企業(yè)信息安全管理制度

1、公司信息安全管理制度編制：關(guān)國(guó)健校對(duì)：審核：企業(yè)信息安全管理制度近年來(lái)， 隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和信息技術(shù)的飛速發(fā)展，社會(huì)的需求不斷進(jìn)步， 企業(yè)傳統(tǒng)的手工生產(chǎn)模式和管理模式邁入了一個(gè)全新的時(shí)代信息化時(shí)代。 隨 著信息化程度的日益推進(jìn)， 企業(yè)信息的脆弱性也日益暴露。 如何規(guī)范日趨復(fù)雜的 信息安全保障體系建設(shè)，如何進(jìn)行信息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估保護(hù)企業(yè)的信息資產(chǎn)不受侵害， 已成為當(dāng)前行業(yè)實(shí)現(xiàn)信息化運(yùn)作待解決的問(wèn)題。一、前言：企業(yè)的信息及其安全隱患。在我公司，我部門對(duì)信息安全做出整體規(guī)劃：通過(guò)從外到內(nèi)、從廣義到狹義、從總體到 細(xì)化、 從戰(zhàn)術(shù)到戰(zhàn)略， 從公司的整體到局部的各個(gè)部門相結(jié)合一一剖析， 并針對(duì)信息安全提 出解決方

2、案。涉及到企業(yè)安全的信息包括以下方面：A、技術(shù)圖紙。B、商務(wù)信息。C、財(cái)務(wù)信息。D服務(wù)器信息。E、密碼信息。針對(duì)以上涉及到安全的信息，在企業(yè)中存在如下風(fēng)險(xiǎn)：1、來(lái)自企業(yè)外的風(fēng)險(xiǎn)（1）病毒和木馬風(fēng)險(xiǎn)：互聯(lián)網(wǎng)上到處流竄著不同類型的病毒和木馬，有些病毒在感染 企業(yè)用戶電腦后，會(huì)篡改電腦系統(tǒng)文件，使系統(tǒng)文件損壞，導(dǎo)致用戶電腦最終徹底崩潰，嚴(yán) 重影響員工的工作效率； 有些木馬在用戶訪問(wèn)網(wǎng)絡(luò)的時(shí)候， 不小心被植入電腦中， 輕則丟失 工作文件，重則泄露機(jī)密信息。（ 2）不法分子等黑客風(fēng)險(xiǎn)： 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展也導(dǎo)致一些不法分子利用網(wǎng)絡(luò)行竊、 行騙等， 他們利用所學(xué)的計(jì)算機(jī)編程語(yǔ)言編譯有特定功能的木馬插件，

3、 經(jīng)過(guò)層層加殼封裝技 術(shù)， 用掃描工具找到互聯(lián)網(wǎng)上某電腦存在的漏洞， 繞過(guò)殺毒軟件的追擊和防火墻的阻撓， 從 漏洞進(jìn)入電腦， 然后在電腦中潛伏， 依照不法分子設(shè)置的特定時(shí)間運(yùn)行， 開啟遠(yuǎn)程終端等常 用訪問(wèn)端口， 那么這臺(tái)就能被不法分子為所欲為而不被用戶發(fā)覺(jué)， 尤其是技術(shù)部、 項(xiàng)目部和 財(cái)務(wù)部電腦若被黑客植入后門，留下監(jiān)視類木馬查件，將有可能造成技術(shù)圖紙被拷貝泄露、 財(cái)務(wù)網(wǎng)銀密碼被竊取。 還有些黑客純粹為顯示自己的能力以攻擊為樂(lè)， 他們?cè)谟靡陨戏椒ㄔ?網(wǎng)絡(luò)上綁架了成千上萬(wàn)的電腦， 讓這些電腦成為自己傀儡， 在網(wǎng)絡(luò)上同時(shí)發(fā)布大量的數(shù)據(jù)包， 前幾年流行的洪水攻擊及 DDoS分布式拒絕服務(wù)攻擊都由此而

4、來(lái)，它會(huì)導(dǎo)致受攻擊方服務(wù)器 資源耗盡，最終徹底崩潰，同時(shí)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)徹底癱瘓。2、來(lái)自企業(yè)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)(1) 文件的傳輸風(fēng)險(xiǎn)：若有員工將公司重要文件以QQ MSN發(fā)送出去，將會(huì)造成企業(yè)信息資源的外泄，甚至被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手掌握，危害到企業(yè)的生存發(fā)展。(2) 文件的打印風(fēng)險(xiǎn)：若員工將公司技術(shù)資料或商業(yè)信息打印到紙張帶出公司，會(huì)使企 業(yè)信息資料外泄。(3) 文件的傳真風(fēng)險(xiǎn)：若員工將紙質(zhì)重要資料或技術(shù)圖紙傳真出去，以及將其他單位傳 真給公司的技術(shù)文件和重要資料帶走，會(huì)造成企業(yè)信息的外泄。(4) 存儲(chǔ)設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)：若員工通過(guò)光盤或移動(dòng)硬盤等存儲(chǔ)介質(zhì)將文件資料拷貝出公司， 可能會(huì)泄露企業(yè)機(jī)密信息。 若有動(dòng)機(jī)不良的員工，

5、私自拆開電腦機(jī)箱， 將硬盤偷偷帶出公司， 將會(huì)造成企業(yè)信息的泄露。(5) 上網(wǎng)行為風(fēng)險(xiǎn)：?jiǎn)T工可能會(huì)在電腦上訪問(wèn)不良網(wǎng)站，會(huì)將大量的病毒和頑固性插件 帶到企業(yè)網(wǎng)絡(luò)中來(lái)， 造成電腦及企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的破壞， 更甚者， 在電腦中運(yùn)行一些破壞性的程序， 導(dǎo)致電腦系統(tǒng)的崩潰。(6) 用戶密碼風(fēng)險(xiǎn)：主要包括用戶密碼和管理員密碼。若用戶的開機(jī)密碼、業(yè)務(wù)系統(tǒng)登 陸密碼被他人掌握， 可能會(huì)竊取此用戶權(quán)限內(nèi)的信息資料和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)； 若管理員的密碼被竊 取，可能會(huì)被不法分子破壞應(yīng)用系統(tǒng)的正常運(yùn)行，甚至?xí)桓`取整個(gè)服務(wù)器數(shù)據(jù)。(7) 機(jī)房設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)：主要包括服務(wù)器、UPS電源、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、電話交換機(jī)、光端機(jī)等。這些風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自防盜、

6、防雷、防火、防水。若這些自然災(zāi)害發(fā)生，可能會(huì)損壞機(jī)房設(shè)施，造成 業(yè)務(wù)中斷。(8) 辦公 / 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)： 主要包括辦公區(qū)域敏感信息的安全。 有些員工缺乏安全意識(shí)， 在辦公區(qū)域隨意堆放本部門的重要文件或是在辦公區(qū)域毫不避嫌談?wù)摴ぷ鲀?nèi)容，若不小心被其他人拿走或聽到，可能會(huì)泄露部門工作機(jī)密，甚至是公司機(jī)密。為了保證企業(yè)信息的安全保密， 公司所有人員必須嚴(yán)格遵守企業(yè)信息安全管理總則，以安全總則為基礎(chǔ)，各部門具體細(xì)則為安全管理行為標(biāo)準(zhǔn)，從各個(gè)層面杜絕信息安全隱患。二、總則：從整個(gè)公司層出發(fā)，針對(duì)這些信息隱患制訂安全防范措施。1 、計(jì)算機(jī)設(shè)備安全管理( 1)公司所有人員應(yīng)保持清潔、安全、良好的計(jì)算機(jī)設(shè)備工作

7、環(huán)境，禁止在計(jì)算機(jī)應(yīng) 用環(huán)境中放置易燃、易爆、強(qiáng)腐蝕、強(qiáng)磁性等有害計(jì)算機(jī)設(shè)備安全的物品。（2）嚴(yán)格遵守計(jì)算機(jī)設(shè)備使用、開機(jī)、關(guān)機(jī)等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何 人不允許私自拆卸計(jì)算機(jī)組件， 計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)及時(shí)向信息管理部報(bào)告， 不允許私自處 理和維修。（3）發(fā)現(xiàn)由以下等個(gè)人原因造成硬件的損壞或丟失的，其損失由當(dāng)事人如數(shù)賠償：違 章作業(yè)；保管不當(dāng)；擅自安裝、使用硬件和電氣裝置。公司每位員工對(duì)自己的工作電腦既有 使用的權(quán)利又有保護(hù)的義務(wù)。 任何的硬件損壞必須給出損壞報(bào)告， 說(shuō)明損壞原因， 不得擅自 更換。公司會(huì)視實(shí)際情況進(jìn)行處理。（4）下班后所有不再使用的計(jì)算機(jī)，應(yīng)關(guān)閉主機(jī)電源，以防止意

8、外，對(duì)于共同使用的 計(jì)算機(jī)， 原則上由最后一個(gè)退出系統(tǒng)的使用人員關(guān)機(jī)， 并關(guān)閉電源。 外人未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 不得操作公司計(jì)算機(jī)設(shè)備。2、部門資料安全管理（ 1）外接存儲(chǔ)設(shè)備安全管理：嚴(yán)禁所有人員以個(gè)人介質(zhì)光盤、U 盤、移動(dòng)硬盤等存儲(chǔ)設(shè)備拷貝公司的文件資料并帶出公司。 若因出差等原因需要拷貝文件資料到存儲(chǔ)設(shè)備中， 需 要向上級(jí)請(qǐng)示此行為， 并以公司存儲(chǔ)設(shè)備做文件拷貝。 為確保硬盤的安全， 嚴(yán)禁任何人私自 拆開電腦機(jī)箱：將用戶主機(jī)貼上封條標(biāo)簽，除IT人員外，任何人不得私自拆開機(jī)箱，若信管部進(jìn)行電腦硬件故障排查時(shí)， 拆除封條標(biāo)簽后， 在故障排查結(jié)束及時(shí)更換新的封條標(biāo)簽。 信管部將定期檢查，若發(fā)現(xiàn)有封

9、條拆開痕跡，將查看視頻監(jiān)控記錄，追查相關(guān)人責(zé)任。給 每臺(tái)電腦主機(jī)配備鎖柜，將所有用戶主機(jī)存放在鎖柜內(nèi)，鎖柜鑰匙統(tǒng)一由IT 保管，若需要為用戶處理電腦故障時(shí)， IT 在打開鎖柜處理完電腦故障時(shí)，一定要鎖好主機(jī)柜，確保主機(jī) 內(nèi)硬盤的安全。（2）文件傳真安全管理：所有人員對(duì)外發(fā)送傳真，必須經(jīng)上級(jí)核實(shí)后，統(tǒng)一在綜合部登記， 由綜合部發(fā)送， 嚴(yán)禁個(gè)人私自在未經(jīng)許可的情況下對(duì)外發(fā)送任何類型的傳真文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)， 所有后果將由個(gè)人承擔(dān)。 在對(duì)內(nèi)傳真文件時(shí)， 應(yīng)即刻通知傳真接收人接收并取走傳 真件， 在傳真結(jié)束時(shí)， 應(yīng)馬上取走傳真原件。 若因傳真時(shí)沒(méi)有取走傳真件， 導(dǎo)致傳真件丟失， 造成本部門信息外泄，則由本

10、人承擔(dān)一切后果。（3）文件打印安全管理：所有人員不得私自將公司文件打印帶出公司，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán) 肅處理。若在上班時(shí)間，打印工作文件時(shí)，需要即刻在打印機(jī)處等候文件的打印，文件打印 完成后馬上取走， 若因文件打印時(shí)有其他緊急事件， 應(yīng)該通知本部門人員代為領(lǐng)取打印文件。 禁止一切打印后未及時(shí)取走打印文件的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對(duì)本人警告，若因打印后，文件 丟失，造成信息資料外泄，則由本人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。（4）文件的存儲(chǔ)安全管理：所有部門人員應(yīng)每周清理計(jì)算機(jī)中的文件，清除不需要的 垃圾文件， 將重要的文件和工作資料保存在特定的文件夾里， 每月末應(yīng)將電腦中的文件資料 做一次備份， 將文件資料備份到部門專用 U

11、盤或移動(dòng)硬盤上， 確保個(gè)人工作資料的文件歸檔， 在電腦突發(fā)性故障或硬盤損壞時(shí)， 能夠及時(shí)恢復(fù)最近的工作資料； 電腦桌面上的文件應(yīng)每周 末拷貝到非系統(tǒng)盤符中或不要在桌面存放任何工作性文件資料。若因個(gè)人原因未執(zhí)行備份， 造成數(shù)據(jù)資料丟失時(shí)，將由本人承擔(dān)相關(guān)后果。若員工離職，在辦完離職手續(xù)后，所在部門 負(fù)責(zé)人應(yīng)聯(lián)系信管部協(xié)助將此員工工作資料拷貝到部門U盤或移動(dòng)硬盤上，若沒(méi)有執(zhí)行此安全過(guò)程，離職員工損失的文件資料由該部門承擔(dān)。（5）辦公區(qū)域的安全管理：所有部門人員每天下班時(shí)應(yīng)保證辦公桌的整潔，將部門重 要文件資料存放在個(gè)人抽屜柜中， 并檢查確保辦公桌上沒(méi)有存放重要文件或其他有可能泄露 本部門工作內(nèi)容的

12、信息源。若因資料沒(méi)有存放好，被他人取走，造成的后果將由本人承擔(dān)。3、帳號(hào)密碼安全管理使用者須妥善保管好自己的帳戶和密碼。 嚴(yán)防被竊取而導(dǎo)致泄密。 帳戶及密碼由網(wǎng)絡(luò)管 理員設(shè)置后通知員工， 員工不得隨意更改密碼。 所有員工必須在所使用的計(jì)算機(jī)中設(shè)置開機(jī) 密碼和屏幕保護(hù)密碼。 為了保護(hù)公司的信息資產(chǎn)， 設(shè)置密碼時(shí)應(yīng)注意： 密碼至少有 8 個(gè)字符 長(zhǎng)；密碼必須包含以下任一部分：字母 A-Z 或 a-z ，數(shù)字 0-9 ，特殊字符，例如 $ ， - 等。（ 1）電腦密碼管理：每個(gè)員工擁有一個(gè)公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)登錄帳戶，以實(shí)名制設(shè)置；新員 工申請(qǐng)帳戶時(shí)需要向網(wǎng)絡(luò)管理員提供姓名、 部門、職位等信息， 網(wǎng)絡(luò)管理

13、員將在一天內(nèi)將賬 戶信息通知其本人。公司所有用戶在分配到工作電腦時(shí), 應(yīng)首先更改自己的電腦登錄密碼 ,并將個(gè)人登錄密碼在綜合管理部登記，若更改密碼后，未進(jìn)行登記，一經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理員發(fā)現(xiàn)， 將對(duì)該用戶進(jìn)行口頭警告。 同時(shí)， 因沒(méi)有及時(shí)向綜合管理部備案造成的電腦故障問(wèn)題或文件 丟失等問(wèn)題，綜合管部不承擔(dān)責(zé)任。（2）應(yīng)用系統(tǒng)密碼管理：包括BPM金蝶、CTBS郵件系統(tǒng)所有用戶都將分配到一個(gè)帳號(hào)密碼， 帳號(hào)是不變的， 用戶可以更改自己的系統(tǒng)密碼， 密碼盡可能設(shè)置為高安全性的復(fù)雜 密碼，嚴(yán)禁用戶將密碼設(shè)置為如 123456 等傻瓜式密碼，若密碼設(shè)置過(guò)于簡(jiǎn)單，被其他用戶 非法登陸后，在系統(tǒng)中將會(huì)非法編制篡改單據(jù)

14、，在BPM中非法冒用流程管理權(quán)限，若產(chǎn)生此情況，將會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的后果；嚴(yán)禁將帳號(hào)密碼透露給他人，讓他人代己做單據(jù)或辦理流程； 員工調(diào)離崗位或離職， 所在部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)通知信管部注銷該員工的應(yīng)用系統(tǒng)帳戶。 若因 以上原因造成的信息安全后果將由本人承擔(dān)。3）采用用戶身份認(rèn)證系統(tǒng)：目前我公司登陸服務(wù)器采取的是靜態(tài)密碼認(rèn)證，這種密碼 保護(hù)技術(shù)是最低層次的。 在企業(yè)內(nèi)， 容易被其他部門人員注意到服務(wù)器登陸密碼， 從而可能 會(huì)被動(dòng)機(jī)不良的員工登陸到服務(wù)器， 破壞服務(wù)器數(shù)據(jù)； 在企業(yè)外， 容易遭到黑客字典掃描破 解密碼，從而攻擊各應(yīng)用服務(wù)器，破壞或盜取商業(yè)數(shù)據(jù)等。因此，我部門在未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃 中，要將用戶身

15、份認(rèn)證當(dāng)作安全的一個(gè)重大隱患，想辦法解決這個(gè)問(wèn)題。這里，我們可以采取動(dòng)態(tài)口令牌或USBKEY認(rèn)證技術(shù)，并選擇其中一種技術(shù)與公司現(xiàn)有的靜態(tài)密碼技術(shù)相結(jié)合，動(dòng)態(tài)口令牌隨機(jī)生成動(dòng)態(tài)密碼，并于60 秒內(nèi)自動(dòng)刷新密碼，無(wú)法采用數(shù)據(jù)字典掃描破解密碼，讓黑客攻擊行為束手無(wú)策；而USBKEY采用USB密鑰，存儲(chǔ)特定的加密算法，只有將USB鑰匙接上電腦，與電腦中存儲(chǔ)的認(rèn)證軟件驗(yàn)證通過(guò)后，才能進(jìn)入。我們通過(guò)（動(dòng)態(tài) +靜態(tài)）混合身份認(rèn)證，或（硬件 +軟件）混合身份認(rèn)證，保證服務(wù)器的登陸 基于網(wǎng)內(nèi)的行為、網(wǎng)外的行為都是安全的。4、殺毒軟件安全管理用戶使用的殺毒軟件和防火墻已經(jīng)設(shè)置好自動(dòng)調(diào)度更新和病毒庫(kù)升級(jí)，每日定時(shí)殺

16、毒， 使用者也應(yīng)經(jīng)常手動(dòng)掃描殺毒。5、各類軟件安全管理軟件原始盤片應(yīng)交綜合部保管，軟、硬件設(shè)備的原始資料（軟盤、光盤、說(shuō)明書及保修 卡、許可證協(xié)議等）交綜合部保管。保管應(yīng)做到防水、防磁、防火、防盜。使用者必需的操 作守冊(cè)由使用者長(zhǎng)借、保管。6、郵件安全管理所有因公對(duì)外聯(lián)系的電子郵件一律通過(guò)公司郵箱在指定的電腦上進(jìn)行收發(fā)。（參考郵箱管理制度）綜上所述，使用者應(yīng)該具有一定的安全防范意識(shí)，具體應(yīng)做到： 日常工作信息安全：（1）員工應(yīng)對(duì)在自己公司電腦內(nèi)公司機(jī)密信息的安全負(fù)責(zé)，當(dāng)需暫時(shí)離開座位時(shí)必須 立即啟動(dòng)屏幕保護(hù)程序并帶有密碼。（2）員工有責(zé)任正確地保護(hù)分配給本人的所有計(jì)算機(jī)帳戶。（3）各部門經(jīng)理及

17、人事部應(yīng)及時(shí)向綜合管理部提供本部門及公司員工的人事及職位變 動(dòng)信息。（4）每臺(tái)公司電腦內(nèi)必須安裝反病毒軟件并啟動(dòng)實(shí)時(shí)掃描程序。綜合管理部網(wǎng)絡(luò)管理 員統(tǒng)一安裝殺毒軟件。（5）不得安裝有可能危及公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的任何軟件，若實(shí)在有需要進(jìn)行軟件測(cè)試的 必須將計(jì)算機(jī)脫離公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行單機(jī)操作。(6) 任何對(duì)公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的黑客行為是絕對(duì)禁止的，一經(jīng)查實(shí)將按公司有關(guān)規(guī) 定嚴(yán)肅處理。假期時(shí)間辦公室的安全： 確保工作電腦的安全，在你離開之前的一周內(nèi)備份你的文件。在 你即將離開之際確保你的電腦關(guān)機(jī)并設(shè)有開機(jī)密碼，其它信息管理部設(shè)備的電源也必須切 斷。確保數(shù)據(jù)的安全： 確保你的軟盤， 備份數(shù)據(jù)源和所有機(jī)密

18、文件被妥善鎖好。 公司高度秘密和 秘密信息在不用時(shí)必須總是被保存在設(shè)有密碼鎖或鑰匙的柜中。 公司的機(jī)密信息必須存放在 鎖上的辦公桌或文件柜中。當(dāng)你在外的時(shí)候： 不要在任何地方談?wù)摴镜臋C(jī)密信息。 公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手成員也可能在休假， 而且總在探聽我們公司的消息。任何小小的信息都可能是他們所需要的。當(dāng)你回來(lái)的時(shí)候： 如果你發(fā)現(xiàn)在安全方面有任何可疑之處都要向公司有關(guān)方面進(jìn)行匯報(bào)。 報(bào) 告任何意外對(duì)于正確調(diào)查和阻止任何更進(jìn)一步錯(cuò)誤的行為是很重要的。常規(guī)注意事項(xiàng)(1) 任何外來(lái)盤片(包括CD VCD碟片及軟盤)，只有經(jīng)過(guò)系統(tǒng)管理員確認(rèn)不帶病毒后， 才可在公司計(jì)算機(jī)上使用 . 否則造成病毒感染或其他破壞的，

19、公司將對(duì)其責(zé)任人進(jìn)行罰款處 理，每次金額 50元500元。( 2)個(gè)人未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)允許不得擅自將公司保密的商務(wù)資料、技術(shù)文件輸出，若需輸 出必須履行審批手續(xù)。申請(qǐng)人填寫申請(qǐng)單，寫明輸出資料內(nèi)容、份數(shù)、路徑、用途、申請(qǐng)日 期、申請(qǐng)人等項(xiàng)目，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)共同簽字審批后，交由專人上機(jī)操作。( 3)未經(jīng)系統(tǒng)管理員許可，不得從因特網(wǎng)上下載任何軟件安裝，系統(tǒng)管理員將不定期 檢查，發(fā)現(xiàn)有違反本條規(guī)定的，將給予 50 元 500 元的罰款。( 4)嚴(yán)禁在工作時(shí)間利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)從事與本職工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)有違反本條規(guī) 定的，將給予 50 元 200 元的罰款。三、細(xì)則：從各部門級(jí)出發(fā)，針對(duì)這些信息隱患

20、制訂安全防范措施。1 、商務(wù)部的安全處理措施如下：( 1 )商務(wù)招標(biāo)的安全管理：由商務(wù)部門編寫招標(biāo)計(jì)劃， 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后， 上報(bào)總經(jīng)理審批， 總經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)過(guò) 程的物料需求及原有的物料商務(wù)價(jià)格決定是否需要尋找新的貨源，若審批同意后， 商務(wù)部才可以開展招標(biāo)工作。 商務(wù)部門制定招標(biāo)邀請(qǐng)書， 邀請(qǐng)眾多有法人資格、 供貨條件的單位參與 我公司的招標(biāo)活動(dòng)。在發(fā)標(biāo)書的過(guò)程中。商務(wù)部應(yīng)遵守下列原則：招標(biāo)的公開性：對(duì)于商 務(wù)的招標(biāo)信息應(yīng)該公開； 評(píng)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)該公開； 中標(biāo)的結(jié)果應(yīng)該公開。 招標(biāo)的公平 與公正：對(duì)待各方投標(biāo)者一視同仁，不得對(duì)任何投標(biāo)方帶有主觀意見。招標(biāo)的保密性：商 務(wù)部人員嚴(yán)禁以任何形

21、式向投標(biāo)方透露招標(biāo)的意向。 評(píng)標(biāo)完成后提交評(píng)標(biāo)報(bào)告給總經(jīng)理， 最 后由總經(jīng)理中標(biāo)、授標(biāo)。（2）商務(wù)價(jià)格及供應(yīng)商的信息安全保密： 商務(wù)信息的保密要求商務(wù)部所有人員不得以任何形式向其他部門或外部人員透露物料 商務(wù)的價(jià)格， 嚴(yán)禁向他人透露各種物料的供貨來(lái)源。 商務(wù)部門人員要隨時(shí)檢查個(gè)人辦公區(qū)域 的文件資料是否存放好， 防止因打印的商務(wù)價(jià)格表和供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)單沒(méi)有存放好， 導(dǎo)致商務(wù)信 息資料外泄。 要求部門人員要嚴(yán)格保管好工作紙質(zhì)文件， 同時(shí)一定要在電腦中設(shè)置帶密碼的 屏幕保護(hù)確保價(jià)格信息與供應(yīng)商資料的電子信息安全。2、項(xiàng)目部的安全處理措施如下：（ 1）圖紙的安全管理： 項(xiàng)目部的圖紙只允許在部門內(nèi)部傳閱。

22、在進(jìn)行項(xiàng)目生產(chǎn)時(shí)，工藝員申請(qǐng)借閱項(xiàng)目圖紙， 經(jīng)簽字確認(rèn)后， 檔案專員將圖紙副本發(fā)放給工藝員， 工藝員負(fù)責(zé)監(jiān)督技術(shù)人員和操作人員嚴(yán) 格按照?qǐng)D紙進(jìn)行生產(chǎn)， 確保生產(chǎn)過(guò)程符合 ISO9000 體系要求。 生產(chǎn)完成后， 工藝員將圖紙返 還給檔案專員，圖紙副本重新歸檔。在借閱過(guò)程中，嚴(yán)禁借用人將圖紙傳閱給其他人員，一 經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必將嚴(yán)肅處理。（ 2）工藝技術(shù)文件的安全管理： 項(xiàng)目生產(chǎn)的工藝技術(shù)文件由計(jì)劃員歸檔保存， 在組織生產(chǎn)人員進(jìn)行操作培訓(xùn)時(shí)， 指導(dǎo)操 作人員學(xué)習(xí)質(zhì)量文件和相關(guān)工藝規(guī)程， 培訓(xùn)過(guò)程中， 確保工藝技術(shù)文件只在培訓(xùn)過(guò)程中流轉(zhuǎn)， 培訓(xùn)完成后， 收回所有的技術(shù)文件， 禁止任何人以任何理由將文件帶

23、出公司。 禁止任何人復(fù) 印、傳真此類文件。（ 3）人員的安全管理： 項(xiàng)目部保管著生產(chǎn)技術(shù)文件和圖紙，公司的人員流動(dòng)很容易造成技術(shù)的泄露。鑒于此， 部門應(yīng)嚴(yán)格控制工藝技術(shù)文件及圖紙的傳閱。 文件將由專員保管。 禁止部門人員在未經(jīng)允許 的情況下傳真或復(fù)印此類文件； 在部門員工調(diào)動(dòng)或離職前， 由部門檔案專員收回該員工所有 工作文件。 若檔案專員調(diào)動(dòng)或離職， 由部門經(jīng)理親自收回該崗位所有的工作資料， 并清點(diǎn)所 有書面文件和電子文件是否存在缺省或丟失的情況， 最大程度避免人員的流動(dòng)造成技術(shù)資料 的外泄。4 、倉(cāng)儲(chǔ)部存在的安全隱患及處理措施如下：A 物料庫(kù)存安全 : 物料采購(gòu)入庫(kù)后，倉(cāng)儲(chǔ)部做好物資的保管工

24、作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤點(diǎn) 庫(kù)存物資，確保系統(tǒng)帳、查存卡、實(shí)物一致；做好物資商務(wù)、存儲(chǔ)、生產(chǎn)領(lǐng)用各環(huán)節(jié)平衡銜 接工作，做到物料的先進(jìn)先出，當(dāng)保管物料的庫(kù)存量不足時(shí)，及時(shí)通知商務(wù)部，由商務(wù)部制 定新的計(jì)劃進(jìn)行物料商務(wù)，再入庫(kù)存，確保生產(chǎn)有序進(jìn)行。B物料信息安全： 倉(cāng)儲(chǔ)部所有人員不得向任何人以任何形式透露各種物料的供貨數(shù)量、供貨來(lái)源。 倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格規(guī)范部門人員的安全防范意識(shí)， 并嚴(yán)格存放好入庫(kù)單和領(lǐng)料單等紙質(zhì)單據(jù)， 確 保不會(huì)因?yàn)閱螕?jù)的存放不善而泄露物料供貨信息。C倉(cāng)庫(kù)整體安全： 做好物資的存儲(chǔ)工作，按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定存放的方式與位置，倉(cāng)庫(kù) 物品堆放整齊、平穩(wěn)，合

25、理利用儲(chǔ)物空間，減少地面負(fù)荷，便于盤存和領(lǐng)取，并有效做到先 進(jìn)先出；做好倉(cāng)庫(kù)的安全、防火、防盜、防爆、衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全；對(duì)危險(xiǎn) 品需進(jìn)行單獨(dú)存放與隔離、管制。5. 技術(shù)部門的安全處理措施如下：（ 1）圖紙的歸檔 ：A、外來(lái)書面圖紙：公司指定收件人收到后整理并編制歸檔，確認(rèn)完整無(wú)誤后，交由綜 合部檔案管理員。圖紙藍(lán)圖郵寄到北京，復(fù)印件登記，入庫(kù)經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門。B電子版圖紙：外來(lái)電子版圖紙，由公司指定專人負(fù)責(zé)接收。打印一份，并同時(shí)將電 子文件交檔案管理員登記入庫(kù)， 經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門； 若外來(lái)電子版圖紙已由對(duì)方 傳至我方項(xiàng)目人員處， 項(xiàng)目人員應(yīng)將圖紙資料整理后報(bào)綜

26、合部存檔， 由綜合部統(tǒng)一打印及按 公司規(guī)定下發(fā)至相應(yīng)的職能部門， 若出現(xiàn)圖紙變更時(shí)， 綜合部應(yīng)及時(shí)替換舊版電子圖， 并回 收已發(fā)放的舊版圖紙。C、 內(nèi)部設(shè)計(jì)電子版圖紙： 在工程完工后一周內(nèi)， 技術(shù)人員應(yīng)將最后定稿圖紙交由綜合 部，由其在三天內(nèi)加密統(tǒng)一刻錄光盤。 一式兩份， 公司領(lǐng)導(dǎo)及綜合部檔案管理員各保管一份。（2） 外來(lái)工藝文件、技術(shù)規(guī)格書 ： 技術(shù)人員在收到文件后 1 個(gè)工作日內(nèi)整理無(wú)誤， 交綜合部檔案管理員登記、 入庫(kù)經(jīng)總經(jīng) 理批示后方能發(fā)放。（ 3）內(nèi)部擬定的工藝文件、技術(shù)規(guī)范文件 ：A、公司自行編寫的生產(chǎn)工藝文件， 經(jīng)總經(jīng)理審批簽署后交綜合部檔案管理員入庫(kù)存檔。B 、移交文件時(shí)， 移

27、交人應(yīng)備有檔案實(shí)體和目錄， 經(jīng)檔案管理員對(duì)照驗(yàn)收無(wú)誤后方能辦 理移交登記手續(xù)。C、 檔案管理專員應(yīng)仔細(xì)檢查文件材料是否完整、齊全、簽署是否齊全、凡不符合規(guī)定 要求者，有權(quán)拒絕接收，并限期改正補(bǔ)交。D 、移交時(shí)，移交和 接收文件方均應(yīng)建立書面移交記錄。(4) 技術(shù)圖書、期刊、標(biāo)準(zhǔn)的管理 :公司購(gòu)入的技術(shù)圖書、 期刊和標(biāo)準(zhǔn)， 均屬公司固定資產(chǎn)， 應(yīng)由綜合部加蓋行政專用章后 登記、入庫(kù)、領(lǐng)用、借用、查閱應(yīng)辦理審批、發(fā)入登記手續(xù)。損壞、丟失應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)全 價(jià)賠償或購(gòu)買新書。(5) 技術(shù)，項(xiàng)目往來(lái)傳真件 : 綜合部收到技術(shù)文件后，下發(fā)到相應(yīng)部門，相關(guān)責(zé)任人簽收簽字。同時(shí)保留復(fù)印件，按 項(xiàng)目不同分類，待

28、項(xiàng)目結(jié)束后，各負(fù)責(zé)人將其保存的傳真復(fù)印件整理裝訂后歸檔。(6) 技術(shù)，項(xiàng)目往來(lái)電子郵件 : 由公司指定接收人以及綜合部郵箱管理員定期下載整理。 每月將電子郵件交綜合部統(tǒng)一 刻制成光盤存檔。(7) 本行業(yè)其他公司宣傳畫冊(cè)、樣本、產(chǎn)品信息等文件，由綜合部按樣本資料明細(xì)表 登記保管，使用人可查詢使用，不得私自留存。(8) 技術(shù)文件的復(fù)印 :歸檔的技術(shù)文件確因工作原因需要復(fù)印時(shí)， 須由使用人到綜合部填寫 資料復(fù)印申請(qǐng)表 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，綜合部指定人員復(fù)印后發(fā)放至使用人。(9) 技術(shù)文件的借閱A、借閱手續(xù)：各部門有關(guān)工作人員因工作需要借閱歸檔技術(shù)文件，應(yīng)辦理調(diào)閱手 續(xù)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，交公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后

29、方可辦理借閱手續(xù)。B借閱記錄：檔案管理員應(yīng)有清楚、準(zhǔn)確的借閱記錄，包括借閱人、借閱資料名 稱、借閱時(shí)間、歸還時(shí)間、簽字等。C借閱時(shí)間：一般最長(zhǎng)不超過(guò)8個(gè)工作時(shí)，超過(guò) 8個(gè)小時(shí)需在辦理調(diào)檔申請(qǐng)時(shí)特別說(shuō)明。如員工因工作原因經(jīng)批準(zhǔn)需要帶出資料時(shí)，則其返回后一個(gè)工作日內(nèi)歸還。D歸還要求：借閱的資料交還時(shí)，必須由經(jīng)辦人當(dāng)面點(diǎn)交清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或損 壞，應(yīng)立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)應(yīng)追究使用人的責(zé)任。公司所有技術(shù)文件均應(yīng)先由綜合部專人登記入庫(kù)后，經(jīng)總經(jīng)理批示后分發(fā)至相應(yīng) 部門負(fù)責(zé)人處，由其向部門員工下發(fā)。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)做好本部門技術(shù)資料的保密工 作，若保管技術(shù)資料人員離職時(shí)應(yīng)向綜合部交回相關(guān)的技術(shù)資料。綜合部下發(fā)

30、技術(shù)文 件時(shí)，須由簽收人簽字確認(rèn)。6. 質(zhì)管部的安全處理措施如下：(1) 工藝文件的安全管理 :部門檔案專員保管本部門的工藝文件。此文件用于檢驗(yàn)新工藝生產(chǎn)過(guò)程中各環(huán)節(jié) 是否存在質(zhì)量不合格的情況，若要進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)，在部門負(fù)責(zé)人授權(quán)下，部門檔 案專員將工藝文件副本傳閱給質(zhì)量管理工程師及部門其他管理人員，質(zhì)量工程師或其 他管理人員根據(jù)工藝文件的標(biāo)準(zhǔn)， 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各道工序施工工藝、 方法、 操作規(guī)程進(jìn)行檢 查監(jiān)督，提出生產(chǎn)過(guò)程中的不合項(xiàng)，對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)完畢后，質(zhì)量 工程師將工藝文件副本返還給部門檔案專員， 最后由檔案專員進(jìn)行文件歸檔。 工藝文件僅允 許部門內(nèi)部管理人員傳閱，

31、不得借閱給其他任何部門及工人。 若部門管理人員借閱工藝文件 后，造成的文件丟失，則借閱者承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。(2) 驗(yàn)收?qǐng)D紙的安全管理 : 驗(yàn)收?qǐng)D紙用于檢驗(yàn)生產(chǎn)完工后的產(chǎn)品是否合格，由部門檔案專員保管。質(zhì)量工程 師借閱驗(yàn)收?qǐng)D紙后，以此為標(biāo)準(zhǔn)對(duì)完工產(chǎn)品進(jìn)行鑒定，若合格，則調(diào)入成品庫(kù)；若不合 格，則對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，直到產(chǎn)品合格為止。驗(yàn)收?qǐng)D紙借閱分為以下幾種情況： 內(nèi)部管理人員借閱。 驗(yàn)收?qǐng)D紙只允許本部門內(nèi)管理人員的互相傳閱， 借閱人在檔案專員處登 記，確定歸還時(shí)間后，檔案專員對(duì)其分發(fā)驗(yàn)收?qǐng)D紙副本，借閱完后，及時(shí)歸還給檔案專員， 禁止傳閱給部門非管理人員。 技術(shù)研發(fā)部人員借閱。 只有技術(shù)研發(fā)部人員

32、才能借閱本部門 驗(yàn)收?qǐng)D紙。在借閱時(shí)，要遵守借閱流程，在技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理簽字后，上報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng) 理審核通過(guò)后， 質(zhì)管部方可將驗(yàn)收?qǐng)D紙副本借閱給相關(guān)人員， 并要求在 8 個(gè)小時(shí)內(nèi)歸還圖紙。 圖紙借閱過(guò)程中，嚴(yán)禁將圖紙傳閱給其他人員，或私自將圖紙進(jìn)行復(fù)印或掃描，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)， 必將嚴(yán)肅處理。 驗(yàn)收?qǐng)D紙不得傳閱給其他部門人員， 也不得傳閱給本部門非管理人員。 一 經(jīng)發(fā)現(xiàn)，追究檔案專員相關(guān)責(zé)任。7. 財(cái)務(wù)部的安全處理措施如下：(1) 財(cái)務(wù)部為公司重要數(shù)據(jù)信息部門，除本部門在內(nèi)工作外，其他無(wú)關(guān)人員不得入內(nèi)。(2) 財(cái)務(wù)人員去銀行取現(xiàn)金、支票等，應(yīng)兩人以上同行，禁止途中辦理任何與此項(xiàng)工作 無(wú)關(guān)事宜。(3)

33、妥善存放支票，支票與有效密碼及專用印鑒要分別存放。(4) 出納人員不得私配保險(xiǎn)柜鑰匙，不得將保險(xiǎn)柜密碼外傳，過(guò)節(jié)或放假時(shí)，要與綜合 部配合，對(duì)保險(xiǎn)柜加貼封條。 若因密碼鑰匙保管不善，導(dǎo)致現(xiàn)金及其他財(cái)產(chǎn)損失，將由本 人承擔(dān)一切損失。(5) 會(huì)計(jì)人員應(yīng)妥善保管好各類憑證及發(fā)票，不得在憑證發(fā)票隨意擺放在辦公桌的情況 下離開辦公區(qū)域。 憑證發(fā)票錄入核對(duì)完畢， 應(yīng)立即整理存放到財(cái)務(wù)憑證專柜中， 同時(shí)確保上 鎖，并妥善保管好鑰匙，若因以上原因造成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)丟失，將由本人承擔(dān)一切后果。(6) 財(cái)務(wù)人員應(yīng)保管好電子銀行或其他一切與財(cái)務(wù)有關(guān)的加密鎖，在使用時(shí)，使用人不 得離開電腦， 確保所做的一切操作均出自本人之

34、手。 若使用完畢， 一定要將加密鎖存放于財(cái) 務(wù)專柜中妥善保管。(7) 財(cái)務(wù)部門因?yàn)閿?shù)據(jù)的重要性，因此對(duì)安全的要求很高。在使用電腦時(shí)，要求財(cái)務(wù)部 門人員一定要每天升級(jí)殺毒軟件， 若電腦出現(xiàn)異常， 應(yīng)聯(lián)系信管部查明原因， 是否能安全操 作。(8) 財(cái)務(wù)部是企業(yè)工資的發(fā)放部門，掌管著企業(yè)全體人員的工資詳情。由于工資向來(lái)是 公司的敏感信息， 因此， 財(cái)務(wù)的工作要求財(cái)務(wù)所有人員應(yīng)嚴(yán)格遵守職業(yè)素養(yǎng)， 嚴(yán)禁財(cái)務(wù)部人 員以任何形式向任何人透露工資或獎(jiǎng)金信息。8. 綜合部的安全處理措施如下：(1) 技術(shù)類文件、圖紙和圖書的安全管理 : 綜合部指定收件人收到外來(lái)書面圖紙后整理并編制歸檔，確認(rèn)完整無(wú)誤后，交由 檔案

35、管理員。圖紙藍(lán)圖郵寄到北京，將復(fù)印件登記，再經(jīng)總經(jīng)理批示后發(fā)放至相應(yīng)部 門。綜合部指定收件人接收到外來(lái)電子版圖紙，打印一份，并同時(shí)將電子文件交檔案 管理員登記入庫(kù)，經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門，若圖紙出現(xiàn)變更時(shí)，綜合部應(yīng)及時(shí) 替換舊版電子圖，并回收已發(fā)放的舊版圖紙。公司購(gòu)入的技術(shù)圖書、期刊和標(biāo)準(zhǔn)，均 屬公司固定資產(chǎn)，應(yīng)由綜合部加蓋行政專用章后登記、入庫(kù)、領(lǐng)用、借用、查閱應(yīng)辦 理審批、發(fā)入登記手續(xù)。損壞、丟失應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)全價(jià)賠償或購(gòu)買新書。(2) 涉外合同的安全管理 :綜合部統(tǒng)一管理各部門的涉外合同。 各部門將已蓋章的合同原件提交給綜合部后， 由綜合部將其分類歸檔到指定的檔案盒中，并將檔案盒編號(hào)

36、題名存放于指定的檔案柜 中，將檔案柜鎖好。由指定的檔案管理員保管鑰匙。各部門需要借閱已歸檔的合同資 料，需要向綜合部提出申請(qǐng)，經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人審批通過(guò)后，檔案管理員方可開啟檔案 盒調(diào)出文件發(fā)放給相關(guān)部門； 原則上不允許各部門向綜合部借閱其他部門的合同資料， 若確因工作原因需要借閱，則應(yīng)提交總經(jīng)理審批，綜合部在看到總經(jīng)理的簽字后方可 指派檔案管理員借出資料，并規(guī)定借閱時(shí)間不得超過(guò) 8 個(gè)小時(shí)，由借閱人簽字，在借 閱過(guò)程中造成的合同資料丟失，將由借閱人承擔(dān)相關(guān)后果。嚴(yán)禁檔案管理員在未經(jīng)許 可的情況下私自開啟任何類型的檔案盒；嚴(yán)禁檔案管理員將檔案柜鑰匙借給任何人， 若因此造成的合同信息泄露、合同丟失將

37、由檔案管理員承擔(dān)一切責(zé)任。(3) 工資編制的安全管理 : 綜合部統(tǒng)一核算管理人員和工人工資。工資針對(duì)于所有部門都是保密的，綜合部 在核算員工工資的時(shí)候，應(yīng)該謹(jǐn)慎處理，如在電子表的發(fā)送之前，可以設(shè)置相應(yīng)的密 碼，防止不小心發(fā)送到其他人電腦上，在打印工資表的時(shí)候，應(yīng)單獨(dú)設(shè)置非監(jiān)控直接 打印，并立即去打印機(jī)取走打印表。工資的核算應(yīng)嚴(yán)格以考勤、績(jī)效為依據(jù)核算，不 得擅自更改原始依據(jù)。工資核算完成后，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。嚴(yán)禁工資核算人向他人透露公司工資及獎(jiǎng)金信息，嚴(yán)禁在任何場(chǎng)合與他人討論工 資話題，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究其相關(guān)責(zé)任。9. 信管部的安全處理措施如下：(1) 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全管理 : 公司所有計(jì)算

38、機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備統(tǒng)一歸信息管理部管理。本制度所涉及產(chǎn)品的界定：A、計(jì)算機(jī)是指為公司內(nèi)部員工使用的PC機(jī)(包括CPU硬盤、內(nèi)存、機(jī)箱、顯示器、網(wǎng)卡、鍵盤和鼠標(biāo)。主機(jī)板和顯示卡由本公司提供，如非特殊需要不配備光驅(qū)和軟驅(qū)。)B網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是指公司內(nèi)部使用的服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、路由器、集線器、以及網(wǎng)絡(luò)接 入設(shè)備等。C計(jì)算機(jī)其他配件是指公司備用的光驅(qū)、軟驅(qū)等。D附帶軟件包括計(jì)算機(jī)驅(qū)動(dòng)盤、系統(tǒng)安裝盤、程序安裝盤等。E、包括計(jì)算機(jī)及耗材的商務(wù)計(jì)劃、故障維修等項(xiàng)工作。在員工電腦各組件老化或損壞，嚴(yán)重影響工作效率時(shí)，信管部可申請(qǐng)以舊換新或 報(bào)廢處理。若需要報(bào)廢，則填寫報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后上報(bào)總經(jīng)理審批，審 批通

39、過(guò)后才能作報(bào)廢處理，信管部不得擅自處理破舊的電腦或電子設(shè)備。(2) 公司所有輸入輸出設(shè)備統(tǒng)一歸信息管理部管理 :輸入輸出設(shè)備包括掃描儀， 傳真機(jī)， 打印機(jī)。 使用者在使用此相關(guān)設(shè)備遇到問(wèn)題可尋信 息管理部幫助。 在使用設(shè)備過(guò)程中遇到故障要及時(shí)向信息管理部反映， 以便信息管理部及時(shí) 查找原因，解決故障。(3) 公司視頻會(huì)議設(shè)備和視頻監(jiān)控設(shè)備統(tǒng)一由信息管理部管理 :A視頻會(huì)議設(shè)備包括視頻會(huì)議服務(wù)器、視頻會(huì)議終端、SONY攝像頭、會(huì)議話筒、電視、投影儀以及鍵盤、 接收器、 遙控器和線材部分。 信息管理部負(fù)責(zé)以上設(shè)備的維護(hù)管理工作包 括視頻會(huì)議的搭建。B 視頻監(jiān)控設(shè)備包括監(jiān)控服務(wù)器、監(jiān)控系統(tǒng)以及各路視

40、頻采集器。信息管理部負(fù)責(zé)各路 視頻的監(jiān)控以及備份和維護(hù)工作。(4) 信息化系統(tǒng)帳戶安全管理 系統(tǒng)管理帳號(hào)的設(shè)置與管理A、系統(tǒng)管理帳號(hào)必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理授權(quán)取得。B系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)帳套環(huán)境生成、維護(hù)，負(fù)責(zé)一般操作帳號(hào)的生成和維護(hù)，負(fù)責(zé) 故障恢復(fù)等管理及維護(hù)；自定義表單的生成、流程的建設(shè)和優(yōu)化。C系統(tǒng)管理員對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、故障恢復(fù)等操作，必須有相關(guān)部門的簽字和 領(lǐng)導(dǎo)的審批授權(quán)。D操作用戶需要增加或修改權(quán)限需要填寫用戶權(quán)限申請(qǐng)表，并經(jīng)過(guò)本部門負(fù)責(zé)人簽字 后交由總經(jīng)理審核，通過(guò)后，再由信息管理部作權(quán)限相關(guān)處理。E、系統(tǒng)管理員不得使用他人帳號(hào)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。F、系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位或離職，信息管理部負(fù)

41、責(zé)人應(yīng)及時(shí)注銷其帳號(hào)并生成新的系統(tǒng) 管理員帳號(hào)。一般操作帳號(hào)的設(shè)置與管理A、一般操作帳號(hào)由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類應(yīng)用系統(tǒng)操作要求生成，應(yīng)按每用戶一帳號(hào)對(duì) 應(yīng)設(shè)置。B操作員調(diào)離崗位，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)注銷其帳號(hào)并在新員工入職時(shí)根據(jù)需要生成新 的操作員帳號(hào)。(5) 密碼安全管理A、終端計(jì)算機(jī)密碼安全管理：系統(tǒng)管理員及時(shí)登記公司所有用戶電腦密碼，制成用 戶電腦密碼登記 文件。在用戶人員變動(dòng)或電腦更換時(shí)， 系統(tǒng)管理員及時(shí)登記相應(yīng)的新密碼。B應(yīng)用服務(wù)器密碼安全管理：包括財(cái)務(wù)服務(wù)器、BPM服務(wù)器、自動(dòng)化服務(wù)器、郵箱服務(wù)器。 信息管理部為確保服務(wù)器置于外網(wǎng)相對(duì)安全， 針對(duì)每個(gè)服務(wù)器創(chuàng)建一個(gè)復(fù)雜的、 不同 的密碼，

42、并每年更換一次新密碼。制成服務(wù)器密碼登記文件，并提交給部門負(fù)責(zé)人。C防火墻/路由器密碼安全管理：防火墻和路由器的密碼和服務(wù)器管理方法一樣，設(shè)置 成不同的、復(fù)雜的密碼，并每年更換一次，將密碼登記到網(wǎng)絡(luò)設(shè)備密碼登記文件中，并 提交給部門負(fù)責(zé)人。D財(cái)務(wù)和BPM系統(tǒng)密碼安全管理：財(cái)務(wù)和BPM系統(tǒng)密碼分為管理員密碼和操作用戶密 碼。系統(tǒng)管理員登錄密碼由財(cái)務(wù)和BPM管理員掌管，為保證系統(tǒng)安全需要定期更改時(shí)，及時(shí)上報(bào)部門負(fù)責(zé)人。操作用戶密碼由財(cái)務(wù)和 BPMW理員在創(chuàng)建帳戶時(shí)初始生成，信息管理部發(fā)放帳號(hào)密碼后，由用戶本人修改密碼，并自行保管好自己的密碼，如特殊原因忘記密碼時(shí)， 由ERP/OA管理員幫其初始化密

43、碼。信管部應(yīng)將所有的服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)置不同的密碼，所有的密碼僅限于信管部 內(nèi)部人員掌握，不得向其他部門人員透露，在特殊情況下，需要供應(yīng)商做遠(yuǎn)程調(diào)試時(shí)， 方可透漏相關(guān)設(shè)備密碼，在調(diào)試結(jié)束后，應(yīng)盡快更改密碼。并通知部門內(nèi)其他人員。 由于服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均置于公網(wǎng)上，容易受到不法分子攻擊，因此，需要定期更改 密碼，且密碼復(fù)雜性盡可能設(shè)置高。（6）數(shù)據(jù)備份安全管理定期備份財(cái)務(wù)服務(wù)器、自動(dòng)化服務(wù)器、BPM服務(wù)器、郵箱服務(wù)器。具體備份方法如下：每天早上自動(dòng)備份一次， 每月手動(dòng)備份一次。 備份完成后， 將備份文件轉(zhuǎn)存到其他電腦 上或移動(dòng)硬盤上做異地歸檔， 以防本地硬盤發(fā)生故障時(shí)能隨時(shí)做災(zāi)難恢復(fù)。 數(shù)據(jù)清理

44、前必須 對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份， 在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行清理操作。 歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份 策略進(jìn)行定期保存或永久保存， 并確?？梢噪S時(shí)使用。 數(shù)據(jù)清理的實(shí)施應(yīng)避開企業(yè)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 高峰，避免對(duì)各部門工作造成影響。數(shù)據(jù)的清理包括：A、財(cái)務(wù)系統(tǒng)中錯(cuò)誤單據(jù)的清理、錯(cuò)誤初始資料的清理、人員變動(dòng)記錄的清理。B BPM系統(tǒng)中錯(cuò)誤流程的清理、錯(cuò)誤審批單的清理、人員變動(dòng)記錄的清理。C郵箱系統(tǒng)中垃圾郵件的清理、人員變動(dòng)記錄的清理。D用戶電腦中系統(tǒng)垃圾文件的清理、IE緩存的清理。7）信息資料安全管理A、加密系統(tǒng)管理；目前我公司使用的是天盾文檔加密系統(tǒng)，對(duì)常用辦公軟件office 、pdf 、 AutoCAD 文件

45、加密，公司內(nèi)部的此類文件被帶出公司后，顯示在其他的電腦上均為亂 碼， 保證了各個(gè)部門在未授權(quán)的情況無(wú)法將公司的文件資料泄露出去。然而， 我公司因?yàn)橹暗男枨螅?加密軟件使用的是單機(jī)版與網(wǎng)絡(luò)版混合使用的， 網(wǎng)絡(luò)版可以根據(jù)策略的下發(fā)， 實(shí) 現(xiàn)文件在企業(yè)網(wǎng)的加密、反截圖、禁USB等功能，但脫離局域網(wǎng)后，電腦無(wú)法打開文件，若有出差人員在外地使用電腦， 就無(wú)法使用網(wǎng)絡(luò)版； 而單機(jī)版就解決了出差人員電腦加密的問(wèn)題，可以正常打開公司的文件，但這里存在一個(gè)安全風(fēng)險(xiǎn)，若出差人員的電腦被盜，將會(huì)造 成企業(yè)信息資料的外泄。 針對(duì)以上情況， 我們需要尋找一種更加適合的加密軟件， 確保使用 一種版本就能夠融合單機(jī)與網(wǎng)絡(luò)

46、的優(yōu)勢(shì)。 我們需要這種加密軟件實(shí)現(xiàn)如下功能： 能夠通過(guò)控 制臺(tái)在公司網(wǎng)內(nèi)加密指定類型的文件，同時(shí)可以設(shè)置不同的加密權(quán)限對(duì)應(yīng)于不同的用戶組； 能夠根據(jù)需要設(shè)置文件能否在脫離公司網(wǎng)的情況下使用以及使用的時(shí)間限制等； 能夠加密原 加密軟件不支持的文件類型；能夠熒熒于所有的windows平臺(tái)上；能夠禁用 USB存儲(chǔ)設(shè)備，不禁用USB外設(shè)；能禁止用戶屏幕截圖；能審計(jì)打印等。B大藍(lán)監(jiān)控軟件管理：監(jiān)控軟件在很大程度上起到威懾作用，監(jiān)控軟件能夠記錄所有 用戶在個(gè)人電腦上的一舉一動(dòng)，通過(guò)實(shí)時(shí)屏幕監(jiān)控、屏幕錄象、插入存儲(chǔ)設(shè)備報(bào)警、網(wǎng)頁(yè)及 程序過(guò)濾等功能及時(shí)抓出威脅企業(yè)信息安全的元兇。C打印控制軟件管理：打印控制軟件應(yīng)用后，員工的打印需要在管理員審核通過(guò)后方能打印， 若管理員審核到某員工的打印內(nèi)容涉及本公司信息安全， 拒絕員工的打印。 在審核 通過(guò)、打印完成后，管理員可隨時(shí)調(diào)出以前的打印記錄，保證了及時(shí)信息安全責(zé)任追究。D設(shè)備送外維修，須經(jīng)設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。送修前，需將設(shè)備存儲(chǔ)介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用 軟件和數(shù)據(jù)備份后刪除，并進(jìn)行登記。對(duì)修復(fù)的設(shè)備，設(shè)備維修人員應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收、病 毒檢測(cè)和登記。E、信息管理部和綜合部對(duì)報(bào)廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進(jìn)行備份后清除，并妥善 處理廢棄無(wú)用的