成品超期庫存、銷售退、換貨檢驗(yàn)工作標(biāo)準(zhǔn)

1、QB/CYSC Z JC010-2010 成品超期庫存、銷售退、換貨檢驗(yàn)工作標(biāo)準(zhǔn)QBI隹QB/CYSCZJC010-2010成品超期庫存、銷售退、換貨檢驗(yàn)工作標(biāo)準(zhǔn)四川煙草工業(yè)有限責(zé)任公司成都分廠2010-09-29發(fā)布2010-09-30實(shí)施發(fā)布本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求，根據(jù)煙草行業(yè)規(guī)范，結(jié)合工廠實(shí)際運(yùn)作情況編制，是四川煙草工業(yè)公司成都分廠工作標(biāo)準(zhǔn)之一。本標(biāo)準(zhǔn)由工藝質(zhì)量檢驗(yàn)科提出。本標(biāo)準(zhǔn)由工藝質(zhì)量檢驗(yàn)科起草。本標(biāo)準(zhǔn)由工藝質(zhì)量檢驗(yàn)科歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草人：何娟本標(biāo)準(zhǔn)審核人：曾海本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：羅誠修訂次數(shù)修訂條款修訂依據(jù)修訂人生效日期QB/C

2、YSCZJC010-2010成品超期庫存、銷售退、換貨檢驗(yàn)工作標(biāo)準(zhǔn)成品超期庫存、銷售退、換貨檢驗(yàn)工作標(biāo)準(zhǔn)1工作職責(zé)1.1 工藝質(zhì)量科負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)的制訂與修訂，負(fù)責(zé)超期庫存、銷售退、換貨卷煙成品質(zhì)量的檢驗(yàn)、判定，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行督促與檢查。1.2 物資供應(yīng)科負(fù)責(zé)卷煙樣品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。1.3 卷煙制造部負(fù)責(zé)整理有質(zhì)量缺陷的成品卷煙。2工作標(biāo)準(zhǔn)2.1 檢驗(yàn)項(xiàng)目2.1.1 檢驗(yàn)項(xiàng)目包括商品條碼的譯碼正確性（不包含箱條形碼的檢測(cè)）、其他包裝標(biāo)識(shí)、箱裝質(zhì)量、條裝質(zhì)量、盒裝質(zhì)量、煙支外觀質(zhì)量、含水率、感觀質(zhì)量。2.2 抽樣規(guī)則及檢驗(yàn)記錄頻次2.2.1 抽樣規(guī)則及檢驗(yàn)記錄頻次見下表：抽樣規(guī)則抽樣點(diǎn)及數(shù)量指標(biāo)檢測(cè)頻

3、率檢測(cè)手段備注以同一規(guī)格、同一包裝、同一牌號(hào)（名）、同一類型、向商口口條碼、庫存產(chǎn)品同月在成品堆碼處（或成品高架庫）隨機(jī)抽取五箱箱包裝標(biāo)識(shí)1次/批目測(cè)成品卷煙卷制、包裝質(zhì)量檢驗(yàn)記錄箱裝質(zhì)量從上述五箱中每箱隨機(jī)抽取1條共5條條包裝標(biāo)識(shí)1次/批目測(cè)、條碼檢測(cè)儀條裝質(zhì)量從上述五條中每條隨機(jī)抽取2盒共10盒盒包裝標(biāo)識(shí)盒裝質(zhì)量QB/CYSC Z JC010-2010 成品超期庫存、銷售退、換貨檢驗(yàn)工作標(biāo)準(zhǔn)的卷煙為檢查批（含禮品煙）以上述10盒（200支煙支）做煙支外觀質(zhì)量檢驗(yàn)，條卷煙不足10盒（200支）時(shí)應(yīng)調(diào)整樣品單位以達(dá)到規(guī)定的卷煙數(shù)量煙支外觀1次/批目測(cè)從上述五條中隨機(jī)抽取兩條，每條隨機(jī)抽取一盒，

4、共2盒含水率1次/批烘箱含水率檢驗(yàn)記錄從上述五條中隨機(jī)抽取兩條，每條隨機(jī)抽取一盒，共2盒感觀質(zhì)量1次/批感觀評(píng)吸四川煙草工業(yè)有限責(zé)任公司成都分廠卷煙產(chǎn)品臨時(shí)評(píng)吸記小表2.2.2 在成品庫抽樣時(shí)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品堆碼情況確定不同位置產(chǎn)品5箱進(jìn)行抽樣。2.2.3 抽樣后的煙箱應(yīng)立即復(fù)位，抽樣人員應(yīng)以最快方式將樣品送實(shí)驗(yàn)室。2.3 試驗(yàn)方法2.3.1 各檢驗(yàn)項(xiàng)目按檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)方法規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)。2.4 判定規(guī)則2.4.1 依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量判定規(guī)則進(jìn)行檢驗(yàn)和判定。2.4.2 若同一箱、同一條、同一盒或同一支卷煙同時(shí)存在多項(xiàng)質(zhì)量缺陷，應(yīng)按缺陷嚴(yán)重的項(xiàng)目進(jìn)行判斷。2.5 處理2.5.1 檢驗(yàn)結(jié)果整理匯總，成品檢驗(yàn)員填寫超

5、期庫存、銷售退、換貨卷煙檢驗(yàn)匯總表傳遞到部門，由部門負(fù)責(zé)傳遞到物資部。2.6 檢驗(yàn)樣品的抽、退2.6.1 成品檢驗(yàn)員填寫成品卷煙抽樣、退樣單，按卷煙國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T5606.1-2005進(jìn)行抽樣。2.6.2 抽取的檢驗(yàn)樣品憑成品卷煙抽樣、退樣單提貨聯(lián)出門，應(yīng)帳物相符。2.6.3 成品檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)所損耗樣品、剩余樣品統(tǒng)一收集，由制造部人員進(jìn)行回收處理。2.7 安全要求2.7.1 檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)取樣過程中應(yīng)注意安全，遵守取樣現(xiàn)場(chǎng)安全要求。2.7.2 檢驗(yàn)員應(yīng)按照設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，每日下班前應(yīng)斷絕不使用的設(shè)備電源。2.7.3 檢驗(yàn)員每日下班前應(yīng)關(guān)閉檢驗(yàn)室門窗、及其他照明等電源

6、。2.7.4 使用烘箱時(shí)須配戴手套，防止?fàn)C傷。3相關(guān)記錄序號(hào)記錄名稱編R保存地點(diǎn)保存期限1成品卷煙卷制、包裝質(zhì)重檢驗(yàn)記錄JL/CYSCZJC008-01X乙質(zhì)里檢3亞科兩年2含水率檢驗(yàn)記錄JL/CYSCZJC008-02X乙質(zhì)里檢3亞科兩年3四J1煙草工業(yè)有限責(zé)任公司成都分廠卷煙產(chǎn)品臨時(shí)評(píng)吸記錄表JL/CYSCZJC010-01X乙質(zhì)里檢3亞科兩年4超期庫存、銷售退、換貨卷煙檢驗(yàn)匯總表JL/CYSCZJC010-02X乙質(zhì)里檢3亞科兩年5成品卷煙抽樣、退樣單JL/CYSCZJC008-08X乙質(zhì)里檢3亞科兩年4附錄附錄清單：附錄A:成品卷煙卷制、包裝質(zhì)量檢驗(yàn)記錄附錄B:含水率檢驗(yàn)記錄附錄C:四

7、川煙草工業(yè)有限責(zé)任公司成都分廠卷煙產(chǎn)品臨時(shí)評(píng)吸記錄表附錄D:超期庫存、銷售退、換貨卷煙檢驗(yàn)匯總表附錄E:成品卷煙抽樣、退樣單QB/CYSC Z JC010-2010 成品超期庫存、銷售退、換貨檢驗(yàn)工作標(biāo)準(zhǔn)附錄AJL/CYSCZJC008-01牛產(chǎn)占.八、牌號(hào):成品卷煙卷制、包裝質(zhì)量檢驗(yàn)記錄機(jī)臺(tái):條盒透明紙檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)重缺陷數(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)重缺陷數(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)重缺陷數(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)重缺陷數(shù)A松散、破、漏底盒裝B包裝標(biāo)識(shí)封簽A封簽削后偏離二4.0mm煙支外觀A空頭（A）A無透明紙A多、反商標(biāo)紙A封簽左右偏離上4.0mmA爆口（A）B不完整（B）A破損（B）B無封簽（C）A漏氣（A）B水霧A煙支外露（B）B破損

8、（C）A掉嘴C翹邊A煙包多支（A）B反貼（C）A霉變C污點(diǎn)（C）A煙包缺支（A）B錯(cuò)貼（C）A異味C粘貼不牢（C）A煙支錯(cuò)裝（A）B多貼（C）B油漬（B）C粘連A煙支斷殘（A）B7、完整B黃斑（B）C折皺（C）A短支（A）C污點(diǎn)B污點(diǎn)（B）C與商標(biāo)間距離2.0mmA蟲煙（A）C左右偏離（C）B破損（B）A無拉帶或不完整（C）A爆耳C前后偏離（C）B刺破或孔洞（B）A拉不開（C）A蓋揭不開C粘貼不牢（C）B不完整（B）A拉斷（C）A蓋揭開破損C粘貼突出1.0mmB擠壓變形A透明紙散開（C）A不完整（B）內(nèi)襯A撕不開（B）B泡皺A內(nèi)端間距8.0mmA盒與條圖像反向A軟盒內(nèi)襯超高上3.0mmC夾末（

9、C）B內(nèi)端間距上3.0mmA濾嘴脫落（A）B古片脫落（B）C橫皺（C）B拉帶位置B污點(diǎn)（C）B內(nèi)襯（舌片）粘貼不牢C豎皺（C）B包裝標(biāo)識(shí)B粘貼不牢（C）B折皺上15.0mmC搭口翹邊（C）A錯(cuò)裝（A）B煙支倒裝（B）B折疊5.0mmC觸頭（C）A少裝（A）B折皺（C）B整體被拉出（B）C切口（C）A破損（B）B硬盒斜角露白（C）B軟盒內(nèi)襯超高上2.0mmC標(biāo)志模糊（C）A不完整（B）B雜物（B）C破損C標(biāo)志重疊（C）A多張商標(biāo)紙B反包、倒包C折疊不到位C標(biāo)志殘缺（C）A反包商標(biāo)紙B擠壓變形C折皺C(jī)標(biāo)志倒置（C）B污點(diǎn)（C）C翹邊（C）C軟盒商標(biāo)紙超高1.0mmC標(biāo)志距離B粘貼不牢（C）C軟盒露

10、白C壓紋不清晰、不牢固C嘴變形（C）B折皺（C）C凹角C舌片污點(diǎn)、不平齊C嘴破損（C）B內(nèi)壁粘連破損（C）C疊角損傷（C）C撕開后不規(guī)則C嘴皺（C）B露盒2.0mmC標(biāo)識(shí)不清晰箱裝B包裝標(biāo)識(shí)C嘴泡皺（C）B露白C標(biāo)識(shí)不完整A錯(cuò)裝（A）C嘴縮頭（C）C粘貼錯(cuò)位13.0mmC標(biāo)識(shí)重疊、模糊A少裝（A）C接裝紙長、短C外形不方正變形C標(biāo)識(shí)殘缺不全A破損露出條盒（B）C接裝紙不齊（C）C標(biāo)識(shí)不清晰C標(biāo)識(shí)錯(cuò)印、漏印B內(nèi)壁粘連而破損（C）C接裝紙圖案、色差（C）C標(biāo)識(shí)不完整C粘貼不齊（C）B不完整、不牢固C接裝紙翹邊C標(biāo)識(shí)重疊、模糊C翻蓋不平齊B標(biāo)識(shí)不清晰、不完整C熄火（A）C標(biāo)識(shí)殘缺不全C翻蓋重疊B破損

11、C標(biāo)識(shí)錯(cuò)印、漏印C排列方式C產(chǎn)品質(zhì)量合格標(biāo)識(shí)（C）A無透明紙小盒拉帶A拉不開（B）C粘貼不牢A松散、漏底A拉斷（B）備注：不合格原因B不完整（B）A透明紙散開（B）B破損（B）A內(nèi)端間距3.0mmC污點(diǎn)（C）A無拉帶或不完整（B）判斷不合格單編號(hào)C折皺（C）B內(nèi)端間距2.0mmC翅罰C將帶位置說明：1.本表僅填寫質(zhì)量缺陷數(shù)。2.表格陰影部分為國標(biāo)質(zhì)量缺陷項(xiàng)。3.各質(zhì)量缺陷項(xiàng)前英文字母為卷煙產(chǎn)品質(zhì)量判定中質(zhì)量缺陷分類。4.陰影表格內(nèi)代括號(hào)的英文字母為國標(biāo)質(zhì)量缺陷項(xiàng)分類。5.質(zhì)量、吸阻、圓周、硬度、長度、含水率、含末率、端部落絲檢驗(yàn)結(jié)果附后。C粘連不合格累計(jì)箱（箱）C粘貼不牢（C）條（條）C水霧含（盒）C與商標(biāo)間距離1.0mm支（支）檢驗(yàn)工:附錄B含水率檢驗(yàn)記錄檢測(cè)儀器：檢測(cè)依據(jù)：實(shí)驗(yàn)室溫度：實(shí)驗(yàn)室濕度：牌號(hào)班次平均水分（）判斷備注編號(hào)：JL/CYSCZJC008-02檢驗(yàn)員:生產(chǎn)日期:檢測(cè)日期:附錄C編號(hào)：JL/CYSCZJC010-01四JI煙草工業(yè)有限責(zé)任公司成都分廠卷煙產(chǎn)品臨時(shí)評(píng)吸記錄表編號(hào)：007-2010牌名:樣品編號(hào):樣品說明:評(píng)吸結(jié)論:評(píng)吸人員:記錄人:日期:附錄D超期庫