QP-13檢驗控制程序

1、深圳市翰錠實業(yè)有限公司標(biāo)題:檢驗控制程序文件類型：二級文件編制部門：品質(zhì)部文件編號：QP-13版本：D0生效日期：2014-10-08頁數(shù):第1頁,共8頁深圳市翰錠實業(yè)有限公司標(biāo)題:檢驗控制程序編制:日期：審核:文件修訂履日歷期:版本序號批準(zhǔn):修訂內(nèi)容摘要日期：修訂日期核準(zhǔn)D0,版2014 10 08卩十娜厶 U 111 w uu深圳 市翰錠實業(yè)有限公司標(biāo)題:檢驗管理程序文件類型：二級文件編制部門：品質(zhì)部文件編號：QP-13版本：D0生效日期：2014-10-08頁數(shù):第2頁,共8頁1目的為使產(chǎn)品能在適當(dāng)?shù)沫h(huán)境中，依照 公司的管理體系以及標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序運(yùn)作，以提升效率、 確保品質(zhì)與交期。2范圍凡

2、本公司產(chǎn)品從發(fā)料投入生產(chǎn)至成品皆屬之.3定義無4職責(zé)4.1品管單位：制程管制規(guī)劃、QC工程圖、檢驗規(guī)范之制定。各制程段半成品、成品移轉(zhuǎn)及入庫之檢查。不良品之確認(rèn)及追溯與處理。外購件及外包件之進(jìn)料檢驗。負(fù)責(zé)制程中產(chǎn)品品質(zhì)稽核與監(jiān)督。品質(zhì)信息之匯集分析，監(jiān)督改善及改善成效之確認(rèn)。檢驗設(shè)備內(nèi)校和外校的管理。4.2生管單位4.2.1 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃安排，生產(chǎn)進(jìn)度控制，生產(chǎn)數(shù)量之控制。4.3制造單位4.3.1 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)及品質(zhì)管理，生產(chǎn)技術(shù)改善，支持解決生產(chǎn)技術(shù)。4.3.2 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)及檢驗設(shè)備，生產(chǎn)模具、治具以及設(shè)備管理。4.4工程單位4.4.1 負(fù)責(zé)生產(chǎn)及治具的技術(shù)支持，以及制程中產(chǎn)品異常時解決之

3、對策.4.4.2 負(fù)責(zé)生產(chǎn)流程之制定，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書之制定與維護(hù)，治具協(xié)助設(shè)計，以及制造單位無 法解決之產(chǎn)品對策.文件類型：二級文件編制部門：品質(zhì)部版本：DO文件編號： QP-13圳市翰錠實業(yè)有限公司標(biāo)題:檢驗管理程序生效日期：2014-10-08頁數(shù):第3頁,共8頁5程序5.1 所有之生產(chǎn)作業(yè)品質(zhì)檢驗，皆須依據(jù)QC工程圖、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、檢驗規(guī)范及產(chǎn)品生產(chǎn)各階段之程序執(zhí)行管控。5.2 制程管制：5.2.1 QC工程圖制定及應(yīng)用521.1 QC工程圖包括：生產(chǎn)流程圖、管制項目、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等文件。521.2品管單位在新產(chǎn)品驗證后，依據(jù)驗證結(jié)果設(shè)計制程管制要點(diǎn)、管制項目、檢 驗頻率及數(shù)量、負(fù)責(zé)單

4、位、管制方法，制訂 QCT程圖以作為制程管制之要求 確保產(chǎn)品品質(zhì)。制程品管作業(yè)程序：5.2.2.1 每次開線前必須由領(lǐng)班及制程品管（IPQC）確認(rèn)物料、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備、人員 及各項標(biāo)準(zhǔn)均須到位，而且正確始能開線。A. 首件檢查：制造單位依據(jù)產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書要求，于每日開機(jī)、換料、換模、修模、換班、新制令 單開始生產(chǎn)時，抽510 PC依檢驗規(guī)范實施首件檢查，確認(rèn) 0!后將產(chǎn)品送至現(xiàn)場IPQ 再一次確認(rèn)首件，并將檢查結(jié)果記錄于首件制程檢驗記錄表。B. 制程自主檢查：b1.制造單位依據(jù)工程圖紙及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書 要求生產(chǎn)，作業(yè)者必須明白作業(yè)內(nèi)容及品質(zhì)要求，作好自檢與互檢。b2.為確保制程自主檢查落實執(zhí)行

5、，制造之直接主管應(yīng)不定期查核作業(yè)人員是否依作業(yè)規(guī) 范要求執(zhí)行。C. 制程巡回檢查：C1.制程檢驗人員依據(jù)QC工程圖及檢驗規(guī)范或作業(yè)指導(dǎo)書，每日定期針對各工序之制程在驗其品質(zhì)是否符合規(guī)格,并將檢驗結(jié)果記錄于IPQC巡檢記錄表.C2.IPQC 巡檢分單機(jī)制程巡檢及成品制程巡檢，成品制程巡檢。C3.單機(jī)制程巡檢作業(yè)使用單機(jī)制程巡檢表執(zhí)行檢驗。市翰錠實業(yè)有限公司標(biāo)題:檢驗管理程序文件編號：QP-13版本：D0生效日期：2014-10-08頁數(shù):第4頁,共8頁D.入庫檢驗品管單位依據(jù)檢驗規(guī)范之規(guī)定，針對各制程段、半成品或成品實施檢驗，確定符合產(chǎn)品規(guī) 格后方可進(jìn)行下一制程或入庫,并將檢驗結(jié)果記錄于IPQC

6、巡檢記錄表中,并在流程卡上簽 名確認(rèn),以作工序周轉(zhuǎn)合格之依據(jù)523管理干部督導(dǎo)5S,以維持作業(yè)場所之整齊與清潔.524在制程品之搬運(yùn).儲存及包裝作業(yè)管制A. 在制品之包裝：在制品之包裝以不損傷在制品為原則，詳細(xì)作業(yè)參見產(chǎn)品防護(hù)控制程序B. 在制品之儲存及搬運(yùn)：在制品之儲存及搬運(yùn)依產(chǎn)品防護(hù)控制程序之相關(guān)規(guī)定辦理.5.3產(chǎn)品標(biāo)示與追溯性：在制品及成品之標(biāo)示與追溯性，應(yīng)依據(jù)標(biāo)識和可追溯性控制程序 規(guī)定執(zhí)行5.4制程異常及不合格品管制：5.4.1 模（治）具不良處理作業(yè)A. 模（治）具在生產(chǎn)過程中當(dāng)發(fā)生因模（治）具不良導(dǎo)致零件產(chǎn)品品質(zhì)不符規(guī)格時，經(jīng)會判需要修模時，生產(chǎn)（制造）單位應(yīng)立即停機(jī)，填寫內(nèi)部聯(lián)

7、絡(luò)單交于工模部修模并 記錄維修內(nèi)容，品質(zhì)部巡檢Q（掛上停機(jī)牌.B. 模（治）具維修單位維修完畢后,應(yīng)將模（治）具發(fā)生不良事項及維修方式填入模具履歷表,并經(jīng)確認(rèn)模具維修可滿足生產(chǎn)需求后，將模具交回制造單位恢復(fù)機(jī)臺操作C. 品管單位須對修模后生產(chǎn)產(chǎn)品實施首件檢查確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)合格后方可恢復(fù)生產(chǎn).D. 模具維修之記錄，應(yīng)確實記載于模具履歷表內(nèi).設(shè)備不良處理作業(yè)A. 生產(chǎn)制造過程中生產(chǎn)設(shè)備，發(fā)生損壞造成品質(zhì)不良或?qū)е律a(chǎn)停頓時，作業(yè)人員應(yīng) 立即報告主管，并通知機(jī)電組人員調(diào)整，故障排除后方能生產(chǎn)。B. 設(shè)備修理完畢后，品管單位應(yīng)對產(chǎn)品實施首件檢查經(jīng)確認(rèn)符合規(guī)格后，方可繼續(xù)生產(chǎn).C. 設(shè)備修理完畢后，應(yīng)將設(shè)

8、備維修事項填入生產(chǎn)設(shè)備維修履歷表內(nèi).產(chǎn)品不良處理作業(yè)市翰錠實業(yè)有限公司標(biāo)題:檢驗管理程序文件編號：QP-13版本：D0生效日期：2014-10-08頁數(shù):第5頁,共8頁制造單位于制程中發(fā)現(xiàn)不合格品（物料）時，應(yīng)提出品質(zhì)異常對策單通知品管單位確 認(rèn)處理.A. 品管單位如經(jīng)確認(rèn)不合格時，應(yīng)以紅色之不良標(biāo)示單標(biāo)示好并通知制造單位將不合格 品（物料）予以隔離.B. 不良產(chǎn)品之處理方式及追溯依檢驗控制程序辦理 .5.5設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)與校正5.5.1 檢測設(shè)備之校正與維護(hù)A. 量具、儀器使用單位應(yīng)依據(jù)監(jiān)視和測量裝置控制程序規(guī)定 ，定期將檢測設(shè)備送檢測單位校驗.B. 量具，儀器使用單位應(yīng)要求設(shè)備使用人員于使

9、用前需先確認(rèn)校驗是否過期或設(shè)備功能 是否正常,確認(rèn)符合后方可使用.C. 量具儀器之校驗，維護(hù)及保養(yǎng)依監(jiān)視和測量裝置控制程序?qū)嵤┳鳂I(yè).D. 使用人員如發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備校驗過期或設(shè)備功能異常時，應(yīng)及時通知儀器管理人員維修 或校驗,并對該檢測儀器設(shè)備所量測已生產(chǎn)之產(chǎn)品依標(biāo)識和可追溯性控制程序?qū)嵤?追溯.E. 所有新購設(shè)備或修理后設(shè)備均須校驗合格后方可使用.F. 檢測儀器經(jīng)校驗判定不合格時品管單位應(yīng)依產(chǎn)品之鑒別與追溯作業(yè)辦法對送檢前所生產(chǎn)之產(chǎn)品實施追溯.生產(chǎn)設(shè)備及模（治）具維護(hù)與保養(yǎng)A.生產(chǎn)設(shè)備之維護(hù)與保養(yǎng)A1.生產(chǎn)設(shè)備于使用時應(yīng)每日實施日常點(diǎn)檢，并將點(diǎn)檢后之狀況記錄于設(shè)備每日保養(yǎng) 檢查表內(nèi).A2.生產(chǎn)管

10、理單位應(yīng)依機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)管理辦法排訂維護(hù)計劃，對生產(chǎn)設(shè)備實施定期 之維護(hù)與保養(yǎng).深圳市翰錠實業(yè)有限公司標(biāo)題:檢驗管理程序文件類型：二級文件編制部門：品質(zhì)部文件編號：QP-13版本：D0生效日期：2014-10-08頁數(shù):第6頁,共8頁B.模治具之維護(hù)與保養(yǎng)B1.模（治）具投入生產(chǎn)使用時，應(yīng)每日自檢，并將點(diǎn)檢之狀況記錄于模（治）具點(diǎn)檢表 內(nèi)B2.模具管理單位應(yīng)依模治具管理辦法排訂維持計劃，對生產(chǎn)模具實施定期之維護(hù) 與保養(yǎng)DO.生產(chǎn)單位對于治工具應(yīng)依模治具管理辦法實施管理。5.6進(jìn)料管制供貨商選擇A. 采購/工程選擇供貨商應(yīng)據(jù)采購控制程序?qū)嵤S商評鑒與樣品承認(rèn),經(jīng)確認(rèn)合格后 方可列入合格供貨商名冊.

11、B.制造單位欲委外加工時，請資材部先從合格供貨商中挑選適當(dāng)之加工廠商，再經(jīng)價格 評估合格后，即可進(jìn)行委外加工作業(yè).新供貨商須通知品管安排評鑒。進(jìn)料驗收品保檢驗人員依據(jù)進(jìn)料驗收管理辦法相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗收，驗收合格后方可投入生產(chǎn).供貨商管理A. 采購單位應(yīng)會同工程及品管單位依據(jù)供貨商調(diào)查與考核評鑒辦法之規(guī)定 ，實施廠 商定期評價.B. 采購單位得視需求請品管單位依產(chǎn)品防護(hù)控制對加工廠商輔導(dǎo)，以提升供貨商的品質(zhì)水準(zhǔn).5.7檢驗資料之管理品管單位每周或每月依據(jù)進(jìn)料，制程,成品檢驗等相關(guān)品質(zhì)信息作成報表，呈品保主 管核示后,分發(fā)相關(guān)單位參考.品管單位與制造單位須依據(jù)記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行品質(zhì)資料之管理.文件

12、類型：二級文件編制部門：品質(zhì)部版本：DO文件編號：QP-13市翰錠實業(yè)有限公司標(biāo)題:檢驗管理程序生效日期：2014-10-08頁數(shù):第7頁,共8頁制程中之品質(zhì)資料，若有使用統(tǒng)計技術(shù)時，請參照數(shù)據(jù)分析控制程序之 規(guī)定執(zhí)行。5.8異?；仞佁幚砥饭軉挝豢梢愿鶕?jù)品質(zhì)統(tǒng)計報表，針對品質(zhì)特殊異常作業(yè)原因分析并提出改善對 策,以預(yù)防再發(fā)生，必要時召集相關(guān)部門負(fù)責(zé)人檢討改善并向上級部門報告.5.9人員教育訓(xùn)練及考核為確保生產(chǎn)制造的順利進(jìn)行，制程各階段操作的人員均應(yīng)予以相應(yīng)之訓(xùn)練.人員之教育及考核依人力資源控制程序 之相關(guān)規(guī)定辦理。6引用文件、附件和編號6.1記錄控制程序(QP-02)6.2人力資源控制程序(QP-04)6.3采購控制程序(QP-086.4監(jiān)視和測量裝置控制程序(QP-12)6.5供應(yīng)商調(diào)查與考核評鑒辦法(QW-74016.6進(jìn)料驗收管理辦法(QW-74026.7標(biāo)識與可追溯性控制程序(QP-106.8檢驗控制程序(QW-75026.9 產(chǎn)品防護(hù)控制程序(QP-11)6.10生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)管理辦法(QW-7506)6.11模治具管理辦法(QW-75076.12 數(shù)據(jù)分析控制程序(QP-18文件類型：二級文件編制部門：品質(zhì)部市翰錠實業(yè)有限