儀邦集團員工出差管理制度

1、 儀邦集團員工出差管理制度一、總則1、為規(guī)范員工出差及報銷程序,提高工作效率,特制定本管理制度。2、本制度適用于儀邦集團公司及下屬子公司、項目公司。3、本制度中差旅費是指因工作需要并經(jīng)批準離開所在工作城市從事公務活動由此而產(chǎn)生的費用,包括車旅費和外地市內(nèi)交通費、住宿費和出差餐貼等(最長連續(xù)出差天數(shù)超過15天以上的按其它管理制度操作。二、出差管理1、出差審批程序員工接出差通知或有出差需要,須須填寫出差申請表,按審批權(quán)限逐級審批。(1集團公司總監(jiān)以下(含人員出差由本部門分管副總裁最終批準;(2集團副總裁以上(含人員出差由總裁最終批準。2、差旅費借款員工出差需預借差旅費用的,憑已批準的出差申請表至所

2、在單位財務部門申請差旅費借款,財務部門根據(jù)差旅需要批準借款額度和辦理借款手續(xù)。三、旅途交通工具、票務辦理、住宿及出差餐貼1、交通工具:出差人員按規(guī)定等級乘坐交通工具,由所在公司行政部門統(tǒng)一訂票,員工憑據(jù)報銷旅途交通費。未按規(guī)定乘坐的,超支部分自理。2、住宿:員工在國內(nèi)出差,由所在公司的行政部門聯(lián)系及安排員工入住各公司在當?shù)氐暮灱s酒店(以商務型連鎖酒店為主,含早餐;如尚未確定簽約酒店,由所在公司的行政部門根據(jù)下表標準預訂酒店(以商務型連鎖酒店為主,含早餐,員工按標準報銷住宿費用。具體標準見下表:表一員工級別住宿費用上限元/天/人(北京、上海、廣州、深圳住宿費用上限元/天/人(其它城市交通工具總裁

3、按實報銷飛機頭等艙火車軟臥輪船一等艙集團常務副總裁、副總裁400350飛機普通艙火車一等軟座輪船一等艙一般員工(集團、子公司、項目公司其他員工260220飛機普通艙(火車路程超過6小時以上可乘飛機火車二等軟座輪船二等艙3、如遇特殊情況(如工作緊迫、與上級領導必須同行出差等,經(jīng)總裁批準可按上一條標準 執(zhí)行。4、出差往返機場、火車站,一般員工應乘坐機場專線客車或地鐵,3人及以上、攜帶重物或工作任務、時間緊迫的方可乘坐出租車,其費用和航空旅客人身意外傷害保險(限每人每次一份等,憑據(jù)報銷。5、出差人員根據(jù)工作需要做好出差計劃安排,將出差申請表復印件交至行政部門的相關(guān)負責人,由所在公司的行政部門統(tǒng)一辦理

4、機票、車票、保險等的訂購、改簽等事務。6、出差人員按下表標準享受出差餐貼:表二員工級別餐貼類別出差餐貼元/天/人(北京、上海、廣州、深圳出差餐貼元/天/人(其它城市備注總裁/按實報銷按實報銷集團、子公司、項目公司其他員工早餐1610預訂酒店含早餐的不再享受出差早餐餐貼午餐3225晚餐3225以上出差餐貼已包含工作餐費補貼,不再享受工作餐費。連續(xù)出差達7個工作日以上的,按每天50元標準享受出差餐貼。四、住宿費及出差餐貼報銷原則1、出差人員如合住一間的,住宿標準可按兩人中最高標準報銷。與上級領導出差必須同住的,經(jīng)同住上級領導批準,可按上級領導的標準報銷。出差人員由接待單位免費接待無住宿費發(fā)票的,不

5、報銷住宿費。2、出差人員至各子公司/項目公司,并隨子公司統(tǒng)一上下班的,子公司提供工作餐和班車的,將不再享受出差餐貼和報銷交通費報銷。子公司無法安排的,可在標準內(nèi)憑出差當?shù)匕l(fā)票予以報銷。3、出差出發(fā)和返回途中逢用餐時間段的(以機票/車票時間為準,早餐:9:00之前;午餐:11:00 13:00;晚餐:17:00之后按出差餐貼標準享受當餐餐貼。4、參加外部單位宴請或本公司內(nèi)部聚餐的,當餐出差餐貼不再享受。5、參加會議(含各類培訓的,憑會議通知和有效票據(jù)按規(guī)定報銷差旅費用。由會議主辦方安排食宿的,會議期間的住宿費、伙食費和市內(nèi)交通費由會議主辦方按會議統(tǒng)一管理規(guī)定開支, 公司不再另行報銷。6、使用公司

6、自備車或自駕車出差人員,可憑據(jù)報銷路橋通行費、市內(nèi)停車費和實際產(chǎn)生的油費。7、公司不報銷酒店房費外的其他費用(如娛樂費用等,如產(chǎn)生需在離店前由出差人員自行付費。8、出差過程中產(chǎn)生的業(yè)務交際費用,按公司業(yè)務費管理制度執(zhí)行。五、財務報銷1、出差任務完成返回后,出差人員應在所屬公司行政部門辦理差旅費報銷審核事宜,不得在其它公司以任何名義報銷其出差產(chǎn)生的任何費用。2、各公司財務管理部門憑批準的出差申請表嚴格按本規(guī)定所列標準審核各項差旅費,并按財務權(quán)限逐級審批報銷。3、出差人員必須逐項認真如實填寫專用的差旅費報銷申請單,員工應提供出差地發(fā)票、餐票,所附單據(jù)應與所填項目順序一致,車票應在反面注清楚往返地點,以便審核。4、若員工因個人原因誤機或誤車的,需自行支付更改機票、車票或重新購買機票、車票的費用;若因公誤機或誤車的,經(jīng)管線副總裁的批準,可以報銷相關(guān)費用。5、出差人員應在返回后20個工作日內(nèi)報銷相關(guān)費用,結(jié)清借款。超過規(guī)定日期未予結(jié)清的,財務部門有權(quán)在其工資中直接扣還。前帳不清者,財務部門將不再暫借其它費用。六、本出差管理制度最終解釋權(quán)歸集團人力資源部,由各單