項目精細化管理手冊附表大全

1、附表1:項目業(yè)主基本情況調(diào)查表（0201）項目名稱項目地址項目規(guī)模投資額度項目用途預(yù)計開工時間計劃竣工時間業(yè)主情況單位名稱法人代表辦公地點公司規(guī)模所屬行業(yè)上級單位項目主要負責(zé)人聯(lián)系電話社會信譽合作方評價業(yè)主資金情況資金來源后無墊資要求資金到位情況墊資數(shù)額支付條件有尢預(yù)付款進度款支付方投標保證金額履約保證的方式及數(shù)建設(shè)方對承包商要求與建設(shè)方接觸情況描述潛在競爭對手與業(yè)主關(guān)系描述工程設(shè)計情況建設(shè)方傾向性項目所在地政治、經(jīng)濟、社會環(huán)境建設(shè)方供應(yīng)物資情況調(diào)查建設(shè)方指定分包的調(diào)查調(diào)查人審核人批準人時間時間時間附表2:項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表（0202）項目名稱項目地址現(xiàn)場條件拆遷情況場地平整通水情況通電情

2、況道路情況污水排放主要橋梁是否擾民地質(zhì)條件周邊社區(qū)周邊環(huán)境政府機構(gòu)施工材料當(dāng)?shù)貏趧?wù)現(xiàn)場情況及周邊環(huán)境簡圖施工現(xiàn)場總體評價現(xiàn)場施工時可能遭遇的疑難問題制表人審核人批準人時間時間時間附表3:投標項目評審表（0203 ）單位：日期：工程項目名稱營銷項目經(jīng)理 （負責(zé)人）業(yè)主單位擬擔(dān)任該項目 經(jīng)理設(shè)計單位擬擔(dān)任該項目 總工工程基本概況：工程造價/標段開標日期資 金 情 況資金來源成 本 情 況預(yù)測降標幅度是否墊資測算毛利率是否現(xiàn)金 履約保證資金、成本方面需要說明的：技術(shù)復(fù)雜情況大型、專用設(shè)備的 投入情況資源和環(huán)境情況聯(lián)合投標情況 是否啟中介子（分）公司評審結(jié)果：子（分）公司營銷部 負責(zé)人簽名子（分）公司

3、 領(lǐng)導(dǎo)簽名局評審結(jié)果：局營銷部負責(zé)人意見簽名：局工管中心 負責(zé)人意見簽名：局分管營銷領(lǐng)導(dǎo)批準簽名：附表4 :項目投標總結(jié)表（0204 ）項目名稱項目地址建設(shè)單位質(zhì)量要求工期要求是否中標開標日期投標情況總結(jié)經(jīng)加投標單位投標總價（萬元）工期承諾質(zhì)量承諾備注合計經(jīng)濟標排名技術(shù)標排名中標/未中標原因分析制表人審核人批準人時間時間時間3 / 1065 / 106附表5:中標項目基本情況交接表（0301 ）工程項目名稱:序 號交接內(nèi)容具體情況說明1報價情況1、報價總額： 元，公布限價： 元2、報價較限價降造系數(shù)： %3、限價較概算降造系數(shù)（測算）：%4、報價總承包風(fēng)險費（或暫列金額）系數(shù)： _%5、評標辦

4、法： 現(xiàn)場抽取系數(shù)：6、聯(lián)合（協(xié)調(diào)）投標情況：2工程主要概況及特點3主要材料、機械設(shè)備情況4施工環(huán)境情況5標前公關(guān)、報價策略情 況6設(shè)計概算漏項情況7不平衡報價情況8聯(lián)合體、專業(yè)分包和指 定分包情況9其他情況7 / 106附表6:分工號主要物資需用量核算表（0901 )9 / 106單位工程：本月實際完成 數(shù)量：剩余數(shù)量：分部分項工程：（核 算部位）開累完成：核算期問：廳P材料名 稱單位限額 控制 材料 數(shù)量本期材料核算開累材料核算本期材料消耗數(shù)量核算情況備注應(yīng)耗數(shù)量實耗 數(shù)量節(jié)（十） 超（- ）數(shù)量截止到本 期開累實 際消耗數(shù) 量截止到本 期開累應(yīng) 消耗數(shù)量截止到本期開累節(jié)（十 ）超（-）情

5、況1隊伍*開累制 應(yīng)消 耗本期實 消耗制 應(yīng)消 耗本期實 消耗本期應(yīng) 消耗本期實 消耗附表7 :進場/入庫物資驗收登記海(0902 )在舁 廳P日期材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額供應(yīng)廠家票號工號使用部位驗收人供料方式備注123456制表：物機部長審核:10 / 106附表8:機械設(shè)備配置計劃表（1001 ）日期:項目名稱項目工期計劃起止時間主要機械配置設(shè)備名稱主要技術(shù)規(guī)格數(shù)量計劃進退場時間備注公司設(shè)備管理部門審批意見：制表：項目總工：項目設(shè)備分管理領(lǐng)導(dǎo)：項目經(jīng)理:11 /10617/106附表9 :外租設(shè)備供方評價表（1002 ）編號:外租供方地址電話聯(lián)系人姓名地址電話廳P機械名稱規(guī)格/型號

6、數(shù)量（臺/套）生產(chǎn)日期產(chǎn)權(quán)-單位/個人名 稱調(diào)查情況：1.生產(chǎn)能力/供應(yīng)能力:2 .質(zhì)量保證能力：口具有有效營業(yè)執(zhí)照 口已經(jīng)使用過，質(zhì)量良好 口產(chǎn)品供應(yīng)能力良好 口可以口具有行業(yè)主管部門頒發(fā)的生產(chǎn)許可證口具有有效產(chǎn)品檢驗合格證 口具有有效產(chǎn)品質(zhì)量檢驗證口具有有效相關(guān)資質(zhì)已經(jīng)通過 標準認證3 .信譽和服務(wù)情況：口優(yōu)秀4 .租賃價格情況：5 .是否能夠開具增值稅發(fā)票：口是 口否6 .風(fēng)險因素：7 .提供的有關(guān)資料及其他:初步調(diào)查結(jié)論：合格基本合格口不合格記錄人:年 月日部門負責(zé)人:年 月日單位分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見批準人：年 月日附表10:機械設(shè)備租賃計劃審批表（1003 ）單位名稱及公章：電話：編號機

7、械名稱型號規(guī)格單位數(shù)量租賃起止時間外租供方 及報價外租供方 名稱報價進出租賃 方式聯(lián)系人聯(lián)系電話車牌 號碼保險 是否 齊全工作內(nèi)容項目部評審小 組評審結(jié)果：項目部評審小 組簽認：姓名職務(wù)姓名職務(wù)三級公司設(shè)備 管理部門審批 意見：注:型號規(guī)格、數(shù)量、報價欄按分類對應(yīng)填寫;制表： 項目設(shè)備分管領(lǐng)導(dǎo)：項目經(jīng)理：日期:附表11 :設(shè)備進出場簽認記錄（1004）編號:工程名稱合同編號設(shè)備編號設(shè)備名稱型格型號牌照號出廠日期設(shè)備評估價值設(shè)備進場情況（技術(shù)狀態(tài)、隨機工具、附件及技術(shù)資料等）：進場日期進場地點外租供方簽認承租方簽認設(shè)備出場情況：出場日期出場地點外租供方簽認承租方簽認附表12:機械設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄表(

8、1005)設(shè)備名稱規(guī)格型號項目名稱設(shè)備編號設(shè)備牌照外租供方日期開始 時間結(jié)束 時間運轉(zhuǎn) 小時/ 公里完成 工作量主要工作工號添加燃 油 (L)有權(quán)簽認 人 簽認123456789101112131415161718合計單機消耗盈虧項目總工:項目設(shè)備負責(zé)人:外租供方:注：1.本簽認單作為雙方租費結(jié)算的現(xiàn)場簽認依據(jù)，與機械設(shè)備租賃費結(jié)算單共同使用，應(yīng)據(jù)實每日簽認，不得 后補，簽認后不得更改，否則簽認無效。2、外租設(shè)備完成工作量由項目總工復(fù)核簽認，外租設(shè)備使用時間由項目設(shè)備負責(zé)人復(fù)核簽認。3、 “運轉(zhuǎn)小時”是指機械設(shè)備工作計時器上反映的發(fā)動機運轉(zhuǎn)工作小 時；“運行公里”是指機動車輛路碼表器上反映的車

9、輛運行公里數(shù)；4、本簽認單月末交項目設(shè)備負責(zé)人匯總、復(fù)核；“添加燃油”以物資發(fā)料單為依據(jù)，單機盈虧由項目設(shè)備負責(zé)人進行核算。5、.本簽認單一式兩份，承租方與出租方各 持一份，妥 善保管，丟失自 負。附表13 :機械設(shè)備租賃費結(jié)算單（1006 ）設(shè)備名稱 規(guī)格型號 設(shè)備編號設(shè)備牌照 項目名稱 外租供方本次簽認 起止時間租賃 單價 （元）結(jié)算 數(shù)量結(jié)算 金額 （元）進出場費/安拆 費 （元）扣款 項目扣款 金額簽認項目部設(shè)備負責(zé)人工程負責(zé)人工經(jīng)負責(zé)人物資負責(zé)人女質(zhì)負貝人財務(wù)負責(zé)人本次應(yīng)付租賃費合計本次應(yīng)付租賃費總額： 元（大寫： ）累計結(jié)算金額末次結(jié)算（是/否）制表：設(shè)備分管領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)濟師：項目經(jīng)

10、理：日期：公司設(shè)備管理部意見附表14:機械設(shè)備工作量收方單（1007 ）機械設(shè)備名稱：規(guī)格型號：出租單位：在舁 廳P日期作業(yè)起始 時間作業(yè)終止 時間完成的主要 工作量實際使 用 小時備注123456789101112131415#/106制表:審核:現(xiàn)場隊長:時間:附表15:機械設(shè)備租賃費用結(jié)算臺帳（1008 ）序 號機械名稱規(guī)格型號單位數(shù)量月租費（元/臺）計費起止日期本次結(jié)算 金額（元）開累結(jié)算 金額（元）合同號出租單位備注填報單位：編制：時間:19 / 10620 / 10621 / 106附表16:燃油加油記錄單（1009 ）加油時間操作手管理號碼機械名稱型號規(guī)格油料品種數(shù)量（L）簽認物

11、機部審批意 見油料管理員:22 / 106附表17 :機械設(shè)備燃油消耗單（1010 ）填報單位:序 號管理號碼機械名 稱型號規(guī)格租賃方式租賃 單價 （元 ）本月 起止 日期進出 場及 安裝 費 （元 ）當(dāng)月 租費 （元 ）出租 單位本月 完成 的工 作量運轉(zhuǎn)工作小 時或碎方量（h/m 3）本月油 料消耗 （開）開累油 料消耗 （開）開累租 費 （元）單位主管：復(fù)核：制日23 / 106表：期：備注：1、 租賃設(shè)備包括外部租賃、 內(nèi)部租賃和臨 時租賃 的設(shè)備2、碎運輸車和碎泵車每月要統(tǒng)計碎的工作量。# / 106附表18:機械設(shè)備燃油加油記錄臺帳（1011 )29 / 106統(tǒng)計時間期限:序 號

12、管理號碼機械名稱型號規(guī)格本月油料消 耗（升）開累油料消 耗（升）制表：復(fù)核：時間:附表19:設(shè)計文件收文臺帳（1301 ）設(shè)計文件收文臺帳表格編號1301項目名稱：廳P設(shè)計文件編號設(shè)計文件名稱接收人接收日期備注附表20:設(shè)計文件審核記錄表（1302 ）設(shè)計文件審核記錄表格編號1302工程名稱審核范圍審核記錄：審核人：年 月日復(fù)核記錄：復(fù)核人：年 月日設(shè)計文件交付使用及存在問題上報情況：項目總工程師：年 月日存在問題解決情況：（填寫獲得答復(fù)解決的情況，如電子或書面答復(fù)文號、時向、答復(fù)內(nèi)容概要、接收人員；問題解決的方式，原文件修訂、設(shè)計變更等等。）填寫人：年 月日附表21 :設(shè)計文件審核匯總表（1

13、303)設(shè)計文件匯總表表格編號1303項目名稱：圖紙名稱圖紙編號施工單位監(jiān)理單位設(shè)計單位建設(shè)單位審查意見答復(fù)意見承包單位簽名：監(jiān)理單位簽名：設(shè)計人員簽名：建設(shè)單位簽名：（法人章）（法人章）（法人章）（法人章）年 月日年 月日年 月日年 月日附表22 :設(shè)計文件審核臺帳（1304 ）設(shè)計文件審核臺帳表格編號1304項目名稱：廳P設(shè)計文件名稱審核記錄編號問題處理方式設(shè)計文件是否標識設(shè)計文件是否Or是否交底情況備注圖紙會審會議紀要工程聯(lián)系單/洽商單設(shè)計交底設(shè)計變更通知單變更圖35 / 106復(fù)核/日期:編制/日期:填表說明：本表及時登記，按月整理附表23:變更設(shè)計動態(tài)管理臺賬（1305 ）項目名稱：

14、*項目經(jīng)理部變更增減工 程數(shù)量變更增目前審批進展情況審批金額 （力兀）序號項目名稱原設(shè)計情況變更原因變更依據(jù)減預(yù)計金 額（力兀）上報時 間設(shè)計監(jiān)理業(yè)主路局鐵總或最終 審批單位計價情況備注制表:復(fù)核:項目負責(zé)人:注:1、目前審批情況欄：填寫時應(yīng)及時反映審核狀態(tài)，在對應(yīng)欄中填寫：已簽、未簽、待簽；2、上報時間為施工單位上報監(jiān)理單位的時間；3、備注欄主要填寫存在問題和下一步擬采取的措施，已批復(fù)變更設(shè)計不填寫；4、變更依據(jù)可根據(jù)實際情況填寫：四方會議紀要（如隧道圍巖變更），技術(shù)標準提高（梁型圖紙變化、耐久性硅），重大方案調(diào)整（如改線）等5、路外項目，超過100萬元的變更設(shè)計、簽證、索賠項目需單獨填報，

15、低于100萬元的變更設(shè)計、簽證、索賠可合并填報；附表24 :規(guī)范標準清單（1306 )表格編號1306項目名稱：廳P名稱編號份數(shù)頒布時間實施時間頒布單位后效狀態(tài)備注編制/日期：復(fù)核/日期：說明：本表應(yīng)及時登記，按季度整理；當(dāng)某新標準規(guī)范替代既有規(guī)范時，應(yīng)在“備注”欄中注明。附表25 :測量設(shè)備一覽表（1307）測量設(shè)備一覽表表格編號1307項目名稱：序號設(shè)備名稱管理管理編號品牌型號出廠編號測量范圍誤差確認情況狀態(tài)保管人確認單位上次確認日期證書編號確認人確認周期下次確認日期36 / 106附表26 :復(fù)核測量管理臺帳（1308）復(fù)核測量管理臺帳表格編號1308項目名稱：序號復(fù)測項目計劃復(fù)測時間實

16、際復(fù)測時間成果書編號成果書批復(fù)狀態(tài)是 否交 底項目經(jīng)理部監(jiān)理業(yè)主子（分）公司公司39 / 1061309 )附表27 :施工組織設(shè)計（專項施工方案）管理臺帳（施工組織設(shè)計（專項施工方案）管理臺帳表格編號1309項目名稱：序號名稱計劃編制完成時間實際編制完成時間自評/審批時間是否交底是 否 發(fā) 放是否調(diào)整備注自評項目經(jīng)理部監(jiān)理業(yè)主子（分公司）公司股份公司編制/日期：復(fù)核/日期：填表說明：此表應(yīng)及時登記，按月整理。如果施組方案和交底接收人以簽收表形式簽收，本臺賬需附相應(yīng)的簽收記錄表附表28:施工組織設(shè)計（專項施工方案）編制審批計劃表（1310）表格編號1310廳P名稱編制人復(fù)核人計劃完成日期實際完

17、成日期計劃審批層次備注項目經(jīng)理部監(jiān)理業(yè)主子（分）公司公司股份公司項目名稱:編制/日期:復(fù)核/日期:批準/日期:填表說明：審批層次填寫時，在需要審批的單位相應(yīng)表格中填“一41 / 106附表29:技術(shù)交底書（1311）技術(shù)交底書表格編號1311項目名稱第頁共頁交底編號工程名稱設(shè)計文件圖號施工部包交底日期技術(shù)交底內(nèi)容：1、技木交底范圍；2、設(shè)計情況；3、開始施工的條件及施工準備工作；4、施工工藝；5、質(zhì)量標準；6、安全、環(huán)保、文明施工等技術(shù)措施；7、成品保護措施；8、其他應(yīng)注意的問題。表格編號附件及附圖：1、作業(yè)指導(dǎo)書；2、平面布置圖；3、結(jié)構(gòu)尺寸圖；4、樁位圖；5、施工程序圖等。附表30:技術(shù)交

18、底執(zhí)行情況檢查記錄表（1312）1312項目名稱：編號：本月新開分項工程及交底情況簡述：交底情況：（分部分項工程或工序作業(yè)是否均進行了技術(shù)交底，技術(shù)交底書編制質(zhì)量 以及復(fù)核、簽收情況等）交底實施情況：（現(xiàn)場執(zhí)行技術(shù)交底情況）下步整改措施：檢查人員（簽字）：編制/日期：復(fù)核/日期：填表說明：1、技術(shù)交底執(zhí)行情況每月檢查 1次，宜結(jié)合項目經(jīng)理部每月自行開展的 安全質(zhì)量綜合大檢查一并進行。2、對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的具體問題，按施工過程監(jiān)督檢查記錄表填寫， 作為該記錄表附件。45 / 106附表31 :技術(shù)交底臺帳（1313）技術(shù)交底臺帳表格編號1313工程名稱廳P單位工程名稱技術(shù)交底名稱交底人復(fù)核人交底日期備注47 / 106附表32:施工過程監(jiān)督檢查記錄表（1314）施工過程監(jiān)督檢查記錄表表格編號1314項目名稱：受檢單位檢查部位檢查人員記錄表編號問題描述：處理意見：1、上述問題的處理要求：進行整改口采取糾正措施 進行整改并采取糾正措施2、上述問題的處理限于 年月日前進行整改完畢，并將上報（部門），對整改情況驗證采?。含F(xiàn)場驗證書面驗證檢查人員（簽字）：年 月 日# / 10