關(guān)鍵績(jī)效考評(píng)指標(biāo)分解表

1、關(guān)鍵績(jī)效考評(píng)指標(biāo)分解表表（一）關(guān)鍵績(jī)效 指標(biāo)指標(biāo)定義考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)被考評(píng)部門數(shù)據(jù)來源（考評(píng)部門）當(dāng)期銷售 收入計(jì)劃 完成率（當(dāng)期實(shí)際銷售收入/當(dāng)期計(jì)劃銷售收入）*100%每減1%扣1分，每增1% 加2分，增減分幅度 30 分。分公司、 區(qū)域市 場(chǎng)財(cái)務(wù)部當(dāng)期銷售 回款實(shí)現(xiàn) 率（當(dāng)期實(shí)際回款額/當(dāng)期計(jì)劃回款額）*100%每減1%扣1分，每增1% 加2分，增減分幅度 30 分。分公司、 區(qū)域市 場(chǎng)財(cái)務(wù)部應(yīng)收賬款回收率（當(dāng)期應(yīng)收賬款回收額 /去 年應(yīng)帳賬款總額）*100%當(dāng)期以月計(jì)算，要求標(biāo)準(zhǔn) 每月下降10%每增1% 增2分，每減1%扣1 分。增減分幅度為10分。分公司、 區(qū)域市 場(chǎng)財(cái)務(wù)部當(dāng)期新增 經(jīng)銷商個(gè)

2、 數(shù)指當(dāng)期已簽經(jīng)銷協(xié)議，已 開始銷售公司產(chǎn)品并有銷 售回款的經(jīng)銷商個(gè)數(shù)按公司規(guī)定要求，以當(dāng)期 需要發(fā)展的經(jīng)銷個(gè)數(shù)為 標(biāo)準(zhǔn)，少一個(gè)經(jīng)銷商扣 2 分，多一個(gè)經(jīng)理商加3分。分公司、 區(qū)域市 場(chǎng)營(yíng)銷服務(wù) 部當(dāng)期新增 超裝飾公 司個(gè)數(shù)指當(dāng)期已簽合作協(xié)議，已 開始與公司建立業(yè)務(wù)關(guān) 系，并有銷售回款的裝飾 公司個(gè)數(shù)按公司規(guī)定要求，以當(dāng)期 需要發(fā)展的裝飾公司個(gè) 數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)，少一個(gè)裝飾公 司扣2分，多一個(gè)裝飾公 司加3分。分公司營(yíng)銷服務(wù) 部當(dāng)期費(fèi)用 預(yù)算控制 率（當(dāng)期費(fèi)用發(fā)生總額/當(dāng)期費(fèi)用預(yù)算總額）*100%每增1%扣1分，每減1% 加1分，增減幅度為5分。分公司、 區(qū)域市 場(chǎng)財(cái)務(wù)部當(dāng)期解決 投訴率（當(dāng)期解決的投

3、訴數(shù)/當(dāng)期 投訴總數(shù)）標(biāo)準(zhǔn)為95%每增1%m 1 分，每減1呀口 1分，增減 分幅度為5分。營(yíng)銷服 務(wù)部客戶投訴 記錄及客 戶反饋情 況當(dāng)期客戶 投訴回復(fù) 不及時(shí)次 數(shù)指未按規(guī)定在24小時(shí)內(nèi)未 給客戶回復(fù)或有處理意見 后未及時(shí)告之客戶的次數(shù)每發(fā)現(xiàn)一次回復(fù)不及時(shí) 扣3 10分，扣分幅度為 20分。營(yíng)銷服 務(wù)部客戶投訴 記錄及客 戶反饋情 況客戶投訴 內(nèi)部協(xié)調(diào) 不及時(shí)次 數(shù)指未按規(guī)定及時(shí)與相關(guān)解 決客戶投訴部門協(xié)調(diào)溝 通、監(jiān)督、催辦的次數(shù)每發(fā)現(xiàn)一次內(nèi)部協(xié)調(diào)不 及時(shí)扣310分，扣分幅 度為20分。營(yíng)銷服 務(wù)部解決客戶投訴部門周工作計(jì) 劃未完項(xiàng) 數(shù)指每周工作計(jì)劃中規(guī)定的 工作內(nèi)容未完成的任務(wù)數(shù)每發(fā)現(xiàn)一

4、次扣2 5分， 扣分幅度為20分。部能 職門直接上級(jí) 和行政監(jiān) 督文字?jǐn)?shù)據(jù)指向上級(jí)（同級(jí)）傳遞報(bào)每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5 3分，職能部直接上級(jí)出錯(cuò)次數(shù)告、請(qǐng)示等文字?jǐn)?shù)據(jù)的出 錯(cuò)次數(shù)扣分幅度為10分。門和相關(guān)部 門內(nèi)部服務(wù)滿意度指部門之間、員工之間相 互協(xié)調(diào)、支持服務(wù)的程度每發(fā)現(xiàn)一次工作協(xié)調(diào)、支 持不及時(shí)、推諉、拒絕， 扣0.5 3分，扣分幅度 為10分。部能 職門直接上級(jí)、 部門及員 工的反映表（二）關(guān)鍵績(jī)效 指標(biāo)指標(biāo)定義考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)被考評(píng)部門數(shù)據(jù)來源（考評(píng)部門）關(guān)鍵績(jī)效 指標(biāo)更新 的及時(shí)性指在實(shí)施關(guān)績(jī)績(jī)效指標(biāo) 考評(píng)過程中，公司領(lǐng)導(dǎo)、 部門負(fù)責(zé)人要求對(duì)不合 理的或增減的指標(biāo)進(jìn)行 及時(shí)更新（需審批）。每發(fā)

5、現(xiàn)一項(xiàng)未更新指標(biāo)仍 在次月實(shí)施，扣1 3分， 扣分幅度10分。人力資源部部門、公司領(lǐng)導(dǎo)績(jī)效考評(píng) 及時(shí)性指按規(guī)定時(shí)間實(shí)施績(jī)效 考評(píng)，不得無故拖延時(shí) 間。每發(fā)現(xiàn)一次未按時(shí)實(shí)施績(jī) 效考評(píng)者，對(duì)其負(fù)責(zé)人扣1 5分，扣分幅度為10分。職能部門人力資源 部、公司領(lǐng) 導(dǎo)數(shù)據(jù)提供 的及時(shí)性 和準(zhǔn)確性指按公司要求，需提供相 關(guān)數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確 性，詳見“職能部門數(shù)據(jù) 提供分解表”。未按規(guī)定時(shí)間提供數(shù)據(jù)每 一次扣1-4 分，提供的 數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，每項(xiàng)扣0.53分，扣分幅度15分。職能部門直接上級(jí)、 數(shù)據(jù)使用 部門信息披露的及時(shí)性指部門發(fā)現(xiàn)的問題、違規(guī) 違紀(jì)現(xiàn)象、員工重大表 現(xiàn)、工作失誤等重要信息 傳遞的及時(shí)性未將

6、發(fā)現(xiàn)重要信息在 1天 之內(nèi)進(jìn)行披露，每次扣0.5 5分，扣分幅度10分。職能部門直接上級(jí)、 周會(huì)、員工 的反映合同簽訂的及時(shí)性指按規(guī)定需要簽訂（續(xù) 簽）的勞動(dòng)合同的及時(shí)性新員工入司后10天之之間 未簽訂合同者，一次扣13分，續(xù)簽勞動(dòng)合冋者未 提前5天簽訂，一次扣 1 3分，扣分幅度10分。人力資源部直接上級(jí)、 員工的反 映入職手續(xù) 辦理的及 時(shí)性和準(zhǔn) 確性指新員工入職時(shí)按規(guī)定 辦理的相關(guān)手續(xù)的及時(shí) 性和準(zhǔn)確準(zhǔn)在入職后1天之內(nèi)入職手 續(xù)不清或不完備，一次扣1 3分?？鄯址?0分。人力資源部直接上級(jí)工作交接 準(zhǔn)性指調(diào)配員工時(shí)，辦理工作 交接的手續(xù)及內(nèi)容的完 備程度工作交接不清，每次扣1-3 分，

7、扣分幅度5分。被調(diào)配員工調(diào)出部門文件傳遞 效率指各部門文件傳遞的及時(shí)性和準(zhǔn)確性接到文件未在1小時(shí)之內(nèi) 傳遞，每次扣0.5-2分， 扣分幅度5分。職能部門直接上級(jí)、 接收文件 部門文件制作 效率指各部門制作文件的及 時(shí)性及準(zhǔn)確性對(duì)重要文件制作緩慢，延 誤他人等待時(shí)間，每次扣1職能部門直接上級(jí)、 接收文件5分，制作的文件質(zhì)量 差、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確等，每次 扣1 5分，扣分幅度 10 分。部門內(nèi)部刊物 出刊的及 時(shí)性和質(zhì) 量指公司內(nèi)部刊物按期刊 出，并且無常規(guī)性的錯(cuò) 誤。未及時(shí)出刊，每次扣 1 5 分，犯常規(guī)性一次扣 0.5 3分，扣分幅度10分。行政服務(wù)部直接上級(jí)、 各部門表（三）關(guān)鍵績(jī)效 指標(biāo)指標(biāo)定義

8、考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)被考評(píng)部門數(shù)據(jù)來源（考評(píng)部門）機(jī)要文檔 歸檔及時(shí) 性與安全 性指公司重要、秘密文件等 文件（電子）于每月30日 前歸檔，并采取相應(yīng)措施 保證文件資料（電子文 檔）的安全性未按時(shí)歸檔每次扣 0.5 3分，秘密信息泄漏每次扣 210分，扣分幅度 15分。職能部 門直接上級(jí)印章使用 準(zhǔn)確性指用章類型、流程、批準(zhǔn) 程序的正確性，借章的手 續(xù)齊備亂用、亂借印章每次3-10分，扣分幅度15分。行政服務(wù)部直接上級(jí)司機(jī)出車 安全性指出車過程中無安全事 故、無違章違紀(jì)現(xiàn)象出現(xiàn)一次安全事故扣520分，出現(xiàn)違章違紀(jì)現(xiàn)象 每次扣2 10分，扣分幅 度30分。行政服務(wù)部直接上級(jí)出車手續(xù) 齊全性指不能隨意出車，手

9、續(xù)不 齊全不出車，嚴(yán)禁利用車 輛辦私事每發(fā)現(xiàn)一次扣1-5 分， 扣分幅度10分。行政服務(wù)部直接上級(jí)產(chǎn)品出入 庫(kù)手續(xù)齊 全性指按嚴(yán)格按出入庫(kù)手續(xù)辦理產(chǎn)品出入，對(duì)手續(xù)不 清的產(chǎn)品，嚴(yán)禁出入庫(kù)每發(fā)現(xiàn)一次扣2 7分，扣 分幅度20分。倉(cāng)儲(chǔ)部直接上級(jí)產(chǎn)品出入庫(kù)正確性指嚴(yán)格按產(chǎn)品出入單規(guī) 定的內(nèi)容出入產(chǎn)品，嚴(yán)禁 亂發(fā)、亂收。每發(fā)現(xiàn)一次扣 520分， 扣分幅度40分。倉(cāng)儲(chǔ)部直接上級(jí)、 客戶的反 映庫(kù)存帳準(zhǔn) 確性指?jìng)}庫(kù)庫(kù)存（含進(jìn)、出、 存）賬需按規(guī)疋建賬，且 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，賬卡物一致， 字跡清晰。未要求建賬扣 510分， 數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確每次扣 4-10 分，字跡不清楚每次扣 0.5 3分，賬卡物不一致，每 次扣1-5

10、 分，扣分幅度 30分。倉(cāng)儲(chǔ)部直接上級(jí)設(shè)計(jì)制作 及時(shí)性指工程效果圖、銷售工具 等設(shè)計(jì)制作在規(guī)定時(shí)間 內(nèi)完成，使用客戶不處于發(fā)現(xiàn)一次不及時(shí)扣1 8分，扣分幅度15分。營(yíng)銷服務(wù)部直接上級(jí)、 客戶的反 映等待或追冋狀態(tài)設(shè)計(jì)制作出借次數(shù)指未按圖紙或要求進(jìn)行 設(shè)計(jì)制作出現(xiàn)的次數(shù)，不 得擅自改變客戶的設(shè)計(jì) 要求。發(fā)現(xiàn)一次扣2 10分，扣 分幅度20分營(yíng)銷服務(wù)部直接上級(jí)、 客戶的反 映設(shè)計(jì)制作 效果指客戶對(duì)所設(shè)計(jì)圖紙及 銷售工具的滿意度客戶反映一次不滿意扣15分，扣分幅度10分營(yíng)銷服務(wù)部直接上級(jí)、 客戶的反 映客戶檔案 及有望個(gè) 案的及時(shí) 更新指客戶檔案按及有望個(gè) 案按規(guī)定及時(shí)更新，保證 數(shù)據(jù)時(shí)效未及時(shí)更新，每次扣 2 5 分，扣分幅度10分。營(yíng)銷服務(wù)部直接上級(jí)、 數(shù)據(jù)需求 部門的反 映表（四）關(guān)鍵績(jī)效指 標(biāo)指標(biāo)定義考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)被考評(píng)部門數(shù)據(jù)來源（考評(píng)部門）工作方法、 流程等持續(xù) 改進(jìn)指工作方法、態(tài)度、技能、 工作流程等應(yīng)月結(jié)月高無持續(xù)改進(jìn)扣0.5 3分， 扣分幅度3分。職能部 門直接上級(jí)改進(jìn)建議指對(duì)公司管理方面提出 合理化建議提出的建議被公司采納， 每個(gè)建議加2 5分，對(duì) 有建設(shè)的建議（未采納） 力口 0.5 2分，加分幅度 10分。職能部 門直接