析并提出改進(jìn)工作意見和建議。21) 負(fù)責(zé)人事考核、考察工作。建立人事檔案資料庫，規(guī)范人才培養(yǎng)、考察選拔工作程序，組織定期或不定期的人事評價、考核、考察的選拔工作。22) 制定勞動人事統(tǒng)計(jì)工作制度。建立健全人事勞資統(tǒng)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)，定期編制勞資人事等有關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表；定期編寫上報(bào)年、季、月度勞資、人事綜合或?qū)ｎ}統(tǒng)計(jì)報(bào)告。23) 負(fù)責(zé)做好公司員工勞動紀(jì)律管理工作。定期或不定期抽查公司勞動紀(jì)律執(zhí)行情況，及時考核，負(fù)責(zé)辦理考勤、獎懲、差假、調(diào)動等管理工作。24) 嚴(yán)格遵守勞動法及地方政府勞動用工政策和公司勞動管理制度，負(fù)責(zé)招聘、錄用、辭退工作，組織簽訂勞動合同，依法對員工實(shí)施管理，并負(fù)責(zé)繳納國家規(guī)定的相

18、關(guān)的員工保險(xiǎn)。25) 負(fù)責(zé)核定各崗位工資標(biāo)準(zhǔn)。做好勞動工資統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)對日常工資、加班工資的報(bào)批和審核工作。26) 配合有關(guān)部門做好安全教育工作。參與員工傷亡事故的調(diào)查處理，提出處理意見。27) 負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)大綱，抓好員工培訓(xùn)工作。在抓員工基礎(chǔ)普及教育的同時，逐步推行崗前培訓(xùn)與技能、業(yè)務(wù)的專業(yè)知識培訓(xùn)，專業(yè)技術(shù)知識與綜合管理知識相結(jié)合的交替教育培訓(xùn)模式及體系。28) 負(fù)責(zé)本公司員工的復(fù)崗、調(diào)崗、外用工培訓(xùn)工作。29) 負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的獲取、確定及更新以及合規(guī)性評價工作；(6)生產(chǎn)技術(shù)部1)每年7月底以前編制年度技措、能措、科研項(xiàng)目計(jì)劃，內(nèi)容包括：立項(xiàng)依據(jù)、項(xiàng)目方案、

19、資金預(yù)算、經(jīng)濟(jì)效益或社會效益，并負(fù)責(zé)當(dāng)年以上計(jì)劃項(xiàng)目的督促實(shí)施的技術(shù)監(jiān)督。2)組織班組貫徹執(zhí)行公司下達(dá)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、規(guī)章制度、指令和有關(guān)會議精神，制定生產(chǎn)管理、產(chǎn)品的質(zhì)量運(yùn)行、工藝管理制度，監(jiān)督和檢查質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施，并對下屬員工進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。3)按照公司月生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)、組織、編制、落實(shí)公司生產(chǎn)計(jì)劃和原輔材料計(jì)劃，根據(jù)原料供應(yīng)情況和產(chǎn)品用戶要求，隨時整定工藝參數(shù)，及時提出調(diào)整工藝指標(biāo)的建議并負(fù)責(zé)制定、完善和執(zhí)行產(chǎn)品分析規(guī)程。制定、完善和執(zhí)行生產(chǎn)崗位操作規(guī)程，生產(chǎn)系統(tǒng)各項(xiàng)管理規(guī)定。4)負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)、安全等培訓(xùn)及經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新管理工作，培訓(xùn)、提高帶班長指揮協(xié)調(diào)生

20、產(chǎn)的能力，加強(qiáng)對調(diào)度的管理，在生產(chǎn)異常或發(fā)生問題時，親自組織指揮處理，執(zhí)行周檢查，月考核，季評比制度。5)負(fù)責(zé)召集主持每周一次的生產(chǎn)調(diào)度會，對生產(chǎn)情況、能源消耗情況作全面檢查和分析，根據(jù)原料使用情況調(diào)整加工量，檢查原料的跑、冒、滴、漏情況。按照“四不放過”原則，將分析報(bào)告報(bào)公司有關(guān)部門。有權(quán)根據(jù)事故性質(zhì)，責(zé)任大小提出對事故責(zé)任者給予經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核或調(diào)離原崗位的建議。每月初寫出公司質(zhì)量分析報(bào)告，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門，有權(quán)提出質(zhì)量責(zé)任轉(zhuǎn)移報(bào)告。6）堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)巡回綜合檢查制度。每天定時或不定時的對重點(diǎn)崗位的技術(shù)指標(biāo)、成本消耗、勞動紀(jì)律、工藝操作規(guī)程等情況進(jìn)行聽、看、查、問，發(fā)現(xiàn)問題及時研究并組織解

21、決，全面控制各個環(huán)節(jié)的工藝操作，確保員工遵守操作規(guī)程和工藝紀(jì)律，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理與本公司生產(chǎn)有關(guān)的其它事宜。對因本公司以外因素影響生產(chǎn)時，有權(quán)提出責(zé)任轉(zhuǎn)移，并報(bào)有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。7）提出下年度公司所有產(chǎn)品產(chǎn)量、收率、質(zhì)量、能源消耗計(jì)劃建議，以供公司大盤子測算參考，及時掌握操作指標(biāo)和化驗(yàn)指標(biāo)狀況及生產(chǎn)運(yùn)行狀態(tài)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。負(fù)責(zé)督促現(xiàn)場操作工按時點(diǎn)巡檢，化驗(yàn)工按規(guī)定取樣、有權(quán)對不按規(guī)定取樣化驗(yàn)、特別是報(bào)假數(shù)的化驗(yàn)工及對不按規(guī)定巡檢和記錄的操作工給予經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。8）負(fù)責(zé)制定公司增利措施計(jì)劃、實(shí)施方案，全年增利總結(jié)工作，負(fù)責(zé)公司責(zé)經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程項(xiàng)目計(jì)劃、實(shí)施方案和技術(shù)創(chuàng)新工作總結(jié)。9）

22、每月要安排督查各班組的交接班工作和班前會召開的情況，經(jīng)常檢查各班組的記錄內(nèi)容、交接程序和定期現(xiàn)場提問員工應(yīng)知應(yīng)會知識，不斷加強(qiáng)教育、引導(dǎo)各班組正規(guī)操作。10）全面安排和控制生產(chǎn)進(jìn)度，每日向公司核報(bào)生產(chǎn)日報(bào)表，并對每月生產(chǎn)績效做全面分析。11）全面指導(dǎo)調(diào)度員工作，使其發(fā)揮主導(dǎo)作用，協(xié)助解決生產(chǎn)沖突、生產(chǎn)計(jì)劃的協(xié)調(diào)調(diào)整以及生產(chǎn)指令的實(shí)施。（7）市場部1) 根據(jù)公司長遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃，提出相應(yīng)的營銷發(fā)展目標(biāo)、規(guī)劃和年度營銷工作計(jì)劃，并制定細(xì)化的季度、月度營銷計(jì)劃。2) 根據(jù)公司下達(dá)的年度銷售計(jì)劃指標(biāo)，對采購物資的款項(xiàng)按照合同要求督促執(zhí)行付款計(jì)劃，確保公司的信譽(yù)度，對產(chǎn)品的銷售款要執(zhí)行先付款后發(fā)貨的原則，確

23、保公司的銷售款如期到位。3) 積極開拓市場，運(yùn)用各種有效促銷方式，確保細(xì)分市場的占有率，及時做好應(yīng)收款項(xiàng)回籠的工作。4) 負(fù)責(zé)建立營銷網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系，遴選、培訓(xùn)、指導(dǎo)、評價、調(diào)整、淘汰、獎勵與懲罰經(jīng)銷商和推銷隊(duì)伍。5) 負(fù)責(zé)商品廣告的費(fèi)用預(yù)算、策劃、委托設(shè)計(jì)、制作和批準(zhǔn)發(fā)布，評估廣告效果，并及時做出調(diào)整。6) 開發(fā)互聯(lián)網(wǎng)上營銷和上網(wǎng)廣告方案報(bào)批及其實(shí)施。7) 負(fù)責(zé)市場調(diào)研與市場預(yù)測工作，及時掌握市場行情動態(tài)并作出相應(yīng)調(diào)整，對重大市場變動和政策變動情況及時上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。8) 負(fù)責(zé)各類銷售原始資料以及合同文本歸類、整理、收集、存檔的管理工作，及時編制銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表和分析報(bào)告。9) 負(fù)責(zé)合同/訂單

24、的評審,以及合同/訂單的管理,按合同及進(jìn)度要求編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，及時安排到生產(chǎn)技術(shù)部。10) 負(fù)責(zé)公司客戶資料的建立、保存和分類管理，以及包裝裝潢、商標(biāo)設(shè)計(jì)、使用管理。11) 依據(jù)規(guī)模、信用、價格、里程與付款方式擇優(yōu)篩選誠信可靠、價格合理的規(guī)模焦化企業(yè)與粗苯供應(yīng)商，認(rèn)真做好與原料供應(yīng)商的信息溝通與融洽工作，建立穩(wěn)定充足的原料供應(yīng)基地體系，保證按時、按質(zhì)、按量完成企業(yè)正常生產(chǎn)的原料供應(yīng)任務(wù)。12) 組織開展顧客滿意度調(diào)查，定期分析顧客滿意度。13) 根據(jù)公司年度計(jì)劃對生產(chǎn)和工程原輔材料、物資、設(shè)備采購工作實(shí)行歸口管理，制定相應(yīng)的采購供應(yīng)計(jì)劃。14) 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排或工程施工進(jìn)度，按消耗定額和采

25、購程序，編制每季、每月的采購供應(yīng)計(jì)劃，并努力按該計(jì)劃執(zhí)行以確保正常生產(chǎn)秩序。15) 按公司的規(guī)定簽訂和履行采購合同，負(fù)責(zé)及時地訂貨、運(yùn)輸、質(zhì)檢驗(yàn)收、交料、結(jié)算和儲存工作，辦好驗(yàn)收交接手續(xù)，保證質(zhì)量達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。16) 對大宗采購逐步推行招標(biāo)制，統(tǒng)一采購，加大批量，貨比三家選擇價廉物美的商品物資，以降低綜合采購成本。17) 對長期主要供應(yīng)商進(jìn)行資信調(diào)查，實(shí)行定期登記評估并進(jìn)行調(diào)整。18) 負(fù)責(zé)推行計(jì)算機(jī)的采購，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)批量采購策略和ABC分類管理辦法，降低采購成本。19) 負(fù)責(zé)與采購、物資相關(guān)的資料、賬冊、報(bào)表的收集、整理和歸檔工作，及時編制相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。20) 協(xié)作配合好與簽約危運(yùn)公司原料運(yùn)

26、輸過程中的安全保障工作，嚴(yán)格按照公司制定的業(yè)務(wù)運(yùn)輸安全管理制度進(jìn)行采購運(yùn)輸作業(yè)，強(qiáng)化安全防范意識，嚴(yán)把安全隱患檢查關(guān)，嚴(yán)禁超載、超速、超高，認(rèn)真做好運(yùn)輸過程中裝車前后、運(yùn)輸途中、卸車前后的安全檢查、事故防范、事故應(yīng)急處理等安檢安防工作，建立危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度與危化品出入庫管理制度。21) 積極主動追蹤生產(chǎn)資料市場的供求狀況、價格走向，提出最佳采購建議。密切關(guān)注新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備動態(tài)，并及時反饋到研發(fā)、技術(shù)、設(shè)備部門，為其設(shè)計(jì)造型、改良和更新，提出參考意見。(8)動力設(shè)備部1) 負(fù)責(zé)做好儀器儀表、用電、設(shè)備管理有關(guān)各項(xiàng)基礎(chǔ)工作及計(jì)劃管理工作。2) 負(fù)責(zé)組織編制修訂、建立健全有關(guān)規(guī)

27、章制度：機(jī)械儀器儀表保管、使用、維護(hù)和檢修規(guī)程、檢定規(guī)程、調(diào)整試驗(yàn)規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)程，設(shè)備大修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、崗位責(zé)任制、維修細(xì)則等管理制度、電氣設(shè)備運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程、調(diào)整試驗(yàn)規(guī)程、崗位操作法，電氣安全規(guī)程、電力調(diào)度、動土許可證等管理制度等。3) 負(fù)責(zé)不斷完善有關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)資料：生產(chǎn)設(shè)備圖紙、資料、供電系統(tǒng)模擬圖板、供配電系統(tǒng)圖、二次接線圖、電氣設(shè)備及線路技術(shù)檔案(包括供配電設(shè)備及線路的施工和檢修交工資料、地下電纜和接地網(wǎng)、接地體的隱蔽工程圖紙和記錄、設(shè)計(jì)變更、調(diào)整試驗(yàn)記錄等)電力系統(tǒng)有關(guān)參數(shù)、繼電保護(hù)整定值計(jì)算資料、避雷裝置接地電阻的測試記錄、帶工藝控制點(diǎn)的模擬流程圖、儀表工作電源系統(tǒng)圖、儀表空氣

28、管網(wǎng)系統(tǒng)圖、儀表控制、聯(lián)鎖、報(bào)警系統(tǒng)圖、技術(shù)檔案(包括儀表原始設(shè)計(jì)資料、出廠資料及使用說明書、安裝竣工圖、隱蔽工程記錄、檢定調(diào)校試驗(yàn)記錄及履歷卡等)。4) 負(fù)責(zé)組織編制機(jī)械、電氣儀器儀表年、季、月檢修計(jì)劃。5) 組織編制機(jī)械、儀表電氣設(shè)備技術(shù)改造、更新、零購計(jì)劃。6) 參于公司儀表固定資產(chǎn)查定工作，負(fù)責(zé)審查設(shè)備更新，報(bào)廢資料，進(jìn)行技術(shù)鑒定。7) 組織或參加機(jī)械、電氣、儀表事故調(diào)查分析，找出事故原因，提出防范措施，并參加事故搶修工作。8) 負(fù)責(zé)審查機(jī)、電、儀方面的合理化建議及革新成果等技術(shù)報(bào)告，參于鑒定工作，并負(fù)責(zé)推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備等技術(shù)進(jìn)步事宜。9) 負(fù)責(zé)組織機(jī)、電、儀人員

29、的業(yè)務(wù)技術(shù)教育培訓(xùn)工作，不斷提高維修人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水平和管理水平。10) 負(fù)責(zé)抓好設(shè)備維護(hù)管理工作，檢查監(jiān)督設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度的執(zhí)行情況和“清潔、緊固、潤滑、調(diào)整、防腐、安全”精心維護(hù)方針的貫徹執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。11) 參與設(shè)備事故的調(diào)查分析，并協(xié)助制定防范措施。12) 負(fù)責(zé)學(xué)習(xí)運(yùn)用先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，推廣采用新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備等技術(shù)進(jìn)步事宜。13) 了解掌握各種儀表、信號聯(lián)鎖的準(zhǔn)確度，靈敏度，完好情況，對存在問題進(jìn)行分析研究，提出改進(jìn)意見和實(shí)施措施。( 9) 財(cái)務(wù)部1) 嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)。2) 組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費(fèi)用

30、等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計(jì)劃的執(zhí)行情況、結(jié)合經(jīng)營實(shí)際、及時調(diào)整和控制計(jì)劃的實(shí)施。3) 負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)、會計(jì)核算管理制度。建立健全公司財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算、核審計(jì)等有關(guān)制度，督促、各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行。4) 負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行成本核算。定期編制年、季、月度種類財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表，搞好年度會計(jì)決算工作。5) 負(fù)責(zé)編寫財(cái)務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動分析報(bào)告。會同生產(chǎn)部、市場部等有關(guān)部門，組織經(jīng)濟(jì)活動分析會，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進(jìn)意見和建議。同時，提出經(jīng)濟(jì)報(bào)警和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向。6) 參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策。7) 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項(xiàng)基金的管理。會同相

31、關(guān)管理部門，辦理固定資產(chǎn)的構(gòu)建、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等財(cái)務(wù)審核手續(xù)，正確計(jì)提折舊，定期組織盤點(diǎn)。做到帳實(shí)物相符。8) 負(fù)責(zé)流動資金的管理。定期組織清查盤點(diǎn)，做到帳物相符。同時，區(qū)別不同部門，層層分解資金占用額，合理地有計(jì)劃地調(diào)度資金。9) 負(fù)責(zé)對公司低值易耗品盤點(diǎn)核對。會同辦公室等有關(guān)部門做好盤點(diǎn)清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費(fèi)。10) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本的核算工作。制定規(guī)范的成本核算方法，準(zhǔn)確核算產(chǎn)品成本。11) 負(fù)責(zé)公司資金結(jié)算，按時上交稅款。辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)財(cái)務(wù)印章、空白收據(jù)、空白支票。12) 負(fù)責(zé)公司財(cái)

32、務(wù)審計(jì)和會計(jì)稽核工作。加強(qiáng)會計(jì)監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督。加強(qiáng)會計(jì)檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財(cái)務(wù)收支嚴(yán)格監(jiān)督和檢查。13) 負(fù)責(zé)進(jìn)銷物資貨款把關(guān)。對進(jìn)銷物資預(yù)付款要嚴(yán)格審核，采購貨款支付除按計(jì)劃之外，還需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理、董事長審核簽字同意，方可支付。14) 負(fù)責(zé)對公司材料的驗(yàn)收、保管、發(fā)放和個人使用工具的管理以及帳務(wù)處理工作。15) 負(fù)責(zé)公司倉庫庫房的規(guī)劃與整理，庫存物資的盤點(diǎn)，物資、產(chǎn)品、帳、物、卡的核對和庫房的安全維護(hù)，并做好倉庫物資、產(chǎn)品和滯存品的動態(tài)統(tǒng)計(jì)報(bào)告。(10)安環(huán)部1) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立、實(shí)施及運(yùn)行過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與考核工作

33、及監(jiān)督環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的總體績效；2) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別、評價，負(fù)責(zé)重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源確定及環(huán)境因素的更新；3) 負(fù)責(zé)組織制定和修改環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并定期檢查完成情況；4) 負(fù)責(zé)環(huán)保治理和職業(yè)健康安全設(shè)施(設(shè)備)的選型，確定治理方案及工程的驗(yàn)收；5) 負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測工作的實(shí)施；6) 負(fù)責(zé)內(nèi)、外部環(huán)境和職業(yè)健康安全信息交流；7) 負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件的編寫、修訂和歸口管理，督促有關(guān)部門編寫作業(yè)指導(dǎo)性文件；8) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核；9) 參加管理評審，組織、提供管理評審所需的信息和

34、資料；10) 負(fù)責(zé)落實(shí)安全生產(chǎn)“五同時”工作，按期對本公司工作場所危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行檢查，對發(fā)現(xiàn)的隱患督促整改；11) 負(fù)責(zé)全公司安全、環(huán)保、消防管理體系的建立，全面進(jìn)行地下管網(wǎng)管理，定時對生產(chǎn)專業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，每月在全公司開展一次預(yù)警演練。12) 負(fù)責(zé)新進(jìn)員工的安全培訓(xùn)和教育。13) 負(fù)責(zé)建立公司各級安全檔案和安全考核制度。14) 負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)安全操作規(guī)程的制定和落實(shí)。15) 負(fù)責(zé)監(jiān)督公司的各項(xiàng)安全管理制度的執(zhí)行情況，對生產(chǎn)、設(shè)備以及行政的各項(xiàng)考核、獎勵、懲罰指標(biāo)的肯定和否決。16) 在分管副總的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真檢查公司周邊的安全、環(huán)保、治安、消防等隱患，并責(zé)令其相關(guān)部門予以限期整改。17) 負(fù)責(zé)公司

35、內(nèi)部治安管理工作。維護(hù)內(nèi)部治安秩序，搞好治安綜合治理，預(yù)防犯罪、刑事案件和災(zāi)害事故的發(fā)生，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的安全，確保生產(chǎn)、工作順利進(jìn)行。18) 負(fù)責(zé)建立和完善安全責(zé)任制。建立以防火、防盜、防災(zāi)害事故為主要內(nèi)容的安全保衛(wèi)責(zé)任制，做到組織落實(shí)、制度落實(shí)和責(zé)任落實(shí)。組織參加動火、動土、登高、吊裝、設(shè)備內(nèi)作業(yè)等危險(xiǎn)性較大檢修作業(yè)安全措施的制定和落實(shí)，并按規(guī)定監(jiān)督有關(guān)部門履行作業(yè)審批程序。19) 嚴(yán)格門衛(wèi)登記制度。一切進(jìn)出公司的物資，門衛(wèi)嚴(yán)格檢查、驗(yàn)收，物件相符方能進(jìn)出，凡無證或證物不符門衛(wèi)有權(quán)扣留，由保衛(wèi)科查處。20) 經(jīng)常檢查保衛(wèi)巡更記錄，每日對監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行日報(bào)匯總，發(fā)現(xiàn)問題要及時向上級報(bào)告。(11)

36、質(zhì)檢部1) 經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)獨(dú)立行使公司質(zhì)量管理權(quán)力,不受任何部門和個人的干預(yù),對質(zhì)量管理具有一票否決權(quán)。2) 組織質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和審核工作，確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。3) 組織制訂各種質(zhì)量管理、考核、獎懲制度，并監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行.4) 參與重大質(zhì)量事故的責(zé)任調(diào)查、處理工作。5) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。6) 會同質(zhì)檢部制訂和提出原材料、半成品及生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢查方法，并經(jīng)常檢查執(zhí)行的情況。7) 組織開展質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)工作，制訂具體的質(zhì)量管理措施和和檢驗(yàn)辦法。8) 組織召開質(zhì)量管理會議，研究問題，制定措施，推動質(zhì)量管理工作的開展。9) 組織實(shí)施

37、對原材料、半成品、產(chǎn)品和出廠產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高，確保生產(chǎn)過程不合格品不轉(zhuǎn)入下道工藝，返工率逐步降低，確保出廠產(chǎn)品的合格率100%。10) 組織、參與對不合格品、返工、報(bào)廢、退貨、索賠等相關(guān)的管理、審批、審核工作，做好相關(guān)的質(zhì)量記錄。11) 管理計(jì)量、檢驗(yàn)器具，定期組織計(jì)量、檢驗(yàn)器具的校準(zhǔn)和檢定。12) 按照要求如實(shí)上報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)的信息報(bào)表。13) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)內(nèi)審和管理評審得策劃和組織實(shí)施，并對內(nèi)審和管理評審結(jié)果所采取的糾正和預(yù)防措施及體系運(yùn)行改進(jìn)措施得實(shí)施監(jiān)督驗(yàn)證，保存內(nèi)外部審核和管理評審的記錄。14) 負(fù)責(zé)對質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)督考核。15) 負(fù)

38、責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理,并組織開展糾正預(yù)防措施。16) 對糾正預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查并組織有效性的驗(yàn)證。(12)各生產(chǎn)工序1) 貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針并完成本部門管理目標(biāo)；2) 按質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的要求組織生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書和工藝規(guī)定，合理安排，使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)，杜絕“跑、冒、滴、漏”；3) 搞好車間員工的培訓(xùn)和考核；4) 對進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場的原輔料、中間品嚴(yán)格控制，做到在庫存轉(zhuǎn)運(yùn)過程中不發(fā)生泄露、污染；5) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，搞好車間文明生產(chǎn)工作，最大限度降低對環(huán)境造成的不利影響；6) 搞好體系文件的運(yùn)行管理工作。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康

39、安全方針和目標(biāo)、指標(biāo)0.5.1公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針為：精致管理超越期望打造優(yōu)良產(chǎn)品品質(zhì)節(jié)能降耗持續(xù)改進(jìn)創(chuàng)建綠色文明環(huán)境遵章守法以人為本確保健康安全生產(chǎn)0.5.2質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品一次合格率100%工序檢驗(yàn)合格率達(dá)95%Z上；顧客滿意度不低于85%0.5.3職業(yè)健康安全目標(biāo)：無死亡、無重傷，輕傷率控制在2%以內(nèi)；職業(yè)病發(fā)病率控制在1%以內(nèi)。0.5.4環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)環(huán)境目標(biāo)：預(yù)防生產(chǎn)污染，實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放，杜絕環(huán)境事故。節(jié)能降耗每年遞減1%周廢回收率達(dá)90犯上。環(huán)境指標(biāo)：（見下頁）介休市昌盛煤氣化有限公司環(huán)境指標(biāo)一覽表指標(biāo)數(shù)值資源能源利用工序能耗，kg標(biāo)準(zhǔn)/焦150噸焦耗新鮮水量，m3/t焦噸

40、焦耗蒸汽量，t/t焦噸焦耗電量，kwh/t焦30煉焦耗熱量（7%2O）kj/kg標(biāo)煤焦?fàn)t煤氣80水循環(huán)利用率，95煉隹八、生產(chǎn)污氣污染物顆粒物kg/t焦裝煤推焦苯并（a）在g/t焦裝煤推焦SOKg/t焦裝煤染物推焦焦?fàn)t煙囪焦?fàn)t廢氣污染物無組織泄露mg/m顆粒物苯并（a）花BSO水污染物塞八、氨工段蒸氨廢水產(chǎn)生量t/t焦CODcr,kg/t焦NhkN,kg/t焦總富化物，kg/t焦揮發(fā)酚，kg/t焦硫化物，kg/t焦廢物隹八、廢水煉焦生產(chǎn)酚富廢水處理后廢水盡可能回用，剩余廢水可以達(dá)標(biāo)外排煉焦生產(chǎn)熄焦廢水熄焦水閉路循環(huán)，均不外排回收利用廢渣煉焦生產(chǎn)備煤工段收塵器煤塵全部回收利用煉焦生產(chǎn)裝煤、推焦收

41、塵系統(tǒng)粉塵全部回收利用煉焦生產(chǎn)熄焦、篩焦系統(tǒng)粉塵全部回收利用（如用作鋼鐵行業(yè)原料、制型煤等）煉焦生產(chǎn)焦油渣（含焦油罐渣）全部不落地且配入煉焦煤或制型煤煉焦生產(chǎn)粗米再生渣全部不落地且配入煉焦煤或制型煤或配入焦油煉焦生產(chǎn)剩余污泥覆蓋煤場或配入煉焦煤第一部分通用部分1目的確信并向外界展示本公司建立和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾。通過質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，保證符合相關(guān)方和法律法規(guī)要求，強(qiáng)化過程質(zhì)量控制，改善環(huán)境，健全和規(guī)范職業(yè)健康安全行為，達(dá)到確保產(chǎn)品符合性要求，預(yù)防污染、節(jié)能降耗、遠(yuǎn)離職業(yè)健康安全傷害，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的目的。2 適用范圍范

42、圍本公司業(yè)務(wù)經(jīng)營所涉及的苯類產(chǎn)品的加工和銷售全過程以及相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動。刪減說明本公司苯類產(chǎn)品的加工和銷售提供過程完全依照國家、地方以及苯類產(chǎn)品的加工行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求實(shí)施，進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，故刪減了ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)中的“設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款要求。3 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2000idtISO9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2008idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求GB/T24001-2004idtISO14001:2004環(huán)境管理體系要求和使用指南職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的

43、法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4 術(shù)語和定義質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的術(shù)語和定義見：GB/T19000-2008idtISO9000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語；GB/T24001-2004idtISO14000:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南第三章；GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范第三章。第二部分質(zhì)量管理體系總要求4.1.1 按照ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求的規(guī)定，本公司編制質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊，明確質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與測量、分析和改進(jìn)五大過程進(jìn)行描述。在描述中明確五大過程的相互關(guān)系、過程的方法

44、以及實(shí)現(xiàn)過程所需的子過程，并為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制提供所需的準(zhǔn)則和方法，明確人力資源的配置及其責(zé)任和權(quán)力，明確實(shí)現(xiàn)過程的基本原則和目標(biāo)。4.1.2 依照質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊的框架，編制成質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件，對五大過程中的子過程進(jìn)行具體描述。在描述過程中明確實(shí)現(xiàn)這些過程的方法、責(zé)任及具體措施，并實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。4.1.3 過程流程圖（見附頁內(nèi)容）。4.1.4 確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制，由生產(chǎn)技術(shù)部針對生產(chǎn)任務(wù)情況，遵循法規(guī)、準(zhǔn)則要求，編制生產(chǎn)（質(zhì)量）計(jì)劃、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制措施。4.1.5 為確保獲得必要的資源及信息支持產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的運(yùn)行，并對這些過程實(shí)施監(jiān)視，建立有

45、關(guān)支持性文件滿足過程監(jiān)視的需要，以使這些過程得到控制并持續(xù)改進(jìn)。4.1.6 對質(zhì)量管理體系的測量、監(jiān)視和分析，主要采取內(nèi)部審核與管理評審等方法進(jìn)行。4.1.7 對任何可能影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，（公司主要的外包過程：物流承運(yùn)、南北大門保衛(wèi)、苯類產(chǎn)品的過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)）按采購要求，用外包合同及相關(guān)文件對過程進(jìn)行有效控制。所有生產(chǎn)過程的外包過程（包括生產(chǎn)過程的勞務(wù)分包），由生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和7.4.1條款的要求負(fù)責(zé)實(shí)施控制管理，對提供服務(wù)的外包方資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證或經(jīng)銷許可證等），以往提供外包服務(wù)的業(yè)績，供貨及時與充足能力等進(jìn)行充分評價，確認(rèn)其合格，并簽訂外包服務(wù)協(xié)議，對其交付的每

46、批生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，嚴(yán)防不合格的外包服務(wù)進(jìn)提供于生產(chǎn)過程。文件要求4.2.1 總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括：1） 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2） 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊；3） 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件（共37個程序文件）；4） 管理性文件：外來文件和自訂的管理制度、規(guī)定等；5） 技術(shù)性文件：技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制措施、合同文件、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書等；6） 質(zhì)量記錄。4.2.2 質(zhì)量手冊按照標(biāo)準(zhǔn)要求，由生產(chǎn)技術(shù)部編制質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊，對質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用進(jìn)行表述。4.2.3 文件控制4.2.3.1 為保證對質(zhì)量管理

47、體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制和管理，綜合辦公室制定文件控制程序。4.2.3.2 發(fā)布文件須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，以確保文件的充分性、適宜性。4.2.3.3 文件修改應(yīng)由原擬稿部門提出修改意見，填寫修改文件申請,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)再次審核或評審批準(zhǔn)后方可下發(fā)執(zhí)行。文件修改后是否需要評審，由管理者代表根據(jù)文件的重要性來決定?，F(xiàn)行文件修訂應(yīng)符合時效性、國家法律、法規(guī)及行業(yè)要求。主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對文件修訂進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)。4.2.3.4 為保證質(zhì)量管理體系中各個部門都能得到有效版本及適用文件，質(zhì)檢部定期發(fā)布有效文件清單。4.2.3.5 公司綜合辦公室負(fù)責(zé)管理性文件、技術(shù)性文件的發(fā)放、管理；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊、質(zhì)量

48、、環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件作為受控文件由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放，并加蓋“受控”章確保文件保持清晰，易于識別。4.2.3.6 各部門、各單位設(shè)定專人管理文件，并建立收、發(fā)文記錄。4.2.3.7 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的非本公司的文件為外來文件，由接文部門統(tǒng)一交公司綜合辦公室登記后傳閱、保存，以確保外來文件得到識別并控制其分發(fā)。4.2.3.8 防止作廢文件的非預(yù)期使用。作廢文件由公司綜合辦公室發(fā)放作廢文件通知書，各部門、各單位接到通知書后自行銷毀。如出于某種目的保留作廢文件，須在文件上加蓋“作廢”、“存查”章進(jìn)行標(biāo)識，并與有效文件分開存放。4.2.4 記錄控制由公司質(zhì)檢部編制記錄控制程序，對質(zhì)量記錄

49、的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置做出規(guī)定。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系運(yùn)行提供客觀依據(jù)。5管理職責(zé)管理承諾5.1.1 總經(jīng)理要考慮顧客、所有者、職工、供方和全社會所有相關(guān)方的需求和期望不斷滿足，采取各種方式向全體職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)的重要性，并制定相應(yīng)的政策和策略。5.1.2 總經(jīng)理應(yīng)通過制定質(zhì)量方針，對質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行總體描繪，采用各種手段和方式廣泛持久宣傳，讓全體職工牢記于心，付諸實(shí)施。并要制定可測量的、可實(shí)現(xiàn)的并使公司獲益的質(zhì)量目標(biāo)。5.1.3 總經(jīng)理應(yīng)隨時掌握質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀態(tài)，通過會議、文件以及走訪形式了解和掌握社會趨向、職工概

50、況和顧客需要，適時對質(zhì)量管理體系運(yùn)行進(jìn)行評審，使質(zhì)量管理體系隨時保持有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。5.1.4 總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的資源配備，樹立以人為本的管理理念，設(shè)置合理組織機(jī)構(gòu)和人力資源系統(tǒng)，創(chuàng)造寬松的工作環(huán)境，教育職工愛崗敬業(yè)，鼓勵職工大膽創(chuàng)新，賦予職工職責(zé)范圍內(nèi)的權(quán)利，并通過培訓(xùn)不斷提高職工素質(zhì)和圓滿完成工作任務(wù)、實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)的技能。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1 為取得顧客的信任，獲得更多市場機(jī)遇，擴(kuò)大市場占有率，以增加本公司的經(jīng)濟(jì)效益，總經(jīng)理在協(xié)調(diào)公司質(zhì)量管理體系的一切活動當(dāng)中都應(yīng)以爭取客戶、使顧客滿意為首要工作。5.2.2 了解掌握顧客的需求和期望，包括：合同中明確的要求，合同未明確

51、但習(xí)慣上隱含的、潛在的要求，合同未加規(guī)定，但國家標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)有規(guī)定的。5.2.3 通過專業(yè)、專題會議，制定方案和計(jì)劃，發(fā)布文件，對相關(guān)人員進(jìn)行強(qiáng)化培訓(xùn)等各種手段使顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的要求。5.2.4 以顧客的需求和期望為前提，制定切實(shí)的質(zhì)量目標(biāo)，并層層分解，落實(shí)到人，使每一個職工都明確自己的責(zé)任和權(quán)利。同時要使實(shí)現(xiàn)目標(biāo)情況得到有效監(jiān)控，應(yīng)及時反饋信息，促進(jìn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量方針精致管理超越期望打造優(yōu)良產(chǎn)品品質(zhì)5.3.1 質(zhì)量方針的核心以精致管理造顧客滿意之精品，以持續(xù)改進(jìn)樹循環(huán)經(jīng)濟(jì)之典范。5.3.2 質(zhì)量方針釋義5.3.2.1 本公司的發(fā)展宗旨是：推動技術(shù)

52、進(jìn)步，實(shí)施精品戰(zhàn)略，擴(kuò)大市場份額，發(fā)展壯大企業(yè)。本公司質(zhì)量方針與本公司宗旨是相適應(yīng)的。5.3.2.2 本公司質(zhì)量管理體系活動過程的核心是通過持續(xù)改進(jìn)，生產(chǎn)顧客滿意的產(chǎn)品，以取得顧客信任，擴(kuò)大市場份額，實(shí)現(xiàn)高效益的目的。5.3.2.3 本公司的自我完善和改進(jìn)能力是企業(yè)綜合實(shí)力的具體體現(xiàn)，因此要強(qiáng)調(diào)持續(xù)改進(jìn)。5.3.2.4 “力創(chuàng)精品”的構(gòu)想為本公司制定質(zhì)量目標(biāo)提供了依據(jù)。策劃5.3.2.5 質(zhì)量目標(biāo)按照公司對產(chǎn)品質(zhì)量的承諾，產(chǎn)品一次交付合格率達(dá)到100%，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，各職能部門應(yīng)按照公司的質(zhì)量目標(biāo)要求，層層組建各自的質(zhì)量目標(biāo)體系，并在本部門中具體落實(shí)，增強(qiáng)公司質(zhì)量目標(biāo)的可操作性和可評審

53、性。5.3.2.6 質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1 在下列情況下需要進(jìn)行質(zhì)量策劃：1) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系時。2) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時。3) 市場情況發(fā)生重大變化以及公司內(nèi)部資源配置變化時。4) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。5.4.2.2 質(zhì)量策劃的基本方法和內(nèi)容1) 確定過程的輸入、輸出及達(dá)到的目標(biāo)，并作出相應(yīng)的規(guī)定。2) 確定為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需建立過程的資源配置。3) 評審過程和活動的改進(jìn)，根據(jù)評審結(jié)果找出實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)。4) 質(zhì)量策劃的輸出采用生產(chǎn)過程質(zhì)量控制實(shí)施方案或質(zhì)量計(jì)劃等形式。5.4.2.3 質(zhì)量策劃的一般原則和要求1)

54、應(yīng)以質(zhì)量管理體系為依據(jù)，符合我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與體系其它文件相協(xié)調(diào)。2) 已有的質(zhì)量管理體系文件可以引用，根據(jù)要求可增加新內(nèi)容。3) 質(zhì)量策劃形成的文件要寫明名稱、編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期，并經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序。4) 各部門、生產(chǎn)技術(shù)部在執(zhí)行中應(yīng)按質(zhì)量策劃的規(guī)定內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，5) 并反饋執(zhí)行情況。6) 由生產(chǎn)技術(shù)部填寫實(shí)施結(jié)果的質(zhì)量記錄，該記錄可以使用表格形式也可用文字報(bào)告7) 形式。8) 質(zhì)量策劃文件的修改，由編制部門按規(guī)定實(shí)施并經(jīng)嚴(yán)格審批。職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限最高管理者應(yīng)確保本公司范圍內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通，并對管理配置進(jìn)行審批。管理配置的關(guān)鍵是明確責(zé)權(quán)及相互關(guān)系，因此要對質(zhì)量管理體系內(nèi)的有關(guān)管理職責(zé)進(jìn)行表述。公司領(lǐng)導(dǎo)層及各部門職責(zé)見本手冊職責(zé)和權(quán)限5.5.2 管理者代表應(yīng)在本公司管理層中指定一名人員擔(dān)任管理者代表：負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，按照質(zhì)量方針和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊的要求，主持編制和頒布公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件；組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，督促質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求；在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中，負(fù)責(zé)各系統(tǒng)(部門)之間工作的協(xié)調(diào)，并