安全風險隱患排查治理管理制度

1、安全風險隱患排查治理管理制度1. 目的為落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，構建安全風險分級管控 和隱患排查治理雙重預防機制，有效防范重特大安全事故， 根據(jù)危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則，規(guī)章及標準，特制訂本制度。2. 制定依據(jù)、術語依據(jù)危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則。2.1安全風險是指某一特定危害事件發(fā)生的可能性 與其后果嚴重性的組合；安全風險點是指存在安全風險的設施、部位、場所和區(qū)域，以及在設施、部位、場所 和區(qū)域實施的伴隨風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組 合；對安全風險所采取的管控措施存在缺陷或缺失時就 形成事故隱患，包括物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為 和管理上的缺陷等方面。2.2隱

2、患：作業(yè)場所、設備或設施的不安全狀態(tài)，人的 不安全行為和管理上的缺陷。隱患分為一般事故隱患和重大 事故隱患。2.3 一般事故隱患：能夠及時整改，不足以造成人員傷 亡，財產(chǎn)損失的隱患。2.4重大事故隱患：可能導致重大人身傷亡或者重大經(jīng) 濟損失的事故隱患。2.5兩重點一重大：重點監(jiān)管的危險化學品，重點監(jiān)管的危險化工工藝，危險化學品重大危險源。2.6三查四定：在項目建設中，交工前要經(jīng)歷的一個過程，“三查”主要指“查設計漏項、查工程質(zhì)量及事故隱患、 查未完工程量”，“四定”指對檢查出來的問題“定任務、定 人員、定時間、定措施，限期完成”。2.7危險作業(yè)：操作過程安全風險較大，容易發(fā)生人身傷亡或設備損壞

3、，安全事故后果嚴重，需要采取特別控制措施的作業(yè)。一般包括：（1） 化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB 30871） 規(guī)定的動火、進入受限空間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝、臨時用電、動土、斷路等特殊作業(yè)；（2）儲罐切水、液化烴充裝等危險性較大的作業(yè)；（3）安全風險較大的設備檢維修作業(yè)。3. 適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各級各種安全檢查.4. 職責4.1安全科負責組織廠級綜合性安全檢查，總經(jīng)理、副 總經(jīng)理參與廠級綜合性安全檢查。4.2總工辦負責組織工藝專業(yè)檢查，設備科負責設備專 業(yè)檢查，電儀科負責組織電氣、儀表專業(yè)檢查，倉儲科負責組織儲運專業(yè)檢查，保衛(wèi)科負責組織消防專業(yè)檢查，電儀科、生產(chǎn)科、環(huán)?？?、

4、設備科、后勤科負責組織公用工程專業(yè)檢 查。4.3生產(chǎn)科負責組織季節(jié)性檢查。4.4安全科負責組織重點時段及節(jié)假日前排查和事故 類比排查。4.5生產(chǎn)科負責組織復產(chǎn)復工前排查。4.6生產(chǎn)科、總工辦、設備科、電儀科、環(huán)?？?、安全 科等根據(jù)工作需求外聘專家進行排查。4.7各車間主任負責組織本車間的綜合性檢查，班組長、崗位操作工負責日常性安全檢查。4.8車間安全副主任、工藝副主任、設備副主任、技術 員、調(diào)度員負責本職工作內(nèi)的日常性檢查。4.9生產(chǎn)科、總工辦、設備科、電儀科、環(huán)?？啤踩?科等管理人員負責本職工作內(nèi)的日常性檢查。5. 基本要求5.1企業(yè)是安全風險隱患排查治理的主體，要逐級落實 安全風險隱患排

5、查治理責任，對安全風險全面管控，對事故 隱患治理實行閉環(huán)管理，保證安全生產(chǎn)。5.2企業(yè)應建立健全安全風險隱患排查治理工作機制， 建立安全風險隱患排查治理制度并嚴格執(zhí)行，全體員工應按 照安全生產(chǎn)責任制要求參與安全風險隱患排查治理工作。5.3企業(yè)應充分利用安全檢查表（SCL）、工作危害分析（JHA）、故障類型和影響分析（FMEA、危險和可操作性分 析（HAZOP等安全風險分析方法，或多種方法的組合，分 析生產(chǎn)過程中存在的安全風險；選用風險評估矩陣（ RAM、 作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方法進行風險評估，有效實 施安全風險分級管控。5.4企業(yè)應對涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置定期開展HAZ

6、OP分析。5.5精細化工企業(yè)應按要求開展反應安全風險評估。6. 安全風險隱患排查方式及頻次6.1安全風險隱患排查方式應按照“管業(yè)務必須管安全”和“誰主管、誰負 責”的原則，根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全風險管控情況， 按照化工過程安全管理的要求，結合生產(chǎn)工藝特點，針對可 能發(fā)生安全事故的風險點，全面開展安全風險隱患排查工 作，做到安全風險隱患排查全覆蓋，責任到人。安全風險隱患排查形式包括日常排查、綜合性排查、專業(yè)性排查、季節(jié)性排查、重點時段及節(jié)假日前排查、 事故類比排查、復產(chǎn)復工前排查和外聘專家診斷式排查等。（1、日常排查是指基層單位班組、崗位員工的交接班 檢查和班中巡回檢查，以及基層單位（廠）管

7、理人員和各專 業(yè)技術人員的日常性檢查；日常排查要加強對關鍵裝置、重點部位、關鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查;（2）綜合性排查是指以安全生產(chǎn)責任制、各項專業(yè)管 理制度、安全生產(chǎn)管理制度和化工過程安全管理各要素落實 情況為重點開展的全面檢查；（3）專業(yè)性排查是指工藝、設備、電氣、儀表、儲運、 消防和公用工程等專業(yè)對生產(chǎn)各系統(tǒng)進行的檢查；（4）季節(jié)性排查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項檢查， 主要包括：春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌 為重點；夏季以防雷暴、防設備容器超溫超壓、防臺風、防 洪、防暑降溫為重點；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝 保溫為重點；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、

8、 防靜電為重點；（5）重點時段及節(jié)假日前排查是指在重大活動、重點 時段和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和事故隱 患、備用設備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應急物資儲備、保運 力量安排、安全保衛(wèi)、應急、消防等方面進行的檢查，特別 是要對節(jié)假日期間領導干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶 修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢 查；（6）事故類比排查是指對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生安全 事故后舉一反三的安全檢查；（7）復產(chǎn)復工前排查是指節(jié)假日、設備大檢修、生產(chǎn)原因等停產(chǎn)較長時間，在重新恢復生產(chǎn)前，需要進行人員培訓，對生產(chǎn)工藝、設備設施等進行綜合性隱患排查；（8）外聘專家排查是指聘請外部專家對企業(yè)進

9、行的安 全檢查6.2安全風險隱患排查頻次621開展安全風險隱患排查的頻次應滿足6.2.1.1 裝置操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時，涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于 1小時。6.2.1.2 車間（裝置）直接管理人員（主任、工藝、設備技術人員）、調(diào)度、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置 現(xiàn)場進行相關專業(yè)檢查。6.2.1.3 車間應結合班組安全活動，至少每周組織一次 安全風險隱患排查，各職能科室人員應結合崗位責任制檢查，至少每月組織一次安全風險隱患排查。6.2.1.4 職能科室人員每天至少一次對裝置現(xiàn)場進行相關專業(yè)檢查。6.2.1.5 公司夜間值班檢查四次，

10、車間夜間值班檢查兩 次。6.2.1.6 公司應根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性安全風險隱患排查；重大活動、重點時段及節(jié)假日前必須進行一次安全風險隱患排查。621.7 公司至少每半年組織一次，基層單位至少每季 度組織一次綜合性排查和專業(yè)排查，兩者可結合進行。6.2.1.8當同類企業(yè)發(fā)生安全事故時，應舉一反三，及時進行事故類比安全風險隱患專項排查。當發(fā)生以下情形之一時，公司應根據(jù)情況及時組 織進行相關專業(yè)性排查6.2.2.1 公布實施有關新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有 適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；6.222 組織機構和人員發(fā)生重大調(diào)整的；6.223 裝置工藝、設

11、備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應按變更管理要求進行風險評估；6.2.2.4 外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；6.2.2.5 發(fā)生安全事故或對安全事故、事件有新認識的；6.2.2.6 氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大 自然災害前。6.3企業(yè)對涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置運 用HAZOP方法進行安全風險辨識分析，一般每 3年開展一 次；對及“兩重點一重大”和首次工業(yè)化設計的建設項目， 應在基礎設計階段開展HAZOP分析工作；對其他生產(chǎn)、儲存裝置的安全風險辨識分析，針對裝置不同的復雜程度，可采用本制度第5.3所述的方法，每5年進行一次.6.4隱患排查內(nèi)容企業(yè)應結合自身

12、安全風險及管控水平，按照化工過程安全管理的要求，參照各專業(yè)安全風險隱患排查表（危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則附件），編制符合自身實際的安全風險隱患排查表，開展安全風險隱患排查工 作。排查內(nèi)容包括但不限于以下方面：（1）安全領導能力；（2）安全生產(chǎn)責任制；（3）崗位安全教育和操作技能培訓；（4）安全生產(chǎn)信息管理；（5）安全風險管理；（6）設計管理；（7）試生產(chǎn)管理；（8）裝置運行安全管理；（9）設備設施完好性；（10）作業(yè)許可管理；（11）承包商管理；（12）變更管理；（13）應急管理；（14）安全事故事件管理。安全領導能力641.1 企業(yè)安全生產(chǎn)目標、計劃制定及落實情況。641.2 企

13、業(yè)主要負責人安全生產(chǎn)責任制的履職情況， 包括：（1）建立、健全本單位安全生產(chǎn)責任制；（2）組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；（3）組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓計劃；（4）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；（5）督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除事故隱患；（6）組織制定并實施本單位的安全事故應急預案；（7）及時、如實報告安全事故。6.4.1.3 企業(yè)主要負責人安全培訓考核情況，分管生 產(chǎn)、安全負責人專業(yè)、學歷滿足情況。6.4.1.4 企業(yè)主要負責人組織學習、貫徹落實國家安全 生產(chǎn)法律法規(guī)，定期主持召開安全生產(chǎn)專題會議，研究重大 問題，并督促落實情況。6.4.1.5 企業(yè)主

14、要負責人和各級管理人員在崗在位、帶（值）班、參加安全活動、組織開展安全風險研判與承諾公 告情況。6.4.1.6 安全生產(chǎn)管理體系建立、運行及考核情況；“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律）的檢查處置情 況。641.7 安全管理機構的設置及安全管理人員的配備、 能力保障情況。641.8 安全投入保障情況，安全生產(chǎn)費用提取和使用 情況；員工工傷保險費用繳納及安全生產(chǎn)責任險投保情況。641.9 異常工況處理授權決策機制建立情況。6.4.1.10 企業(yè)聘用員工學歷、能力滿足安全生產(chǎn)要求 情況。6.4.2 安全生產(chǎn)責任制6.4.2.1 企業(yè)依法依規(guī)制定完善全員安全生產(chǎn)責任制 情況；根據(jù)企業(yè)崗位的性

15、質(zhì)、特點和具體工作內(nèi)容，明確各 層級所有崗位從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責任，體現(xiàn)安全生產(chǎn)“人 人有責”的情況。6.422全員安全生產(chǎn)責任制的培訓、落實、考核等情況。6.423安全生產(chǎn)責任制與現(xiàn)行法律法規(guī)的符合性情況。崗位安全教育和操作技能培訓企業(yè)建立安全教育培訓制度的情況。企業(yè)安全管理人員參加安全培訓及考核情況。企業(yè)安全教育培訓制度的執(zhí)行情況，主要包括:（1）安全教育培訓體系的建立，安全教育培訓需求的調(diào)查，安全教育培訓計劃及培訓檔案的建立；（2）安全教育培訓計劃的落實，教育培訓方式及效果 評估；（3）從業(yè)人員安全教育培訓考核上崗，特種作業(yè)人員 持證上崗；（4）人員、工藝技術、設備設施等發(fā)生改變時，及時

16、 對操作人員進行再培訓；（5）采用新工藝、新技術、新材料或使用新設備前， 對從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓；（6）對承包商等相關方人員的入廠安全教育培訓。安全生產(chǎn)信息管理6.4.4.1 安全生產(chǎn)信息管理制度的建立情況。644.2 按照化工企業(yè)工藝安全管理實施導則（AQ/T3034 ）的要求收集安全生產(chǎn)信息情況，包括化學品危險性信 息、工藝技術信息、設備設施信息、行業(yè)經(jīng)驗和事故教訓、 有關法律法規(guī)標準以及政府規(guī)范性文件要求等其他相關信 息。6.4.4.3 在生產(chǎn)運行、安全風險分析、事故調(diào)查和編制 生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、員工安全教育培訓手冊、應急預 案等工作中運用安全生產(chǎn)信息的情況。6.4

17、.4.4 危險化學品安全技術說明書和安全標簽的編 制及獲取情況。644.5 崗位人員對本崗位涉及的安全生產(chǎn)信息的了解掌握情況。6.4.4.6 法律法規(guī)標準及最新安全生產(chǎn)信息的獲取、識 別及應用情況。安全風險管理6.4.5.1 安全風險管理制度的建立情況。6.4.5.2 全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設備設施、作 業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理體系等方面存在的安全 風險情況，主要包括：（1）對涉及“兩重點一重大”生產(chǎn)、儲存裝置定期運 用HAZOP方法開展安全風險辨識；（2）對設備設施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境進行安全風險 辨識；（3）管理機構、人員構成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變化 或發(fā)生安全事故時，及時進

18、行安全風險辨識；（4）對控制安全風險的工程、技術、管理措施及其失 效可能引起的后果進行風險辨識；（5）對廠區(qū)內(nèi)人員密集場所進行安全風險排查；（6）對存在安全風險外溢的可能性進行分析及預警。6.4.5.3 安全風險分級管控情況，主要包括：（1）企業(yè)可接受安全風險標準的制定；(2) 對辨識出的安全風險進行分級和制定管控措施的落實；(3) 對辨識分析發(fā)現(xiàn)的不可接受安全風險，制定管控 方案，制定并落實消除、減小或控制安全風險的措施，明確 風險防控責任崗位和人員，將風險控制在可接受范圍。645.4 對安全風險管控措施的有效性實施監(jiān)控及失效后及時處置情況。6.4.5.5 全員參與安全風險辨識與培訓情況。設

19、計管理6.4.6.1 建設項目選址合理性情況；與周圍敏感場所的 外部安全防護距離滿足性情況，包括在工廠選址、設備布局 時，開展定量安全風險評估情況。6.4.6.2 開展正規(guī)設計或安全設計診斷情況；涉及“兩 重點一重大”的建設項目設計單位資質(zhì)符合性情況。6.4.6.3 落實國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全 的工藝設備要求情況。6.4.6.4 總圖布局、豎向設計、重要設施的平面布置、 朝向、安全距離等合規(guī)性情況。6.4.6.5 涉及“兩重點一重大”裝置自動化控制系統(tǒng)的 配置情況。6.4.6.6 項目安全設施“三同時”符合性情況。6.4.6.7 涉及精細化工的建設項目，在編制可行性研究 報告或項

20、目建議書前，按規(guī)定開展反應安全風險評估情況； 國內(nèi)首次采用的化工工藝，省級有關部門組織專家組進行安 全論證情況。6.468 重大設計變更的管理情況。647 試生產(chǎn)管理6.4.7.1 試生產(chǎn)組織機構的建立情況；建設項目各相關 方的安全管理范圍與職責界定情況。6.4.7.2 試生產(chǎn)前期工作的準備情況，主要包括：（1）總體試生產(chǎn)方案、操作規(guī)程、應急預案等相關資 料的編制、審查、批準、發(fā)布實施；（2）試車物資及應急裝備的準備；（3）人員準備及培訓；（4）“三查四定”工作的開展。6.4.7.3 試生產(chǎn)工作的實施情況，主要包括：（1）系統(tǒng)沖洗、吹掃、氣密等工作的開展及驗收；（2）單機試車及聯(lián)動試車工作的開

21、展及驗收；（3）投料前安全條件檢查確認。6.4.8 裝置運行安全管理6.4.8.1 操作規(guī)程與工藝卡片管理制度制定及執(zhí)行情況，主要包括：（1）操作規(guī)程與工藝卡片的編制及管理；（2）操作規(guī)程內(nèi)容與化工企業(yè)工藝安全管理實施導則（AQ/T 3034 ）要求的符合性;（3）操作規(guī)程的適應性和有效性的定期確認與審核修訂；（4）操作規(guī)程的發(fā)布及操作人員的方便查閱；（5）操作規(guī)程的定期培訓和考核；（6）工藝技術、設備設施發(fā)生重大變更后對操作規(guī)程 及時修訂。648.2 裝置運行監(jiān)測預警及處置情況，主要包括：（1）自動化控制系統(tǒng)設置及對重要工藝參數(shù)進行實時 監(jiān)控預警；（2）可燃及有毒氣體檢測報警設施設置并投用；

22、（3）采用在線安全監(jiān)控、自動檢測或人工分析等手段， 有效判斷發(fā)生異常工況的根源，及時安全處置。6.4.8.3 開停車安全管理情況，主要包括：（1）開停車前安全條件的檢查確認；（2）開停車前開展安全風險辨識分析、開停車方案的 制定、安全措施的編制及落實；（3）開車過程中重要步驟的簽字確認，包括裝置沖洗、吹掃、氣密試驗時安全措施的制定，引進蒸汽、氮氣、易燃 易爆、腐蝕性等危險介質(zhì)前的流程確認，引進物料時對流量、溫度、壓力、液位等參數(shù)變化情況的監(jiān)測與流程再確認，進 退料順序和速率的管理，可能出現(xiàn)泄漏等異?，F(xiàn)象部位的監(jiān) 控;（4）停車過程中，設備和管線低點處的安全排放操作 及吹掃處理后與其他系統(tǒng)切斷、

23、確認工作的執(zhí)行。648.4 工藝紀律、交接班制度的執(zhí)行與管理情況。648.5 工藝技術變更管理情況。6.4.8.6 重大危險源安全控制設施設置及投用情況，主 要包括：（1）重大危險源應配備溫度、壓力、液位、流量等信 息的不間斷采集和監(jiān)測系統(tǒng)以及可燃氣體和有毒有害氣體 泄漏檢測報警裝置，并具備信息遠傳、記錄、安全預警、信 息存儲等功能；（2）重大危險源的化工生產(chǎn)裝置應裝備滿足安全生產(chǎn) 要求的自動化控制系統(tǒng)；（3）級或者二級重大危險源，設置緊急停車系統(tǒng)；（4）對重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃氣 體等重點設施，設置緊急切斷裝置；（5）對涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或 者二級重大危險

24、源，應具有獨立安全儀表系統(tǒng)；（6）對毒性氣體的設施，設置泄漏物緊急處置裝置；（7）重大危險源中儲存劇毒物質(zhì)的場所或者設施，設 置視頻監(jiān)控系統(tǒng)；（8）處置監(jiān)測監(jiān)控報警數(shù)據(jù)時，監(jiān)控系統(tǒng)能夠自動將 超限報警和處置過程信息進行記錄并實現(xiàn)留痕。648.7 重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制措施的設 置及投用情況。6.4.8.8 劇毒、高毒危險化學品的密閉取樣系統(tǒng)設置及 投用情況。648.9 儲運設施的管理情況，主要包括：（1）危險化學品裝卸管理制度的制訂及執(zhí)行；（2）儲運系統(tǒng)設施的安全設計、安全控制、應急措施 的落實；（3）儲罐尤其是浮頂儲罐安全運行；（4）危險化學品倉庫及儲存管理。6.4.8.10 光氣、

25、液氯、液氨、液化烴、氯乙烯、硝酸 銨等有毒、易燃易爆危險化學品與硝化工藝的特殊管控措施 落實情況。6.4.8.11 空分系統(tǒng)的運行管理情況。設備設施完好性6.4.9.1 設備設施管理制度的建立情況。6.4.9.2 設備設施管理制度的執(zhí)行情況，主要包括：（1）設備設施管理臺賬的建立，備品備件管理，設備 操作和維護規(guī)程編制，設備維保人員的技能培訓；（2）電氣設備設施安全操作、維護、檢修工作的開展， 電源系統(tǒng)安全可靠性分析和安全風險評估工作的開展，防爆 電氣設備、線路檢查和維護管理;（3）儀表自動化控制系統(tǒng)安全管理制度的執(zhí)行，新（改、擴）建裝置和大修裝置的儀表自動化控制系統(tǒng)投用前及長期 停用后的再次

26、啟用前的檢查確認、日常維護保養(yǎng)，安全聯(lián)鎖 保護系統(tǒng)停運、變更的專業(yè)會簽和審批。649.3 設備日常管理情況，主要包括：（1）設備操作規(guī)程的編制及執(zhí)行；（2）大機組和重點動設備運行參數(shù)的自動監(jiān)測及運行 狀況的評估；（3）關鍵儲罐、大型容器的防腐蝕、防泄漏相關工作；（4）安全附件的維護保養(yǎng)；（5）日常巡回檢查；（6）異常設備設施的及時處置；（7）備用機泵的管理。6.4.9.4 設備預防性維修工作開展情況，主要包括：（1）關鍵設備的在線監(jiān)測；（2）關鍵設備、連續(xù)監(jiān)（檢）測檢查儀表的定期監(jiān)（檢） 測檢查；（3）靜設備密封件、動設備易損件的定期監(jiān)（檢）測；（4）壓力容器、壓力管道附件的定期檢查（測）；（

27、5）對可能出現(xiàn)泄漏的部位、物料種類和泄漏量的統(tǒng)計分析情況，生產(chǎn)裝置動靜密封點的定期監(jiān) （檢）測及處置;（6）對易腐蝕的管道、設備開展防腐蝕檢測，監(jiān)控壁厚減薄情況，及時發(fā)現(xiàn)并更新更換存在事故隱患的設備。649.5 安全儀表系統(tǒng)安全完整性等級評估工作開展情況，主要包括：（1）安全儀表功能（SIF）及其相應的功能安全要求或 安全完整性等級（SIL ）評估；（2）安全儀表系統(tǒng)的設計、安裝、使用、管理和維護；（3）檢測報警儀器的定期標定。6.4.10 作業(yè)許可管理6.4.10.1 危險作業(yè)許可制度的建立情況。6.4.10.2 實施危險作業(yè)前，安全風險分析的開展、安 全條件的確認、作業(yè)人員對作業(yè)安全風險的

28、了解和安全風險 控制措施的掌握、預防和控制安全風險措施的落實情況。6.4.10.3 危險作業(yè)許可票證的審查確認及簽發(fā)，特殊作業(yè)管理與化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB30871）要求的符合性；檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場安全措施落實情況。6.4.10.4 現(xiàn)場監(jiān)護人員對作業(yè)范圍內(nèi)的安全風險辨 識、應急處置能力的掌握情況。6.4.10.5 作業(yè)過程中，管理人員現(xiàn)場監(jiān)督檢查情況。6.4.11 承包商管理6.4.11.1 承包商管理制度的建立情況。6.4.11.2 承包商管理制度的執(zhí)行情況，主要包括：（1）對承包商的準入、績效評價和退出的管理；（2）承包商入廠前的教育培訓、作業(yè)開始前的安全交底；（

29、3）對承包商的施工方案和應急預案的審查；（4）與承包商簽訂安全管理協(xié)議，明確雙方安全管理 范圍與責任；（5）對承包商作業(yè)進行全程安全監(jiān)督。6.4.12 變更管理6.4.12.1 變更管理制度的建立情況。6.4.12.2 變更管理制度的執(zhí)行情況，主要包括：（1）變更申請、審批、實施、驗收各環(huán)節(jié)的執(zhí)行，變 更前安全風險分析；（2）變更帶來的對生產(chǎn)要求的變化、安全生產(chǎn)信息的 更新及對相關人員的培訓：（3）變更管理檔案的建立。6.4.13 應急管理6.4.13.1 企業(yè)應急管理情況，主要包括：（1）應急管理體系的建立；（2）應急預案編制符合生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故 應急預案編制導則（GB/T 2963

30、9 ）的要求，與周邊企業(yè)和 地方政府的應急預案銜接。6413.2 企業(yè)應急管理機構及人員配置，應急救援隊伍建設，預案及相關制度的執(zhí)行情況。6.4.13.3 應急救援裝備、物資、器材、設施配備和維 護情況；消防系統(tǒng)運行維護情況。6.4.13.4 應急預案的培訓和演練，事故狀態(tài)下的應急 響應情況。6.4.13.5 應急人員的能力建設情況。6.4.14 安全事故事件管理6.4.14.1 安全事故事件管理制度的建立情況。6.4.14.2 安全事故事件管理制度執(zhí)行情況，主要包括:（1）開展安全事件調(diào)查、原因分析；（2）整改和預防措施落實；（3）員工與相關方上報安全事件的激勵機制建立；（4）安全事故事件分

31、享、檔案建立及管理。6.4.14.3 吸取本企業(yè)和其他同類企業(yè)安全事故及事件 教訓情況。6.4.14.4 將承包商在本企業(yè)發(fā)生的安全事故納入本企 業(yè)安全事故管理情況。6.5安全風險隱患閉環(huán)管理安全風險隱患管控與治理6.5.1.1 對排查發(fā)現(xiàn)的安全風險隱患，應當立即組織整改，并如實記錄安全風險隱患排查治理情況，建立安全風險 隱患排查治理臺賬，及時向員工通報。6.5.1.2 對排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，應及時向本企業(yè) 主要負責人報告；主要負責人不及時處理的，可以向主管的 負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告。6.5.1.3 對于不能立即完成整改的隱患，應進行安全風 險分析，并應從工程控制、安全管理、個

32、體防護、應急處置 及培訓教育等方面采取有效的管控措施，防止安全事故的發(fā) 生。6.5.1.4 利用信息化手段實現(xiàn)風險隱患排查閉環(huán)管理 的全程留痕，形成排查治理全過程記錄信息數(shù)據(jù)庫。安全風險隱患上報6.5.2.1 企業(yè)應依法向屬地應急管理部門或相關部門 上報安全風險隱患管控與整改情況、存在的重大事故隱患及 事故隱患排查治理長效機制的建立情況。6.5.2.2 重大事故隱患的報告內(nèi)容至少包括：（1）現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（2）危害程度分析；（3）治理方案及治理前保證安全的管控措施。7. 隱患整改與驗收7.1對隱患整改一般要做到“五定”、“兩不交”；五定：定整改方案、定項目負責人、定資金來源、定整改期限、定

33、控制措施;7.1.2 兩不交：班組能整改的不交到車間、車間能整改的不交到公司，7.2對上級查出的各類安全隱患，由對應職能科室下達 整改通知書或隱患整改通知單，組織回查并統(tǒng)一對外上報整 改情況。對下發(fā)的隱患整改通知書在整改期限滿后，由職 能科室進行回查；7.2.2 隱患整改通知單一式三聯(lián)，第一聯(lián)下發(fā)單位留存，第二聯(lián)接受單位留存，第三聯(lián)整改反饋聯(lián)。7.2.2.1 隱患整改通知單由職能科室下達，整改責任人 在第一聯(lián)對應欄內(nèi)簽收；7.2.2.2 在規(guī)定時間內(nèi)隱患整改完成后，先由車間負責 人進行確認簽字，并將隱患整改通知單第三聯(lián)整改反饋聯(lián)交 予職能科室；7.2.2.3 職能科室接到整改反饋，要關注整改的

34、及時性和有效性，迅速組織人員進行驗收。對于達到整改要求的 在安全隱患整改通知單上簽字確認驗收，并將相關資料整理歸檔。7.2.2.4 對于未達到整改要求或在規(guī)定時間內(nèi)未完成 整改的，要對隱患整改部門進行考核，并限期追蹤整改。7.2.2.5 如限于物質(zhì)或技術條件暫不能整改的，整改單 位必須采取有效風險消減措施，措施中應明確整改期限、整改責任人、防范措施、整改所需資金等內(nèi)容，報職能科室備7.3各專業(yè)科室對檢查結果及時進行通報，對查出的安 全隱患跟蹤落實。7.4車間負責人對各類專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查和節(jié)假 日檢查、日常性檢查等檢查結果和隱患整改情況進行登記歸 檔。7.5凡檢查出的重大隱患，在未徹底整改前，各有關科 室、各車間要采取有效防范措施，做到隱患整改五到位。7.6凡查出的各類隱患，因沒及時整改而造成事件、事 故，要按照事故事件處理辦法嚴肅追究隱患整改責任人。8. 隱患治理與上報8.1隱患治理排查出的各級隱患，做到“五定”，并將整改落實情況納入日常管理進行監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)在隱患整改中存在 的資金、技術、物資采購、施工等各方面