安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄文本

1、安全管理制度名稱安全目標(biāo)管理制度主要內(nèi)容要求明確相應(yīng)的制定部門、目標(biāo)實(shí)行分解、實(shí)施計(jì)劃、績效考核等，具體見安全目標(biāo)管理制度執(zhí)行情況公火災(zāi)、環(huán)境污染、人員傷亡事故均為零；人員重傷負(fù)傷率為0 ;重特大設(shè)備事故為0 ;職工安全教育率達(dá)到 100% ；隱患治理完成 率98% ;職業(yè)危害場所檢測合格率為 95%以上。人員觸電、機(jī)械傷 害等輕傷率不超過2人。已經(jīng)將安全目標(biāo)分解到車間、部門及相關(guān)人員。已經(jīng)制定年度安全目標(biāo)的實(shí)施方案，具體見年度安全目標(biāo)實(shí)施方案。每年進(jìn)行一次績效考核。檢查人與考核人員簽字安全管理制度名稱安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命管理制度主要內(nèi)容要求制定安全管理機(jī)構(gòu)與安全管理人員執(zhí)行情況已制定安全管

2、理機(jī)構(gòu)與安全管理人員，成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，組長 陳江、副組長王稼斌、朱襄濱組員宋立民、李娟、王文波。已經(jīng)任命王稼斌為安全管理員。已成立設(shè)備安全科為公司安全管理機(jī)構(gòu)。安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開一次會議。檢查記錄人安全管理制度名稱安全生產(chǎn)責(zé)任制制定、溝通、培訓(xùn)、評審、修訂及考核制度制度主要內(nèi)容規(guī)定安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審、修訂及考核等內(nèi)容執(zhí)行情況公司主要負(fù)責(zé)人已組織相關(guān)人員成立安全生產(chǎn)責(zé)任制制定小組，并結(jié) 合公司的實(shí)際情況總經(jīng)理、安全管理員、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組、設(shè)備安 全科、安全員、生產(chǎn)部、車間負(fù)責(zé)人等各部門、相關(guān)人員的安全生產(chǎn) 責(zé)任制。安全生產(chǎn)責(zé)任制已經(jīng)發(fā)放給相關(guān)部門、人員并對其進(jìn)

3、行培訓(xùn)教育。年末對安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核，并根據(jù)考核效果進(jìn)行修 訂。具體見安全生產(chǎn)責(zé)任制考核記錄表。檢查記錄人安全管理制度名稱員工工傷保險(xiǎn)管理制度制度主要內(nèi)容有關(guān)員工工傷保險(xiǎn)的繳納、工傷保險(xiǎn)的賠償?shù)认嚓P(guān)內(nèi)容執(zhí)行情況公司已經(jīng)為員工繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)，未發(fā)生工傷事故，不涉及賠 償?shù)仁马?xiàng)檢查記錄人安全管理制度名稱識別和獲取適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度制度主要內(nèi)容規(guī)定公司識別和獲取適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的職能 部門、途徑、收集法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的周期執(zhí)行情況公司安全科已經(jīng)收集安全生產(chǎn)法、工傷保險(xiǎn)條例、職業(yè)病防治 法、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培

4、訓(xùn)管理規(guī)定、 江蘇省安全管理?xiàng)l例、軋鋼安全操作規(guī)程等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范 和標(biāo)準(zhǔn)，并對所有部門、人員進(jìn)行培訓(xùn)考核，建立 法律、法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的文本、電子數(shù)據(jù)庫。檢查記錄人安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱建設(shè)項(xiàng)目安全“三同時(shí)”管理制度主要內(nèi)容根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的關(guān)于新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的開 展程序、建設(shè)要求等，具體見制度內(nèi)容執(zhí)行情況檢查記錄人備注公司未進(jìn)行新、改、擴(kuò)項(xiàng)目建設(shè)安全管理制度名稱新增、改建設(shè)備設(shè)施的管理制度主要內(nèi)容根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求制定的關(guān)于新增、改造設(shè) 備設(shè)施的開展程序、建設(shè)要求、驗(yàn)收要求等，具體見制度內(nèi)容執(zhí)行情況檢查記錄人備

5、注公司無新增、改造設(shè)備設(shè)施項(xiàng)目安全管理制度名稱生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施報(bào)廢管理制度制度主要內(nèi)容根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求制定的關(guān)于生產(chǎn)設(shè)備、設(shè) 施報(bào)廢的相關(guān)手續(xù)、人員、拆除等相關(guān)事項(xiàng)等，具體見制度內(nèi)容執(zhí)行情況檢查記錄人備注公司無報(bào)廢設(shè)備設(shè)施安全管理制度名稱施工與檢維修安全管理制度制度主要內(nèi)容根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求制定的公司范圍內(nèi)新建、 改建、擴(kuò)建、拆除、技措等工程施工及所有檢維修作業(yè)管理。具體見 制度內(nèi)容執(zhí)行情況設(shè)備檢維修已按照檢維修制度操作，首先分析檢維修作業(yè)的危險(xiǎn)有害 因素，制定安全設(shè)施與安全措施、落實(shí)檢維修負(fù)責(zé)人、制定檢維修方 案，具體見檢維修記錄表。檢查記錄人備注公司

6、無新建、改建、擴(kuò)建、拆除、技措等工程施工活動。安全管理制度名稱危險(xiǎn)物品重大危險(xiǎn)源管理制度主要內(nèi)容根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求制定的公司危險(xiǎn)化學(xué)品重 大危險(xiǎn)源安全管理要求，具體見制度內(nèi)容公司已對危險(xiǎn)化學(xué)品壓縮氧氣、液化石油氣氣等進(jìn)行識別，不構(gòu)成重執(zhí)行情況大危險(xiǎn)源。檢查記錄人備注危險(xiǎn)化學(xué)品壓縮氧氣、液化石油氣不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱安全生產(chǎn)會議管理制度制度主要內(nèi)容根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求制定公司的安全生產(chǎn)會議 頻次、內(nèi)容、人員。執(zhí)行情況已按照制度內(nèi)容開展安全生產(chǎn)會議，具體見安全生產(chǎn)會議記錄。檢查記錄人備注安全管理制度名稱安全生產(chǎn)費(fèi)

7、用管理制度制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法等國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求、公司的設(shè) 備設(shè)施、生產(chǎn)工藝制定安全生產(chǎn)費(fèi)用規(guī)定。執(zhí)行情況已按照制度內(nèi)容制定安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃、建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺賬，具 體見安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃、建立安全生產(chǎn)費(fèi)用口賬表檢查記錄人備注安全管理制度名稱安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法等國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求、公司的生 產(chǎn)經(jīng)營制定公司的安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲的內(nèi)容，具體見安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制 度執(zhí)行情況公司已經(jīng)對安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，依 據(jù)考核的結(jié)果根據(jù)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行獎(jiǎng)懲，目前考核結(jié)果為良好， 無獎(jiǎng)懲。檢查記錄人備注安全管理制度名稱安全

8、生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法等國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求、公司的生 產(chǎn)經(jīng)營制定公司的安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲的內(nèi)容，具體見安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制 度執(zhí)行情況公司安全管理人員進(jìn)行日常安全檢查，未發(fā)現(xiàn)有違章、違規(guī)等處罰的 行為，基本按照公司的要求、操作規(guī)程作業(yè)。公司已經(jīng)對安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，依 據(jù)考核的結(jié)果根據(jù)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行獎(jiǎng)懲，目前考核結(jié)果為良好， 無獎(jiǎng)懲。檢查記錄人備注安全管理制度名稱安全培訓(xùn)教育管理制度制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法、江蘇省安全生產(chǎn)條例、生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)管理 規(guī)定等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和要求規(guī)定人員的培訓(xùn)、復(fù)審等要求，具體 見安全生產(chǎn)管理制

9、度內(nèi)容執(zhí)行情況公司首先對安全培訓(xùn)需要進(jìn)行識別，根據(jù)識別的結(jié)果制定安全培訓(xùn)計(jì) 戈計(jì)劃已明確培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、資金來源，培訓(xùn)地點(diǎn)等具體內(nèi)容，培訓(xùn)的 學(xué)時(shí)嚴(yán)格按照規(guī)定要求的學(xué)時(shí)數(shù)，培訓(xùn)內(nèi)容嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)法律、 法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)： 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。崗位安全操作技能。安全設(shè)備、設(shè)施、工具、勞動防護(hù)用品的使用、維修和保管知識。 工藝、技術(shù)、設(shè)備的安全生產(chǎn)知識。安全生產(chǎn)事故的防范意識和應(yīng)急措施、自救互救知識。安全生產(chǎn)事故典型案例等。具體見三級教育、從業(yè)人員培訓(xùn)記錄表、考核記錄。檢查記錄人備注安全管理制度名稱特種作業(yè)人員管理制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法、江蘇省安全生產(chǎn)條例、生產(chǎn)經(jīng)營單位安

10、全培訓(xùn)管理規(guī)定等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和要求規(guī)定國內(nèi)公司特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、復(fù)審等要求，具體見特種作業(yè)人員管理制度內(nèi)容執(zhí)行情況公司首先對特種作業(yè)人員安全培訓(xùn)需要進(jìn)行識別，特種作業(yè)有電工、 行車工、金屬焊接切割工，根據(jù)識別的結(jié)果制定安全培訓(xùn)計(jì)劃，特種 作業(yè)人員培訓(xùn)委托專業(yè)有資質(zhì)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，取得資格證書，證書定期復(fù) 審，具體見行車操作證、焊接切割證、電氣維修聘任有有資質(zhì)經(jīng)驗(yàn)的 電工。檢查記錄人備注安全管理制度名稱管理部門、班組安全活動管理制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法、江蘇省安全生產(chǎn)條例、安全標(biāo)準(zhǔn)化要求等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和要求規(guī)定國內(nèi)公司制定公司的管理部門、安全安全活動頻次、內(nèi)容等要求，具體見管理部門、班組安

11、全活動管理制度執(zhí)行情況已按照制度開展管理部門、班組安全活動，具體見管理部門、班組安全活動記錄表檢查記錄人備注安全管理制度名稱隱患排查治理制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法、江蘇省安全生產(chǎn)條例、安全標(biāo)準(zhǔn)化要求等相關(guān)法律 法規(guī)要求制定公司的隱含排查治理的頻次、內(nèi)容、人員等，具體見隱 患排查治理制度執(zhí)行情況已按照制度開進(jìn)行隱患排查，排查方式有綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié) 檢查、日常檢查等形式，內(nèi)容包括設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物、配電及電線、 仃車、軋機(jī)等，具體見安全檢查記錄表檢查記錄人備注安全管理制度名稱安全生產(chǎn)事故管理制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法、江蘇省安全生產(chǎn)條例、安全生產(chǎn)事故報(bào)告要求制定 公司安全生產(chǎn)事故管理的上報(bào)

12、、調(diào)查、處理等事項(xiàng)，具體見安全生產(chǎn) 事故管理制度執(zhí)行情況檢查記錄人備注公司未發(fā)生安全生產(chǎn)事故，無相關(guān)內(nèi)容安全管理制度名稱防火、防爆管理、消防管理制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法、江蘇省安全生產(chǎn)條例、消防法等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范 和標(biāo)準(zhǔn)制定公司防火、防爆管理制度，規(guī)定滅火器的配備、防火管理執(zhí)行情況已經(jīng)在車間配備滅火器、不生產(chǎn)時(shí)切斷車間的電源、氧氣氣瓶附近嚴(yán) 禁堆放可燃物、定期對配電及電線、電氣進(jìn)行事故隱患排查，具體見 配電電氣檢查記錄表、滅火器定期更換藥劑、軋鋼時(shí)車間禁止堆放可 可燃物料檢查記錄人備注安全管理制度名稱防火、防爆管理、消防管理制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法、江蘇省安全生產(chǎn)條例、消防法等相關(guān)法律法

13、規(guī)規(guī)范 和標(biāo)準(zhǔn)制定公司防火、防爆管理制度，規(guī)定滅火器的配備、防火管理執(zhí)行情況已經(jīng)在車間配備滅火器、不生產(chǎn)時(shí)切斷車間的電源、氧氣氣瓶附近嚴(yán) 禁堆放可燃物、定期對配電及電線、電氣進(jìn)行事故隱患排查，具體見 配電電氣檢查記錄表、滅火器定期更換藥劑、軋鋼時(shí)車間禁止堆放可 可燃物料。對車間人員進(jìn)行滅火器使用培訓(xùn)教育，進(jìn)行初期火災(zāi)演練檢查記錄人備注安全管理制度名稱生產(chǎn)設(shè)施管理包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法、江蘇省安全生產(chǎn)條例、消防法等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范 和標(biāo)準(zhǔn)制定公司生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)、日常檢查等內(nèi)容執(zhí)行情況已建立設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺賬、有日常運(yùn)行記錄表、特種設(shè)備已辦理使用 登記證，定期檢測

14、、每月一次委托專業(yè)機(jī)構(gòu)檢查維護(hù)，具體見檢查記 錄表、特種設(shè)備檔案資料檢查記錄人備注安全管理制度名稱生產(chǎn)設(shè)施管理包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法、江蘇省安全生產(chǎn)條例、消防法等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范 和標(biāo)準(zhǔn)制定公司生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)、日常檢查等內(nèi)容執(zhí)行情況已建立設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺賬、有日常運(yùn)行記錄表、特種設(shè)備已辦理使用 登記證，定期檢測、每月一次委托專業(yè)機(jī)構(gòu)檢查維護(hù)，具體見檢查記 錄表、特種設(shè)備檔案資料檢查記錄人備注安全管理制度名稱安全作業(yè)管理制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法、江蘇省安全生產(chǎn)條例、消防法等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范 和標(biāo)準(zhǔn)制定公司生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)、日常檢查等內(nèi)容執(zhí)行情況已建立設(shè)備設(shè)施

15、運(yùn)行臺賬、有日常運(yùn)行記錄表、特種設(shè)備已辦理使用 登記證，定期檢測、每月一次委托專業(yè)機(jī)構(gòu)檢查維護(hù)，具體見檢查記 錄表、特種設(shè)備檔案資料檢查記錄人備注安全管理制度名稱檢維修管理制度主要內(nèi)容制定檢維修的相關(guān)要求，檢維修應(yīng)先制定檢維修方案，落實(shí)檢維修人 員、檢維修采取的安全設(shè)施與措施、風(fēng)險(xiǎn)分析；高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、 臨時(shí)用電、能源介質(zhì)、受限空間、高溫空間等作業(yè)時(shí)辦理作業(yè)許可證 具體見檢維修管理制度。執(zhí)行情況已按照制度執(zhí)行，檢維修時(shí)先進(jìn)行作業(yè)跳進(jìn)危險(xiǎn)性分析，采取相應(yīng)的 安全防范設(shè)施與安全措施，并對維修人員進(jìn)行培訓(xùn)教育，維修用電作 為動力的機(jī)械設(shè)備時(shí)、電氣時(shí)切斷電源并實(shí)行掛牌防止他人合閘發(fā)生 傷害，具體見

16、檢維修記錄表。檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度主要內(nèi)容制定設(shè)備設(shè)施拆除報(bào)廢的管理要求、程序，首先對拆除的設(shè)備設(shè)施切 斷電源、對使用危險(xiǎn)化學(xué)品、高溫的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行通風(fēng)、冷卻，拆除 前進(jìn)行危險(xiǎn)性分析，對拆除作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育、編制拆除方 案，落實(shí)安全設(shè)施與措施，具體見生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理。執(zhí)行情況檢查記錄人備注公司未發(fā)生拆除設(shè)備設(shè)施作業(yè)活動。安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱承包商管理制度主要內(nèi)容制定公司區(qū)域內(nèi)進(jìn)行施工作業(yè)的承包商相關(guān)要求，具體見承包商管理 制度執(zhí)行情況檢查記錄人備注公司無有承包商作業(yè)活動。安全管理制

17、度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱供應(yīng)商管理制度主要內(nèi)容制定為公司生產(chǎn)提供原輔材料、設(shè)備設(shè)施及其服務(wù)的相關(guān)要求執(zhí)行情況公司在選擇原材料供應(yīng)商、危險(xiǎn)化學(xué)品供應(yīng)商、安全評價(jià)等單位時(shí)先 對供應(yīng)商的資質(zhì)、合法經(jīng)營、供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)效率等 方面進(jìn)行調(diào)查詢問并建立供應(yīng)商檔案，具體見供應(yīng)商檔案。檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱職業(yè)衛(wèi)生管理制度主要內(nèi)容按照職業(yè)病衛(wèi)生防治法、安全生產(chǎn)法等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，根 據(jù)公司的行業(yè)特點(diǎn)制定公司的職業(yè)病防治管理制度，規(guī)定那個(gè)職業(yè)病 防治工作內(nèi)容、負(fù)責(zé)人、采取的防范措施等方面，具體見職業(yè)衛(wèi)生管 理制度執(zhí)行情況公司已經(jīng)請有

18、資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)對車間的噪聲、高溫作業(yè)危害程度進(jìn)行 檢測，對接觸高溫、噪聲崗位的作業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)健康體檢，并向安 全生產(chǎn)監(jiān)督管理局申報(bào)職業(yè)危害，夏季高溫季節(jié)公司調(diào)節(jié)作息時(shí)間， 避免中午高溫作業(yè)，并提供更清涼降溫飲料。檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱勞動防護(hù)用品（具）和保健品管理制度主要內(nèi)容按照安全生產(chǎn)法、職業(yè)病衛(wèi)生防治法等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，根 據(jù)公司的行業(yè)特點(diǎn)制定公司的勞動防護(hù)用品配備發(fā)放和管理制度，具 體見勞動防護(hù)用品（具）和保健品管理執(zhí)行情況公司已經(jīng)為職工佩戴安全帽、防砸鞋、防護(hù)手套、防護(hù)服、防護(hù)眼鏡，對不合格的勞動防護(hù)用品及時(shí)更換，具體見勞動防護(hù)用品發(fā)

19、放臺賬檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱勞動防護(hù)用品（具）和保健品管理制度主要內(nèi)容按照安全生產(chǎn)法、職業(yè)病衛(wèi)生防治法、江蘇省勞動防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) 等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)公司的行業(yè)特點(diǎn)制定公司的勞動防護(hù)用品配備發(fā)放和管理制度，具體見勞動防護(hù)用品（具）和保健品管理執(zhí)行情況公司已經(jīng)為職工佩戴安全帽、防砸鞋、防護(hù)手套、防護(hù)服、防護(hù)眼鏡，對不合格的勞動防護(hù)用品及時(shí)更換，具體見勞動防護(hù)用品發(fā)放臺賬檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱應(yīng)急救援管理制度制度主要內(nèi)容按照安全生產(chǎn)法制定公司的應(yīng)急救援預(yù)案，規(guī)定發(fā)生異常事件或事故 時(shí)應(yīng)急處置方案、救護(hù)方

20、案、事故報(bào)告等相關(guān)要求，具體見應(yīng)急救援管理制度執(zhí)行情況公司已制定安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案，預(yù)案中明確應(yīng)急救援小組及 人員的職責(zé)，發(fā)生異常事件、事故如燃燒、觸電、燙傷、機(jī)械傷害等 情況的應(yīng)急處理檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱安全檢查管理制度制度主要內(nèi)容按照安全生產(chǎn)法、安全標(biāo)準(zhǔn)化的相關(guān)要求規(guī)定檢查的內(nèi)容、頻次、人員等相關(guān)要求，具體見安全檢查管理制度執(zhí)行情況公司已制定綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)檢查、日常檢查等不冋形式的 檢查并已按照檢查計(jì)劃進(jìn)行檢查，具體見檢查記錄表檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定管理規(guī)定制度制度主

21、要內(nèi)容按照安全生產(chǎn)法、定的內(nèi)容、頻次、評定制度安全標(biāo)準(zhǔn)化的相關(guān)要求規(guī)定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評 考核要求等相關(guān)要求，具體見安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效執(zhí)行情況公司已開展安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定，具體見安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報(bào)告檢查記錄人備注記錄編號:質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查考核表檢查 部門檢查日期檢查人員制度名稱檢查考核內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分得分扣分原因責(zé)任人質(zhì)量1、公司應(yīng)制定和實(shí)施質(zhì)量方針。10方針2、公司應(yīng)制定和實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)，并在質(zhì)量管10和目理制度中明確。標(biāo)管3、質(zhì)量目標(biāo)量化可行，有一定的先進(jìn)性。10理制4、各部門應(yīng)按規(guī)定逐步分解展開。10度5、對質(zhì)量方針、目標(biāo)的頭施情況每半年進(jìn)仃10（50）一次檢查考核。1、質(zhì)

22、量體系審核明確分管領(lǐng)導(dǎo)和歸口部門。102、質(zhì)量體系審核應(yīng)有計(jì)劃， 有實(shí)施，每年至10質(zhì)量少進(jìn)行一次。管理3、按計(jì)劃實(shí)施審核活動，內(nèi)容符合計(jì)劃要10體系求，現(xiàn)場審核有記錄，審核完畢做出審核審核報(bào)告。10制度4、對審核中發(fā)現(xiàn)的冋題應(yīng)下達(dá)糾正和預(yù)防（50）措施。105、對糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況及效果應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。崗位1、應(yīng)明確規(guī)定各崗位人員的職責(zé)。20職責(zé)2、各級各人員對其崗位了解、熟悉、并認(rèn)真20（40）執(zhí)行。質(zhì)量1、質(zhì)量否決方式、內(nèi)容明確，符合企業(yè)實(shí)際。20否決2、質(zhì)量否決考核職能部門明確，能按規(guī)定行20權(quán)制使職權(quán)。度3、發(fā)生質(zhì)量冋題時(shí)，能按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量否10（50）決，并與獎(jiǎng)勵(lì)掛鉤。1、質(zhì)量信

23、息歸口管理部門明確。102、質(zhì)量信息管理內(nèi)容明確，符合企業(yè)實(shí)際。10質(zhì)量3、質(zhì)量信息能按規(guī)疋及時(shí)傳遞，反饋和使10信息用。10管理制度4、各部門能按規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范填寫質(zhì)制度/ 50）量信息報(bào)告表。10（50）5、質(zhì)量信息管理部門按規(guī)定及時(shí)分析匯總并作出質(zhì)量信息報(bào)告。制度 名稱檢查考核內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分得分扣分原因責(zé)任人商品 驗(yàn)收 管理 制度（100）1、器械入庫質(zhì)量驗(yàn)收按規(guī)定逐批驗(yàn)收，方法準(zhǔn)確，結(jié)論明確。252、經(jīng)驗(yàn)收合格的方可入庫，手續(xù)、簽名齊全。 不合格的產(chǎn)品按有關(guān)制度執(zhí)行。253、驗(yàn)收記錄及時(shí)準(zhǔn)確、規(guī)范輸入微機(jī)。254、每批到貨應(yīng)有供貨單位發(fā)貨憑證。251、保管員熟悉產(chǎn)品的性能

24、及儲存條件，憑驗(yàn)收員確認(rèn)的入庫憑證接受產(chǎn)品。10商品 儲存 保管、養(yǎng)2、按產(chǎn)品不冋貯存要求分別存放與冷庫、陰涼庫和常溫庫。103、按不冋劑型、屬性分開存放。104、產(chǎn)品合理堆碼，留有五距，不倒置，不混 存，按規(guī)定保管養(yǎng)護(hù)，確保質(zhì)量完好，數(shù) 據(jù)準(zhǔn)確。10護(hù)和出庫復(fù)核 制度（80）5、按規(guī)定做好色標(biāo)管理和溫濕度管理。106、在庫產(chǎn)品執(zhí)行日記日清、動碰復(fù)核、月對 季盤制度，帳實(shí)相符率達(dá)到99.8%以上。107、產(chǎn)品出庫按憑證進(jìn)行復(fù)核，并在憑證上簽字。108、發(fā)貨票據(jù)、復(fù)核記錄真實(shí)完整。10商品 有效1、效期產(chǎn)品分批號堆碼，做到近期先出。應(yīng) 有近效期標(biāo)志。102、各部門應(yīng)每天查看近效期產(chǎn)品催銷表， 對

25、 接近有效期的產(chǎn)品要及時(shí)處理， 防止過期 失效。10期管理制度（50）3、已過期產(chǎn)品嚴(yán)禁繼續(xù)銷售，并及時(shí)移入不 合格區(qū)庫。104、過期產(chǎn)品的報(bào)損、銷毀按不合格產(chǎn)品程序20處理。1、業(yè)務(wù)部門按規(guī)定填報(bào)首營企業(yè)、首營品種10首營審批表，資料齊全。審核2、經(jīng)分管部門按規(guī)定進(jìn)行審核，并簽署意10管理見。制度3、經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。10（50）4、經(jīng)規(guī)定的程序?qū)徟?，才能發(fā)生業(yè)務(wù)。105、首營企業(yè)、首營品種資料齊全，妥善保管。10制度名稱檢查考核內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分得分扣分原因責(zé)任人1、按照產(chǎn)品經(jīng)營許可證和營業(yè)執(zhí)照10上核準(zhǔn)的經(jīng)營萬式和經(jīng)營范圍銷售產(chǎn)品。商品2、銷售產(chǎn)品應(yīng)開具合法票據(jù)，并做到票、帳、10

26、銷售貨相符。管理3、索取并審核客戶的合法資質(zhì)證明。10制度4、無參與非法產(chǎn)品市場或其他的產(chǎn)品推銷、10(50)推介活動行為。5、搞好售后服務(wù)工作，采取書面征詢、會議10座談、調(diào)查訪問等形式。1、質(zhì)量驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品不得入庫， 應(yīng)單獨(dú)存放于不合格庫， 標(biāo)志明顯；并及15不合時(shí)上報(bào)。格商2、在庫檢查養(yǎng)護(hù)和出庫復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的不合15品管格品，應(yīng)立即停止銷售和發(fā)運(yùn)，將產(chǎn)品移理制入不合格區(qū)，標(biāo)志明顯，并及時(shí)報(bào)告和查度詢。(60)3、不合格品的確認(rèn)、報(bào)廢按規(guī)定進(jìn)行，手續(xù)， 簽字齊全。104、不合格品的銷毀應(yīng)報(bào)有關(guān)部門審核，批準(zhǔn)后在質(zhì)管和有關(guān)部門的監(jiān)督下執(zhí)行。105、不合格品的處理、報(bào)損、銷毀等記錄真實(shí)

27、、 完整、并妥善保管。101、有分管部門，職責(zé)明確。102、公司負(fù)設(shè)施設(shè)備的管理應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。10設(shè)施3、設(shè)施設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)按規(guī)定進(jìn)行。10設(shè)備4、設(shè)施設(shè)備按時(shí)校驗(yàn)，不合格或超期的不得10管理使用。制度5、檢測儀器設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)和校驗(yàn)10（60）6、按規(guī)定進(jìn)行。設(shè)施設(shè)備臺帳記錄齊全、準(zhǔn)確、規(guī)范。101、所有銷后退回產(chǎn)品必須經(jīng)過重新驗(yàn)收，明 確結(jié)論，合格后方可入庫。10退貨2、凡不合格或有問題產(chǎn)品應(yīng)按不合格品控制10商品程序妥善處理。管理3、非本公司銷售的產(chǎn)品不得退貨。10制度4、退貨記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范；退貨憑證手10（40）續(xù)齊全，保存完整。制度名稱檢查考核內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)

28、分得分扣分原因責(zé)任人1、各部門應(yīng)結(jié)合經(jīng)營責(zé)任制考核，定期檢查 質(zhì)量事故隱患，發(fā)現(xiàn)事故苗頭或隱患及時(shí) 整改。20F=p 曰. 質(zhì)量 事故 報(bào)告 制度（50）2、各部門發(fā)生質(zhì)量事故后應(yīng)及時(shí)報(bào)告歸口 管理部門，歸口管理部門應(yīng)及時(shí)組織對事 故進(jìn)行調(diào)查，分析和處理。103、對事故責(zé)任人，應(yīng)按事故類別、事故大小、 損失多少、情節(jié)輕重進(jìn)行處理。104、如發(fā)生重大質(zhì)量事故， 應(yīng)在處理完畢后書 面報(bào)告上級主管部門。105、對發(fā)生質(zhì)量事故隱患不報(bào)者，應(yīng)追究責(zé)任，嚴(yán)肅處理。201、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)質(zhì)量查詢、投訴工 作。102、各部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際設(shè)立服務(wù)項(xiàng)目和措施， 并組織實(shí)施。10F=p 曰. 質(zhì)量 查詢 管理 制

29、度（60）3、相關(guān)部門應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)姆椒ㄩ_展用戶訪 問和質(zhì)量杳詢工作。104、質(zhì)量歸口管理部門應(yīng)定期對各業(yè)務(wù)部門 的走訪和查詢工作進(jìn)行檢查。105、對顧客的意見各部門和有關(guān)單位應(yīng)米取 適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施。206、質(zhì)量查詢、投訴、產(chǎn)品退貨提供服務(wù)項(xiàng)目 等應(yīng)有記錄，記錄真實(shí)完整，并妥善保管。10人員培訓(xùn)1、教育（質(zhì)量）培訓(xùn)歸口管理部門明確，每 年制定教育（質(zhì)量）培訓(xùn)計(jì)劃并予以實(shí)施。10扌口 V11管理 制度（40）2、新進(jìn)職工應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)，質(zhì)量法規(guī)，制 度和專業(yè)知識是培訓(xùn)的重要內(nèi)容。203、對教育（質(zhì)量）培訓(xùn)的實(shí)施情況及效果， 歸口管理部門應(yīng)建立培訓(xùn)檔案。20有關(guān) 記錄 和憑 證管 理制 度（40）1

30、、質(zhì)量記錄、票據(jù)管理部門明確。102、各有關(guān)部門對各自管轄范圍內(nèi)的記錄、票據(jù)的使用、保存和管理負(fù)責(zé)。103、記錄、票據(jù)由各崗位人員負(fù)責(zé)填寫， 記錄 要求按公司的統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行， 并按規(guī)定妥 善保管。20記錄編號:制度名稱檢查考核內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分得分扣分原因責(zé)任人人員 健康 狀況 管理 制度(50)1、工作人員儀表整潔，直接接觸產(chǎn)品的人員 不化濃妝。2、直接接觸產(chǎn)品的人員每年一次健康查體， 并建立健康擋案；凡發(fā)現(xiàn)患有傳染病、皮 膚病、精神病的，應(yīng)及時(shí)調(diào)離產(chǎn)品崗位。2020合計(jì)標(biāo)準(zhǔn)分：1000分應(yīng)得分實(shí)得分得分率安全管理制度名稱安全目標(biāo)管理制度主要內(nèi)容要求明確相應(yīng)的制定部門、目標(biāo)實(shí)行分解、實(shí)施計(jì)

31、劃、績效考核等，具體見安全目標(biāo)管理制度執(zhí)行情況公火災(zāi)、環(huán)境污染、人員傷亡事故均為零；人員重傷負(fù)傷率為0;重特大設(shè)備事故為 0；職工安全教育率達(dá)到100% ；隱患治理完成 率98%;職業(yè)危害場所檢測合格率為 95%以上。人員觸電、機(jī)械傷 害等輕傷率不超過2人。已經(jīng)將安全目標(biāo)分解到車間、部門及相關(guān)人員。已經(jīng)制定年度安全目標(biāo)的實(shí)施方案，具體見年度安全目標(biāo)實(shí)施方案。每年進(jìn)行一次績效考核。檢查人與考核人員簽字安全管理制度名稱安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命管理制度主要內(nèi)容要求制定安全管理機(jī)構(gòu)與安全管理人員執(zhí)行情況已制定安全管理機(jī)構(gòu)與安全管理人員，成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，組長 陳江、副組長王稼斌、朱襄濱組員宋立民、李娟、王文波。已經(jīng)任命王稼斌為安全管理員。已成立設(shè)備安全科為公司安全管理機(jī)構(gòu)。安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開一次會議。檢查記錄人安全管理制度名稱安全生產(chǎn)責(zé)任制制定、溝通、培訓(xùn)、評審、修訂及考核制度制度主要內(nèi)容規(guī)定安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝