行動成功報銷流程圖

1、行動成功集團總部預結算流程圖月 初 預 算月度預算表：每月25日提交下月月預算表相關負責人員直接上級審核主管副總裁審核匸集團審計復核集團財務審核總裁審批集團財務備檔預算內(nèi)報銷請款:月 中 報 銷 請 款報銷人員直接上級審核主管副總裁審核n集團審計復核n集團財務審核n集團岀納付款預算外報銷請款:報銷人員直接上級審核主管副總裁審核集團審計復核集團財務審核總裁審批集團岀納付款月 末 結 算月度結算表：每月25日提交本月月結算表相關負責人員直接上級審核主管副總裁審核匸集團審計復核斗集團財務審核總裁審批集團財務備檔行動成功集團分公司預結算流程圖月 初 預 算月度預算表：每月25日提交下月月預算表相關負責

2、人員分公司財務審核分公司總經(jīng)理審核集團審計復核集團財務審核總裁審批集團財務備檔預算內(nèi)報銷請款:月 中 報 銷 請 款報銷人員分公司財務審核分公司總經(jīng)理審核集團審計復核集團財務審核集團岀納付款預算外報銷請款:報銷人員分公司財務審核分公司總經(jīng)理審核集團審計復核集團財務審核總裁審批集團岀納付款月 末 結 算月度結算表：每月25日提交本月月結算表相關負責人員分公司財務審核分公司總經(jīng)理審核集團審計復核集團財務審核總裁審批|=>集團財務備檔行動成功大區(qū)子公司預結算流程圖月 初 預 算月度預算表：每月25日提交下月月預算表相關負責人員直接上級審核大區(qū)財務審核匸大區(qū)總經(jīng)理審核集團審計復核集團財務審核預算

3、內(nèi)報銷請款:月 中 報 銷 請 款報銷人員直接上級審核大區(qū)財務審核I大區(qū)總經(jīng)理審核大區(qū)出納付款預算外報銷請款:報銷人員直接上級審核大區(qū)財務審核匚大區(qū)總經(jīng)理審核匚集團審計復核 呂A集團財務審核預算外請款表 至集團財務部月 末 結 算月度結算表：每月25日提交本月月結算表相關負責人員口直接上級審核大區(qū)財務審核口大區(qū)總經(jīng)理審核口集團審計復核匸集團財務審核口 總裁審批行動成功大區(qū)分公司預結算流程圖月 初 預 算月度預算表：每月25日提交下月月預算表相關負責人員匸=> 分公司財務審核匸二>預算內(nèi)報銷請款:分公司總經(jīng)理審核集團財務備檔大區(qū)財務審核匸二>月 中 報 銷 請 款報銷人員分公司

4、財務審核分公司總經(jīng)理審核預算外報銷請款：報銷人員分公司財務審核分公司總經(jīng)理審核大區(qū)財務審核大區(qū)總經(jīng)理審核大區(qū)出納付款預算外請款表 至集團財務部大區(qū)財務審核大區(qū)出納付款集團審計復核集團財務審核月 末 結 算月度結算表：每月25日提交本月月結算表相關負責人員分公司財務審核分公司總經(jīng)理審核0大區(qū)財務審核 =>大區(qū)總經(jīng)理審核集團財務備檔總裁審批集團審計復核TL集團財務審核師道文化傳媒預結算流程圖月 初 預 算月度預算表：每月25日提交下月月預算表相關負責人員直接上級審核師道財務審核匸師道總經(jīng)理審核集團審計復核集團財務審核預算內(nèi)報銷請款:月 中 報 銷 請 款報銷人員直接上級審核師道財務審核匸二師道總經(jīng)理審核師道出納付款預算外報銷請款:報銷人員直接上級審核師道財務審核匚師道總經(jīng)理審核集團審計復核集團財務審核月 末 結 算月度結算表：每月25日提交本月月結算表相關負責人員直接上級審核師道財務審核口師道總經(jīng)理審核集團審計復核 匸集團財務審核口 總裁審批海菲銷售學校預結算流程圖月 初 預 算月度預算表：每月25日提交下月月預算表相關負責人員直接上級審核海菲財務審核匸海菲總經(jīng)理審核集團審計復核集團財務審核預算內(nèi)報銷請款:月 中 報 銷 請 款報銷人員直接上級審核海菲財務審核匸二海菲總經(jīng)理審核海菲岀納付款預算外報銷請款:報銷人員直接上級審核海菲財務審核匚海菲總經(jīng)理審核集團審計復核