綠色食品集團辦公物品管理辦法

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-668編號：_綠色食品集團辦公物品管理辦法審核：_時間：_單位：_綠色食品集團辦公物品管理辦法用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護集體的利益，從而充分發(fā)揮團體的力量，實現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。綠色食品集團辦公物品管理辦法(經(jīng)_年_月_日審議通過)為加強管理、方便辦公、有利節(jié) 約，降低成本，特制定本辦法。第一條 辦公用品管理原則1、實行部門計劃，領(lǐng)導(dǎo)審批，統(tǒng)一采購，配發(fā)使用。2、建立辦公用品入庫制度，

2、實行帳物公開。第二條 辦公用品使用對象：辦公用品使用對象為公司領(lǐng)導(dǎo)及各職能部門全體員工。第三條 辦公用品采購辦法1、辦公用品由綜合部統(tǒng)一采購，實行雙人購買。2、集中采購大宗物品(主要指印刷物品)要事先簽訂合同。3、辦公用品購回后，先填寫入庫單，保管人員簽字后，方能入庫，如需報銷物品，由經(jīng)辦人員填寫報銷單，連同發(fā)票經(jīng)綜合部領(lǐng)導(dǎo)簽字后方能報銷。第四條 辦公用品配發(fā)辦法：日常辦公用品實行領(lǐng)用制，先由部門寫出申領(lǐng)清單，送部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，經(jīng)綜合部領(lǐng)導(dǎo)審批后方能領(lǐng)取。第五條 辦公用品采購審批權(quán)限：凡一次性購買20xx元以下的物品，由綜合部領(lǐng)導(dǎo)審批，20xx5000元的由分管綜合部的公司領(lǐng)導(dǎo)審批，50011

3、0000元由公司總裁審批;超出10000元的由總裁辦公會審批。第六條 其他管理為使節(jié) 約開支，降低成本，增加透明度，綜合部擬每半年將各部門領(lǐng)用的辦公用品用品張榜公布。第七條 本辦法自二三年一月一日起執(zhí)行。第八條 本辦法由綜合部解釋。篇2：某公司辦公物品管理制度某公司辦公物品管理制度第一條 為使公司辦公物品管理工作規(guī)范化，結(jié)合公司實際情況，特制訂本制度。第二條 辦公物資的采購及發(fā)放原則：保證供應(yīng)、方便工作、節(jié)省開支。第三條 采購需從實際需要出發(fā)，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。員工使用辦公用品和設(shè)備時要珍惜愛護，杜絕破壞和浪費。第四條 本制度所指辦公物資包括：1.文具、紙張等文案用品;2.辦公桌椅、檔案柜等家

4、俱器具;3.話機、傳真機、計算機、打印機等辦公機具設(shè)備;4.電扇、空調(diào)等家電設(shè)備等。第五條 各部門所需的辦公物資要統(tǒng)籌計劃，納入年度預(yù)算計劃當(dāng)中，經(jīng)批準(zhǔn)后，按月制訂具體計劃。第六條 辦公物資的采購及發(fā)放實行集中管理，由行政部負(fù)責(zé)，具體細(xì)則如下：(一)辦公物資的月度采購。各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)批準(zhǔn)的月度費用預(yù)算，結(jié)合本部門的實際需要，填寫“月度采購申請單”，將本部門下月需用的辦公物資分類填寫清楚，并于每月28日前報至行政部，行政部審查是否在預(yù)算之內(nèi)。如在預(yù)算外，行政部要求各部門重新填單，如在預(yù)算內(nèi)，行政部簽署意見后，報公司總監(jiān)批準(zhǔn)。(二)辦公物資的臨時采購。各部門因臨時或預(yù)算外需要而申請采購時，應(yīng)填寫

5、“采購申請單”，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽準(zhǔn)，報行政部預(yù)審，然后報公司總監(jiān)審批。第七條 行政部預(yù)留1000元作為采購備用金，用于行政采購。備用金由行政部負(fù)責(zé)人保管，行政購物由公司行政總監(jiān)審批。第七條 物資管理員(可兼職)負(fù)責(zé)辦理采購物資的驗收入庫手續(xù)，并搞好庫房管理。(一)采購員在辦理入庫手續(xù)時，物資管理員應(yīng)根據(jù)“采購申請單”進行認(rèn)真核對，仔細(xì)檢查品名、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量是否符合要求，如不符合要求，有權(quán)拒絕入庫并督辦辦理退貨。如果符合要求，應(yīng)填寫“入庫單”(本單一式三聯(lián)，一聯(lián)物資管理員留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)留存于行政部)，辦理入庫手續(xù)，并登記庫存數(shù)量帳。(二)物資管理員應(yīng)確保庫房及庫存物資的安全完整和庫

6、容整潔，要做到“八防四檢”：1.八防：防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。2.四檢：上班必須檢查門鎖有無異常，物品有無丟失。下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。(一)物資管理員應(yīng)合理有效地使用儲藏室(柜)，分門別類碼放物品，保證出入方便、整齊有序。(二)物資管理員應(yīng)嚴(yán)格遵守物資保管工作紀(jì)律。物資保管工作紀(jì)律內(nèi)容如下：1.嚴(yán)禁在儲藏室內(nèi)(或儲藏柜附近)吸煙、動用明火。2.嚴(yán)禁無關(guān)人員進入儲藏室。3.嚴(yán)禁在儲藏室堆放雜物。4.嚴(yán)禁在儲藏室內(nèi)存放私人物品。5.嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分儲藏室物品。6.嚴(yán)禁隨意挪動儲藏室的消防器材。7.嚴(yán)

7、禁在儲藏室內(nèi)私拉亂接電源電線。(三)物資管理員對庫存物資要經(jīng)常盤點，做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報告，呈報行政部。第八條 各部門要指定專人負(fù)責(zé)辦公物資的領(lǐng)用、內(nèi)部發(fā)放及統(tǒng)計工作，需要時負(fù)責(zé)同行政部核對。領(lǐng)用時由指定專人填寫“物品領(lǐng)用單”(本單一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門存根，一聯(lián)物資管理員留存，一聯(lián)報行政部)。物資管理員要認(rèn)真核對“物品領(lǐng)用單”所列項目和審批手續(xù)，準(zhǔn)確無誤辦理發(fā)放，并登記庫存數(shù)量帳。每月最末一日填寫“月度庫存報表”(本表一式兩份，一份自存，一份報行政部)，同時按部門別匯總統(tǒng)計各部門本月辦公物資的領(lǐng)用情況，編制“月度辦公物資領(lǐng)用匯總表”(本表一式兩份，一份自存，一份報行政部)。行政部根據(jù)物資管理員上報的“月度辦公物資領(lǐng)用匯總表”審核各部門的辦公物資領(lǐng)用是否超出了預(yù)算，視情況采取相應(yīng)的措施。第九條 凡純屬人為原因致使辦公用具、設(shè)備損壞的，如責(zé)任人清楚，視情況由責(zé)任人賠償修理費的70%-100%，造成報廢或丟失的視情況由責(zé)任人賠償