為規(guī)范供應(yīng)商在聯(lián)想集團惠陽廠材料倉庫內(nèi)設(shè)置的JIT庫運

1、1.0 目的 為規(guī)范供應(yīng)商在聯(lián)想集團惠陽廠材料倉庫內(nèi)設(shè)置的JIT庫運作，特編制本運作流程。2.0 適用范圍 本流程適用于供應(yīng)商在聯(lián)想集團惠陽廠材料倉庫內(nèi)設(shè)置的JIT庫所有運作，包括補貨、收貨、抽檢、轉(zhuǎn)儲、退料、信息傳遞等以及本流程中所涉及到的供應(yīng)商和聯(lián)想集團惠陽廠各處。3.0 定義供應(yīng)商: 指為聯(lián)想集團提供生產(chǎn)電腦所需部件的公司 JIT倉庫: 聯(lián)想集團惠陽廠材料倉庫 異常物料：a、指供應(yīng)商到貨物料外箱不符合聯(lián)想標(biāo)準(zhǔn)的物料（變型、破損、潮濕） b、在JIT庫或在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的有品質(zhì)問題的物料 原包裝：供應(yīng)商進(jìn)行的第一次包裝或帶有供應(yīng)商標(biāo)示可證明為供應(yīng)商進(jìn)行的包裝。4.0 程序大綱 41供應(yīng)商已

2、指定聯(lián)想惠陽工廠材料倉儲作為其JIT庫合作伙伴，提供儲存?zhèn)}庫，執(zhí)行存貨管理，定單操作，以利于聯(lián)想在供應(yīng)商JIT庫的取貨。42 JIT倉庫應(yīng)根據(jù)由聯(lián)想惠陽工廠物控授權(quán)的人員發(fā)出的發(fā)貨通知從JIT庫轉(zhuǎn)儲物料到聯(lián)想惠陽工廠自有庫。43 JIT倉庫應(yīng)提供最新存貨數(shù)據(jù)給聯(lián)想惠陽工廠及供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)聯(lián)想提供的預(yù)測和JIT庫存報表及時補充貨物至JIT倉庫。44入庫前運輸中的貨物以及儲存在JIT倉庫的貨物之貨權(quán)為供應(yīng)商所有，直至當(dāng)貨物轉(zhuǎn)儲至聯(lián)想自有庫時,貨物之貨權(quán)才轉(zhuǎn)移到聯(lián)想。45評測物料不適用于此流程5 具體運作流程51 JIT補貨的確定 511供貨商補貨的確定：Fp run出計劃后，聯(lián)想物控專員將物

3、料需求信息發(fā)給JIT庫，由JIT庫在每天上午和下午兩次通知供應(yīng)商物料領(lǐng)用的情況，供應(yīng)商根據(jù)物控專員每周五提供的下周的需求預(yù)測和實際庫存按整卡板出貨原則安排送貨。52供應(yīng)商發(fā)貨至JIT庫。521供應(yīng)商提前半個工作日通過郵件的方式發(fā)送預(yù)到貨通知單給聯(lián)想惠陽物流處和JIT庫。5211 如預(yù)到貨變更或取消，供應(yīng)商應(yīng)及時通知聯(lián)想惠陽物流處和JIT 庫。 5212 供應(yīng)商提供給JIT庫的預(yù)到貨信息包括如下信息： 預(yù)計到貨時間（具體到小時） PO號 供應(yīng)商名稱 物料編號 物料描述 SAP 工廠信息 預(yù)到貨數(shù)量 包裝件數(shù) 注意事項。5213 供應(yīng)商出貨到JIT庫的原則按最小整包裝原則安排出貨數(shù)量。522 供應(yīng)

4、商無預(yù)到貨的物料，JIT庫不收貨。523 周末供應(yīng)商需提前一個工作日發(fā)出預(yù)到貨信息給聯(lián)想物流處和JIT庫。53JIT倉庫收貨程序 531 JIT倉庫應(yīng)基于下列標(biāo)準(zhǔn)在貨物到達(dá)時對其進(jìn)行檢驗。 5311根據(jù)聯(lián)想提供的收貨標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行貨物的外部狀況 （ 包裝狀況、破損、干濕狀況、凹痕等）檢驗。5 312包裝件數(shù)（對應(yīng)于收貨單據(jù)中的紙箱及托盤數(shù)）。5 313物料編號、描述（紙箱上標(biāo)簽對應(yīng)于送貨單據(jù)）。5 314 輔料配套數(shù)量 。5315 詳細(xì)檢查遵循聯(lián)想的收貨標(biāo)準(zhǔn)。 532 JIT庫在對供應(yīng)商來料驗收合格后，應(yīng)根據(jù)紙箱標(biāo)簽上的數(shù)量收貨，按最小包裝紙箱來收貨，收貨完畢后，在收貨單上簽字蓋章，進(jìn)行R3系統(tǒng)過帳

5、，入寄存庫（0599庫）質(zhì)檢狀態(tài)。 533 JIT庫收貨人員在進(jìn)行貨物交接時，發(fā)現(xiàn)到貨物料外箱狀況不符合聯(lián)想收貨標(biāo)準(zhǔn)時，處理方式為： 5331 到貨物料外箱狀況不符聯(lián)想收貨標(biāo)準(zhǔn)時：收貨員在收貨單上做相關(guān)記錄，供應(yīng)商送貨人員需在單據(jù)上簽字確認(rèn)。聯(lián)想惠陽物流處對不符合聯(lián)想收貨標(biāo)準(zhǔn)的物料單獨開據(jù)收貨單進(jìn)行系統(tǒng)過帳。 5332聯(lián)想品管處IQC部對問題物料進(jìn)行檢測，若物料通過檢測，則轉(zhuǎn)入寄存庫非限制；若物料檢測為不合格，則對不合格物料辦理轉(zhuǎn)入寄存庫凍結(jié)狀態(tài)，等待沖紅退貨。 534JIT庫收貨人員進(jìn)行貨物交接時，發(fā)現(xiàn)到貨物料數(shù)量少于收貨單上填寫的數(shù)量處理方式為： 供應(yīng)商按實際到貨數(shù)量更改收貨單后，并簽字確

6、認(rèn)，收貨人員將收貨完畢的單據(jù)傳惠陽物流處重新開據(jù)收貨單過帳。 535JIT庫收貨人員進(jìn)行貨物交接時，發(fā)現(xiàn)到貨物料編號與收貨單不相符，處理方式為：供應(yīng)商按實際送貨編號更改收貨單后，并簽字確認(rèn)，收貨人員將收貨完畢的單據(jù)傳惠陽物流處重新開據(jù)收貨單過帳。 536當(dāng)JIT庫收貨人員進(jìn)行貨物交接時，發(fā)現(xiàn)到貨物料數(shù)量大于收貨單上填寫的數(shù)量處理方式為： 供應(yīng)商按實際到貨數(shù)量更改收貨單后，并簽字確認(rèn)，收貨人員將收貨完畢的單據(jù)傳惠陽物流處重新開據(jù)收貨單過帳。 537當(dāng)供應(yīng)商到貨的數(shù)量大于寄存PO數(shù)量（或無寄存PO時），JIT庫在收貨入庫后，暫存在JIT庫內(nèi)，以郵件通知聯(lián)想物控和供應(yīng)商。 5371聯(lián)想物控反饋的信息

7、是創(chuàng)建PO數(shù)量的，聯(lián)想物控需在一個工作日內(nèi)完成寄存PO的創(chuàng)建，并將PO創(chuàng)建完成的信息反饋給聯(lián)想材料倉儲器材會計和JIT庫，材料倉儲器材會計及時完成過帳，并將過帳信息反饋給JIT庫； 5372聯(lián)想物控反饋的信息是拒收的，則聯(lián)想物控專員需將拒收信息反饋給惠陽物流處和JIT庫，惠陽物流處通知供應(yīng)商辦理退貨，供應(yīng)商需在兩個工作日內(nèi)將貨從JIT庫提走。 538當(dāng)供應(yīng)商送貨物料的輔料（聯(lián)想R/3系統(tǒng)無物料編號的物料）少于主料時： 5381 收貨員在收貨單上做相關(guān)記錄，供應(yīng)商送貨人員需在單據(jù)上簽字確認(rèn)。聯(lián)想惠陽物流處將不配件與主件不配套的物料單獨開據(jù)收貨單，并在收貨單上備注缺輔料后，進(jìn)行系統(tǒng)過帳。 5382

8、品管IQC檢驗完成后，將缺輔料的物料轉(zhuǎn)入凍結(jié)，待輔料補到貨后，物流通知品管IQC，IQC郵件知會JIT庫辦理解凍。 54IQC抽檢程序 541JIT庫物料收貨完畢后，IQC填寫商品檢驗單，與收貨員進(jìn)行物料交接，交接無誤后，IQC抽料員將物料領(lǐng)走。 542 IQC檢驗員根據(jù)檢驗作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行檢驗，檢驗結(jié)束填寫IQC檢驗報告單，IQC統(tǒng)計員根據(jù)檢驗報告單在QM系統(tǒng)中錄入檢驗結(jié)果；傳遞IQC檢驗報告單給材料倉儲器材會計過帳。 543寄存庫中被抽檢批次的整批物料處理： 5431材料倉儲處器材會計對于IQC檢驗報告單中，判定為合格的被檢批次，則將寄存庫中相應(yīng)批次的物料由質(zhì)檢狀態(tài)轉(zhuǎn)儲為非限制狀態(tài)。檢驗

9、過程中發(fā)現(xiàn)或產(chǎn)生的不合格品由寄存庫質(zhì)檢狀態(tài)轉(zhuǎn)入聯(lián)想索賠庫非限制狀態(tài)。 5432材料倉儲處器材會計對于IQC檢驗報告單中，判定為部分上線挑選（或“特采”物料）使用的被檢批次，則將寄存庫中整批的物料，由質(zhì)檢狀態(tài)轉(zhuǎn)儲為非限制狀態(tài)。檢驗過程中發(fā)現(xiàn)或產(chǎn)生的不合格品由寄存庫質(zhì)檢狀態(tài)轉(zhuǎn)入聯(lián)想索賠庫非限制狀態(tài)。 5433材料倉儲處器材會計對于IQC檢驗報告單中，判定為不合格、批退的被檢批次，需將寄存庫中相應(yīng)批次的物料由質(zhì)檢狀態(tài)轉(zhuǎn)儲為凍結(jié)狀態(tài)，等待沖紅退貨。 544抽檢所用物料退庫：檢驗完畢后，IQC組抽料員將檢驗完畢的寄存庫物料（包括合格、不合格）與JIT庫進(jìn)行交接，JIT庫在交接表上簽字。 545 IQC抽

10、檢人員需到JIT庫對已檢驗出結(jié)果的物料，根據(jù)檢驗的結(jié)果加貼PASS 、 挑選、特采、IQC REJECT標(biāo)識。 546JIT庫物料員根據(jù)IQC檢驗報告單的判定結(jié)果，對已在R/3寄存庫中完成的狀態(tài)轉(zhuǎn)儲操作的被檢批次物料，進(jìn)行物料標(biāo)識的修改。55物料轉(zhuǎn)儲 551聯(lián)想惠陽工廠物控將每天兩次（9：30，15：30）的物料需求信息，以郵件方式發(fā)送給JIT庫，JIT庫將此信息轉(zhuǎn)發(fā)給供應(yīng)商，物料需求信息包括： 供應(yīng)商名稱 SAP工廠信息 需求物料編號 需求物料描述 需求物料數(shù)量 552JIT庫接收到物料需求信息后，填寫JIT庫轉(zhuǎn)儲單，并經(jīng)聯(lián)想材料倉儲人員簽字確認(rèn)后，進(jìn)行系統(tǒng)過帳：由寄存庫存入聯(lián)想自有庫，同時

11、辦理實物取貨，輔料根據(jù)主料的出貨數(shù)量配套出貨，如輔料不易拆分的，可整批一次轉(zhuǎn)入聯(lián)想自有庫。 553對于聯(lián)想惠陽工廠的其他物料需求，由聯(lián)想惠陽工廠材料倉儲填寫JIT庫轉(zhuǎn)儲單到JIT庫后，進(jìn)行過帳、領(lǐng)料。 554JIT庫出貨時需執(zhí)行先入先出的原則，即先到貨批次，先轉(zhuǎn)儲到聯(lián)想自有庫。 555JIT庫在出貨完畢后，及時修改貨物標(biāo)識數(shù)量。56供應(yīng)商從JIT庫取回貨物 當(dāng)供應(yīng)商希望從JIT倉庫中取回物料時，應(yīng)首先發(fā)e-mail知會聯(lián)想南方物控，由聯(lián)想南方物控給出處理意見， JIT庫在接收到聯(lián)想南方物控負(fù)責(zé)人同意供應(yīng)商取回物料的郵件后，供應(yīng)商方可從JIT庫取回物料，同時聯(lián)想 應(yīng)在R/3寄存庫中消減相應(yīng)P O

12、已收數(shù)量。57JIT庫管理 571 JIT庫房將按不同的物料編號進(jìn)行物料管理。 572 JIT庫房將對每一個編號的物料進(jìn)行標(biāo)識管理；并為每一個物料貼上相應(yīng)的標(biāo)識，便于跟蹤及檢查。 573 JIT庫物料的碼放、堆疊標(biāo)準(zhǔn)將符合聯(lián)想庫的要求。58庫存控制 581 JIT庫存物料的主要參照是聯(lián)想的料號，每次收發(fā)過程都要按照這些料號來操作。 582 JIT庫每日上午9：30以郵件形式發(fā)送前日結(jié)存的JIT庫存報表給供應(yīng)商，JIT庫存報表包括如下信息： 物料編碼 物料描述 SAP 工廠信息 SAP庫存地信息. 昨日收貨信息 昨日J(rèn)IT庫轉(zhuǎn)儲聯(lián)想自有庫信息（凍結(jié)狀態(tài)下的物料需注明凍 結(jié)原因） 昨日J(rèn)IT庫沖紅

13、退貨信息 已收貨但無PO的物料信息 584 JIT庫將每周發(fā)生的所有貨物移動的票據(jù)在次周提供給供應(yīng)商，當(dāng)周如遇月底，則在次月第二個工作日前將票據(jù)提供給供應(yīng)商，供應(yīng)商填寫單據(jù)交接表簽字確認(rèn)（提供方式需與供應(yīng)商協(xié)商），如遇公休日時，順延。 585 JIT庫將每月月末進(jìn)行一次盤點，并將盤點結(jié)果提供給供應(yīng)商。59異常物料處理 591異常物料有兩種：一種是在收貨時發(fā)現(xiàn)，處理方式按本流程5.3.3處理，另一種是在線或在JIT庫發(fā)現(xiàn)的異常物料。 592對于在JIT庫及生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)的異常物料，需批量凍結(jié)寄存庫物料的，由聯(lián)想品管處發(fā)郵件給JIT庫先將庫存凍結(jié)，同時聯(lián)想品管處郵件知會聯(lián)想物控和供應(yīng)商凍結(jié)物料信息，并在

14、3個工作日內(nèi)給出正式的惠陽異常物料處理單給物控處、物流處、JIT庫。 593 JIT庫將異常物料凍結(jié)的信息在第二天的JIT庫存報表中注明。 594供應(yīng)商如對聯(lián)想處理情況有異議，必需在接到聯(lián)想品管處異常物料信息后1個工作日內(nèi)發(fā)送郵件給聯(lián)想品管處和物控處，聯(lián)想品管處和物控處協(xié)商處理方式并給出最終處理意見；供應(yīng)商在1個工作日內(nèi)未作出反映的按聯(lián)想處理方式處理。510原包裝短缺處理 5101 JIT庫或聯(lián)想品管處IQC抽檢時發(fā)現(xiàn)原包裝短缺，應(yīng)保護好現(xiàn)場并提取相關(guān)證據(jù)資料（如照片、條碼等），并通知供應(yīng)商駐廠人員現(xiàn)場確認(rèn)（在供應(yīng)商有駐廠人員的情況下），無供應(yīng)商駐廠人員的，通知惠陽物流處現(xiàn)場確認(rèn)。 5102發(fā)

15、現(xiàn)短缺部門開箱少料報告單，經(jīng)發(fā)現(xiàn)部門經(jīng)理確認(rèn)，由材料倉儲處主管確認(rèn)；并交至材料倉儲經(jīng)理審核；供應(yīng)商駐廠人員簽字確認(rèn)（在供應(yīng)商有駐廠人員的情況下）。無供應(yīng)商駐廠人員的，由惠陽物流處簽字確認(rèn)。 5103 開箱少料的上述處理過程需在當(dāng)天完成，并分別提供給供應(yīng)商、物控、惠陽物流JIT庫各一份開箱少料報告單；JIT庫將短缺信息在第二天的報表中反饋出，供應(yīng)商的短缺報告每周一次與JIT轉(zhuǎn)儲單一起傳給供應(yīng)商。 5104 短缺帳務(wù)在R/3寄存庫中凍結(jié)或直接沖寄存訂單（待與供應(yīng)商協(xié)商后再定）。 5105 供應(yīng)商需在1周內(nèi)將短缺情況處量完畢；補回物料需經(jīng)IQC重新檢驗合格后才能入寄存庫非限制狀態(tài)。若不合格，則通知供

16、應(yīng)商重新補貨。511JIT庫沖紅退貨處理 5111品管處提供異常處理信息及憑證： 對于寄存庫送貨批量不良，品管處IQC出具品管處IQC檢驗報告單給材料倉儲處、惠陽物流處、JIT庫。 5112對于需退貨的，供應(yīng)商需在下次補貨時將不良物料提走，但不良物料在寄存庫存放不得超過5個工作日； 5113供應(yīng)商接收沖紅退貨的物料時，由JIT庫通知惠陽物流處，惠陽物流處提供寄存沖紅收貨單和審批放行單給JIT庫，JIT庫將寄存沖紅收貨單送器材會計過帳后，以寄存沖紅收貨單和退貨單與供應(yīng)商進(jìn)行交接退貨。6 0附件列表61JIT庫轉(zhuǎn)儲單 聯(lián)想集團 JIT轉(zhuǎn)儲單NO： （要有七位數(shù)） 物 料 憑 證：R/3工廠 轉(zhuǎn)出庫

17、存地：0599 轉(zhuǎn)入庫存地： 年 月 日物料編號物料名稱單位轉(zhuǎn)儲出數(shù)量轉(zhuǎn)出庫存狀態(tài)轉(zhuǎn)入庫存狀態(tài)備注 供應(yīng)商名稱： 供應(yīng)商（JIT庫）送貨人： 聯(lián)想倉管員： 聯(lián)想器材會計： 62JIT庫存報表JIT庫存報表供應(yīng)商：供應(yīng)商 庫存地：0588 單位： 日期： 年 月 日序號物 料編 號物 料描 述工廠結(jié)存數(shù)量收 貨數(shù) 量轉(zhuǎn) 儲聯(lián) 想沖 紅退 貨備注質(zhì)檢非限制凍結(jié)無PO1234制表： 日期： 年 月 日審核： 日期： 年 月 日63開箱少料報告單開箱少料報告單 接貨現(xiàn)場 在JIT庫 抽檢 編號： 日期： 部門/組別： 部件所屬工廠：物料編號物料名稱原包裝標(biāo)識數(shù)量實際開箱數(shù)量差異數(shù)量到貨批次到貨數(shù)量原箱條碼號（其它有效標(biāo)識）供應(yīng)商借用單號借用人（人員編號）相關(guān)資料（照片等）處理方法 發(fā)現(xiàn)人： JIT庫倉管員確認(rèn)： 商務(wù)員確認(rèn)： 發(fā)現(xiàn)部門經(jīng)理： 材料倉儲處經(jīng)理： 惠陽物流處經(jīng)理：供應(yīng)商回復(fù)若確認(rèn)開箱少料，請選擇： 5天內(nèi)補齊缺料