快消物流管理質量手冊

1、快消物流管理質量手冊快消物流本部2010年4月目錄第一章總則6.第一節(jié)目的6.第二節(jié)適用范圍6.第二章崗位設置及職責7.第一節(jié)運營管理中心物流本部7.（一）物流部機構設置7.（二）物流部基本職能和職責7.第三章管理文件9.第一節(jié)倉庫日常管理9.一、目的：9.二、適用范圍：9.三、工作流程：9.5、倉庫6S管理1.2.第二節(jié)搬運作業(yè)管理1.4一、目的：1.4.二、適用范圍：1.4.三、操作方法：1.4.四、叉車操作規(guī)程:1.4五、叉車安全操作規(guī)程1.6第三節(jié)倉庫設備管理1.8一、目的：1.8.二、適用范圍：1.8.三、倉庫設備：1.8.四、倉庫設備的使用：1.8五、倉庫設備的維護：1.9第四節(jié)單

2、據(jù)簽收管理2.0一、目的：2.0.二、適用范圍：2.0.三、定義：2.0.四、單據(jù)管理要求：2.0五、單據(jù)流轉規(guī)定：2.1第五節(jié)帳目管理2.2.一、目的：2.2.二、適用范圍：2.2.三、帳目管理規(guī)定：2.2第六節(jié)貨品差異管理2.4一、目的：2.4.二、定義：2.4.三、差異的分類：2.4四、差異的產生原因：2.4五、貨品差異的管理規(guī)定：2.5第七節(jié)商品交接管理2.6一、目的：2.6.二、商品交接的有效憑據(jù)：2.6三、交接管理規(guī)定：2.6四、相關交接憑證的保管：2.7五、風險規(guī)避：2.7.第八節(jié)商品驗收管理2.8一、目的：2.8.二、范圍：2.8.三、作業(yè)流程：2.8.四、管理規(guī)定：2.9.五

3、、異常情況處理：2.9第九節(jié)倉庫收發(fā)貨專用章管理3.0一、目的：3.0.二、適用范圍：3.0.三、流程：3.0.第十節(jié)承運商管理3.2.3一、目的： 3.2.二、適用范圍：3.2.三、定義：3.2.四、職責：3.2.五、承運商的開發(fā)：3.3六、承運商的甑選：3.4七、承運商合同簽訂流程：3.5八、承運商合同的規(guī)范要求：3.6九、承運商的對接要求：3.6十、承運商的日常管理要求：3.7十一、承運商的考核3.8十二、承運商結算管理：3.8十三、承運商單證提交規(guī)范：3.8十四、單證數(shù)據(jù)復核：3.9第四章SOP流程文件40第一節(jié)入庫管理流程4.01目的4.0.2責任4.0.3 .適用范圍4.0.4 .

4、業(yè)務流程4.0.5入庫流程圖4.6.第二節(jié)出庫管理流程4.71. 目的4.7.2. 責任4.7.3. 適用范圍4.7.4. .出庫管理流程4.7.5. 出庫流程圖5.1.第三節(jié)單據(jù)管理流程5.21. 目的5.2.2. 責任5.2.43. 適用范圍5.2.4. 單據(jù)管理流程5.24.1 單據(jù)的種類5.2第四節(jié)盤點管理流程5.81. 目的5.8.2. 責任5.8.3. 適用范圍5.8.4. 步驟5.8.第五章系統(tǒng)操作指引文件6.1第一節(jié)快消物流物流籌建及管理指引6.1第二節(jié)物流合同導入系統(tǒng)指引6.1第三節(jié)收發(fā)貨專用章申請流程6.1第四節(jié)單據(jù)流程操作指引6.1第五節(jié)P2系統(tǒng)操作指引6.2第六節(jié)物流費

5、用付款流程6.210第一章總則第一節(jié)目的在怡亞通快消分銷執(zhí)行服務體系中，物流體系占據(jù)著重要地位。物流體系是面向客戶的終端部門之一，其工作結果直接影響到EA快消分銷執(zhí)行的服務品牌形象和服務成本。物流體系承擔的基本職能主要包括倉儲管理、配送作業(yè)管理、供應商管理、物流籌建等，現(xiàn)對各方面運作流程進一步細化、明確，確保物流體系的各項正常運作規(guī)范、順暢。第二節(jié)適用范圍快消物流體系第二章崗位設置及職責ISO9001：2000標準6.2的部分要求）第一節(jié)運營管理中心物流本部（一）物流部機構設置物流部設總監(jiān)1名，負責物流的總體管理工作。物流部下設項目發(fā)展組、運作管理組，各設經理一人。（二）物流部基本職能和職責1

6、 、項目發(fā)展組 1）基本職能：物流規(guī)劃、物流籌建、物流建設 2）基本職責： 通過各種渠道廣泛收集分析物流行業(yè)信息使之為物流管理服務； 協(xié)助總監(jiān)對物流體系進行組織機構梳理； 下達工作指導大綱，并跟進落實情況； 協(xié)助總監(jiān)跟進運作管理各部門工作； 負責各類文件、報告的傳遞與存檔； 在公司領導下，制定物流體系發(fā)展規(guī)劃； 物流網絡節(jié)點的規(guī)劃與調整； 負責制定、完善物流籌建手冊； 負責新開網點物流籌建，指導、監(jiān)督其他新開網點物流籌建工作，對物流籌建工作進行評估； 總部文件在新建運作平臺的傳達與跟進；11 配送、倉儲作業(yè)模式的改進與作業(yè)工具的改良；12 配送、倉儲的標準化、信息化建設；2、運作管理組（ 1）

7、基本職能：配送作業(yè)管理、倉儲作業(yè)管理、供應商管理（ 2）基本職責： 制定、完善物流配送、倉儲作業(yè)的制度、規(guī)范及操作流程； 參與配送、倉儲及物流車輛的費用預算與考核制度制定并考核下屬； 制定、完善外租車及倉庫合同標準文本，審核各地外租車輛及倉庫的合同； 負責運輸、倉儲、配送過程中的商品安全與及時性并監(jiān)督檢查，制定與完善安全防范措施，加強安全教育，確保商品安全； 負責各地物流倉儲與配送作業(yè)管理并改善工作質量； 指導并檢查各級配送、倉庫作業(yè)以及物流、車輛的管理工作； 配送、倉儲作業(yè)方法的改進與推廣； 快消旺季資源需求計劃的制定； 規(guī)范物流供應商管理，提升物流供應商服務質量；第三章管理文件第一節(jié) 倉庫

8、日常管理、目的:規(guī)范指導全國各地項目物流倉庫的日常工作，推行倉庫的標準化管理。、適用范圍:適用深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司快消事業(yè)部各分支物流倉庫、配送中心。三、工作流程：1 、倉庫管理必行事項1.1 倉管員上班必行事項：1.1.1 、檢查倉庫門、窗情況，倉庫門是否關好，窗戶是否有異常情況；1.1.2 、記錄倉庫溫濕度計數(shù)值，檢查是否超出商品規(guī)定溫度、濕度存儲范圍；1.1.3 、檢查倉庫安全設施情況，如：防盜網、防爆燈、滅火器等；1.1.4 、進行倉庫6s活動，對庫內貨物進行整理、整頓，地面清潔、清掃；1.1.5 、登陸P2系統(tǒng)和郵件系統(tǒng)，查看是否有未處理單據(jù)和待處理事項。1.2 倉管員下班

9、必行事項：1.2.1 、登陸P2系統(tǒng)檢查單據(jù)處理情況，與商務溝通是否還有單據(jù)需要處理;1.2.2 、業(yè)務結束后，整理、核對單據(jù)留存聯(lián)，對當日進出存進行手工帳登記；1.2.3 、業(yè)務結束后，對操作現(xiàn)場進行清掃和整理；1.2.4 、切斷倉庫內所有電源與照明，倉庫現(xiàn)場巡查，落實門窗關閉落鎖情況1.3 倉庫員日常工作職責：1.3.1 、負責日常快消商品的出入庫的規(guī)范操作；1.3.2 、落實并推進倉庫以及辦公區(qū)的“6S”工作；1.3.3 、負責日常倉庫安全檢查，保證倉庫設施符合消防安全要求，確保在庫貨物安全；1.3.4 、負責日常倉儲設備、倉庫輔料、消耗品的使用管理和申請工作；1.3.6 、確保出入庫實

10、物與商務下達指令操作一致；1.3.7 、及時登記手工帳本，確保手工賬與P2系統(tǒng)賬和實物一致；1.3.8 、負責日常P2系統(tǒng)出入庫單據(jù)、上游供應商送退貨單據(jù)、下游渠道收貨回執(zhí)的整理和保管；2、倉庫門禁管理制度2.1 除該倉庫的倉庫管理員和經授權的倉庫操作人員外，任何無關人員不得擅自進入倉庫。2.2 相關人員因工作需要進入倉庫的，必須經過物流負責人同意且在倉管陪同下方可進入倉庫。2.3 相關人員進出倉庫必須如實登記，并由倉庫管理人員陪同進入。2.4 貨運公司提貨人員必須在倉庫指定的提貨區(qū)域內提貨作業(yè)，不得擅自進入商品保管區(qū)域。2.5 倉庫管理人有權有義務落實和監(jiān)督倉庫門禁制度，下班前檢查門窗封鎖與

11、倉庫門鎖是否完好。3、倉庫鑰匙管理制度3.1 倉庫鑰匙負責人：3.1.1 、倉庫固定鎖鑰匙：倉庫負責人或指定倉庫管理員；3.1.2 、備用鑰匙保管人：分支機構行政人員或分支機構負責人指定人員。3.2 物管鑰匙管理規(guī)定：3.2.1 、倉庫鑰匙不得隨意借給他人使用或者保管；3.2.2 、倉庫鑰匙必須隨身攜帶。3.3 備用鑰匙管理規(guī)定：3.3.1 、倉庫的備用鑰匙由分支機構的行政人員或分支機構負責人指定人員管理；3.3.2 、由行政人員或指定人員、倉管當面將鑰匙裝入信封袋中，將信封封口處粘貼，雙方人員共同在信封口處簽字確認。將封好的裝有倉庫備用鑰匙的信封袋存放在指定位置，最好為保險柜中。3.4 倉庫

12、門鎖發(fā)生以下情況發(fā)生時，必須更新倉庫門鎖：3.4.1 、當倉管員有任何一把倉庫鑰匙丟失時；3.4.2 、倉管員辦理異動時原鎖報廢；3.4.3 、備用鑰匙遺失。3.5 倉庫鑰匙使用管理3.5.1 、倉庫每個門須要用二把以上的鎖，每把鎖的鑰匙要分開保管；3.5.2 、打開庫門須要二人以上在場。4、防火防盜防止工傷事故制度4.1 、防火規(guī)定：4.1.1 嚴禁攜帶火種進入倉庫；4.1.2 嚴禁在倉庫內和周圍使用明火；4.1.3 嚴禁在倉庫區(qū)域或附近吸煙；4.1.4 嚴禁在倉庫內使用大功率電器設備；4.1.5 嚴禁在倉庫內存放酒精、天那水等易燃易爆品；4.1.6 倉庫內電源線路不得裸露在外，不得裝有電源

13、插座等，不得亂接亂搭電線，倉庫燈為防爆燈。4.1.7 倉庫應配備二氧化碳或干粉滅火器，放置在易見易取同時不影響出入庫的庫房邊角，配置標準為每40平方配置1個4Kg滅火器。4.2 倉庫防盜要求：4.2.1 倉庫門窗，出入口必須安裝防盜網；4.2.2 倉庫應為獨門獨院，并且有24小時保安值班。4.3 防止工傷事故：4.3.1 貨物搬運時要注意作業(yè)安全，使用手推車和地牛（也稱油壓車、托盤車等）、叉車等搬運工具時，應采用正確的操作辦法，嚴禁違規(guī)操作和危險作業(yè)；5、倉庫6S管理5.1 “6S”是：整理、整頓、清潔、清掃、安全、素養(yǎng)。5.2 倉庫6s管理的要求：5.2.1 、貨物的擺放要按照倉庫儲位與商品

14、屬性和商品批次做到分類合理、整齊美觀、外包裝完好、無灰塵；5.2.2 、倉庫內操作區(qū)、加工區(qū)、儲存區(qū)現(xiàn)場須保持干凈整潔無雜務，時時清掃和整理貨物；5.2.3 、庫存貨物要做到：帳卡物一致、標簽一致朝外、每個托盤按標準數(shù)量存放貨物，不得超高碼放貨物；5.2.4 辦公桌面及抽屜整潔無塵、文件夾做好標識，單據(jù)歸類整齊存放，電腦等辦公設施清潔無塵；5.2.5 及時清理掉廢棄物，地面和墻壁四周保持干凈整潔；5.2.6 按照操作流程與規(guī)章制度操作，防火、防盜、防止工傷事故的發(fā)生；5.2.7 習慣性保持以上良好狀態(tài)5 3倉庫6S管理標準：5.1.1 合格商品、非合格商品、暫存商品是否按商品屬性與商品批次分區(qū)

15、擺放，報廢商品、垃圾等是及時清理；5.1.2 辦公區(qū)內、文件柜、儲物柜、辦公桌面及抽屜有沒有定時清理；5.1.3 設備、設施、量具、工具等是否正確使用，擺放整齊；5.1.4 手推車、小拖車、叉車等是否定位放置；5.1.5 消耗品（如抹布、手套、掃把等）是否定位擺放；5.1.6 通道、走道是否保持暢通，通道內有沒有擺放或跨越物品（如電線、手推車）；5.1.7 沾有油之抹布等易燃物品，是否定位擺放，盡可能隔離；5.1.8 個人離開工作崗位或下班后，物品整齊置放；5.1.9 下班前有沒有打掃和收拾物品；5.1.10 垃圾、紙屑、塑膠袋、破布等有沒有掃除；5.1.11 清除地上、作業(yè)區(qū)的油污有沒有清掃

16、；5.1.12 垃圾箱、桶內外是否清掃干凈；5.1.13 墻壁、墻角蜘蛛網是否已打掃；5.1.14 工作環(huán)境是否隨時保持整潔干凈；5.1.15 工作態(tài)度是否良好（有無談天、說笑、離開工作單位、呆坐、看小說、打瞌睡等現(xiàn)象）；5.1.16 服裝穿戴是否整齊，有無穿拖鞋的現(xiàn)象；5.1.17 使用公物時，能否確實歸位，并保持清潔（如廁所等）；5.1.18 停工前是否確有打掃和整理；5.1.19 貨物擺放橫平豎直，貨體不可傾斜、整體移位或貨體部分錯位外移、部分下落；5.1.20 所有貨物標識朝外或從過道擺放，不可倒箱碼放；5.1.21 貨物按卡板規(guī)格放置不得超過卡板面積；5.1.22 貨物擺放高度按照商

17、品出廠規(guī)定碼放層高，不能超過限制高度；5.1.23 卡板統(tǒng)一標準，達到美觀效果卡板間距離應為10公分。49第二節(jié)搬運作業(yè)管理一、目的：規(guī)范日常倉庫裝卸、搬運作業(yè)。提高搬運效率，減少事故率二、適用范圍：適用于怡亞通快消事業(yè)部各項目自管倉庫操作人員三、操作方法：3.1 裝卸時應做到輕裝輕放，重不壓輕，大不壓小，堆放平穩(wěn)，捆扎牢固。3.2 堆放物件不可歪斜，高度要適當，采用相關附件進行固定。不準將物件堆放在安全道內。3.3 人工搬運時留意自己的體力是否可提舉物體，超出自己承載范圍需借助搬運工具；3.4 搬運路程中要查看是否有危機存在：電梯、車輛、下水道等障礙物；3.5 商品應采用托盤進行碼放，碼放標

18、準應按照商品的最高承載量進行堆碼。嚴禁超高碼放造成商品擠壓變形；3.6 裝卸搬運應盡量使用工具進行操作已提高裝卸效率，如手推車、地牛（也稱油壓車、托盤車等）、叉車等；3.7 使用工具搬運時要考慮道路是否平坦是否有坡度,應將貨物捆綁牢固,謹防貨物從車上傾倒下來傷人和損壞商品；3.8 將貨物裝車時注意要擺放整齊,保持重心平衡,所載貨物高度不得超過車輛限高，不要傷及他人和自己；3.9 商品裝卸時要按照商品的屬性操作，注意商品限重、限高、限寬、限角度，嚴禁商品倒立放置；四、叉車操作規(guī)程:4.1 經培訓并持有駕駛執(zhí)照的司機方可開車。4.2 在開車前檢查各控制和警報裝置，如發(fā)現(xiàn)損壞或有缺陷時，應在修理后操

19、作。4.3 搬運時不應超過規(guī)定值，貨叉必須全部插入貨物下面，并使貨物均勻地放在貨叉上，不許用單個叉運轉貨物。4.4 平穩(wěn)起動、轉向、行駛、制動和停止，在潮濕或光滑的路面，轉向時須減速。4.5 坡道行駛應小心駕駛，在大于十分之一的坡道上行駛時，上坡應向前行駛，下坡應后退行駛，上、下坡忌轉向，叉車在行駛時，請勿進行裝卸作業(yè)。4.6 裝物行駛應把貨物盡量放低，門架后傾。4.7 行駛時應注意行人，障礙物和坑洼路面，并注意叉車上方的間隙。4.8 不準人站在貨叉上，車上不準載人。4.9 不準人站在貨叉下面或在叉車下行走。4.10 不準從司機座以外的位置上操縱車輛和屬具。4.11 不要搬運未固定或松散堆垛的

20、貨物，小心搬運尺寸較大的貨物。4.12 對起升高度大于3米的高起升車應注意上方貨物吊下，必要時，須采取防護措施。4.13 對于高起升叉車工作時應盡量使門架后傾，裝卸作業(yè)應在最小范圍內作前后傾。4.14 在碼頭或臨時鋪板上行駛時，應倍加小心，緩慢行駛。4.15 加燃油時，司機不要在車上，并使發(fā)動機熄火，在檢查電瓶或油箱液位時，不要點火。4.16 離車時，將貨叉下降著地，并將檔位手柄放在空擋，發(fā)動機熄火并斷開電源；在坡道停車時，將停車制動裝置拉好，停車較長時須用墊坎墊住車輪。4.17 轉向時，應遵守交通規(guī)則，并開轉向燈，4.18 嚴禁無令行車和空擋溜車。4.19 嚴禁離合器處于半離合狀態(tài)下運行叉車

21、。4.20 定期檢查油、水泄漏、變形、松動等情況，忽視檢查會縮短車輛壽命，在惡劣情況下將會導致事故發(fā)生。4.21 不要使用明火檢查燃油油位、電解液或冷卻水及泄漏。4.22 叉車運行時切勿上下，上、下叉車時請用叉車的安全踏板和安全扶手。4.23 不要牽引發(fā)動機有故障、轉向系統(tǒng)不正常及制動系統(tǒng)損壞的車輛。五、叉車安全操作規(guī)程5.1 操作者必須熟悉設備的一般結構及性能，嚴禁超性能使用設備。5.2 開動前應檢查以下項目：5.2.1 檢查是否有漏油或漏水，特別是檢查液壓管路的接頭處，油缸，泵，控制閥。5.2.2 檢查輪胎氣壓是否足夠。檢查輪胎的磨損，損傷情況及輪轂的變形，損傷情況。5.2.3 檢查散熱器

22、內的水是否充足。檢查V型皮帶的松緊及繞度是否符合標準。5.2.4 檢查發(fā)動機油盤油量及油質.。檢查油箱油量是否充足。5.2.5 檢查踏板動作情況及微動踏板能否與制動踏板聯(lián)動。5.2.6 檢查喇叭鳴響情況。檢查車燈是否正常。5.3 將起動鑰匙插入，右轉一檔為“接入”位置，右轉二檔為“起動”位置，發(fā)動機起動后，應立即把鑰匙轉回“接入”位置，若起動不成功時再起動，要相隔20秒。5.4 發(fā)動機起動后應進行預熱運動，使水溫計運轉至綠色范圍內。駕駛中，水溫計若超出綠色范圍，應停止作業(yè)，使發(fā)動機空轉，使水溫降至正常范圍后，再開始作業(yè)。5.5 在駕駛中，若發(fā)動機油壓警告燈亮，應立即停車對潤滑系統(tǒng)進行檢查。若變

23、距器油溫表指針不在綠色范圍內，表示油溫不正常，應停機檢查冷卻系統(tǒng)。5.6 車子轉向時，轉向燈閃亮，轉向完畢后，應注意轉向控制桿不能自動回位。5.7 叉車在高速行駛時，嚴禁換檔。5.8 工作結束后；5.9 將積存在燃油系統(tǒng)內的水排掉。在低溫天氣，工作后把水箱內的水排掉。5.10 蓄電池充電量應保持75%以上，并作好保溫。5.11 叉子放在地面上，門架前傾，發(fā)動機熄火，拔出鑰匙，對叉車進行日常維護保養(yǎng)。5.12 安全操作規(guī)程5.12.1 駕駛員必須經過專業(yè)培訓，持證駕駛。5.12.2 駕駛員不準酒后開車、超重、超高、超速行駛，應安全禮讓。轉彎處嗚號慢行，不準亂停亂放，禁止人在叉臂下。5.12.3

24、機動車輛安全裝置必須齊全完好，各部件靈敏有效，技術性能良好，嚴禁車輛帶病行駛。5.12.4 叉車行駛時，嚴禁叉上（或所叉物體上）站人，駕駛室內不得乘坐他人。第三節(jié)倉庫設備管理一、目的：為加強物流倉庫設施設備的使用和管理，正確有效的使用倉庫設備，做到正確使用、精心維護、定時保養(yǎng)，使設備工具處于良好的使用狀態(tài)，以延長設備工具的使用周期、保障倉庫安全運作。二、適用范圍：適用配送中心和倉庫內的安全設施、辦公設備、操作工具、消防器材等。三、倉庫設備：倉庫設備：網絡、電腦、針式打印機、傳真機、叉車、托盤、液壓車、手推車、滅火器、消防栓、防盜門、溫濕度計、電子秤等。四、倉庫設備的使用：4.1 、購買后的倉庫

25、設備在投入運營使用前，使用人必須認真閱讀使用說明書和產品手冊，掌握設備使用方法，針對專業(yè)性較高的設備，如叉車、液壓車、滅火器、消防栓等設備的使用，操作人員必須經過使用培訓或取得相應操作證照方可操作；4.2 、對于專用設備要求限定使用人或者指定專人操作，如叉車、液壓車、消防栓等設備；4.3 、針對有額定載荷的設備，使用時不可超過額定載荷，比如：小推車的額定載荷150kg,即載重貨物一般不超過150kg,叉車的額定載荷為1.5T,即載重貨物一般不超過1.5噸，電子秤的額定載荷為120kg,即載重貨物或人不得超過120kg；4.4 、搬運工具在使用時注意輕拿輕放，不得站人，按照額定載重使用；五、倉庫

26、設備的維護：5.1 、按照設施設備使用人員范圍及設備屬性進行分類，確定設施設備維護和保養(yǎng)的責任人，負責按照各類設備的維護要求，進行日常維護工作；5.2 、責任人按照設施設備產品說明書標明的維護保養(yǎng)要求建立日常維護保養(yǎng)和有效期時間記錄表，尤其是記錄滅火器的有效期，登記叉車、液壓車的更換液壓油和機油的時間；5.3 、將設備維護時間和方法制作成卡片，貼在設備醒目且不影響設備正常使用的位置；5.4 、責任人按照建立的維護保養(yǎng)記錄表，定期對設備進行檢查和維護保養(yǎng)，并且做維護情況記錄；5.5 、在維護的過程中，發(fā)現(xiàn)設備不能正常使用，要及時維修并且向相關主管人員匯報，如需要產生維修費用，按照公司流程提交申請

27、處理；5.6 、對于因故障暫停使用的設備，應單獨放置并做出明顯標識；5.7 、因設備使用、維護保養(yǎng)不當所造成的人身傷害和財產損失，將追究使用人、維護保養(yǎng)責任人、物流負責人的責任；5.8 、對于沒有達到使用年限而提前報廢的設備，追究維護保養(yǎng)責任人和物流負責人的責任。第四節(jié)單據(jù)簽收管理一、目的：統(tǒng)一簽收單據(jù)標準，規(guī)范交接單據(jù)管理，有效的規(guī)避貨物出入庫和交接存在的風險。二、適用范圍：快消事業(yè)部各項目物流操作過程中所發(fā)生的上下游客戶相關原始憑證、EA內部相關單據(jù)三、定義：3.1、 原始憑證：指上下游客戶提供的非EA出具的相關單據(jù)。如上游廠家提供的送貨單、托運單、商品質檢單，下游客戶提供的簽收憑證、商品

28、質檢單、對帳單等憑證；3.2、 EA內部相關單據(jù)：P2系統(tǒng)通過商務部門錄入產生的出庫單據(jù)、入庫單；公司規(guī)定提報的盤點單據(jù)；經授權產生的手工單；提/收貨人在提/收貨物后，進行簽字蓋章表示完整收悉的收貨回執(zhí)單等與商品流轉相關聯(lián)的單據(jù)。四、單據(jù)管理要求：4.1 原始憑證作為相關貨物權責流轉的主要部分之一，要與EA內部相關單據(jù)一一進行相對。4.2 所有單據(jù)在商品處理、交接的過程中相關操作人員必須按照標準格式進行蓋章、簽字確認；4.3 原始憑證上的內容要與商品實物進行核對，保證兩者一致。出現(xiàn)差異及時與相關人員反饋。需要更改憑證時需雙方進行確認，不得在原始憑證上亂涂改；4.4 物流操作人員依據(jù)EA內部相關

29、單據(jù)指令內容進行出入庫、盤點等操作。嚴禁物流操作人員私自涂改單據(jù)相關指令數(shù)據(jù)。如需對原單據(jù)指令進行更正，需通知商務人員在P2系統(tǒng)中做相應更改后從新打印單據(jù)進行操作；4.5 快消項目物流出入庫單必須從P2系統(tǒng)中打印單據(jù)或者利用標準的手工單模版進行打印；4.6 下游客戶收貨后，配送人員要求收貨單位蓋有收貨專用章，并且蓋章清晰，且與發(fā)貨單中客戶單位名稱一致。未有收貨專用章，要求簽字收貨人出具有效身份證件，并將證件號碼登記在單據(jù)中。4.7 有其他需要說明的項目在備注欄中注明，嚴禁亂填寫無關內容。4.8 所有單據(jù)必須保證其有效性、完整性與規(guī)范性。要求物流操作人員每月按客戶、日期、委托單號從小至大排列，裝

30、訂整齊后妥善保管。4.9 相關單據(jù)作為公司重要資料之一封存保管，保存期限為2年。五、單據(jù)流轉規(guī)定：第一聯(lián)：簽收聯(lián)（回執(zhí)聯(lián)）：此聯(lián)作為收貨方的確認聯(lián)，由送貨方收回保留；第二聯(lián)：收貨人聯(lián)：此聯(lián)作為收貨人簽收后留存；第三聯(lián)：承運聯(lián)：此聯(lián)承運商簽字后留存承運商處，作為貨運信息的存根；第四聯(lián)：財務聯(lián)：此聯(lián)由配送或承運商簽字后交財務部，作為承運商結算依據(jù)；第五聯(lián)：倉庫聯(lián)：由物流操作人員與貨物交接方完成商品交接簽字后即保管，按月歸檔保存2年。第五節(jié)帳目管理一、目的：保障倉庫內的實物商品與P2系統(tǒng)帳目、手工記錄帳保持一致二、適用范圍：各地快消項目自管倉庫、監(jiān)管倉庫、托管倉庫和虛擬倉庫所發(fā)生的日常進出存業(yè)務記錄

31、三、帳目管理規(guī)定：1.1 各地快消項目商品的進出存的實物操作過程中都必須有P2系統(tǒng)下達的有效操作指令才能進行。1.2 所有實物商品進、退、出、換、存等操作都必須在P2系統(tǒng)同步做帳目處理操作。并且在手工記錄帳中進行相應的登記；1.3 不允許無有效指令或未經授權人核準就在P2系統(tǒng)中制單，不允許物流操作人員私自在P2系統(tǒng)和手工記錄帳中進行調帳；1.4 庫存差異的調帳流程如下：物流操作人員上公文說明原因和具體情況分支快消項目商務分支快消項目財務分支快消項目負責人快消事業(yè)部物流本部快消事業(yè)部財務部終審；1.5 P2系統(tǒng)中生成有效的系統(tǒng)指令或出具了有效的書面指令，但因如下情況無法及時在P2系統(tǒng)中完成單據(jù)如

32、：系統(tǒng)網絡故障、時效原因等特殊情況，分支機構物流操作人員可以先根據(jù)P2數(shù)據(jù)或手工記錄帳數(shù)據(jù)、依據(jù)有效的書面指令進行出入貨操作，事后再完成P2系統(tǒng)單據(jù)處理，但必須在12小時內完成。并且在出入貨時完成如下工作：開具手工出入庫單、出入庫實物操作時按正常發(fā)貨流程執(zhí)行確認，系統(tǒng)恢復后將開具的手工出入庫單與P2系統(tǒng)打印出的出入庫單裝訂在一起保存；1.6 各地項目物流操作人員必須每日將實物與帳目進行核對，發(fā)現(xiàn)異常立即向分支快消項目商務人員和快消事業(yè)物流本部以電子郵件方式報告；1.7 倉庫內的正常商品、不良商品、暫存商品、贈品都必須進行帳目登記管理；1.8 所有單據(jù)、帳目必須按客戶、日期、委托單號從小至大排列

33、進行整理歸檔。保存周期為2年。第六節(jié)貨品差異管理一、目的：為進一步加強對差異貨品的管理，及時處理貨品差異，調整貨品狀態(tài)和帳目，保證庫存準確性和帳物一致。二、定義：貨品差異指所有在庫的貨品因各種因素造成實物數(shù)量或品質與系統(tǒng)（賬目）存在的差異情況。三、差異的分類：3.1 商品差異主要分為品質差異、帳目差異兩種類型；3.2 品質差異分為“保質期差異”和“商品狀態(tài)差異”。“保質期差異”是指商品的實際保質期與P2系統(tǒng)中的保質日期存在差異，出現(xiàn)不相符的情況。如商品實物保質期到期日期為2010年6月1日，P2系統(tǒng)中的保質期到期日期為2010年9月1日?！吧唐窢顟B(tài)差異”是指商品實物的狀態(tài)與P2系統(tǒng)中的商品狀態(tài)

34、不相符的情況。P2系統(tǒng)中默認良品的狀態(tài)為“01”，不良品的狀態(tài)為“05”。如商品實物為良品，但在P2系統(tǒng)中的狀態(tài)為“05”；3.3 帳目差異是指實際庫存商品數(shù)量與P2系統(tǒng)賬目數(shù)、手工登記帳目數(shù)存在的差異。P2系統(tǒng)帳與手工登記帳數(shù)目的差異。例如：A商品實物為1000件，但P2系統(tǒng)帳與手工登記帳的數(shù)量為1010件；或B商品實物為800件，手工登記帳為800件，P2系統(tǒng)帳為750件。四、差異的產生原因：4.1 保質期差異有以下幾種原因造成。廠家到貨商品實物與送貨單中注明的生產日期不相符，物流操作人員未進行核對按送貨單注明商品生產日期錄入P2系統(tǒng)；倉庫出貨環(huán)節(jié)未按P2系統(tǒng)指定商品批次出貨，或未按先進先

35、出原則進行出庫操作，造成庫存商品保質期管理混亂；4.2 商品狀態(tài)差異造成原因是由于在出入庫環(huán)節(jié)中未按商品實物真實狀態(tài)進行P2系統(tǒng)出入庫錄入操作造成。如退貨商品狀態(tài)為不良商品，但在P2系統(tǒng)退貨入庫過程中按“01”狀態(tài)進行錄入?；蛴捎谠趲觳涣忌唐愤M行加工處理改變商品狀態(tài)由不良品狀態(tài)變?yōu)榱计窢顟B(tài)，但在P2系統(tǒng)中未進行商品狀態(tài)轉換操作造成；4.3 商品實物數(shù)量與P2系統(tǒng)帳、手工記錄帳的差異造成原因是由于在實物的操作過程中未及時的更新帳目，未按正常商品出入庫操作流程操作或由于商品保管不善造成；4.4 P2系統(tǒng)帳與手工登記帳差異造成的原因是由于兩帳操作不同步，只對其中一個帳目進行了處理，兩帳未及時進行核對

36、對比。五、貨品差異的管理規(guī)定：5.1 要求各快消項目物流操作人員在日常操作中按照正常出入庫操作流程進行操作，認真核對商品與下達指令，在品類、數(shù)量、狀態(tài)、批次上保持一致。每日業(yè)務結束后要做到日清日結；5.2 對商品進行妥善保管，嚴格按照安全制度執(zhí)行。提高員工素質，防止監(jiān)守自盜行為；5.3 發(fā)現(xiàn)貨品產生各種差異后及時以郵件形式提報到給當?shù)乜煜椖可虅罩鞴懿⒊徒o快消事業(yè)部物流本部，由當?shù)乜煜椖可虅罩鞴芨M處理，快消事業(yè)部物流本部跟蹤完成；5.4 對提報的差異，各快消項目商務主管必須及時與物流倉庫溝通，并且盡快給出處理意見與解決辦法；5.5 對隱瞞或未如實提報庫內貨品差異，一經查到，快消事業(yè)部物流

37、本部將對物流操作人員進行罰款，相關經濟損失由各快消項目相關責任人承擔。第七節(jié)商品交接管理一、目的：明確責任，規(guī)避風險，保證商品流轉的安全。二、商品交接的有效憑據(jù)：商品交接的完成以接收人向交接人做有效簽收為憑據(jù)，責任由交接人轉移給接收人。三、交接管理規(guī)定：3.1 上游供應商送貨人員到達EA倉庫后物流操作人員依據(jù)商務在P2系統(tǒng)中錄入的采購入庫單據(jù)明細，與上游供應商送貨單明細和商品實物進行核對，確認無誤后在送貨單據(jù)上蓋章、簽字確認。商品歸屬權由廠家變更為EA；3.2 物流操作人員在進行完商品出庫操作后與配送人員進行交接。物流操作人員必須與配送人員當面進行書面交接，配送人員根據(jù)出庫單清點商品，復核無誤

38、后配送人員在出庫單配送員欄簽名，物流操作人員留存?zhèn)}庫聯(lián)，配送人員簽名后，商品和出庫單保管的責任從物流操作人員轉移到配送人員；3.3 配送人員送貨上門與客戶的交接?？蛻粢罁?jù)P2系統(tǒng)打印的出庫單與商品實物進行核對，包括品類、數(shù)量、規(guī)格、質量、保質期等。確認無誤后在P2系統(tǒng)打印的出庫單上進行蓋章、簽字確認，并出具相關商品驗收證明。如客戶無收貨章，配送人員要求收貨人簽收后出具身份證，將身份證號碼填寫在單據(jù)上；3.3.1 配送人員必須注意形象儀表和禮貌；3.3.2 配送人員有責任協(xié)助客戶驗貨并對驗貨現(xiàn)場監(jiān)控直到商品簽收完畢；3.3.3 配送有義務協(xié)助客戶清理驗貨產生的垃圾；3.3.4 配送必須保證客戶簽

39、收的回執(zhí)是有效的。3.4 各地快消項目委托第三方承運商進行配送運輸業(yè)務操作的交接。依據(jù)以上條款1.2、條款1.3操作。第三方承運商在P2系統(tǒng)打印的出庫單簽字確認后，商品的安全性責任由第三方承運商承擔。當?shù)谌匠羞\商承擔將商品的有效簽收回執(zhí)返還給我方物流操作人員時才代表此項配送任務完成。3.4.1 我方物流操作人員與第三方承運商承配送人員交接時，要查驗出庫單，清點商品件數(shù)，查看商品外包裝，確定此批商品完好無誤的交給該承運商承運。3.4.2 每交接完一票讓承運商簽收一票，采取逐票核對逐票簽收的原則，以避免商品交接混淆；3.4.3 在出庫單備注欄中認真填寫配送商品相關要求，如送貨時間要求、送貨地點要

40、求、接受人要求、結款要求等。并且要求承運商配送人員在出庫單指定地方簽字確認；3.4.4 必須保證承運商配送人員為提、收貨授權書的授權人，否則需要在出庫單上加蓋承運商公司公章。四、相關交接憑證的保管：4.1 、上游供應商送貨的原始憑證與P2系統(tǒng)打印出的入庫單據(jù)必須裝訂在一起。按客戶、日期、委托單號從小至大排列后，裝訂整齊交商務保管,保存期限為2年；4.2 、從客戶處簽收回來的出庫單必須保證其有效性、完整性與規(guī)范性。物流操作人員必須每月將有效的市內派送簽收回執(zhí)單按客戶、日期、委托單號從小至大排列后，裝訂整齊交商務保管；簽收回執(zhí)單作為公司重要資料封存保管,保存期限為2年；4.3 、對于承運商向我司簽

41、收的相關憑證，作為倉庫重要資料按日期、單號歸類由倉庫或分公司物流負責人保存2年以上。五、風險規(guī)避：5.1、所有與各地快消項目合作的承運商均需提供書面的有效提（收）貨人授權委托書；第八節(jié)商品驗收管理一、目的：為規(guī)范各快消項目倉庫貨物驗收入庫作業(yè)標準，有效監(jiān)控驗收入庫操作流程，確保入庫貨物的品類、數(shù)量和質量。二、范圍：對各快消項目自營倉庫、監(jiān)管倉庫、托管倉庫收貨入庫前對貨物數(shù)量和質量檢驗的作業(yè)標準和流程進行監(jiān)控和管理。三、作業(yè)流程：3.1、 、審核廠家出庫單、送貨單、托運單等憑證，查看單據(jù)上體現(xiàn)的商品品類、數(shù)量、保質期、規(guī)格、包裝及相關到貨信息；3.2、 核對廠家送貨原始憑證與P2系統(tǒng)中商務部門錄

42、入的采購入庫單中商品名規(guī)格、數(shù)量等信息是否一致。3.3、 、查驗貨物品類、件數(shù)、規(guī)格和外包裝，查看商品生產日期，保質期等相關內容與送貨單據(jù)是否相符；3.4、 依據(jù)P2系統(tǒng)采購入庫名細進行收貨。針對送貨商品與P2系統(tǒng)采購入庫單不一致的商品暫不收貨簽收。通知商務部門相關信息進行處理；3.5、 、針對原包裝破損、異常的情況，暫不收貨簽收。通知商務部門相關信息進行處理；3.6、 依據(jù)商品實物數(shù)量、狀態(tài)、生產日期等信息在P2系統(tǒng)入庫審核，手工登記帳登記。實物按商品批次、貨位入庫；3.7、 收貨檢驗完畢，在P2系統(tǒng)完成收貨入庫操作，打印出收貨入庫單。將打印收貨單據(jù)與廠家送貨原始憑證收貨內容簽字確認并加蓋“

43、怡亞通（XX）快消物流收貨專用章”，將原始憑證留底聯(lián)后其余單據(jù)交還送貨人員；3.8、 將打印P2系統(tǒng)入庫單據(jù)，與上游供應商送貨原始憑證一起裝訂保管；3.9、 、向商務部門、業(yè)務部門的相關人員反饋到貨信息。四、管理規(guī)定：4.1 、各快消項目自管倉庫、監(jiān)管倉庫、托管倉庫貨物入庫必須嚴格依照本作業(yè)流程并遵循相關管理規(guī)定執(zhí)行；4.2 、本管理規(guī)定遵循“誰入庫、誰檢驗、誰負責”的管理原則；4.3 、倉庫每單貨物入庫前必須嚴格依照本作業(yè)流程完成入庫核驗工作；4.4 、貨物入庫檢驗的項目主要包括：審核送貨單單、貨品規(guī)格、貨品件數(shù)、貨品數(shù)量和質量、生產日期、以及外包裝狀況等主要內容；4.5 、對入庫驗收無異常

44、情況的，才能辦理相關入庫操作；五、異常情況處理：5.1、異常情況指商品品類、數(shù)量、規(guī)格、生產日期不相符等異常、貨物外包裝破損異常。對于貨物檢驗發(fā)現(xiàn)以上異常情況的必須在第一時間反饋給商務人員和發(fā)貨方，物流操作人員立即將此商品放置一邊，暫不收貨入庫，待相關人員處理完畢后按商務指令操作；第九節(jié)倉庫收發(fā)貨專用章管理、目的:為規(guī)范倉庫收發(fā)貨操作流程，加強倉庫收發(fā)貨專用章的管理，規(guī)范倉庫收發(fā)貨專用章的使用。二、適用范圍：適用深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司快消事業(yè)部各分支物流倉庫的收發(fā)貨簽收環(huán)節(jié)。、流程:1.1 各快消項目物流收發(fā)操作必須使用“倉庫收（發(fā)）貨專用章”，刻制工作由快消事業(yè)部物流本部完成，樣本如

45、下：怡亞通（XX）快消物流收貨專用章怡亞通（XX）快消物流發(fā)貨專用章1.2 樣本說明：倉庫收（發(fā)）貨專用章名稱為“怡亞通（XX）快消物流收貨專用章”；“怡亞通（XX快消物流發(fā)貨專用章”。如當?shù)胤种C構有多個倉庫運作進行收發(fā)貨業(yè)務，收發(fā)貨專用章則加上數(shù)字，刻章時分為1號章、2號章、3號章等；如只有一個倉庫則不用數(shù)字，章的形狀為長方形的方章，尺寸為5.3*2.1*0.6CM。1.3 各地快消項目物流運作啟動后，由當?shù)仨椖课锪髫撠熑私y(tǒng)一向事業(yè)本部物流部進行申請刻制收發(fā)貨專用章。1.4 各地項目物流運作過程中，自管倉庫的收發(fā)貨業(yè)務單據(jù)必須全部加蓋“倉庫收（發(fā)）貨專用章”，包括供應商送貨單。托管倉庫的“

46、倉庫收（發(fā)）貨專用章”使用范圍為向委托的物流公司下達指令的收發(fā)貨單據(jù)，如采購收貨單、委托發(fā)貨單等。1.5 ”倉庫收（發(fā)）貨專用章”的保管人為各地快消項目的物流負責人或倉管，每個倉庫必須設置一個唯一的保管人，保管人在物流本部備案，變更時及時通知物流本部。1.6 倉庫在收到貨物時必須在供應商提供的送貨單或供應商出庫單上簽名并蓋“倉庫收（發(fā)）貨專用章”，并在向外授權時申明蓋了我司“倉庫收（發(fā)）貨專用章”的單據(jù)才有效力。1.7 蓋章前各項目物流操作人員必須認真核實相關單據(jù)與實物，確認無誤后再由驗收貨物的本人將單據(jù)拿到“倉庫收（發(fā)）貨專用章”的保管人處蓋章。第十節(jié)承運商管理一、目的：1.1 通過明確的考

47、評指標及流程，引進優(yōu)質物流承運商，保障公司物流業(yè)務的運作；1.2 通過對物流承運商提供的日常服務項目進行量化考評及綜合管理，有效處理異常事故及落實整改措施，實際對物流承運商的高效管理，提高整體物流服務品質。二、適用范圍：適用于深圳市怡亞通供應鏈管理有限公司快消事業(yè)部及下屬各快消項目。三、定義：3.1 已與怡亞通簽訂合作協(xié)議，為怡亞通快消事業(yè)部提供運輸、倉儲、配送、車輛租賃、貨物加工等服務的供應商；3.2 已與怡亞通進行物流合作，為怡亞通快消事業(yè)部提供運輸、配送、車輛租賃、貨物加工等服務，但暫未簽定合作協(xié)議的供應商。四、職責：4.1 怡亞通快消事業(yè)部物流本部：負責制定承運商管理制度、業(yè)務對接流程

48、，并組織培訓、實施，參與監(jiān)督管理，負責承運商合同檔案的管理，物流運作數(shù)據(jù)的分析；4.2 各地快消項目分支機構物流負責人：負責分支機構承運商的日常對接與考核、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、檔案建立及保存工作。五、承運商的開發(fā)：5.1 、開發(fā)新承運商的前提條件：5.1.1 各分支快消項目分支機構因拓展業(yè)務而開設新的運輸路線、配送地點、倉儲需求、服務項目；5.1.2 現(xiàn)有物流服務和倉儲地點不滿意，需要開發(fā)新的承運商；5.1.3 因其他情況，實際需要；5.1.4 公司快消事業(yè)本部認為有必要增加合格承運商時。5.2 、承運商開發(fā)引進流程：5.2.1 承運商的選擇、甑選在公司快消事業(yè)部物流本部的指導和監(jiān)督下，由各地快消項目分

49、支機構負責組織實施，相關甑選資料在快消事業(yè)部物流本部備案；5.2.2 各地快消項目分支機構物流負責人提交承運商資質登記表（見附件1）、評審資料及申請報告給公司快消事業(yè)部物流本部；（評審資料：申請報告、承運商資質登記表、承運商公司簡介、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、道路運輸許可證等、運價對比表、承運商實地拍攝照片）5.2.3 公司快消事業(yè)部物流本部審核；5.2.4 物流評審小組實地考察，對資質文件核實后，確認承運商名單（填寫承運商現(xiàn)場調查記錄見附件2）；5.2.5 各地快消項目分支機構物流負責人根據(jù)評審結果與承運商進行合同條款的確認，并擬訂物流合作協(xié)議（見附件4），報快消事業(yè)部物流本部審核；5.2.6

50、快消事業(yè)部物流本部審核物流合作協(xié)議；5.2.7 雙方簽字蓋章后方式可委托服務，正式開展物流合作。六、承運商的甑選：6.1 、承運商的甑選：6.1.1 承運商的甑選程序：6.1.2 新引進的物流承運商必須先經過資質甑選；6.1.3 按承運商資質登記表進行承運商資質甑選，合格后進行指標甑選；6.1.4 承運商現(xiàn)場調查記錄評定合格后進入?yún)f(xié)商簽約程序；6.1.5 提報承運商引進事項公文審批。6.2 、承運商甑選工作的組織：各地快消項目分支機構承運商甑選工作在快消事業(yè)部物流本部的指導下以各地快消項目分支機構為主，各地快消項目分支機構由分支機構負責人、商務主管、財務主管、物流負責人成立評審小組，對承運商進

51、行考察和甑選。6.3 、承運商甑選工作的三大指標：對承運商的甑選須從資格、管理、價格三個方面進行全面甑選。6.3.1 資格指標： 必須具備合法的經營手續(xù)并能夠獨立承擔法律責任。證照合法、齊全、有效。必須具有國家工商管理部門頒發(fā)的有效運輸業(yè)營業(yè)執(zhí)照；具有稅務登記執(zhí)照并能開出國家稅務管理部門印制的正式運輸業(yè)發(fā)票；持有交通局運輸管理部門頒發(fā)的道路運輸經營許可證； 有固定的經營場所及辦公地點； 要有與其經營范圍相適應的必備的設備。對于公路承運商要有自己的營運車輛； 行業(yè)資信良好。對承運商的經營狀況及資信情況要了解清楚，要求承運商信譽良好，資信狀況良好； 財務狀況：提供會計事務所驗資證明，財務狀況良好；

52、 客戶構成：要有一些固定且發(fā)貨量比較大的客戶，與主要客戶的合作時間應在兩年以上。應具備兩年以上的同行業(yè)客戶合作經歷，并且應該具有相當?shù)目沙掷m(xù)發(fā)展能力。需明確提報3-5家長期合作的主要客戶名稱。6.3.2 管理指標： 管理及控制手段是否完善。對我公司交運的貨物，在其運作的全過程中，應該有確保貨物安全的控制手段及有效的管理程序并能及時回復有關貨物情況的查詢； 承運商對其內部人的違紀及服務態(tài)度惡劣情況有行之有效的管理手段和處罰辦法； 承運商須對營運車輛發(fā)生的技術及交通事故有完善的應急措施，以確保運輸貨物的連續(xù)性； 承運商對本身原因造成的貨損、貨差有賠償能力且確保在規(guī)定的賠償期內賠償?shù)轿唬?我司交運的

53、貨物發(fā)生保險事故時，承運商能否及時提供有關事故材料并積極配合我司進行索賠工作。6.3.3 價格指標：對承運商的價格水平和價格執(zhí)行情況進行評估，與其同行相比的價格水平是否合理并具優(yōu)勢、有無亂漲價、不執(zhí)行合同價等行為。七、承運商合同簽訂流程：7.1 確認承運商硬件及軟件方面的資質均符合承運商引進要求并經公司快消事業(yè)部物流本部同意準予引進后，雙方進行協(xié)議簽定流程；7.2 承運商的引進和簽約必須先提報公文，按有關審批流程，審批同意后進行簽約（包括續(xù)簽合同）；7.3 簽訂承運商合同時，要求使用公司快消事業(yè)部物流本部下發(fā)的合同范本；7.4 各快消項目分支機構可以根據(jù)實際情況對合同范本中非固定條款進行修改；

54、7.5 承運商合同必須以公文形式提報至快消事業(yè)部物流本部審核，協(xié)議的內容應填寫完整，對合同范本做修改的地方必須以修訂格式進行標明；7.6 承運商合同的補充協(xié)議或補充條款同樣按以上規(guī)定執(zhí)行。八、承運商合同的規(guī)范要求：8.1 承運商合同正本須簽訂兩份；8.2 承運商合同必須做到附件齊全，包括合同附加條款、價格表、授權書等、資質材料（承運商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、道路運輸許可證等資質材料的復印件上加蓋其公章原件）；8.3 承運商合同的簽訂要求規(guī)范，雙方代表簽名、雙方公章、以及附件騎縫章應齊全清晰；九、承運商的對接要求：9.1 承運商對接會議制度：9.1.1 會議周期：每月的5日15日間與承運商問召開月度運作情況溝通會；并形成會議記錄，以郵件形式發(fā)送全體參會人員，抄送快消事業(yè)部物流本部；對于發(fā)生承運商事故的機構需要在發(fā)生事故后3天內與承運商召開專題對接會議，分析事故原因，要求承運商提供整改措施；節(jié)假日資源協(xié)調會：在每年“春節(jié)”、“五一”、“十一”的前15日召開各承運商的資源協(xié)調會議；9.1.2 會議準備：各地快消項目物流負責人在會議前3