110130油品質量事故追究規(guī)定實施類

1、制度 名稱中國石油化工股份有限公司銷售企業(yè)油品質量 事故責任追究規(guī)定(1制度 編號/制度文號石化股份銷安【2011 36號制度 版本/主辦部門油品銷售事業(yè)部安全數(shù)質 量管理處所屬業(yè)務類 別油品與非油品銷售/數(shù)質 量管理/質量管理會簽部門業(yè)務處、零售管理處、運 行處、管道管理處下位制度制定者分（子）公司制定執(zhí)行類 制度審核部門油品銷售事業(yè)部企管處解釋權歸屬油品銷售事業(yè)部安全數(shù) 質量處簽發(fā)日期2011年2月17日廢止說明本辦法自公布之日起施 行，原中國石油化工股 份有限公司銷售企業(yè)油 品質量事故責任追究規(guī) 定（石化股份銷質2005273 號）同時 廢止生效日期自印發(fā)之日起生效制定目的有效防范油品質

2、量事故發(fā)生，嚴格油品質量事故管理，及時報 告、調查、處理和統(tǒng)計事故，分清事故責任，嚴肅責任追究。制定依據中華人民共和國產品質量法、中國石油化工股份有限公 司銷售企業(yè)油品質量管理辦法適用范圍適用于中國石化所屬全資和控股聯(lián)營的油品銷售企業(yè)，其他形 式的企業(yè)參照執(zhí)行。約束已對象油品銷售企業(yè)油品質量事故責任追究涉及的相關 制度/業(yè)務類別/所屬層級/1 業(yè)務管理的基本要求1.1 規(guī)范內容界定1.1.1 本規(guī)定所稱油品是指石油成品油。1.1.2 事故的定義。凡在油品購、銷、存、運等環(huán)節(jié)中發(fā)生油品 質量變化，致使油品不符合現(xiàn)行石油產品標準，給企業(yè)造成經 濟損失，或對企業(yè)的形象、信譽造成不良影響，稱為油品質量

3、 事故。1.2 油品質量事故的報告、調查和處理工作必須堅持“實事求 是、尊重科學”的原則。油品質量事故責任追究必須堅持“誰主管 誰負責”的原則。2 責任追究相關管理的內容與方法2.1 事故的分類及等級2.1.1 事故分類2.1.1.1 采購事故：在進貨采購過程中發(fā)生的油品質量事故； 購進國家明令淘汰并停止銷售的油品；購進不符合現(xiàn)行石油產 品標準且沒有協(xié)議標準的油品；購進來源不明、劣質油品及各 類化工原料調合油品；油庫收油單的品名、牌號與實際采購的 油品不符，造成質量事故；沒有提供外采油品來源和出廠（庫） 全分析質量檢驗報告，造成質量事故；超出總部批準外采供應 商范圍進行外采油品采購，利用外采供

4、應商資質過票，致使劣 質油品進入采購渠道。2.1.1.2 儲存事故：在儲存及輸轉過程中發(fā)生的油品質量事故； 未接到油品收油單，擅自接卸油品，造成質量事故；未按規(guī)定 對入庫油品進行檢驗，致使不合格油品進入油庫；未按規(guī)程儲 存油品，致使油品混入水雜或其它物質，造成油品質量不合格； 未按規(guī)定及時清洗儲存油品的容器或容器的清潔度未能達到規(guī) 定要求，造成油品質量不合格；在接卸、輸轉過程中，由于未 按規(guī)定實行“專管專用、專泵專用”或違反工藝操作規(guī)程、規(guī)定， 造成混油，致使油品質量不合格；擅自發(fā)送代存油品或有質量 問題的油品；未按規(guī)定對出庫油品進行檢驗，致使不合格油品 出庫；未按規(guī)定對油品進行取樣、留樣，致

5、使油品質量無法追 溯；由于質檢數(shù)據錯誤，造成質量事故。2.1.1.3 銷售事故：在銷售過程中發(fā)生的油品質量事故；在油 品銷售過程中，明知所經營的油品質量不合格，仍繼續(xù)銷售； 采用協(xié)議銷售的油品，在銷售過程中，未與用戶簽定質量協(xié)議， 導致用戶提出質量疑議的；違反操作規(guī)程或管理規(guī)定，發(fā)生混 油，造成銷售油品質量不合格；私自偷換油品，摻雜、摻假， 造成銷售油品質量不合格；未嚴格執(zhí)行接卸前油品質量檢查， 油品質量異常情況未及時發(fā)現(xiàn)，造成質量事故；未按規(guī)定測量 加油站油罐水高并及時排水，未按規(guī)定清罐，致使銷售油品水 雜多，造成質量事故；銷售油品出現(xiàn)質量問題，客戶有投訴或 反映，未及時采取有效措施，應急處

6、置不當，造成質量事故。2.1.1.4 運輸事故：在運輸過程中發(fā)生的油品質量事故；未按 規(guī)定實行“專車專用”，運送油品容器的清潔度未達到要求， 造成 油品質量不合格；委托承運油品時，未與油品承運方簽訂質量 保證協(xié)議或合同，造成油品質量不合格；運輸途中承運管理不 善，未采取有效措施確保油品不受污染，造成油品質量不合格； 運輸途中承運油品被偷換，造成油品質量不合格。2.1.2 事故等級 按照事故的直接經濟損失及影響程度，劃分為五個等級：2.1.2.1 特大事故 凡符合下列條件之一，為特大油品質量事故：a）一次事故造成直接經濟損失1000 萬元及以上。b）一次被查出嚴重不合格油品3500 噸及以上。c

7、）由于油品質量問題，在社會上造成惡劣影響，嚴重損害 集團公司形象。2.1.2.2 重大事故凡符合下列條件之一，為重大油品質量事故：a）一次事故造成直接經濟損失500萬元及以上，1000萬元以下。b）一次被查出嚴重不合格油品2000噸及以上,3500噸以下。c）由于油品質量問題，在社會上造成重大影響，損害集團 公司整體形象。d）在國家組織的產品質量監(jiān)督抽查中發(fā)現(xiàn)的不合格。e）中國石化組織的產品質量監(jiān)督抽查中同一單位同種產品連續(xù)兩次不合格 同一單位指同一油庫（站） 。2.1.2.3 一級事故凡符合下列條件之一，為一級油品質量事故：a）一次事故造成直接經濟損失100萬元及以上，500萬元以下。b）一

8、次被查出不合格油品 500噸及以上，2000噸以下。c）省級產品質量監(jiān)督抽查不合格。d）中國石化組織的產品質量監(jiān)督抽查中發(fā)現(xiàn)的不合格。2.1.2.4 二級事故凡符合下列條件之一，為二級油品質量事故：a）一次事故造成直接經濟損失10萬元及以上，100萬元以下。b）一次被查出不合格油品 50噸及以上，500噸以下。c）地市級產品質量監(jiān)督抽查不合格。2.1.2.5 三級事故凡符合下列條件之一，為三級油品質量事故：a）一次事故造成直接經濟損失在10萬元以下。b）一次被查出不合格油品 50噸以下。c）由于油品質量問題，弓I起用戶投訴，企業(yè)內部調查確認 油品質量不合格。2.2 事故責任界定2.2.1. 企

9、業(yè)資產損失責任分為直接責任、主管責任、分管領導責 任和重要領導責任。2.2.2 直接責任是指相關人員在其職責范圍內， 未履行或者未正 確履行職責，以及違反法律、法規(guī)和相關規(guī)定，對造成資產損 失起決定性作用時所應當承擔的責任。2.2.3 主管責任是指企業(yè)部門主管負責人在其職責范圍內， 未履 行或者未正確履行主管工作職責，以及違反法律、法規(guī)和相關 規(guī)定，造成資產損失時所應當承擔的責任。2.2.4 分管領導責任是指企業(yè)分管負責人在其職責范圍內， 未履 行或者未正確履行分管工作職責，以及違反法律、法規(guī)和相關 規(guī)定，造成資產損失時所應當承擔的責任。2.2.5 重要領導責任是指企業(yè)主要負責人在其職責范圍內

10、， 未履 行或者未正確履行管理職責，以及違反法律、法規(guī)和相關規(guī)定， 造成資產損失時所應當承擔的責任。2.3 事故報告2.3.1 事故發(fā)生后，當事人或發(fā)現(xiàn)人應立即報告本單位負責人， 隨即報告本企業(yè)質量主管部門負責人及分管領導，逐級上報上 級主管部門、相關部門負責人及分管領導。2.3.2 大區(qū)公司或省（區(qū)、市）公司接到事故報告后，根據事故 性質，凡屬一級以上事故的，應在事故發(fā)生后 24 小時內，將事 故發(fā)生的時間、地點、經過、造成的后果、初步的原因分析、 已采取的措施等情況，上報油品銷售事業(yè)部質量主管部門。2.3.3 凡發(fā)生特大、重大事故，大區(qū)公司或?。▍^(qū)、市）公司應 在事故發(fā)生后的 5 天內，寫

11、出事故報告，上報油品銷售事業(yè)部 質量主管部門。事故發(fā)生后 30 天內，寫出事故調查報告，包括 事故經過、原因分析、經濟損失、教訓、防范措施、責任人處 理意見等事故調查處理全部內容，上報油品銷售事業(yè)部質量主 管部門。2.3.4 銷售企業(yè)質量主管部門為各類油品質量事故歸口管理部 門，負責各類油品質量事故的匯總、統(tǒng)計、分析和上報。2.4 事故調查2.4.1 發(fā)生特大、重大事故，油品銷售事業(yè)部質量主管部門會同 有關部門一起調查。 發(fā)生一級至三級事故， 由大區(qū)公司或省 （區(qū)、 市）公司組織調查。2.4.2 事故調查組的職責2.4.2.1 查明事故發(fā)生的原因、過程和經濟損失的情況。2.4.2.2 分清責任

12、，確定事故直接責任人和相關責任人。2.4.2.3 提出事故處理意見、防范措施和建議。2.4.2.4 寫出事故調查報告，報告內容應清晰、準確。2.4.3 事故調查組成員應當符合下列條件2.4.3.1 具有認真負責、實事求是的品德。2.4.3.2 具有事故調查所需要的某一方面的專長。2.4.3.3 與所發(fā)生事故沒有利益關系。2.5 事故經濟損失包括直接經濟損失和間接經濟損失2.5.1 直接經濟損失：事故造成的財產損失價值，事故的支出費 用、善后處理費用等，以中國石化質量事故管理規(guī)定的質 量事故直接經濟損失統(tǒng)計表有關內容計算。2.5.2 間接經濟損失：停產、減產損失及由于油品質量事故影響 企業(yè)信譽而

13、引起的損失。2.6 事故處理2.6.1 油品質量事故的處理要堅持“四不放過”的原則，即事故原 因分析不清不放過；事故責任人和群眾沒有受到教育不放過； 沒有防范改進措施不放過；事故責任人沒有嚴肅處理不放過。2.6.2 發(fā)生各類質量事故， 依照管理權限分別由集團公司和所屬 企業(yè)對企業(yè)負責人、事故責任人和相關責任人給予相應的行政 處分；構成犯罪的，由司法機關依法追究刑事責任。2.6.3 發(fā)生特大油品質量事故，對大區(qū)公司或省（區(qū)、市）石油 分公司主要負責人按照情節(jié)輕重，給予警告、記過直至撤職等 處分；對直接責任人按照情節(jié)輕重，給予降職、撤職直至解除 勞動合同等處分和經濟處罰；對相關負責人和責任人，根據

14、情 節(jié)輕重，給予相應的處分；涉嫌犯罪的，移交司法機關處理。2.6.4 發(fā)生重大油品質量事故，對大區(qū)公司或?。▍^(qū)、市）石油 分公司主要負責人按照情節(jié)輕重，給予警告、記過直至降職等 處分；對直接責任人按照情節(jié)輕重，給予記大過、降職直至撤 職等處分和經濟處罰；對相關負責人和責任人，根據情節(jié)輕重， 給予相應的處分；涉嫌犯罪的，移交司法機關處理。2.6.5 發(fā)生一級油品質量事故，對大區(qū)公司或?。▍^(qū)、市）石油 分公司分管領導按照情節(jié)輕重，給予警告、記過等處分；對事 故的直接責任人按照情節(jié)輕重，給予記大過、降職直至撤職處 分和經濟處罰；并對相關負責人和責任人，根據情節(jié)輕重，給 予相應的處分。2.6.6 發(fā)生

15、二級、三級油品質量事故，大區(qū)公司或?。▍^(qū)、市） 公司應按情節(jié)輕重對事故所在單位的主要負責人、事故責任人 及相關責任人給予相應的處分。2.6.7 對發(fā)生油品質量事故處理不及時，隱瞞不報、謊報，視情 節(jié)輕重，加重處理。2.7 事故處分分為行政處分和經濟處分2.7.1 行政處分分為：警告、記過、記大過、降職、撤職、留用 察看、開除或直接解除勞動合同。2.7.2 經濟處分為扣績效獎金和 /或工資。2.8 處分審批權限2.8.1 發(fā)生特大、 重大油品質量事故， 涉及對大區(qū)公司或省 （區(qū)、 市）公司領導干部的處分，由油品銷售事業(yè)部根據事故調查報 告及有關規(guī)定，提出處理意見，報集團公司（股份公司）審批。 涉及其他責任人的處分，按照干部管理權限及有關規(guī)定辦理。2.8.2 發(fā)生一級油品質量事故，由大區(qū)公司或省（區(qū)、市）公司 提出處理意見 ,報油品銷售事業(yè)部審批。 涉及其他責任人的處分， 按照干部管理權限及有關規(guī)定辦理。2.8.3 發(fā)生二級及三級油品質量事故， 由大區(qū)公司或省 （區(qū)、市） 公司處理，并報油品銷售事業(yè)部備案。2.8.4 事故情節(jié)嚴重者，上級部門有權直接處理。2.9 事故匯報2.9.1 凡企業(yè)發(fā)生特大、重大事故，應按規(guī)定到油品銷售事業(yè)部 匯報。2.9.2 匯報人員 大區(qū)公司或省（區(qū)、市）公司主要負責人、質量分管領導、質量主管部門負責人及事故所在單