執(zhí)行及適用性評審報告推薦

1、中鋁廣西有色金源稀土股份有限公司規(guī)章制度執(zhí)行情況和適用性評審報告編制：安環(huán)部審核：黎翻審批：曾陽慶中鋁廣西有色金源稀土股份有限公司規(guī)章制度執(zhí)行情況和適用性評審報告1評估目的檢查公司規(guī)章制度與適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求 的符合性情況；檢查公司規(guī)章制度與崗位設(shè)施、崗位工作職責(zé)等的符合性情況；檢查公司各崗位人員執(zhí)行規(guī)章制度的情況。2評估范圍2.1 公司2013年適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求清單上的 所有法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求清單上的相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo) 準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求2.2 公司規(guī)章制度與2013年適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要 求清單上

2、的所有法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求的符合性。3評估依據(jù)3.1 2013年適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求清單及現(xiàn)行的 安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求等；3.2 公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動，如人員的作業(yè)行為、生產(chǎn)組織形、工作環(huán) 境、設(shè)備設(shè)施條件、工藝情況等。3.3 公司在用的崗位規(guī)章制度4評審方式由生產(chǎn)技術(shù)部擬訂評審計劃發(fā)至各單位，各單位做好評審準(zhǔn)備工作和參 加公司總經(jīng)理組織的評審會并發(fā)表本單位評審意見，生產(chǎn)技術(shù)部指定專人做 好評審記錄的整理工作后編制評估報告，報公司主管副總審核、總經(jīng)理審批 后發(fā)至公司相關(guān)部門和各車間，各單位針對評估報告中提出的不符合項情況 實施整改。5評審

3、人員評審組組長：曾陽慶評審組副組長：黎翻、姚建明、覃超組 員： 李劍峰、陳秒送、甘家毅、劉海英、胡長京、馬朝揚、 陳建彬、湯盛龍、黃偉超、許健、陳謙6評審時間評審時間：2012年 12 月 18 日-12 月 20 日：(9:00-12:00 ; 13:00-14:30 )7評審情況綜述7.1 公司崗位規(guī)章制度與崗位生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動與相關(guān)法規(guī)的符合性情況：7.2 公司崗位安全規(guī)與適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求清單上相關(guān)法規(guī)的符合性情況：7.3 公司崗位規(guī)章制度制定的齊全性情況：7.4 評審記錄見“附件一：會議記錄表”、“附件二：簽到表”、“件三：公司規(guī) 章制度的執(zhí)行情況和適用

4、情況進(jìn)行檢查記錄表”。8評審結(jié)論8.1 公司總經(jīng)理組織了各副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人、各車間主任、工會代表及 部分員工代表召開了公司在用的崗位規(guī)章制度的執(zhí)行情況和符合性情況評審 會議，對公司公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動與相關(guān)安全規(guī)程的符合性情況、相 關(guān)崗位規(guī)章制度的有效性和適用性情況及公司目前崗位規(guī)章制度制定的齊全 性情況進(jìn)行了評審檢查，參會人員提出來各自的評審意見并傳達(dá)了各單位人 員評審意見。8.2 通過本次評審，發(fā)現(xiàn)公司各崗位阿安全規(guī)程的宣貫培訓(xùn)及執(zhí)行方面基本符 合要求，而且運行正常。8.3 評審過程指出的公司崗位規(guī)章制度執(zhí)行上存在的不符合項：不符合項報告）文件發(fā)至各整改責(zé)任單位，各相關(guān)單位編制改

5、進(jìn)方案（見附 表五：糾正（預(yù)防）措施活動表）并組織實施，建立本單位不符合項管理臺 賬，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各不符合項改進(jìn)情況并建立公司崗位規(guī)章制度符合 性和適用性評估不符合項整改臺賬。中鋁廣西有色金源稀土股份有限公司2012年12月22日附件一：會議記錄表附件二：簽到表附件三：公司規(guī)章制度的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查記錄表附件四：不符合項報告附件五：糾正（預(yù)防）措施活動表附件六：不符合項整改臺賬附件一：會議記錄表會議記錄表編號：AQ-JY-HY單位：會議主題公司規(guī)章制度實施情況及適用情況評估會議時間2012年18日 20日會議地點會議主持人曾陽慶會議內(nèi) 容檢查公司規(guī)章制度與適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)

6、、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求的符 合性情況；檢查公司規(guī)章制度與崗位設(shè)施、崗位工作職責(zé)等的符合性情況；檢查公司各崗位人員執(zhí)行規(guī)章制度的情況。參加會 議人員曾陽慶、黎翻、姚建明、覃超、李劍峰、陳妙送、甘家毅、劉海英、胡長京、馬朝揚、陳建彬、湯盛龍、黃偉超、許健、陳謙、記錄人：陳建彬備注：附件二：簽到表簽 到 表編號：AQ-JY-HY序 號簽名序 號簽名序 號簽名序 號簽名1173349218345031935514203652521375362238547233955824405692541571026425811274359122844601329456114304662153147631632486

7、4附件三：公司規(guī)章制度的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查記錄表公司規(guī)章制度的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查記錄表編號：AQ-JY-TZ單位:序號規(guī)章制度名稱歸口主管單位文件編號頒布日期實施日期適用范圍執(zhí)行情況檢查適用情況檢查有效性檢查備注1安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控2安全機(jī)構(gòu)設(shè)置及安全管理人員配置管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控3中鋁廣西有色金源稀土股份有 限公司安全生產(chǎn)會議管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控4安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控5安全生產(chǎn)費用管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控6員工工傷保險、安全生產(chǎn)責(zé)任保險管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控7安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度

8、辦公室公司執(zhí)行適用受控8規(guī)章制度管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控公司規(guī)章制度制定的齊全性檢查情況:記錄整理人：記錄整理時間：評審人：審核息見：審批意見：評審時間：年月日審核時間：年月日審批時間：年月日單位:序號規(guī)章制度名稱歸口主管單位文件編號頒布日期實施日期適用范圍執(zhí)行情況檢查適用情況檢查有效性檢查備注1班組安全管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控2文件和檔案管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控3設(shè)備設(shè)施安全管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控4建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控5生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控6設(shè)備設(shè)施拆除與報廢管理制 度辦公室公司執(zhí)行適用受控7施工和檢維修

9、安全管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控8作業(yè)安全管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控9相關(guān)方及外用工（單位）管 理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控10職業(yè)健康管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控公司規(guī)章制度制定的齊全性檢查情況：記錄整理人：記錄整理時間：評審人：評審時間：年月日審核息見：審核時間：年月日審批意見：審批時間：年月日單位：序號規(guī)章制度名稱歸口主管單位文件編號頒布日期實施日期適用范圍執(zhí)行情況檢查適用情況檢查有效性檢查備注1勞動防護(hù)用品（具）和保健品管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控2安全檢查及隱患治理管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控3事故、事件管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控4安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定管理制度辦公室公司

10、執(zhí)行適用受控5消防安全管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控6“三違”行為管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控7作業(yè)現(xiàn)場安全管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控8警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控9變更管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控10糾正和預(yù)防措施管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控公司規(guī)章制度制定的齊全性檢查情況:記錄整理人：記錄整理時間：評審人：審核息見：審批意見：評審時間：年月日審核時間：年月日審批時間：年月日單位:序號規(guī)章制度名稱歸口主管單位文件編號頒布日期實施日期適用范圍執(zhí)行情況檢查適用情況檢查有效性檢查備注1特種設(shè)備管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控2交接班管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控3設(shè)備潤

11、滑管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控4設(shè)備設(shè)施點檢管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控5電氣設(shè)備及防雷設(shè)施安全管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控6供配電管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控7倒閘操作票管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控8安全技術(shù)措施審批管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控9安全培訓(xùn)教育管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控10廠內(nèi)交通安全管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控公司規(guī)章制度制定的齊全性檢查情況：記錄整理人：記錄整理時間：評審人：評審時間：年月日審核息見：審核時間：年月日審批意見：審批時間：年月日單位：序號規(guī)章制度名稱歸口主管單位文件編號頒布日期實施日期適用范圍執(zhí)行情況檢查適用情況檢查有效性檢查備注1風(fēng)險評價管

12、理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控2監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控3建設(shè)項目安全和職業(yè)健康“三同時”管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控4領(lǐng)導(dǎo)干部帶班管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控5特殊工種作業(yè)人員安全管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控6危險化學(xué)品安全管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控7危險源管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控8應(yīng)急管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控9安全生產(chǎn)獎懲制度辦公室公司執(zhí)行適用受控10公司規(guī)章制度制定的齊全性檢查情況：記錄整理人：記錄整理時間：評審人：評審時間：年月日審核息見：審核時間：年月日審批意見：審批時間：年月日附件四：不符合項報告不符合項報告編號被審核部門審核日期年 月 日審核依據(jù)審核員陪同人員不符合項描述：審核組長（簽字）：被審核方代表（簽字）：時間:不符合項種類：嚴(yán)重 口 T殳口觀察 糾正昔施：被審核方代表（簽字）：時間:跟蹤情況:時間:審核員（簽字）:備注:附件五：糾正（預(yù)防）措施活動表糾正（預(yù)防）措施活動表編號:不合格信息來源及綜述：檢查人簽字：日期： 年 月糾正和預(yù)防措施：被檢查單位代表簽字：日期： 年跟蹤驗證結(jié)論：