事業(yè)單位內(nèi)部控制流程圖整理

1、二邀請招標(biāo)流招標(biāo)前期準(zhǔn)備簽訂委托協(xié)議細(xì)化招標(biāo)方案，制定實施計劃編報資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件審資審格投標(biāo)人編報資審文件發(fā)售資審文件發(fā)布資審公告未通發(fā)資審合格通知書，投標(biāo)邀請過無投標(biāo)資格發(fā)售招標(biāo)文件今現(xiàn)場考核或標(biāo)前答疑招標(biāo)文件澄清，修改與補(bǔ)漏開標(biāo)定標(biāo)結(jié)束投標(biāo)人編制投標(biāo)文未中標(biāo)通知書評標(biāo)選專家建評投標(biāo)、接受投標(biāo)文件簽訂合知書5:、競爭性談判流程*投標(biāo)人投標(biāo)弁交納投標(biāo)保證金依法組建、成立談判小組1(5投標(biāo)推薦人薦投標(biāo)推薦人更改采購方式重新采購招標(biāo)代理機(jī)構(gòu).招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)工向投標(biāo)商退換發(fā)布中標(biāo)公告投標(biāo)保證金和及中標(biāo)通知書收取中標(biāo)服務(wù)談判小組與供應(yīng)商分別進(jìn)行談判、確定最終報價四、詢價采購流程7購項目分析分進(jìn)行

2、采制定采購方案，確定采購項目清單成立詢價小組編寫詢價正式詢價評審報告詢價書的確定編寫詢價書確定成交供應(yīng)商弁公示名單五、政府購買服務(wù)需求的確預(yù)算的編制采購實施四、詢價采購流程4五、政府購買服務(wù)進(jìn)行采購項目分析分制定采購方案，確定采購項目清單編寫詢價正式詢價評審報告確定成交供應(yīng)商并公示名單可行性需求的確預(yù)算的編研究定制采購審批詢價書的確定項目的審核績效的履行預(yù)驗合同的簽評估收訂采購實施結(jié)果的公資料的歸開檔成立詢價小組編寫詢價書五、政府購買服務(wù)進(jìn)行采購項目分析分制定采購方案，確定采購項目清單編寫詢價正式詢價評審報告確定成交供應(yīng)商并公示名單可行性需求的確預(yù)算的編研究定制采購審批詢價書的確定項目的審核績

3、效的履行預(yù)驗合同的簽評估收訂采購實施結(jié)果的公資料的歸開檔成立詢價小組編寫詢價書五、政府購買服務(wù)進(jìn)行采購項目分析分制定采購方案，確定采購項目清單編寫詢價正式詢價評審報告確定成交供應(yīng)商并公示名單可行性需求的確預(yù)算的編研究定制采購審批詢價書的確定項目的審核績效的履行預(yù)驗合同的簽評估收訂采購實施結(jié)果的公資料的歸開檔成立詢價小組編寫詢價書五、政府購買服務(wù)進(jìn)行采購項目分析分制定采購方案，確定采購項目清單編寫詢價正式詢價評審報告確定成交供應(yīng)商并公示名單可行性需求的確預(yù)算的編研究定制采購審批詢價書的確定項目的審核績效的履行預(yù)驗合同的簽評估收訂采購實施結(jié)果的公資料的歸開檔成立詢價小組編寫詢價書五、政府購買服務(wù)進(jìn)

4、行采購項目分析分制定采購方案，確定采購項目清單編寫詢價正式詢價評審報告確定成交供應(yīng)商并公示名單可行性需求的確預(yù)算的編研究定制采購審批詢價書的確定項目的審核績效的履行預(yù)驗合同的簽評估收訂采購實施結(jié)果的公資料的歸開檔成立詢價小組編寫詢價書五、政府購買服務(wù)進(jìn)行采購項目分析分制定采購方案，確定采購項目清單編寫詢價正式詢價評審報告確定成交供應(yīng)商并公示名單可行性需求的確預(yù)算的編研究定制采購審批詢價書的確定項目的審核績效的履行預(yù)驗合同的簽評估收訂采購實施結(jié)果的公資料的歸開檔成立詢價小組編寫詢價書五、政府購買服務(wù)進(jìn)行采購項目分析分制定采購方案，確定采購項目清單編寫詢價正式詢價評審報告確定成交供應(yīng)商并公示名單可

5、行性需求的確預(yù)算的編研究定制采購審批詢價書的確定項目的審核績效的履行預(yù)驗合同的簽評估收訂采購實施結(jié)果的公資料的歸開檔成立詢價小組編寫詢價書五、政府購買服務(wù)進(jìn)行采購項目分析分制定采購方案，確定采購項目清單編寫詢價正式詢價評審報告確定成交供應(yīng)商并公示名單可行性需求的確預(yù)算的編研究定制采購審批詢價書的確定項目的審核績效的履行預(yù)驗合同的簽評估收訂采購實施結(jié)果的公資料的歸開檔成立詢價小組編寫詢價書五、政府購買服務(wù)進(jìn)行采購項目分析分制定采購方案，確定采購項目清單編寫詢價正式詢價評審報告確定成交供應(yīng)商并公示名單可行性需求的確預(yù)算的編研究定制采購審批詢價書的確定項目的審核績效的履行預(yù)驗合同的簽評估收訂采購實施

6、結(jié)果的公資料的歸開檔成立詢價小組編寫詢價書五、政府購買服務(wù)進(jìn)行采購項目分析分制定采購方案，確定采購項目清單編寫詢價正式詢價評審報告確定成交供應(yīng)商并公示名單可行性需求的確預(yù)算的編研究定制采購審批詢價書的確定項目的審核績效的履行預(yù)驗合同的簽評估收訂采購實施結(jié)果的公資料的歸開檔成立詢價小組編寫詢價書五、政府購買服務(wù)進(jìn)行采購項目分析分制定采購方案，確定采購項目清單編寫詢價正式詢價評審報告確定成交供應(yīng)商并公示名單可行性需求的確預(yù)算的編研究定制采購審批詢價書的確定項目的審核績效的履行預(yù)驗合同的簽評估收訂采購實施結(jié)果的公資料的歸開檔成立詢價小組編寫詢價書五、政府購買服務(wù)進(jìn)行采購項目分析分制定采購方案，確定采

7、購項目清單編寫詢價正式詢價評審報告確定成交供應(yīng)商并公示名單可行性需求的確預(yù)算的編研究定制采購審批詢價書的確定項目的審核績效的履行預(yù)驗合同的簽評估收訂采購實施結(jié)果的公資料的歸開檔成立詢價小組編寫詢價書五、政府購買服務(wù)進(jìn)行采購項目分析分制定采購方案，確定采購項目清單編寫詢價正式詢價評審報告確定成交供應(yīng)商并公示名單可行性需求的確預(yù)算的編研究定制采購審批詢價書的確定項目的審核績效的履行預(yù)驗合同的簽評估收訂采購實施結(jié)果的公資料的歸開檔成立詢價小組編寫詢價書五、政府購買服務(wù)進(jìn)行采購項目分析分制定采購方案，確定采購項目清單編寫詢價正式詢價評審報告確定成交供應(yīng)商并公示名單可行性需求的確預(yù)算的編研究定制采購審批

8、詢價書的確定項目的審核績效的履行預(yù)驗合同的簽評估收訂采購實施結(jié)果的公資料的歸開檔成立詢價小組編寫詢價書五、政府購買服務(wù)進(jìn)行采購項目分析分制定采購方案，確定采購項目清單編寫詢價正式詢價評審報告確定成交供應(yīng)商并公示名單可行性需求的確預(yù)算的編研究定制采購審批詢價書的確定項目的審核績效的履行預(yù)驗合同的簽評估收訂采購實施結(jié)果的公資料的歸開檔成立詢價小組編寫詢價書五、政府購買服務(wù)進(jìn)行采購項目分析分制定采購方案，確定采購項目清單編寫詢價正式詢價評審報告確定成交供應(yīng)商并公示名單可行性需求的確預(yù)算的編研究定制采購審批詢價書的確定項目的審核績效的履行預(yù)驗合同的簽評估收訂采購實施結(jié)果的公資料的歸開檔成立詢價小組編寫

9、詢價書五、政府購買服務(wù)進(jìn)行采購項目分析分制定采購方案，確定采購項目清單編寫詢價正式詢價評審報告確定成交供應(yīng)商并公示名單可行性需求的確預(yù)算的編研究定制采購審批詢價書的確定項目的審核績效的履行預(yù)驗合同的簽評估收訂采購實施結(jié)果的公資料的歸開檔成立詢價小組編寫詢價書五、政府購買服務(wù)進(jìn)行采購項目分析分制定采購方案，確定采購項目清單編寫詢價正式詢價評審報告確定成交供應(yīng)商并公示名單可行性需求的確預(yù)算的編研究定制采購審批詢價書的確定項目的審核績效的履行預(yù)驗合同的簽評估收訂采購實施結(jié)果的公資料的歸開檔成立詢價小組編寫詢價書五、政府購買服務(wù)進(jìn)行采購項目分析分制定采購方案，確定采購項目清單編寫詢價正式詢價評審報告確

10、定成交供應(yīng)商并公示名單可行性需求的確預(yù)算的編研究定制采購審批詢價書的確定項目的審核績效的履行預(yù)驗合同的簽評估收訂采購實施結(jié)果的公資料的歸開檔成立詢價小組編寫詢價書五、政府購買服務(wù)進(jìn)行采購項目分析分制定采購方案，確定采購項目清單編寫詢價正式詢價評審報告確定成交供應(yīng)商并公示名單可行性需求的確預(yù)算的編研究定制采購審批詢價書的確定項目的審核績效的履行預(yù)驗合同的簽評估收訂采購實施結(jié)果的公資料的歸開檔成立詢價小組編寫詢價書五、政府購買服務(wù)進(jìn)行采購項目分析分制定采購方案，確定采購項目清單編寫詢價正式詢價評審報告確定成交供應(yīng)商并公示名單可行性需求的確預(yù)算的編研究定制采購審批詢價書的確定項目的審核績效的履行預(yù)驗合同