供應(yīng)商管理辦法(新)

1、山東正宇鋁業(yè)有限公司供應(yīng)商管理辦法1 .目的為了規(guī)范供應(yīng)商的管理，客觀評(píng)價(jià)供應(yīng)商的履約能力，為采購的效果和效率提供基礎(chǔ)保證，特制訂本辦 法。2 .適用范圍本辦法適用于公司的供應(yīng)商（包括總承包商、專業(yè)分包商、設(shè)備材料供應(yīng)商）和服務(wù)類供應(yīng)商（包括監(jiān) 理、勘察、設(shè)計(jì)、咨詢顧問、營(yíng)銷策劃/代理/模型/樓書等）的管理工作。3 .定義3.1 合作供應(yīng)商指向公司提供直接用于項(xiàng)目建設(shè)或維護(hù)的材料、設(shè)備、施工以及服務(wù)的組織。3.2 可試用供應(yīng)商指經(jīng)資質(zhì)審查合格，具備向公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的資格，尚未合作或首次合作存在問題但不嚴(yán)重，并有 意再次試用的供應(yīng)商。3.3 合格供應(yīng)商指與公司合作過，經(jīng)公司評(píng)審為合格的供應(yīng)商

2、。3.4 戰(zhàn)略合作伙伴行業(yè)知名企業(yè)或已經(jīng)評(píng)定為的合格供應(yīng)商，經(jīng)公司批準(zhǔn)確定為戰(zhàn)略合作伙伴。3.5 不合格供應(yīng)商不符合公司供應(yīng)商資格初選條件，或經(jīng)資格審查、評(píng)審為不合格的供應(yīng)商。3.6 黑名單供應(yīng)商在采購或合同履行過程中存在違法、違規(guī)、嚴(yán)重違約等行為的供應(yīng)商。4 .職責(zé)4.1 成本管理中心負(fù)責(zé)公司內(nèi)材料，設(shè)備供應(yīng)商信息的收集、初審、履約評(píng)審以及維保服務(wù)的評(píng)審的組織4.2 公司各職能管理部門（項(xiàng)目部、工程部、造價(jià)采購部）4.2.1 負(fù)責(zé)歸口管理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的供應(yīng)商資格初審和履約評(píng)審；4.2.2 必要時(shí)，參與歸口管理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的供應(yīng)商初選；4.2.3 必要時(shí)，參與歸口管理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)供應(yīng)商的考察并提供專

3、業(yè)意見；4.2.4 必要時(shí)，參與歸口管理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)供應(yīng)商投訴調(diào)查并提供專業(yè)意見；4.2.5 必要時(shí)，參與對(duì)供應(yīng)商的履約評(píng)審。5 .供應(yīng)商資格管理5.1 供應(yīng)商資格要求供應(yīng)商資格必須符合公司規(guī)定的供應(yīng)商資格初選條件。5.2 供應(yīng)商信息收集與初審公司相關(guān)各部門應(yīng)通過各種渠道，廣泛收集供應(yīng)商信息，建立擴(kuò)充供應(yīng)商信息庫，對(duì)于與業(yè)務(wù)需求相關(guān) 的供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)登記供應(yīng)商信息。公司各相關(guān)部門應(yīng)要求供應(yīng)商按照標(biāo)準(zhǔn)格式填寫 供應(yīng)商調(diào)查表(附件一)并須提供表中要求的附件資 料，并在一周內(nèi)對(duì)供應(yīng)商提供的資料進(jìn)行初審，若不能滿足供應(yīng)商資格初選條件要求，應(yīng)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.3 供應(yīng)商資格審查公司應(yīng)對(duì)滿足供應(yīng)商資格初選條

4、件要求的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，參與考察的人員必須由包括業(yè)務(wù)需求部門和預(yù)算部等2人以上組成。實(shí)地考察主要內(nèi)容包括：(1)供應(yīng)商業(yè)績(jī)、公司組織架構(gòu)、公司管理等綜合實(shí)力及服務(wù)質(zhì)量；(2)供應(yīng)商成本管理能力；(3)技術(shù)與項(xiàng)目要求的符合性、施工管理能力；(4)產(chǎn)品顏色、樣式、外觀、質(zhì)感等項(xiàng)目可選用型。考察結(jié)束后，必須組織填寫供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)分表(附件二)或編寫供應(yīng)商考察報(bào)告，參與考察人員要簽字確認(rèn)。對(duì)于供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)分表中得分60分以下或供應(yīng)商考察報(bào)告評(píng)定為不合格的供應(yīng)商，列入不 合格供應(yīng)商信息庫。對(duì)于供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)分表中得分 60分以上或供應(yīng)商考察報(bào)告評(píng)定為合格的供應(yīng)商，經(jīng)公司審 批后，列入可試用供

5、應(yīng)商信息庫備用。對(duì)于行業(yè)知名企業(yè)，可以直接報(bào)公司審批，列入可試用供應(yīng)商信息庫備用。6 .供應(yīng)商的選擇與評(píng)審6.1 入圍供應(yīng)商確定公司合作供應(yīng)商的選擇方式主要是邀請(qǐng)招標(biāo)(定向招標(biāo))。6.2 履約評(píng)審6.2.1 在合同履行完畢(除保修部分內(nèi)容)后，由采購經(jīng)辦人組織工程、成本、設(shè)計(jì)、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)管理人員根據(jù)各自職責(zé)對(duì)合作供應(yīng)商的技術(shù)、質(zhì)量、交貨 /工期、服務(wù)和管理水平等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。6.2.2 評(píng)價(jià)各方必須填寫供應(yīng)商履約評(píng)審表(附件三)，并簽字確認(rèn)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)送公司批準(zhǔn)，公司以此作為參考依據(jù)對(duì)供應(yīng)商作履約評(píng)審分析。6.3 維保評(píng)審保修期滿之后，由各公司客戶服務(wù)部、物業(yè)部組織評(píng)審供應(yīng)商保修

6、服務(wù)及配合質(zhì)量，同時(shí)填寫供應(yīng)商保修 服務(wù)評(píng)審表(附件四)，經(jīng)公司客戶服務(wù)部審核后報(bào)送公司批準(zhǔn)，公司以此作為參考依據(jù)對(duì)供應(yīng)商作維保評(píng) 審分析。7 .供應(yīng)商的關(guān)系維系及沖突管理7.1 供應(yīng)商的日常管理由公司各分管職能部門進(jìn)行。7.2 建立定期的“合作情況調(diào)查”機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。公司每半年訪問供應(yīng)商一次，及時(shí)掌握 供應(yīng)商的現(xiàn)狀，提交一份對(duì)每個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)的報(bào)告，包括合作情況、生產(chǎn)狀況、供應(yīng)商的發(fā)展動(dòng)態(tài)等信 息，交換雙方的意見和未來發(fā)展規(guī)劃。7.3 重大問題即時(shí)報(bào)告制度，對(duì)于公司合作供應(yīng)商反應(yīng)的有關(guān)危及雙方的品牌及合作誠(chéng)信的重大問題，公司 各分管職能部門應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)組織調(diào)查。8 .供應(yīng)

7、商違規(guī)處理在采購或合同履約過程中，供應(yīng)商有下列行為之一的，應(yīng)將其列入供應(yīng)商黑名單，給予取消合作資格一至三 年或直至永久資格的處罰，違規(guī)情節(jié)極其嚴(yán)重觸犯法律的，應(yīng)采取法律手段予以解決。(1)提供虛假材料、隱瞞真實(shí)情況，騙取供應(yīng)商入圍資格的；(2)提供虛假材料，謀取中標(biāo)的；(3)中標(biāo)后無正當(dāng)理由不簽訂合同的；(4)擅自變更或終止合同的；(5)與采購單位、其他供應(yīng)商或有關(guān)代理機(jī)構(gòu)串通的；(6)提供產(chǎn)品或服務(wù)不合格的；(7)向采購人員、招標(biāo)人員、評(píng)委等行賄或提供其他不正當(dāng)利益的；(8)拒絕監(jiān)督檢查或提供虛假材料的；(9)其他違反法律、法規(guī)的行為。9 .附則本管理辦法由公司采購部組織編制，并負(fù)責(zé)組織解釋

8、與修訂，自頒布之日起執(zhí)行。供應(yīng)商調(diào)查表（材料設(shè)備類）表1基本信息編號(hào):企業(yè)名稱法人代表企業(yè)地址成立時(shí)間聯(lián)系人辦公電話手機(jī)網(wǎng)址e-mail主要產(chǎn)品（按類型填寫）經(jīng)營(yíng)形式A-生產(chǎn)B-代理C-經(jīng)銷通過質(zhì)量認(rèn)證情況平均供貨周期（天）該周期內(nèi)最大供貨量近年銷售總數(shù)量（同類產(chǎn)品各種規(guī)格綜合）要求付款方式地區(qū)近1年近2年款項(xiàng)比例時(shí)間預(yù)付款到貨款質(zhì)保金預(yù)付款到貨款質(zhì)保金預(yù)付款到貨款質(zhì)保金營(yíng)業(yè)額萬元截止上一會(huì)計(jì)年度總負(fù)債萬元截止上一會(huì)計(jì)年度累計(jì)應(yīng)收款項(xiàng)萬元資產(chǎn)萬元固定資產(chǎn)萬元主要固定資產(chǎn)構(gòu)成流動(dòng)資金萬元自由流動(dòng)資金萬元主要籌資渠道萬元生產(chǎn)用地辦公用地面積（平方米）獲得方式畫買斷3年以上租用3年以內(nèi)租用買斷3年以

9、上租用3年以內(nèi)租用與企業(yè)關(guān)系、生產(chǎn)管理人員生產(chǎn)技術(shù)人員生產(chǎn)技術(shù)工人銷售管理人員銷售業(yè)務(wù)人員專職售后服務(wù)人員員工總數(shù)股份合作3年以上合同1-3年合同1年以下合同企業(yè)資質(zhì)等級(jí)簡(jiǎn)介請(qǐng)后附證明文件復(fù)印件企業(yè)獲得榮譽(yù)簡(jiǎn)介供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)分表（材料設(shè)備類）對(duì)象名稱：編號(hào)產(chǎn)品類型：考察時(shí)間：年月日參加人員:權(quán)重評(píng) 分 項(xiàng) 目對(duì)評(píng)分項(xiàng) 目的說明評(píng)分結(jié)果滿分 分值滿分標(biāo)準(zhǔn)扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分 分值考察結(jié)果該項(xiàng)得分得分小計(jì)30歷史15成立時(shí)間5年以上五年以內(nèi)每短一年1我方目標(biāo)產(chǎn)品生產(chǎn)3年以上小于：3年/2年/1年2/5/10規(guī)模30總體占地面積 符合生產(chǎn)辦公、倉 儲(chǔ)、運(yùn)輸、中轉(zhuǎn)、 企業(yè)文化建設(shè)需要不滿足生產(chǎn)/辦公/倉儲(chǔ)/

10、運(yùn)輸 中轉(zhuǎn)/企業(yè)文化4/2/3/3/2目標(biāo)產(chǎn)品穩(wěn)定單位 時(shí)間生產(chǎn)能力在我 方最高單位需求量 3倍以上小于：3倍/2倍/1倍2/5/10目標(biāo)產(chǎn)品完整生產(chǎn) 線套數(shù)3套以上小于：3套/2套/1套2/5/8穩(wěn)定技術(shù)人員、熟 練工人、一般工人 數(shù)量滿足穩(wěn)定日產(chǎn) 量需要酌情扣分1-8體制20完全獨(dú)立法人，有產(chǎn) 銷自主權(quán)產(chǎn)銷直接受上級(jí) 公司控制，無自主 權(quán)中止 考察擁有對(duì)生產(chǎn)資料的 完全支配權(quán)生產(chǎn)資料全部租 賃/房地產(chǎn)租賃， 設(shè)備自有8/4擁有對(duì)人力資源配 置的完全支配權(quán)高層管理干部由 上級(jí)主管部門直接 指派/中層管理干 部由上級(jí)主管部 門直接指派/技術(shù) 管理人員由上級(jí) 直接指派/企業(yè)沒 有自主調(diào)配勞動(dòng)力

11、的權(quán)限。2/4/6/ 停止 考察產(chǎn)品 性配 套性彩5第一主導(dǎo)產(chǎn)品為我 方目標(biāo)需求產(chǎn)品第二主導(dǎo)產(chǎn)品/第 三主導(dǎo)產(chǎn)品/非主 導(dǎo)產(chǎn)品1/3/5圍繞目標(biāo)產(chǎn)品系列， 可選擇性強(qiáng)目標(biāo)產(chǎn)品范圍內(nèi)品 種、檔次較少/品 種、檔次單一，無 選擇余地3/7“差”供應(yīng)商履約評(píng)審表合同名稱文件編號(hào)組織部門供應(yīng)材料評(píng)估類別口供貨結(jié)束評(píng)估年度評(píng)估工程管理部評(píng)估分述內(nèi)容：產(chǎn)品質(zhì)量、準(zhǔn)時(shí)交貨、訂單變更接受、投訴靈敏度、共同改進(jìn)、溝通、合作態(tài)度、配 合驗(yàn)收等。1、廠品質(zhì)里：口很好 較好 較差差2、安裝質(zhì)量、配合：口很好 較好 較差 口差（如果有則填）3、是否按合同要求及時(shí)供貨：口是口否4、是否一次性通過監(jiān)理、政府部門的驗(yàn)收：口是

12、口否5、供貨配合服務(wù)態(tài)度、水準(zhǔn)：口很好口較好口較差口差6、是否發(fā)生過投訴：口是口含次7、訂單變更接受程度：口很好 較好 較差口差（如果有則填）8、供應(yīng)商主要負(fù)責(zé)人是否與項(xiàng)目經(jīng)理部主動(dòng)溝通：口是口否9、對(duì)監(jiān)理、質(zhì)量改進(jìn)要求的響應(yīng)程度：口很好較好 較差口差10、供應(yīng)產(chǎn)品的包裝、防護(hù)情況：口很好較好 較差口差11、設(shè)計(jì)選型配合，圖紙深化能力：口很好口較好 口較差口差（如果有則填）12、付款、結(jié)算的配合：口很好 較好 較差口差工程管理部綜述：部門經(jīng)理簽名：時(shí)間：年 月 日成 本 管 理 部1 .產(chǎn)品的性能價(jià)格比：口很好較好較差口差2 .付款、結(jié)算的配合：口很好較好較差口差3 .協(xié)議以外零配件的報(bào)價(jià)是否

13、合理：口是口否4 .其它：部門經(jīng)理簽名：時(shí)間：年 月 日物業(yè)管理部根據(jù)21、廠品是否存d2、細(xì)部質(zhì)量檢彳3、產(chǎn)品使用質(zhì)14、售后服務(wù)水7 物業(yè)管理部綜述田部質(zhì)量檢查或配合入住驗(yàn)收過程中的產(chǎn)品及服務(wù)情況對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估生重大質(zhì)量缺陷，容易不被業(yè)主接受：口是口否爭(zhēng)和入住驗(yàn)收供應(yīng)商配合情況：口很好較好 較差口差蠡 發(fā)生投訴情況：口很好較好 較差口差隹：口很好 較好 較差口差:部門經(jīng)理簽名：時(shí)間：年 月 日評(píng)估結(jié)論：口合格口不合格其它：工程分管領(lǐng)導(dǎo)簽名：時(shí)間：年 月日總經(jīng)理批準(zhǔn)：時(shí)間：年 月日注：1、“很好”表示認(rèn)同；“較好” 表示基本認(rèn)同，但有需要改進(jìn)的地方；“一般”表示不能滿足萬科的基本要求，迫切

14、需要改進(jìn);表示不認(rèn)同，不能作為合格承建商。供應(yīng)商保修服務(wù)評(píng)審表項(xiàng)目名稱：編號(hào):序 號(hào)供應(yīng)商名 稱提供產(chǎn)品或 服務(wù)的項(xiàng)目評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)結(jié)論評(píng)審人D1D2D3D4D110分制,10分最高, 1分最低D1無質(zhì)量問題10, 92, 1質(zhì)量問題 超過5%D2服務(wù)及時(shí)到位10, 92, 1延遲并導(dǎo)2345致顧客不泄D3態(tài)度良好10, 92, 1態(tài)度惡劣D4溝通及理解能力 強(qiáng)10, 92, 1溝 通有障礙D=（D1+D2+D3+D4）/46公司各職能部門意見（選擇）建議將123456號(hào)供方列入不合格供應(yīng)商名錄 簽名日期公司總經(jīng)理意見（選擇）同意將123456號(hào)供方列入不合格供應(yīng)商名錄 簽名日期成本管理中心意見（選擇）同意將123456號(hào)供方列入不合格供應(yīng)商名錄 簽名日期注：直接簽名即表示同意文件內(nèi)容，簽署意見表示按意見修改后同意文件內(nèi)容。