iso9001-2015內(nèi)部審核報(bào)告范例

1、 網(wǎng)內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告（ISO9001-2015）一、 審核目的：1、驗(yàn)證公司質(zhì)量活動(dòng)與ISO9001：2015版質(zhì)量體系要求及公司質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的符合性。2、確定公司ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系是否正常運(yùn)行，是否能有效的提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量，是否具備公司現(xiàn)場(chǎng)審核的條件。二、 審核范圍：ISO9001：2015涉及的所有要素及公司質(zhì)量體系覆蓋的產(chǎn)品和各職能部門(mén)、車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)。三、 審核依據(jù)：ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，公司體系文件及記錄，合同，相適宜的法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。審核日期：2018年6月2日至6月3日。四、 受審核部門(mén)：ISO9001：2015質(zhì)量體系要求涉及的各職能部門(mén)、生產(chǎn)

2、車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)。審核組長(zhǎng)：審核員：五、 審核結(jié)論：1. 通過(guò)2天的內(nèi)審，共發(fā)現(xiàn)了12項(xiàng)不符合項(xiàng)，按部門(mén)進(jìn)行劃分為：工程部2項(xiàng)，生產(chǎn)部4項(xiàng)，品質(zhì)部1項(xiàng)，倉(cāng)庫(kù)3項(xiàng)，采購(gòu)部1項(xiàng)，人事行政部1項(xiàng)。同時(shí)，審核組在審核現(xiàn)場(chǎng)也發(fā)現(xiàn)了許多不足之處，并已與該部負(fù)責(zé)人進(jìn)行了直接溝通，要求及時(shí)予以改正。2. 不合格報(bào)告按標(biāo)準(zhǔn)條款劃分如下：6.2.2能力、意識(shí)與培訓(xùn)方面2項(xiàng)，6.3基礎(chǔ)設(shè)施方面2項(xiàng)，6.4工作環(huán)境方面2項(xiàng)，7.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方面1項(xiàng)，7.4.1采購(gòu)過(guò)程方面1項(xiàng)，7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1項(xiàng)，7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性2項(xiàng)，7.5.5產(chǎn)品防護(hù)1項(xiàng)。3. 內(nèi)審中存在的主要問(wèn)題匯總?cè)缦拢?.2.2部分新員工未進(jìn)

3、行一般訓(xùn)練培訓(xùn)，2個(gè)品質(zhì)檢驗(yàn)人員未進(jìn)行考核。6.3部分設(shè)備,測(cè)試儀器未進(jìn)行保養(yǎng)。6.4現(xiàn)場(chǎng)工具擺放亂。7.3NNTN4497帶USB功能電池和ES-608音箱無(wú)評(píng)審記錄、樣品確認(rèn)表、小批量試產(chǎn)報(bào)告。7.4.1新電芯供應(yīng)商偉創(chuàng)源的電芯無(wú)樣品確認(rèn)記錄表。7.5.3倉(cāng)庫(kù)物料標(biāo)識(shí)內(nèi)容不完整,只寫(xiě)了型號(hào),退貨區(qū)部分物料無(wú)標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)部分物料無(wú)標(biāo)識(shí)，產(chǎn)線不合格品未用紅色不良品盒區(qū)分、返修品未用黃色盒區(qū)分。部分物料盒上貼有2個(gè)不相同型號(hào)標(biāo)識(shí)。7.5.5倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分無(wú)標(biāo)示牌,部分庫(kù)存超期物料未及時(shí)通知品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)。針對(duì)本次審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不合格項(xiàng)，公司提出如下糾正和預(yù)防措施，以確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行和年度外審順利通過(guò)，要求公司各部門(mén)認(rèn)真執(zhí)行：1、各部門(mén)結(jié)合本次審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和糾正措施要求單開(kāi)展自查活動(dòng)，找出本部門(mén)質(zhì)量管理的不符合項(xiàng)并制定有針對(duì)性的整改措施，避免類(lèi)似問(wèn)題的重復(fù)發(fā)生。2、有關(guān)責(zé)任部門(mén)針對(duì)本次內(nèi)審中開(kāi)出的糾正措施要求單進(jìn)行原因分析，及時(shí)進(jìn)行糾正，并制定相應(yīng)的糾正措施，限期進(jìn)行整改。3、經(jīng)審核組長(zhǎng)評(píng)審后實(shí)施，各相關(guān)內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4、各部門(mén)應(yīng)將工作的重點(diǎn)放在確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)過(guò)程流程順暢，促進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。本報(bào)告將作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容，并為公司質(zhì)