獺兔加工項(xiàng)目可行性報(bào)告

1、河北塞上源獺兔加工項(xiàng)目可行性報(bào)告二0一0年七月目錄一、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及可行性二、建設(shè)規(guī)模的確定三、資源狀況及建設(shè)條件分析四、項(xiàng)目選址五、項(xiàng)目總投資及資金來(lái)源六、環(huán)境保護(hù)勞動(dòng)衛(wèi)生和安全七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃八、效益分析一、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及可行性沽源縣作為畜牧業(yè)大縣，在獺兔養(yǎng)殖基地建設(shè)上有一定的基礎(chǔ)和實(shí)力，但由于缺乏“龍頭”企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)的整體拉動(dòng)效應(yīng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力相對(duì)較弱，所以在資源增值潛能方面還有很大的挖掘空間。從市場(chǎng)的角度分析,獺兔養(yǎng)殖業(yè)是受國(guó)際市場(chǎng)影響比較敏感的行業(yè),值此全球經(jīng)濟(jì)大蕭條之際，不可避免的也受到了沖擊和打壓。所慶幸的是，近年來(lái)國(guó)內(nèi)需求在不斷加大,總體趨勢(shì)仍被看好。主要表現(xiàn)在：獺兔皮價(jià)

2、格雖有下跌，但有行有市，市場(chǎng)交易仍很活躍；獺兔肉一直呈供不應(yīng)求之勢(shì)，且價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定,抗跌能力明顯。沽源縣各級(jí)各界領(lǐng)導(dǎo)對(duì)獺兔養(yǎng)殖一直以來(lái)非常重視，曾出臺(tái)過(guò)不少優(yōu)惠政策及鼓勵(lì)措施；沽源縣及周邊地區(qū)農(nóng)民有養(yǎng)兔的習(xí)慣,目前獺兔存欄總數(shù)估計(jì)就超過(guò)了 100 萬(wàn)只；只是由于缺乏“龍頭”企業(yè)的帶動(dòng)和示范，養(yǎng)殖過(guò)程中缺乏科學(xué)規(guī)范的管理、飼料中營(yíng)養(yǎng)成份不全及良種選育不到位 ,導(dǎo)致兔皮品質(zhì)上不去，兔肉銷路不順暢。最重要的，獺兔養(yǎng)殖和加工項(xiàng)目是國(guó)家“草畜平衡”、“舍飼禁牧”政策實(shí)施以來(lái)，真正具有現(xiàn)實(shí)意義的、可操作、易推廣的新型富民產(chǎn)業(yè)，必將成為我縣農(nóng)村富余勞動(dòng)力就地轉(zhuǎn)移，創(chuàng)業(yè)增收的一條重要渠道。因此，以政府為依托，

3、立足沽源縣實(shí)情，因地制宜地培育具有競(jìng)爭(zhēng)能力的優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)，建立新型的從繁育生產(chǎn)、科研推廣到加工出口為一體的營(yíng)銷體系，為沽源縣獺兔養(yǎng)殖找出路、造市場(chǎng)，使獺兔養(yǎng)殖業(yè)真正成為可持續(xù)發(fā)展的、造福沽源縣廣大農(nóng)民的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。將成為世界經(jīng)濟(jì)大蕭條環(huán)境下得民心、順民意、利國(guó)利民的良好投資舉措，也是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下廣大獺兔養(yǎng)殖戶規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、確保利益最大化的迫切要求。本項(xiàng)目正是在這種背景下提出的。二、建設(shè)規(guī)模的確定通過(guò)對(duì)全國(guó)獺兔交易中心肅寧縣各生產(chǎn)、加工環(huán)節(jié)以及該縣規(guī)?；H兔養(yǎng)殖基地的實(shí)地考察、并經(jīng)我方相關(guān)人員的可行性論證，決定圍繞資源的綜合利用和精深加工，以大型肉聯(lián)廠為龍頭，規(guī)模化專業(yè)飼養(yǎng)為基地，批發(fā)市場(chǎng)和連鎖

4、經(jīng)營(yíng)為紐帶，在沽源縣工業(yè)聚集區(qū)征地144 畝,新建年加工獺兔300 萬(wàn)只的大型肉類聯(lián)合加工廠及裘皮加工廠各一座；配套建立一個(gè)年出欄商品獺兔100萬(wàn)只的大型養(yǎng)殖基地一個(gè)，該養(yǎng)殖基地一期工程9200 平方米的種兔繁育基地已建成并投入使用；另外，每年再以“公司+ 基地 + 專業(yè)合作社+ 農(nóng)戶”的模式帶動(dòng)20,000 戶貧困農(nóng)戶養(yǎng)殖獺兔200 萬(wàn)只，以便為肉聯(lián)廠持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展提供充足的肉源。日產(chǎn)獺兔專用顆粒飼料70 噸的大型飼料加工廠也正在建設(shè)中。三、資源狀況及建設(shè)條件分析1、資源狀況沽源縣位于冀蒙結(jié)合部，屬典型的農(nóng)、牧交錯(cuò)區(qū)，境內(nèi)地域遼闊，耕地、草場(chǎng)面積大，飼草、飼料充足，具有發(fā)展獺免養(yǎng)殖業(yè)

5、得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢(shì)；沽源農(nóng)牧民有養(yǎng)殖獺兔的豐富經(jīng)驗(yàn)；縣畜牧局可在飼草種植、良種選育、防疫滅病等方面提供協(xié)助。2、建設(shè)條件A ：具有最佳的環(huán)境條件?？h域經(jīng)濟(jì)目前以農(nóng)牧業(yè)為主，工業(yè)基礎(chǔ)十分薄弱，工礦企業(yè)少、環(huán)境清潔，農(nóng)畜產(chǎn)品無(wú)污染、無(wú)公害，具有生產(chǎn)綠色食品、有機(jī)食品不可比擬的環(huán)境優(yōu)勢(shì)。B：發(fā)展獺兔養(yǎng)殖業(yè)具有充足的飼草資源。全縣現(xiàn)有草場(chǎng)202 萬(wàn)畝 ,年產(chǎn)青草 16.5 億公斤 ,可完全滿足養(yǎng)殖需求。C ：具有優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。沽源縣環(huán)京津、連晉蒙，境內(nèi)207 國(guó)道，“半虎”線、“赤寶”線縱橫交錯(cuò)，交通便利。電力、通訊設(shè)施完備，地上、地下水資源十分豐富。D ：縣內(nèi)畜牧業(yè)服務(wù)體系完善，功能齊全。目前已形

6、成完善的畜牧業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，從技術(shù)力量、畜種改良、防檢體系等環(huán)節(jié)上都能為全縣畜牧業(yè)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后提供高質(zhì)量的服務(wù)。E：有著優(yōu)惠的政策保障。為實(shí)現(xiàn)全縣經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展，沽源縣把畜牧產(chǎn)業(yè)列為全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)培育，在招商引資、聯(lián)合建廠、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等方面有一系列優(yōu)惠政策；在占地、基礎(chǔ)設(shè)施配套、稅費(fèi)收取、資金扶持、優(yōu)化服務(wù)等方面予以最大限度的優(yōu)惠，投資環(huán)境寬松良好。四、項(xiàng)目選址獺兔加工項(xiàng)目（肉聯(lián)廠、裘皮廠、服裝廠）選定在沽源縣工業(yè)聚集區(qū)內(nèi)，項(xiàng)目規(guī)劃占地144 畝；配套新建的年出欄商品獺兔100 萬(wàn)只的養(yǎng)殖基地設(shè)在沽源縣白土夭鄉(xiāng)西8 公里的前山林場(chǎng)，緊鄰“半虎”干線公路，占地面積 13

7、0 畝；獺兔專用飼料加工廠選址在白土夭鄉(xiāng)大農(nóng)場(chǎng)。五、項(xiàng)目總投資及資金來(lái)源1、固定資產(chǎn)投資獺兔加工項(xiàng)目固定資產(chǎn)部分主要包括:按出口標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)建設(shè)的現(xiàn)代化屠宰車間、分割包裝車間的土建和設(shè)備、冷凍冷藏庫(kù)土建和設(shè)備、兔皮鞣制（裘皮廠）土建及設(shè)備、減少污染物排放及廢水凈化處理的高科技環(huán)保設(shè)施工程、兔舍土建及設(shè)備、飼料加工廠土建及設(shè)備，廠區(qū)內(nèi)外部配電工程、供水工程、排水工程、供暖工程、消防工程、通訊工程、廠區(qū)道路工程及征地費(fèi)、技術(shù)引進(jìn)費(fèi)、前期工作費(fèi)，施工管理費(fèi)等其它費(fèi)用。固定資產(chǎn)投資6,500 萬(wàn)元。其中固定資產(chǎn)原值6,200 萬(wàn)元，遞延及無(wú)形資產(chǎn)300 元萬(wàn)。2、流動(dòng)資金采用詳細(xì)指標(biāo)計(jì)算法測(cè)算項(xiàng)目鋪底流動(dòng)

8、資金需求量，按年內(nèi)實(shí)現(xiàn)三次周轉(zhuǎn)，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年需鋪底流動(dòng)資金3,500 萬(wàn)元。3、項(xiàng)目總投資及資金來(lái)源固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金兩項(xiàng)構(gòu)成加工項(xiàng)目總投資1 億元，其中6000萬(wàn)元由自然人祁軍個(gè)人出資,銀行貸款 4000 萬(wàn)元。六、環(huán)境保護(hù)勞動(dòng)衛(wèi)生和安全1、環(huán)境保護(hù)加工項(xiàng)目投產(chǎn)后，肉聯(lián)廠宰殺及獺兔皮鞣制過(guò)程中所產(chǎn)生的廢水、廢物等按規(guī)劃要求，通過(guò)高科技廢水凈化處理設(shè)備凈化處理后排放和處理；獺兔養(yǎng)殖過(guò)程中產(chǎn)生的糞便，集中到基地指定位置進(jìn)行生化處理后作為基地飼草種植的有機(jī)肥料。2、勞動(dòng)衛(wèi)生和安全企業(yè)投產(chǎn)后，嚴(yán)格按照動(dòng)檢法、商檢法和食品衛(wèi)生管理?xiàng)l例進(jìn)行操作。具體措施為：一是養(yǎng)殖基地對(duì)外封閉，謝絕參觀、考察，隔

9、絕外部傳染源的侵入；二是在屠宰、加工、冷凍冷藏過(guò)程中，嚴(yán)格制定衛(wèi)生管理崗位責(zé)任制，給從業(yè)職工配齊必務(wù)的勞動(dòng)保護(hù)用品，并定期進(jìn)行體檢；三是對(duì)加工設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具和生產(chǎn)場(chǎng)地，每日進(jìn)行消毒滅菌，以確保養(yǎng)殖、生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的安全、衛(wèi)生。七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃在沽源縣工業(yè)聚集區(qū)新建的獺兔加工項(xiàng)目于2010 年 7 月正式奠基開(kāi)工。 2011 年 10 月底前肉聯(lián)廠、裘皮廠及其配套設(shè)施全部完工并投入使用。八、效益分析1、經(jīng)濟(jì)效益分析A：項(xiàng)目計(jì)算期：19 年B：年銷售收入：項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模為年加工商品獺兔300 萬(wàn)只，其中公司養(yǎng)殖基地年出欄獺兔100萬(wàn)只；采用“公司 +基地 +專業(yè)合作社 +農(nóng)戶”的模式養(yǎng)殖200

10、 萬(wàn)只。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后按市場(chǎng)最低銷售價(jià)格每只獺兔60 元計(jì)算，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入18,000 萬(wàn)元。C：稅金：按 13% 稅率計(jì)算增值稅和銷售收入的1% 計(jì)算地方附加稅，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年納稅金總額為648 萬(wàn)元。D：利潤(rùn)總額：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1,600萬(wàn)元，分配方案為，首先按25% 提取所得稅400 萬(wàn)元，形成稅后利潤(rùn)1,200 萬(wàn)元。計(jì)算指標(biāo)：投資利潤(rùn)率12%投資利稅率22.48%投資回收期11.33 年（含建設(shè)期3 年）盈虧平衡點(diǎn)73% （ 13,140 萬(wàn)元）以上數(shù)據(jù)充分說(shuō)明本項(xiàng)目有著較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，在財(cái)務(wù)上是合理的。2、社會(huì)效益分析A：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可帶動(dòng)20,000 戶貧困農(nóng)戶從事獺兔養(yǎng)殖,年直接經(jīng)濟(jì)效益 12,000 萬(wàn)元以上，其示范及引領(lǐng)作用將是十分巨大的；更重要的是，我們將會(huì)以榜樣的力量，促進(jìn)沽源縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中“現(xiàn)代化畜牧業(yè)”大格局的形成;并力爭(zhēng)三年內(nèi)使本養(yǎng)殖基地成為全國(guó)最大的良種獺兔繁育基地，使白土夭鄉(xiāng)成為全國(guó)知名的特種養(yǎng)殖產(chǎn)品的集散中心。B：肉聯(lián)廠、裘皮廠、服裝廠、養(yǎng)殖基地、飼料加工廠等相關(guān)部門，可同時(shí)安置沽源縣剩余勞動(dòng)力500 多人，年創(chuàng)收將不低于600 萬(wàn)元。C ：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的產(chǎn)業(yè)鏈效應(yīng)，可以帶動(dòng)基地周圍飼料加工業(yè)、飼草種植業(yè)及運(yùn)輸、餐飲等其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展。結(jié)論