ISO／TS技術(shù)規(guī)范質(zhì)量手冊(cè)

1、早1第0章第1節(jié)頒布令貞次共3頁(yè)第1頁(yè)版次A/0日期2003/1/20章節(jié) 第0章第2節(jié)質(zhì)量是企業(yè)的生命，顧客滿意是企業(yè)的目標(biāo)。為了使本公司的產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客要求，贏得市場(chǎng)信譽(yù)，同時(shí)為了公司的質(zhì)量保證體系能適合全球汽車生產(chǎn)廠的要求，公司在QS9000的基礎(chǔ)上建立了以ISO/TS 16949技術(shù)規(guī)范為依據(jù)的質(zhì)量保證體系，并按照ISO/TS 16949(2002) 的要求建立了公司質(zhì)量手冊(cè)，手冊(cè)是本公司所有質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件和基本行為 準(zhǔn)則，也是公司對(duì)外質(zhì)量保證的承諾。全體干部應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，并認(rèn)真貫徹、執(zhí)行，保證質(zhì)量 體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。?特此發(fā)布。?總經(jīng)理：?二00三年年一月十五日

2、 ？?章序內(nèi) 容?0/1頒布令 ？0/2目錄?0/3刖 H?1內(nèi)容及適用范圍2術(shù)語(yǔ)及縮寫?3質(zhì)量手冊(cè)的管理?4質(zhì)量管理體系總要求5文件要求?6管理職責(zé)?7資源管理?8產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃?9與顧客有關(guān)的過程10設(shè)計(jì)和開發(fā)?11采購(gòu)?12生產(chǎn)和服務(wù)提供13監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置的控制14測(cè)量、分析和改進(jìn)?12不合格品控制?13數(shù)據(jù)分析?14改進(jìn)附錄1公司組織機(jī)構(gòu)圖附錄2公司質(zhì)量體系圖附錄3質(zhì)量職能分配表附錄4公司質(zhì)里貝，任制頁(yè)碼頁(yè)次共3頁(yè)第2頁(yè)版次A/0日期2003/1/20章節(jié) 第0章第3節(jié)頁(yè)次 共3頁(yè)第3頁(yè)前 言版次A/0日期 2003/1/20?本手冊(cè)是在QS9000標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)并認(rèn)證通過的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司

3、汽車行業(yè)相關(guān)的生產(chǎn)件實(shí)現(xiàn)全球質(zhì)量體系的通用性，按ISO/TS 16949技術(shù)規(guī)范要求編寫而成，適用于公司的質(zhì)量 管理體系，是質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，是全體員工必須遵循的行動(dòng)指南。?本手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，適用于本公司汽車鋁輪系列產(chǎn)品的質(zhì)量管理，對(duì)外是對(duì)顧客的承諾和第三方認(rèn)證的依據(jù)。?手冊(cè)都經(jīng)過編號(hào)、登記發(fā)放，使手冊(cè)處于受控狀態(tài)。任何部門都無(wú)權(quán)自行更改，必須 更改時(shí)，都必須提出申請(qǐng)、并經(jīng)過總經(jīng)理的批準(zhǔn)，由品管部進(jìn)行更改。早1第1章第1節(jié)內(nèi)容及適用范圍貞次共1頁(yè)第1頁(yè)版次A/0日期 2003/1/20?早1第2章第1節(jié)術(shù)語(yǔ)和縮寫貞次共1頁(yè)第1頁(yè)版次A/0日期2003/1/20?手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)QM?程序

4、文件質(zhì)量體系程序文件QP?記錄質(zhì)量記錄Rg，?三檢首檢、巡檢、專檢公司自檢、自分、自記，控制一次合格率?早1第3章第1節(jié)質(zhì)量手冊(cè)的管理貞次共2頁(yè)第1頁(yè)版次A/0日期2003/1/201質(zhì)量手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)?本手冊(cè)由品管部組織編寫，公司管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布由品管部歸口管理并 組織宣貫。2 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放本手冊(cè)分受控和非受控兩類，受控手冊(cè)以印章“受控”為標(biāo)識(shí)，非受控手冊(cè)不標(biāo)識(shí)。受控手冊(cè)發(fā)放范圍為公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、公司各科、車間正副職、內(nèi)審員、第三方質(zhì)量體系認(rèn)證機(jī) 構(gòu)。非受控手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)認(rèn)可，可提供給顧客。本手冊(cè)由品管部負(fù)責(zé)按規(guī)定發(fā)放，并作好記錄，受控手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管和使用，不得

5、涂 改、外借和丟失，調(diào)離崗位時(shí)應(yīng)交回公司品管部。3質(zhì)量手冊(cè)的更改本手冊(cè)采用活頁(yè)裝訂，發(fā)生如下情況時(shí)應(yīng)進(jìn)行修改。a ）公司質(zhì)量方針修改；?b）公司組織機(jī)構(gòu)、管理體制發(fā)生重大變動(dòng)；?c）質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審或文件評(píng)審提出修改意見；?d）顧客要求得不到滿足，必須重新選用質(zhì)量保證模式；?e）經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化；?f）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)修改。本手冊(cè)更改僅適用于受控手冊(cè)，并按原發(fā)放辦法進(jìn)行，由品管部具體負(fù)責(zé)。手冊(cè)的具體管理按管理文件控制程序執(zhí)行。早1第3章第1節(jié)質(zhì)量手冊(cè)的管理 修改記錄貞次共2頁(yè)第2頁(yè)版次A/0日期2003/1/20編版本/A號(hào)章條/頁(yè)次更改內(nèi)谷修改次更改人審核人更改申請(qǐng)單編 號(hào)早1第4章第1節(jié)

6、質(zhì)量管理體系貞次共1頁(yè)第1頁(yè)版次A/0日期2003/1/20體系總則公司由g據(jù)ISO/TS16949:2002的要求建立、文件化、實(shí)施和維護(hù)質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì) 量體系的有效性。公司在質(zhì)量手冊(cè)和相關(guān)文件中描述質(zhì)量管理體系，包括以下內(nèi)容：確定文件化質(zhì)量管理體系所需的過程。明確這些過程的順序和相互關(guān)系；確定確保這些過程有效運(yùn)行和控制的指標(biāo)和方法；確定并確保支持運(yùn)行和控制這些過程的必要信息；提出這些過程的測(cè)量，監(jiān)控和分析活動(dòng)；實(shí)施為達(dá)到預(yù)期結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)所采取的必要措施。公司按照ISO/TS16949: 2002的要求管理這些過程，維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)由此建立的質(zhì)量管理體 系。公司須對(duì)外包過程按合格

7、供應(yīng)商評(píng)定程序進(jìn)行控制，以確保產(chǎn)品的符合性。文件要求章節(jié)第4章第2節(jié)貞次 共2頁(yè)第1頁(yè)日期2003/1/20版次A/0本公司質(zhì)量管理體系文件包括書面的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、ISO/TS16949:2002要求的書面程序和公司為確保過程有效運(yùn)行并進(jìn)行控制所要求的文件及ISO/TS16949:2002所需的記錄。 質(zhì)量手冊(cè)公司建立和維護(hù)質(zhì)量手冊(cè)，作為公司各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的指導(dǎo)，包括以下內(nèi)容：質(zhì)量管理體系的范圍，包括ISO/TS 16949: 2002全部要素； 引用為質(zhì)量管理體系而建立的文件化程序（見程序文件清單）； 描述質(zhì)量管理體系過程之間相互作用。文件控制質(zhì)量管理體系所需的各類文件由各部門

8、根據(jù)管理文件控制程序和技術(shù)文件控制程序進(jìn)行控制，以確保在適當(dāng)?shù)氖褂脠?chǎng)所都能得到有效的文件。顧客的工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范要求及其更改必須由技術(shù)部進(jìn)行及時(shí)（兩周內(nèi)）評(píng)審、分發(fā)、執(zhí)行，并 保存各項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施的時(shí)間記錄。記錄控制質(zhì)量管理體系所需的記錄由品管部歸口管理，各部門根據(jù)記錄控制程序進(jìn)行控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。品管部負(fù)責(zé)規(guī)定記錄的保存期，該保存期不得低于顧客的要求和法規(guī)的規(guī)定。早1第4章第2節(jié)文件要求貞次共2頁(yè)第2頁(yè)版次A/0日期2003/1/20艮 JL-, . * ",科辭狽Agri<> 7-F/用F：*科二十件潔單“王 1丁 乂 平15惠序號(hào)二

9、夕或編 -二H5 章Id /小枷J住14t1管理E文件控制程序她先生4員鉗2佻2技才t文件控制程序h懈A/03記京潴劃程序久u、N24法行本法機(jī)管理程序2003/1/201_行干店熟冊(cè)官也切茗府程序才工）、百片-、卜二-引耳臺(tái)白禾層M1 一 為 7、二應(yīng)的瞅客要求刑期望建弋上則"JT上之6內(nèi)首B溝通程序 1.怖輝力PJ以達(dá)到日勺年度質(zhì)量日際。43 8公司七州邛營(yíng)需就就府怖八匍百局1閡箱因伴二"輛r«.妗展 和計(jì)劃 和交由人夕時(shí)得到7 " U L,然9培以a)/lHAtMra口 k 4'W、) -2不，為冰星1 但4 印)L J 1 I * 1 人

10、 J 1 1 10新和廛同隨慟燉歸口維護(hù)質(zhì)量方針，同時(shí)詼保建立質(zhì)量目標(biāo)；住日華二夕rr安空出塔"J /(XI1 1 1 1 ，X_1 > J tT5卷里日羋上g婪舉他觸懣用 股呂些葉中，1.13公司:州1#腺的翻啕源。14新戶二品項(xiàng)目管理程序. > .r /, l ，- >, r、 £*/> r 、-z.a*- 、r> t ，. .>、»4 . > >t . t . ，、. 、2.1<45班煨岬陽(yáng);M網(wǎng)的官埋體系又懺,問時(shí)保持質(zhì)量管理2_鼠閘序汕E 轉(zhuǎn)制程序7宿州lid觸礪i網(wǎng)控制程序在每年的業(yè)二汴策劃過程中確

11、定顧客的右求和期望，將它們用ft為提臣,糊瞌展的工作目標(biāo).硝保師客的3裔求和期望得到前品以宰現(xiàn)顧浴池H.1 2O W®mHi錄儼、專科藝- 2 、R苛組織結(jié)構(gòu)描述關(guān)鍵人321 埔 1；W由剛第麗的關(guān)系c各個(gè)丁作崗位。目口南和和阻體翎木下冊(cè)_"附錄4”乃各部門“崗22工案浮邛E閂E田“力田白護(hù)23WSWhtiSM占制程停切圍統(tǒng)為用尸提他燃曲息日勺廣品。K Q24公起酬FffiftMHihllKftlL 扁0麻 4 聲、/orferf正了:7旦生效忤1m5.2=u Wl HAJJI土 山個(gè)U 1 '1 n 口 MAtLJA 小怕火八儀妁J 1口人三口|"三。七

12、上 ,匕八25產(chǎn)斤標(biāo)識(shí)和可追溯性程序2K檀避再醐描施蜉審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架)27 ”看百典糧眺疝鉞1笆<aZ fTE 工s太T出T7 Z/aX »r Y 1 .t-皿rTT/口 HSU zi-t、“ ,、t_i_it5.328件酈匕斶陶鰥膏劑勒產(chǎn)力稔硼用頻重為名印坦終聿J網(wǎng)聃必尋壬,彳句祖,1史加侶仄工理解并在5.42弱M轆籍輜翁成保所有班次都配備經(jīng)品2權(quán)的負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員。一或二:>T。孑室管理程序東113，W 帆Ffew卷膜為實(shí)現(xiàn)顧客滿意而努二力的方向。32管王盼5.1碟蹩埋任命、具備以卜職P和才又限：33公司'哧嘴綱序次邛年質(zhì)受打針的持歲匹）T性0心9確1制王

13、般踹臉摘JW把住得到姥乂和侏子三以電I-I。卜_3510W熊星嬋嗝客所重1管理休率的走翎付括的1井的需求4.136公亙像他監(jiān)鬧高息標(biāo)和1承諾l1、/n JS鬣余驗(yàn)司的剪憎要求意識(shí)的找，成；弱2以啜亭暨蚩、吉與分立K世名;像絲.1I *, L- Y 1 力、1b） 建乂付合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)重體系；c）全員參與，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品、過程和體系;d）產(chǎn)品達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，1北界一流水平。1.1早1第5章管理職責(zé)貞次共4頁(yè)第3頁(yè)版次A/0日期2003/1/205.2產(chǎn)品質(zhì)量工程師被確定為顧客代表。5.3顧客代表在內(nèi)部職能中代表顧客并站在顧客的立場(chǎng)說明顧客的要求，參與選擇特殊特性,確定質(zhì)量目標(biāo)、培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、

14、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)等活動(dòng)。12 內(nèi)部溝通公司按照內(nèi)部溝通程序就質(zhì)量管理體系有效性的有關(guān)事宜進(jìn)行溝通，傳達(dá)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn) 展和質(zhì)量管理體系方面情況的信息。?a）公司組織機(jī)構(gòu)圖（見附錄1）? b）公司質(zhì)量體系圖（見附錄2）?c）質(zhì)量職能分配表（見附錄3）13 管理評(píng)審5.1總經(jīng)理依據(jù)管理評(píng)審程序，對(duì)公司質(zhì)量管理體系定期開展管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。內(nèi)容可包括但不限于：3質(zhì)量狀況；4 質(zhì)量目標(biāo)5質(zhì)量審核報(bào)告；6糾正預(yù)防措施；7持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展；8在使用現(xiàn)場(chǎng)失效的產(chǎn)品和過程分析結(jié)果及相應(yīng)的糾正措施；9顧客反饋、顧客滿意度；10市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況；11職業(yè)安全與環(huán)保狀況；12以往管理評(píng)

15、審的跟蹤驗(yàn)證情況；13質(zhì)量體系所有要素的適宜性；14質(zhì)量成本；15可能影響質(zhì)量管理體系的更改；16改進(jìn)和建議。早平弟5早頁(yè)次 共4頁(yè)第4頁(yè)管理職責(zé)頁(yè)次共4頁(yè)第4頁(yè)版次A/0日期2003/1/203.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，管理評(píng)審會(huì)議參加人員包括各部門相關(guān)人員，保存評(píng)審記錄。3.2 管理評(píng)審開展前，各部門準(zhǔn)備充分的資料和信息，并制訂相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施以便提交 管理評(píng)審。3.3 管理評(píng)審評(píng)估公司主要的業(yè)務(wù)指標(biāo)的完成情況和持續(xù)改進(jìn)措施進(jìn)展，以達(dá)到最終目標(biāo)。3.4 財(cái)務(wù)部門將質(zhì)量成本與常規(guī)的工業(yè)成本會(huì)計(jì)制度相結(jié)合，用適當(dāng)?shù)姆椒▓?bào)告質(zhì)量成本，以 衡量質(zhì)量體系的有效性，并在管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行評(píng)審。

16、參見質(zhì)量成本控制程序。3.5 公司采用會(huì)議議程和圖表化的資料分析、 展示、經(jīng)理解說的書面方式匯報(bào)公司的工作實(shí)績(jī)， 使評(píng)審會(huì)議變得高度紀(jì)律化和組織化、程序化。3.6 總經(jīng)理及其他高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)采用指導(dǎo)、提問、總結(jié)、表彰等方式貫穿整個(gè)會(huì)議，并提高會(huì)議 效率。3.7 管理評(píng)審的結(jié)果是各項(xiàng)工作的改進(jìn)活動(dòng)和資源需求，對(duì)于管理評(píng)審中確定的需解決的問題，各部門必須制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并對(duì)實(shí)施的效果進(jìn)行驗(yàn)證。早1第6章資源管理貞次共2頁(yè)第1頁(yè)版次A/0日期 2003/1/20資源的提供公司根據(jù)實(shí)際需要確定并提供資源，以實(shí)施和維護(hù)質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，提高顧客滿意度。人力資源公司根據(jù)培訓(xùn)程序確

17、定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員的必備能力，提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)或采取其他措施以滿足這些要求并評(píng)價(jià)采取措施的有效性，確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的重要性和相 關(guān)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。技術(shù)部將設(shè)計(jì)工作分配給具備資格人員完成，并保證其有能力應(yīng)用必需的設(shè)計(jì)技術(shù)和工具。各部門針對(duì)執(zhí)行某一特定工作的新員工和轉(zhuǎn)崗員工，根據(jù)其教育程度和工作經(jīng)驗(yàn)評(píng)定其能力。需要時(shí)必須提供額外的培訓(xùn)。各部門根據(jù)全體員工所需的技能、工作任務(wù)、職責(zé)、教育背景和工作經(jīng)驗(yàn)來(lái)確定培訓(xùn)需求。相關(guān)部門提供新產(chǎn)品、更改產(chǎn)品/過程時(shí)的崗位培訓(xùn)，并且包括讓他們知道不符合規(guī)定質(zhì)量要求 給客戶造成的后果。總經(jīng)理、

18、副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理可采用以下途徑調(diào)動(dòng)員工積極性和提高員工質(zhì)量意識(shí)：改進(jìn)建議；QC活動(dòng)；質(zhì)量培訓(xùn)；零缺陷項(xiàng)目計(jì)劃；宣傳/競(jìng)賽活動(dòng)；表彰/獎(jiǎng)勵(lì)；研討會(huì)。早1第6章資源管理貞次共2頁(yè)第2頁(yè)版次A/0日期2003/1/20人力資源中心每年至少進(jìn)行一次員工滿意度調(diào)查和評(píng)估，以確定他們?yōu)閷?shí)現(xiàn)相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)而 努力的程度和對(duì)公司的滿意程度。參見員工滿意度評(píng)定程序。設(shè)施和工作環(huán)境公司根據(jù)公司員工和提供給顧客的產(chǎn)品/服務(wù)的需求提供設(shè)施、設(shè)備和工作環(huán)境，并依照設(shè) 備管理程序、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)程序和工作環(huán)境控制程序進(jìn)行管理。包括以下各項(xiàng)內(nèi) 容：工作場(chǎng)所和相應(yīng)設(shè)施；設(shè)備、硬件和軟件；支持性服務(wù)，如運(yùn)輸和通訊；工作環(huán)境。公

19、司組織跨功能小組來(lái)開發(fā)工廠場(chǎng)地、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃，以最大限度地減少材料的運(yùn)輸、搬 運(yùn)并增值使用場(chǎng)地空間，便于材料/產(chǎn)品的同步流動(dòng)?？绻δ芄ぷ餍〗M組織評(píng)價(jià)和監(jiān)控現(xiàn)有運(yùn)作的有效性。在進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，注重精益生產(chǎn)的原則。公司制訂偶發(fā)性事故緊急計(jì)劃，以便在出現(xiàn)非常情況下，諸如公用設(shè)施供應(yīng)中斷，勞動(dòng)力短 缺，主要設(shè)備故障等，保障產(chǎn)品及時(shí)供應(yīng)，參見作業(yè)指導(dǎo)文件應(yīng)急計(jì)劃規(guī)定。制造部負(fù)責(zé)組織保持公司內(nèi)良好的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境。參見工作環(huán)境控制程序。技術(shù)部在先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程中，根據(jù)產(chǎn)品特性對(duì)使用者、顧客和員工的安全影響程度，確定產(chǎn)品/過程特殊特性，并通過產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)減少對(duì)員工、 客戶和使用者的潛在安全危險(xiǎn) 通過培

20、訓(xùn)、標(biāo)識(shí)等方法，在企業(yè)內(nèi)部和外部廣泛開展產(chǎn)品責(zé)任和產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的教育。參見產(chǎn) 品安全性控制程序。早1第7章第1節(jié)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃貞次共2頁(yè)第1頁(yè)版次A/0日期2003/1/20公司根據(jù)新產(chǎn)然面目管鋰程序策劃、監(jiān)控和改進(jìn)產(chǎn)品文刖的過程c ?早1二品立即第7章第1節(jié) 過程包括接收、確定1評(píng)審顧客要求、合同、訂單；頁(yè)次共2頁(yè)第2頁(yè)設(shè)計(jì)和開發(fā)；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃版次A/0生產(chǎn)性產(chǎn)品州準(zhǔn)；日期2003/1/20公司雁齡吸獻(xiàn)產(chǎn)品或項(xiàng)目保密。過墨1.7.1弓部部負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品和過程更改過程，參見更改控制程序。:隔!H咖、驗(yàn)證和確認(rèn)包括供應(yīng)商的變更在內(nèi)的所有變更。顧客要求時(shí)，所有變更都1.7.2173量配B的漏鰥

21、兩楙鶴闕雌性神性性、性能或耐久性有的變更時(shí)，會(huì)同顧 建鉗品如楸!謁卿而準(zhǔn)確評(píng)估。當(dāng)顧客有要求時(shí)必須滿足額外的驗(yàn)證/標(biāo)識(shí)要求建立和評(píng)審FMEA,包括降低潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施;建立和評(píng)審控制計(jì)劃。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程確定：產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；針對(duì)具體產(chǎn)品所需建立的過程和文件，并提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的資源；針對(duì)具體產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及其接受標(biāo)準(zhǔn)；為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)的所需記錄。跨功能小組確定分析和報(bào)告產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各個(gè)時(shí)期的指標(biāo)，這些指標(biāo)可包括質(zhì)量、成本、投產(chǎn)期、關(guān)鍵路徑和其他問題?？绻δ苄〗M在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)時(shí)期作狀態(tài)評(píng)估并采取適當(dāng)措施。責(zé)任部門在制訂產(chǎn)品的接受標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，對(duì)計(jì)數(shù)型數(shù)

22、據(jù)的抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃的接收標(biāo)準(zhǔn)必須是零缺陷， 產(chǎn)品接受標(biāo)準(zhǔn)需要時(shí)由顧客批準(zhǔn).早1第7章第2節(jié)與顧客有關(guān)的過程頁(yè)次共1頁(yè)第1頁(yè)第7章A/03節(jié)M 二一H顧客要求設(shè)計(jì)和開發(fā)部fa責(zé)根據(jù)合同評(píng)"控制程序確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括:版次A/0顧客規(guī)定的要求,概述包括交付和售后活動(dòng)的要求;顧客未做規(guī)定？但規(guī)定或已知為預(yù)期用途所必要的要求；對(duì)于需要設(shè)"和開發(fā)的顧客產(chǎn)品，公司將遵照顧客要求開展產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)和開發(fā)rfn2003/1/20與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律和法規(guī)要求；由技術(shù)部組織跨功能小組承擔(dān)設(shè)計(jì)開發(fā)工作，以保證顧客的產(chǎn)品按照顧客和公司的質(zhì)量、成任何其他由公司確定的要求。本、進(jìn)度奪要求

23、投產(chǎn)。國(guó)貿(mào)部負(fù)責(zé)根據(jù)合同評(píng)審控制程序?qū)邮艿念櫩秃贤蛴唵危谧龀龀兄Z前進(jìn)行評(píng)審，設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃以確保：跨功能小組將對(duì)每項(xiàng)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)編制進(jìn)度計(jì)劃，以明確設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段、所需開展的各項(xiàng)a）要求得到明他工、欣吉梳限，參見軸序文件新產(chǎn)品項(xiàng)目管理程序0b）與以前表述不一致的合同或訂單要求得到澄清; 進(jìn)度號(hào)劃隨設(shè)計(jì)和開發(fā)實(shí)施進(jìn)程進(jìn)行必要的修改。與備資格卷員完成，并保證其有能力應(yīng)用必需的設(shè)計(jì)技術(shù)和工具。在合同訂單執(zhí)行過程中，一L，一.參4%計(jì)和開發(fā)的人員之間保持有房一繇4端麟楣螺改的結(jié)果及時(shí)傳遞給相關(guān)部To評(píng)審結(jié)果及相關(guān)的記錄予以保存。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入跨功能工作小組在公司簽訂某種新產(chǎn)品合同之前調(diào)查并確認(rèn)

24、產(chǎn)品的制造可行性，如：設(shè)計(jì)、產(chǎn)品輸入包括：材料、工藝、設(shè)備能力等等，可行性評(píng)審必須保留記錄。產(chǎn)品功能和性能要求；顧客溝通產(chǎn)品質(zhì)量、壽命、可靠性、可維護(hù)性、耐久性、準(zhǔn)時(shí)性和成本等目標(biāo)；公司根據(jù)顧客溝通程序?qū)︻櫩偷囊蠛推渌儐栠M(jìn)行有效溝通，并根據(jù)服務(wù)控制程序同類設(shè)計(jì)的經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)性分析結(jié)果；處理顧客反饋信息，包括顧客投訴合同評(píng)審中確定的顧客要求和合同評(píng)審結(jié)果;公司使用顧客所使用或要求的方式（包括使用顧客規(guī)定的語(yǔ)言）傳遞必要的信息和資料以及與 政府法規(guī)和其他強(qiáng)制的要求等。顧客進(jìn)行溝通。過程設(shè)計(jì)輸入包括：產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出數(shù)據(jù)，如設(shè)計(jì) FMEA等;生產(chǎn)率、過程能力及成本指標(biāo)；適用的法規(guī)；顧客要求時(shí)考慮顧

25、客要求;以往的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)小組將評(píng)審和交流所需信息，以確定設(shè)計(jì)輸入。對(duì)設(shè)計(jì)輸入中不完整，不清楚或相矛盾的要求，小組人員與相關(guān)負(fù)責(zé)人共同解決早下 '廠共3資吸料早1第7章第3節(jié)設(shè)計(jì)和開發(fā)貞次共3頁(yè)第2頁(yè)版次A/0日期2003/1/20跨功能工作小組應(yīng)用適當(dāng)?shù)姆椒ù_定產(chǎn)品特殊特性。所有特殊特性都包括在控制計(jì)劃中，顧 客有要求時(shí)符合顧客對(duì)特殊特性的定義和符號(hào)， 在制訂FMEA、控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書時(shí), 標(biāo)識(shí)特殊特性，以表明對(duì)特殊特性有影響的那些過程步驟， 并對(duì)所有特殊特性建立適當(dāng)?shù)?過程控制方法。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出包括：設(shè)計(jì)FMEA、可靠性結(jié)果；產(chǎn)品的特殊特性和規(guī)范；

26、產(chǎn)品圖紙和其他產(chǎn)品定義；產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)果；適當(dāng)時(shí)，產(chǎn)品防錯(cuò)技術(shù)；其他適用要求。過程設(shè)計(jì)輸出包括：技術(shù)規(guī)范與圖紙，包括過程流程圖/平面布置圖；過程PFMEA;控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書；過程批準(zhǔn)的接收準(zhǔn)則；有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維修性及可測(cè)量性的數(shù)據(jù)；適當(dāng)時(shí)，防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果產(chǎn)品/過程不合格的快速解決、反饋方法。所有設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出經(jīng)設(shè)計(jì)和開發(fā)小組評(píng)審后發(fā)放。5 設(shè)計(jì)評(píng)審設(shè)計(jì)評(píng)審以設(shè)計(jì)和開發(fā)小組的日常會(huì)議形式完成，參見設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序。設(shè)計(jì)評(píng)審將評(píng)估項(xiàng)目計(jì)劃的進(jìn)展情況以及設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果是否能夠滿足設(shè)計(jì)要求。設(shè)計(jì)評(píng)審的參加者應(yīng)包括與被評(píng)審的設(shè)計(jì)階段有關(guān)的所有職能部門代表，必要時(shí)可邀請(qǐng)其他 專家共同進(jìn)行。早1

27、第7章第3節(jié)版次A/0IF 第 2oO/4（F-共1貝第1貝設(shè)計(jì)評(píng)審小組保留設(shè)計(jì)評(píng)審的記錄。版次A/0設(shè)計(jì)驗(yàn)證米 購(gòu)設(shè)計(jì)和開發(fā)小組對(duì)產(chǎn)品和過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸蒯能夠滿20031/20被哪廂胡姬隆麻林的順蝴據(jù)魂和潘麒柵齦序錄對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行分類。股螂蹣根據(jù)合格供應(yīng)商評(píng)定程序選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商。維護(hù)評(píng)價(jià)的結(jié)果和由此 設(shè)府與嚓腮擷哂項(xiàng)日時(shí)間的要求，安排設(shè)計(jì)確認(rèn)，以保證產(chǎn)品滿足顧客的需要。 秘例網(wǎng)|舶西陽(yáng)邨砸?guī)沽蟽r(jià)麗頌颯嬲密倒阿網(wǎng)必頗麗卿定。 當(dāng)顧簿群廛求的，跡律和襪爨然奧制搏樣件項(xiàng)目計(jì)劃和樣件控制計(jì)劃，并盡可能使用與正式公司膽檢制目ISOTS成6949fiBiBM瓶碑

28、時(shí)M系標(biāo)準(zhǔn)作為開發(fā)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的跨功德標(biāo)作達(dá)劍禰幀陶碧夔求時(shí)糧簪誨客HSO90012第0:腌趣理；參用程燧喪濰項(xiàng)畬脩例鹿商產(chǎn)生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序同樣地適用于供應(yīng)商，參見供應(yīng)商產(chǎn)品批準(zhǔn)規(guī)定。錢咻遭毆，采購(gòu)部從顧客批準(zhǔn)的供應(yīng)商處采購(gòu)材料，其他供應(yīng)商只有經(jīng)客戶批準(zhǔn)后才進(jìn)行 客、供硼或公司內(nèi)部提出產(chǎn)品或過程變更時(shí)，由原設(shè)計(jì)部門（小組）進(jìn)行設(shè)計(jì)更改。設(shè)計(jì)更畋值息括供應(yīng)商提出的更改，都進(jìn)行文件化，并在使用前得到評(píng)審批準(zhǔn)，需要時(shí)，呈交顧 客審樹出港購(gòu)控制程序采購(gòu)原輔材料，在與供應(yīng)商交流前確保采購(gòu)要求的充分性。根據(jù)供設(shè)評(píng)昭順至SBW1新師瞰葉糜辯他痢迷毓、顧客的裝配過程和已交付產(chǎn)品的影響， 蓼購(gòu)程席驗(yàn)推更改控

29、制程序。品管部負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)進(jìn)的原輔材料在接受前根據(jù)進(jìn)貨驗(yàn)證控制程序進(jìn)行驗(yàn)證。在進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，可使用以下技術(shù)： 第二方的審核/第三方審核 供應(yīng)商的過程能力指數(shù)。接收性抽樣檢驗(yàn)。供應(yīng)商的擔(dān)保書或附存測(cè)試數(shù)據(jù)的合格證證明書。采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供方交付產(chǎn)品的質(zhì)量、交付準(zhǔn)時(shí)性、顧客中斷（包括市場(chǎng)退貨）以及與其質(zhì) 量和交付問題有關(guān)的特殊狀態(tài)顧客通知等表現(xiàn)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，參見合格供應(yīng)商評(píng)定程序.早1第7章第5節(jié)生產(chǎn)和服務(wù)提供貞次共5頁(yè)第1頁(yè)版次A/0日期2003/1/20生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司通過以下方面措施開展對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制，參見生產(chǎn)過程控制程序及時(shí)將客戶的要求傳遞給相關(guān)部門。在生產(chǎn)的各道工序使用作業(yè)指導(dǎo)

30、書。保證設(shè)備完好并滿足需要。提供適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)和監(jiān)控裝置。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各階段，進(jìn)行適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)和監(jiān)控。使用書面程序進(jìn)行放行，交付活動(dòng)。公司跨功能工作小組編制控制計(jì)劃，相關(guān)部門在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格執(zhí)行控制計(jì)劃中規(guī)定的各項(xiàng) 控制要求。需要時(shí)，控制計(jì)劃隨著某些更改而更新。參見控制計(jì)劃編制規(guī)定。作業(yè)指導(dǎo)書技術(shù)部根據(jù)過程能力制定作業(yè)指導(dǎo)書，并置于現(xiàn)場(chǎng)各工位，以指導(dǎo)作業(yè)人員的操作。這些指導(dǎo)書根據(jù)過程流程圖、PFMEA和控制計(jì)劃進(jìn)行制定。參見程序文件新產(chǎn)品項(xiàng)目管理程序。作業(yè)指導(dǎo)書可包括（適當(dāng)時(shí)）：作業(yè)名稱和編號(hào)；過程描述；所需的工裝、量具和設(shè)備；SPC的要求；反應(yīng)計(jì)劃；修訂日期和批準(zhǔn)人；目測(cè)檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)；相關(guān)工程規(guī)范要

31、求；零件名稱、零件編號(hào)或零件系列;早平弟7早弟5下頁(yè)次 共5頁(yè)第2頁(yè)生產(chǎn)和服務(wù)的提供頁(yè)次共5頁(yè)第2頁(yè)版次A/0日期2003/1/20作業(yè)設(shè)定技術(shù)部為作業(yè)設(shè)定人員編寫作業(yè)指導(dǎo)書以指導(dǎo)設(shè)定工作，品管部采用統(tǒng)計(jì)、首件檢驗(yàn)或其他適當(dāng)?shù)?方法驗(yàn)證作業(yè)設(shè)定的肩效性。參見過程控制程序。預(yù)防性維護(hù)1.5.1制造部通過預(yù)防性維護(hù)活動(dòng)對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)，參見程序文件設(shè)備管理程序。這個(gè)全面預(yù)防性維護(hù)體系包括：有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng)；為設(shè)備、工裝和量具提供包裝和防護(hù)；可獲得關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備備件；文件化、評(píng)估和改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo)；預(yù)測(cè)性維護(hù)方法。全面預(yù)防性維護(hù)使機(jī)器設(shè)備保持高質(zhì)量和處于良好的工作狀態(tài)，以實(shí)現(xiàn)無(wú)計(jì)劃外停機(jī)。工

32、裝管理1.6.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)建立和實(shí)施工裝管理體系。參見程序文件工裝控制程序，其中包括：維護(hù)和維修設(shè)施及其工作人員；貯存和修復(fù)；易損工裝的更換計(jì)劃；工裝的設(shè)定；工裝的更改，包括相關(guān)義件的修改；工裝標(biāo)識(shí)，明確其狀態(tài)，如生產(chǎn)、修理或處理；工裝設(shè)計(jì)的調(diào)整的文件化，包括工程更改層次。1.6.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)明確和提供必要的技術(shù)資源，用于工裝和量具的設(shè)計(jì)、制造以及驗(yàn)證。如果這項(xiàng)工作 的任何部分以分包方式完成，技術(shù)部負(fù)責(zé)實(shí)施追蹤以衡量供應(yīng)商對(duì)新工裝加工或修理的進(jìn)程。生產(chǎn)和服務(wù)的提供章節(jié) 第7章第5節(jié)共5頁(yè)第3頁(yè)頁(yè)次版次A/0日期2003/1/20生產(chǎn)計(jì)劃制造部按生產(chǎn)計(jì)劃控制程序組織生產(chǎn)，確保100%的準(zhǔn)時(shí)交

33、付。當(dāng)不能滿足100%按期交付時(shí)，營(yíng)銷中心、制造部負(fù)責(zé)制定改進(jìn)計(jì)劃。制造部生產(chǎn)計(jì)劃以訂單為驅(qū)動(dòng)，生產(chǎn)安排依據(jù)顧客訂購(gòu)數(shù)量和交付期限來(lái)確定。生產(chǎn)部門嚴(yán) 格執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃，出現(xiàn)變化時(shí)立即采取相應(yīng)措施以確保準(zhǔn)時(shí)交付。服務(wù)1.8.1 產(chǎn)品售后服務(wù)的提供當(dāng)客戶有書面要求時(shí)，營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)為客戶提供服務(wù)，并驗(yàn)證和報(bào)告服務(wù)工作，參見服務(wù) 程序。本公司的服務(wù)主要為售后顧客信息、技術(shù)服務(wù)。1.8.2 服務(wù)信息的反饋，利用與收集營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)建立并保持服務(wù)信息能與制造、質(zhì)量、技術(shù)部門的溝通過程，保證公司的相關(guān) 職能部門能及時(shí)了解公司外部發(fā)生的不合格情況。相關(guān)責(zé)任部門和其它產(chǎn)品及過程改進(jìn)小組利用服務(wù)信息，改進(jìn)產(chǎn)品和過程的

34、設(shè)計(jì)或生產(chǎn)。1.8.3 顧客書面要求時(shí)，營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)驗(yàn)證下列方面的有效性：公司服務(wù)過程；服務(wù)人員的培訓(xùn)。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)控和測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，由技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)該特殊 過程進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)這些過程達(dá)到計(jì)劃結(jié)果的能力，具體參見生產(chǎn)過程控制程序?？绻δ苄〗M負(fù)責(zé)特殊過程的策劃、調(diào)試、驗(yàn)收和審批的過程，明確特殊過程審批的標(biāo)準(zhǔn)?？绻δ苄〗M負(fù)責(zé)確定特殊過程運(yùn)行時(shí)，設(shè)備和人員的資格要求。技術(shù)部負(fù)責(zé)書面規(guī)定特殊過程操作的方法和程序，包括工藝參數(shù)的確定和監(jiān)控。早1第7章第5節(jié)生產(chǎn)和服務(wù)的提供貞次共5頁(yè)第4頁(yè)版次A/0日期2003/1/20技術(shù)部負(fù)責(zé)規(guī)定特殊過程運(yùn)行中要求

35、形成的記錄。跨功能小組負(fù)責(zé)規(guī)定特殊過程再確認(rèn)的時(shí)機(jī)和方法。標(biāo)識(shí)和可追溯性公司按照產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程使用適當(dāng)?shù)姆椒?biāo)識(shí)產(chǎn)品。公司按照產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。在有可追溯性要求時(shí)，各部門負(fù)責(zé)控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)， 以實(shí)現(xiàn)可追溯性目的，參見 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序。顧客財(cái)產(chǎn)技術(shù)部制訂并組織實(shí)施顧客財(cái)產(chǎn)控制程序，來(lái)管理和防護(hù)客戶的財(cái)產(chǎn)，顧客財(cái)產(chǎn)包括如下 （不限于）：顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的組件；顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品；顧客提供的可回收使用的包裝材料（或包裝箱）；屬于顧客所有用于服務(wù)的產(chǎn)品；顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的產(chǎn)品，如規(guī)范、圖樣等；顧客所有的設(shè)備

36、、工裝、工具和檢驗(yàn)儀器。公司對(duì)供公司使用或作為其產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。當(dāng)顧客的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況時(shí)，及時(shí)予以記錄，并向顧客報(bào)告。顧客所有的設(shè)備、工裝、工具和檢驗(yàn)儀器按顧客財(cái)產(chǎn)控制程序進(jìn)行永久性標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品的防護(hù)公司按照產(chǎn)品防護(hù)和貯存管理程序在內(nèi)部過程和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)和保護(hù)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)的防護(hù)和保護(hù)參見產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序品管部按適宜的時(shí)間問隔檢查庫(kù)存品狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況。早1第7章第5節(jié)生產(chǎn)和服務(wù)過程的提供貞次共5頁(yè)第5頁(yè)版次A/0日期2003/1/20早平 弟7早弟6下制造部負(fù)責(zé)監(jiān)控和記錄庫(kù)存情況，以最大限度地周轉(zhuǎn)

37、庫(kù)存，并盡量地減少必要的安全庫(kù)存量 制造部制定改進(jìn)計(jì)劃，減少庫(kù)存，并將此作為持續(xù)改進(jìn)的工作內(nèi)容，參見產(chǎn)品防護(hù)和貯存 管理程序和生產(chǎn)計(jì)劃交付程序。支付公司按照公司與顧客之間的合同進(jìn)行費(fèi)用支付。監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置的控制貞次共1頁(yè)第1頁(yè)版次A/0日期2003/1/201監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置的控制計(jì)量室按照監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序控制和維護(hù)公司使用的監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置以確保檢 驗(yàn)?zāi)芰蜋z驗(yàn)要求相一致。當(dāng)發(fā)現(xiàn)儀器不符合要求時(shí)，計(jì)量室負(fù)責(zé)對(duì)以前檢驗(yàn)的結(jié)果重新進(jìn)行評(píng)估和記錄，并采取適當(dāng)?shù)拇胧?。測(cè)量系統(tǒng)分析1 .計(jì)量室負(fù)責(zé)確定測(cè)量系統(tǒng)分析方法以保證由操作人員 /設(shè)備所引起的測(cè)量差異在可接受的 范圍之內(nèi)，參見測(cè)量系統(tǒng)分析程序0

38、2 .測(cè)量系統(tǒng)分析方法確定R&R、偏倚、線性及穩(wěn)定性研究的步驟和有關(guān)的接受標(biāo)準(zhǔn)，參見 AIAG測(cè)量系統(tǒng)分析參考手冊(cè)。3 .計(jì)量室負(fù)責(zé)對(duì)控制計(jì)劃中提及的各種類型的測(cè)量系統(tǒng)開展適當(dāng)測(cè)量系統(tǒng)分析。3. 校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄計(jì)量室對(duì)所有量具、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn) /驗(yàn)證記錄予以保存。記錄包括：測(cè)量設(shè)備的標(biāo)識(shí)；因工程更改而得到的修改號(hào)；量具的合格狀況及校準(zhǔn)的實(shí)際讀數(shù)；如可疑材料已經(jīng)出貨時(shí)通知客戶的記錄；對(duì)失準(zhǔn)情況影響的評(píng)審記錄；在校準(zhǔn)/驗(yàn)證后，符合規(guī)范的說明。實(shí)驗(yàn)室要求品管部制定實(shí)驗(yàn)室要求的文件化方針、程序和指導(dǎo)書等管理規(guī)范，以確保校準(zhǔn)和試驗(yàn)的工作質(zhì) 量，參見試驗(yàn)室控制程序。公司只采用通過ISO/IE

39、C17025或同等的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)可或客戶認(rèn)可的外部實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)或校準(zhǔn)。早1第8章第1節(jié)測(cè)量、分析和改進(jìn)貞次共2頁(yè)第1頁(yè)版次A/0日期 2003/1/20總則公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和其他支持性過程中計(jì)劃和實(shí)施監(jiān)控、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，并選用適 當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)?？绻δ苄〗M在先期質(zhì)量策劃階段為各工序選擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)工具，并在控制計(jì)劃中標(biāo)明。參見數(shù)據(jù)分析和使用程序。在需要使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)時(shí)，有關(guān)部門在有關(guān)文件中明確統(tǒng)計(jì)技術(shù)的要求和適用方法。品管部負(fù)責(zé)組織公司各級(jí)人員培訓(xùn)、了解如變差、控制（穩(wěn)定性）、過程能力及過程調(diào)整等基本的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。顧客滿意度營(yíng)銷中心根據(jù)顧客滿意度評(píng)定程序?qū)︻櫩蜐M意度進(jìn)行調(diào)查、分析，以確定顧客

40、對(duì)本公司所提供產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度，為后續(xù)工作的改進(jìn)提供依據(jù)，并供管理者評(píng)審。各部門負(fù)責(zé)評(píng)估產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的表現(xiàn)指標(biāo)如交付質(zhì)量、顧客中斷、退貨、超額運(yùn)費(fèi)、顧客溝通等，確保顧客滿意。內(nèi)部審核品管部根據(jù)內(nèi)部審核程序，制定年度計(jì)劃定期開展內(nèi)部審核。以確定質(zhì)量管理體系是否符 合計(jì)劃安排、ISO/TS16949:2002要求和公司建立的質(zhì)量管理體系要求有沒有得到有效的實(shí)施和 維護(hù)。內(nèi)部審核由與受審核活動(dòng)無(wú)關(guān)的人員進(jìn)行。內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)由責(zé)任部門采取措施消除并驗(yàn)證。審核結(jié)果要報(bào)告高層管理者。內(nèi)部審核涵蓋公司所有作業(yè)班次，所有要素，所有部門和體系要求的全部?jī)?nèi)容，當(dāng)發(fā)生內(nèi)部/外部不合格或顧客投訴時(shí)，審核

41、頻次適當(dāng)增加。內(nèi)部審核員須具備相應(yīng)的審核資格和技能。過程的測(cè)量和監(jiān)控4.3公司采用顧客滿意度調(diào)查、過程特性的監(jiān)控、內(nèi)部審核來(lái)測(cè)量和監(jiān)控公司質(zhì)量管理體系內(nèi) 的各項(xiàng)活動(dòng)，以確保這些活動(dòng)達(dá)到預(yù)期的目的。早1第8章第1節(jié)測(cè)量、分析和改進(jìn)貞次共2頁(yè)第2頁(yè)版次A/0日期2003/1/204.4當(dāng)預(yù)期目的未能達(dá)到時(shí)，由有關(guān)責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正措施。4.5制造過程的監(jiān)控和測(cè)量4.3.1 各相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行控制計(jì)劃，保持和超過顧客產(chǎn)品批準(zhǔn)時(shí)的過程能力，參見生產(chǎn)過 程控制程序。4.3.2 制造部對(duì)呈正態(tài)分布和穩(wěn)定的過程中的特殊特性進(jìn)行過程能力監(jiān)控，并持續(xù)改進(jìn)其過程 能力。在控制圖上注明重要的過程事件和更改，包括

42、對(duì)于失控狀態(tài)所采用的措施。在過程能力監(jiān)控時(shí)，如出現(xiàn)過程失控或 Cpk時(shí)，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行糾正，包括控制過程 輸出和100%檢驗(yàn)，直至該過程處于受控狀態(tài)，且能力足夠。技術(shù)部負(fù)責(zé)組織過程能力的調(diào)查，并根據(jù)顧客要求向顧客提交調(diào)查結(jié)果。制造部負(fù)責(zé)組織實(shí)施過程更改并保存過程更改生效日期的記錄。參見更改控制程序。產(chǎn)品的檢驗(yàn)和監(jiān)控公司根據(jù)進(jìn)貨驗(yàn)證控制程序、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序，在產(chǎn)品生產(chǎn)過程的相應(yīng)階 段對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)控。各部門保存相應(yīng)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄中表明授權(quán)產(chǎn)品放行的人員。除非獲得授權(quán)人員或顧客的批準(zhǔn)，否則任何人員在所有計(jì)劃安排圓滿完成之前，不得將產(chǎn)品放行或交付使用。外觀項(xiàng)目對(duì)

43、于顧客指定的外觀項(xiàng)目，品管部根據(jù)顧客的要求，以圖片或?qū)崢訕?biāo)準(zhǔn)作外觀項(xiàng)目檢驗(yàn)的標(biāo) 準(zhǔn)，維護(hù)和控制好樣件和評(píng)價(jià)設(shè)備，以保證外觀項(xiàng)目評(píng)價(jià)的有效性。外觀檢驗(yàn)過程中，照明要求符合適當(dāng)?shù)恼彰鳂?biāo)準(zhǔn)。外觀評(píng)價(jià)項(xiàng)目可包括：顏色、紋理、光澤度、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象清晰等。品管部負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行外觀評(píng)估的人員進(jìn)行資格認(rèn)可。品管部負(fù)責(zé)根據(jù)顧客規(guī)定的頻率或公司規(guī)定的頻率，實(shí)施全尺寸檢驗(yàn)和功能檢驗(yàn)。早1第8章第3節(jié)不合格品控制貞次共1頁(yè)第1頁(yè)版次A/0日期2003/1/208. 概述8.1 品管部負(fù)責(zé)編制和實(shí)施文件化的程序，以防止不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用和交付，參見不 合格品控制程序。8.2 任何不合格的材料或產(chǎn)品明顯的可視標(biāo)識(shí)或/和區(qū)域進(jìn)行區(qū)分，并進(jìn)行隔離?？梢傻牟牧?或成品作為不合格品進(jìn)行處理。8.3 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不合格品發(fā)出后，營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)及時(shí)通知顧客。不合格品的評(píng)審和處理品管部負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格產(chǎn)品的評(píng)審，由相關(guān)部門依評(píng)審結(jié)果進(jìn)行處理。不合格品的處理可用以下任何一種方式：報(bào)廢（拒收）；進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求；以讓步方式接收；降級(jí)。在顧客讓步接收前，不得將不合格的產(chǎn)品或材料交付給顧客。返工產(chǎn)品的控制1 .當(dāng)需要返工時(shí)，技術(shù)部負(fù)責(zé)編制返工作