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文檔簡介

1、血mir犧編號：SEMIR-B丄-XX-001-0-02版本號A那江嗣昵匱臟旳何:也方1 加SaMIftOiLjLOXXX流程修改次第0XXX流程受控狀態(tài):發(fā)放形式:生效日期:巴拉巴拉童裝事業(yè)部公司蓋章發(fā)行部門頁次/總頁數(shù)第1頁共5頁蟲mir飆編號：SEMIR-B丄-XX-001-0-02版本號A浙江嗣1曲F腔價頁謖公目OUi.LOXXX流程修改次第0版本/修改次第更改頁次/早節(jié)編制審核批準(zhǔn)生效日期公司蓋章發(fā)行部門頁次/總頁數(shù)第2頁共5頁SemirJioSaMIKOlLLO編號：SEMIR-B丄-XX-001-0-02版本號AXXX流程修改次第01.0目的2.0適用范圍（可從業(yè)務(wù)范圍和行政范圍

2、兩方面加以闡述）3.0定義3.1 業(yè)務(wù)名詞定義專業(yè)術(shù)語定義3.2角色定義角色名稱定義4.0具體內(nèi)容公司蓋章發(fā)行部門頁次/總頁數(shù)第3頁共5頁Semir編號：SEMIR-B丄-XX-001-0-02版本號ASaMIft dimwit OO.jLOXXX流程修改次第04.1角色職責(zé)角色職責(zé)角色1職責(zé)1職責(zé)2角色24.2流程圖4.3流程活動說明活動編號活動名稱承擔(dān) 角色活動操作1. 接受“輸入”，并對“輸入”進(jìn)行審核確認(rèn)，審核的要素、標(biāo)準(zhǔn)包括：a）審核要素1b）2. 輸入確認(rèn)后，依據(jù)什么內(nèi)谷、標(biāo)準(zhǔn)、文件等做相應(yīng)的操作或參照什么文 件操作。a）第一步：b）（操作活動過于復(fù)雜的，應(yīng)單獨(dú)列擬制一份操作說明書

3、，通常來講，超過300 子的操作說明，就應(yīng)獨(dú)立成文）（如果是審核的，審核的操作相對簡單，但需要明確審核要素、依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)：a）要素1b）需要明確在審核過程中發(fā)現(xiàn)不符合要求、不達(dá)標(biāo)的情況下，如何處理）3. 操作完之后，要明確具體輸出的內(nèi)容，并向誰輸出，通過什么方式傳遞 等；4. 明確這個活動過程的時間要求。公司蓋章發(fā)行部門頁次/總頁數(shù)第4頁共5頁Semir編號：SEMIR-B丄-XX-001-0-02版本號A浙江嗣臨那腔價頁謖公ESaMIft dimwit OO.LOXXX流程修改次第04.4流程KPIKPI名稱KPI數(shù)據(jù)來源及計(jì)算說明4.5記錄保存要求記錄名稱保存地點(diǎn)保存期限說明5.0附錄6.0簽署

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