質(zhì)量體系管理單位內(nèi)部文件按照GBT19001及ISO9001及GBT50430轉(zhuǎn)化--質(zhì)量手冊

1、Q/FSHG.QMS.SC.B.32004 公司標準化委員會 發(fā)布2012-11-01實施2012-11-01發(fā)布質(zhì) 量 手 冊受控號：版 本：E版修 訂：0次Q/ FSGJ.QMS.SC2012QMS*公司企業(yè)標準IIQ/ FSGJ.QMS.SC2012目 次前 言III發(fā)布令VI質(zhì)量手冊11 范圍11.1 總則11.2 應(yīng)用12 規(guī)范性引用文件23 術(shù)語和定義23.1 術(shù)語23.2 定義44 質(zhì)量管理體系44.1 總要求44.2 文件要求64.3 相關(guān)文件85 管理職責(zé)85.1 管理承諾85.2 以顧客為關(guān)注焦點95.3 質(zhì)量方針105.4 策劃115.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通125.6 管理

2、評審145.7 相關(guān)文件156 資源管理156.1 資源提供156.2 人力資源166.3 基礎(chǔ)設(shè)施186.4 工作環(huán)境196.5 相關(guān)文件197 工程項目施工（產(chǎn)品實現(xiàn)）207.1 工程項目施工（產(chǎn)品實現(xiàn)）的策劃207.2 投標及合同管理217.3 設(shè)計和開發(fā)237.4 采購與分包管理237.5 工程項目施工（基建、改造、檢修）和維修服務(wù)277.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制（檢測設(shè)備管理）317.7 相關(guān)文件328 測量、分析和改進328.1 質(zhì)量管理自查與評價328.2 監(jiān)視和測量338.3 不合格品控制368.4 質(zhì)量信息管理（數(shù)據(jù)分析）378.5 改進378.6 相關(guān)文件38圖1組織機構(gòu)圖

3、40表1質(zhì)量管理體系職能分配表41產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖45IQ/ FSGJ.QMS.SC2012前 言為了實現(xiàn)公司的持續(xù)發(fā)展，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，結(jié)合公司D版質(zhì)量管理體系文件以及公司的實際情況，將公司的現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件依據(jù)GB50430的要求進行了系統(tǒng)的、全面的修訂。改版后質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，是公司向外提供質(zhì)量保證能力的證實性文件，是開展質(zhì)量管理活動的行為準則。質(zhì)量手冊（E版）經(jīng)第0次修訂，已通過公司標準化委員會審查，現(xiàn)已發(fā)布實施。質(zhì)量管理文件分受控和非受控兩種版本，受控版本對內(nèi)發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、各職能部門及從事質(zhì)量管理必須使用的人員，對外發(fā)至認證機構(gòu)。非受控版本

4、報上級領(lǐng)導(dǎo)和在對外宣傳時發(fā)給顧客，不做更改等受控管理。文件歸口管理部門在分發(fā)前做好受控標識，按分發(fā)編號登記發(fā)放，持有人必須在文件發(fā)放登記表上簽收。本手冊符合GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求和GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范的標準要求，并隨標準的修改作相應(yīng)的調(diào)整。本手冊自發(fā)布之日起舊版質(zhì)量手冊即行廢止，由公司總經(jīng)理辦公室組織收回處理。本手冊由公司總經(jīng)理辦公室歸口管理，企業(yè)管理部負責(zé)解釋。本手冊主要起草部門：各部室本手冊主要核稿人： 本手冊修訂審核人： 本手冊修訂批準人： 本手冊從二一二年十一月一日起生效本手冊版次：E版本手冊修改： 0次 負 責(zé) 人： 電話：

5、 傳真： 郵政編碼：113008地址： 公司概況 發(fā)布令公司重組改制后，為全面貫徹ISO9000標準，加速我公司質(zhì)量管理體系與國際標準接軌，提高質(zhì)量管理水平，求得最佳經(jīng)濟效益和社會效益，實現(xiàn)我公司新的經(jīng)濟騰飛，依據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求和GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范在原質(zhì)量管理體系文件基礎(chǔ)上進行了改版修訂。本手冊是公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司實施質(zhì)量管理的依據(jù)，全體員工務(wù)必遵照執(zhí)行。質(zhì)量和信譽是公司永恒的主題，為了使手冊的全部要求被更全面、更有效的貫徹執(zhí)行，我授權(quán)主管質(zhì)量的副總經(jīng)理為管理者代表，對內(nèi)協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系的一切問題，對外代表公

6、司履行質(zhì)量管理體系要求。本手冊經(jīng) 標準化委員會討論通過，現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊自二一二年十一月一日起生效。經(jīng)理：（簽字）二一二年十月二十九日V質(zhì)量手冊1 范圍1.1 總則1.1.1 本手冊是依據(jù)GB/T19001和GB/T50430標準的要求，結(jié)合公司實際，圍繞公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，實施質(zhì)量管理。1.1.2 本手冊規(guī)定了質(zhì)量管理體系的具體要求，證實本公司具有持續(xù)地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的能力，以增強顧客滿意度。1.1.3 本手冊適用于公司的質(zhì)量管理活動，是質(zhì)量監(jiān)督檢查、評價和向顧客或第三方認證機構(gòu)證實本公司質(zhì)量管理體系符合有關(guān)標準的依據(jù)。1.2 應(yīng)用1.2.1 本手冊適用于

7、以下產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)： 石油化工裝置建設(shè)與檢、維修工程； 化工石油設(shè)備（A3級球形儲罐、A2第三類低中壓容器、D級壓力容器）制造、安裝； 電氣和自動化儀表安裝、維護； 機械零配件加工； 各種大型設(shè)備吊裝； 工業(yè)管道、長輸管道安裝（GC1、GA2級）； 無損檢測； 建筑工程； 防腐、保溫工程。1.2.2 刪減說明本公司的產(chǎn)品是由石油化工行業(yè)和建筑安裝行業(yè)的建設(shè)單位、政府主管部門提供產(chǎn)品設(shè)計文件，或按照國家通用的標準零部件圖樣施工生產(chǎn)，不進行產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)，本公司的質(zhì)量管理體系刪減GB/T19001-2008標準7.3設(shè)計和開發(fā)條款。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的

8、條款。本標準出版時所示版本均為有效版本。隨著標準的修訂，建議使用這些文件的最新版本。2.1 GB/T19000-2008 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.2 GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系要求2.3 GB/T50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范2.4 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法2.5 中華人民共和國建筑法2.6 國務(wù)院令第279號 建設(shè)工程質(zhì)量管理條例3 術(shù)語和定義本標準除采用了GB/T19000-2008和GB50430-2007中確立的術(shù)語和定義之外，又采用了以下術(shù)語和定義：3.1 術(shù)語 建設(shè)單位：即工程建設(shè)的投資人，也稱業(yè)主，是工程建設(shè)項目全過程的總負責(zé)方，擁有確定建設(shè)

9、規(guī)模、功能、外觀、選用材料設(shè)備、按照法律法規(guī)規(guī)定選擇承包單位等權(quán)利。 施工單位：是指經(jīng)過建設(shè)行政主管部門的資質(zhì)審查，取得相應(yīng)資質(zhì)證書，從事土木工程、建筑工程、管道設(shè)備安裝、化工石油工程等工程施工作業(yè)的單位。 工程監(jiān)理單位：是指經(jīng)過建設(shè)行政主管部門的資質(zhì)審查，取得相應(yīng)資質(zhì)證書，受建設(shè)單位委托，依照法律法規(guī)、技術(shù)標準、合同和建設(shè)單位要求，在建設(shè)單位委托的范圍內(nèi)對建設(shè)工程進行監(jiān)督管理的企業(yè)。 工程項目：是指具有獨立的設(shè)計文件，建成后可以獨立發(fā)揮生產(chǎn)能力或使用效益的工程。 施工組織設(shè)計：是指導(dǎo)建設(shè)工程施工準備和施工全過程的技術(shù)管理文件。一項單位工程的施工組織設(shè)計內(nèi)容包括：工程概況、施工方案、施工方法、

10、施工進度計劃、各項資源需求計劃、施工平面圖、技術(shù)質(zhì)量措施、安全技術(shù)措施、技術(shù)經(jīng)濟指標等。 施工方案：針對工程項目中的某一重點部位、關(guān)鍵工序或新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備等內(nèi)容單獨策劃的一整套的施工方法、工藝流程、技術(shù)措施、質(zhì)量要求以及必要的圖紙等編成的施工文件。 分包商：以合同或協(xié)議形式向施工企業(yè)承擔(dān)部分工程或提供勞務(wù)、施工機械和施工設(shè)備的租賃及操作服務(wù)、材料試驗等的單位，是標準中所稱“供方”的一種，以下稱工程供方。 單位工程：是建設(shè)項目的組成部分，具有獨立施工條件或獨立使用功能的工程。通常包含不同性質(zhì)的工程內(nèi)容。 分部工程：是單位工程的組成部分，一般按專業(yè)類別劃分的若干獨立工程。其劃分應(yīng)符

11、合有關(guān)規(guī)定。 分項工程：是分部工程的組成部分，一般按不同工種、臺（套）、類別、材料、介質(zhì)、系統(tǒng)等劃分的工程。 隱蔽工程：指在施工過程中，下道工序?qū)⑸系拦ば蛲耆采w，則上道工程或被覆蓋的分項工程為隱蔽工程。 投標書：用于承包建筑安裝工程中，當(dāng)事人一方（投標人）向他方（招標人）表示愿意承包的單方法律行為的一種書面材料。 無損檢測：利用射線、超聲波、磁粉、滲透等非破壞性方法檢測材料及焊接接頭的內(nèi)在質(zhì)量，確保產(chǎn)品的安全運行。 理化檢驗：利用各種儀器對材料及焊接接頭進行物理和化學(xué)分析方法。 項目經(jīng)理部：是施工企業(yè)為實施某一承包項目而調(diào)配人員組成的項目管理組織。在公司的監(jiān)控下實施開工準備、施工、交工驗收等

12、過程管理，通常是一次性組織。 施工設(shè)備：施工企業(yè)用于工程施工的機具設(shè)備，如吊車、攪拌機、鋼腳手架等。 工程設(shè)備：工程項目中予以配備的，在工程建成后使用的設(shè)備如壓力容器。 工程洽商：工程項目施工過程中，由建設(shè)單位或施工單位的任何一方提出的有關(guān)圖紙、材料、工期、造價、施工方法等的增減或變化，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，由建設(shè)單位發(fā)出洽商通知后開始實施的協(xié)商過程。 技術(shù)交底：是施工企業(yè)技術(shù)管理制度之一，由工程部門組織實施的逐級交底。交底要落實到施工作業(yè)班組。隨接受交底人員的不同，交底的內(nèi)容也有所不同。其內(nèi)容為工程概況、設(shè)計要求、施工組織設(shè)計及施工方案的要求、設(shè)計變更、規(guī)范規(guī)程和工藝的要求、施工順序、施工方法、

13、質(zhì)量要求、驗收標準等，一般在各項工程正式開工前。 三查四定：查未完工程、查施工質(zhì)量隱患、查設(shè)計漏項；定任務(wù)、定人員、定措施、定時間。3.2 定義 公 司： 分公司：公司直屬各單位 辦公室：公司總經(jīng)理辦公室、分公司綜合辦公室 企管部門：企業(yè)管理部和分公司企業(yè)管理部門 質(zhì)檢部門：公司技術(shù)質(zhì)量部和分公司質(zhì)檢科 工程部門：公司機動工程部、項目管理部和分公司工程科、生產(chǎn)科 技術(shù)部門：公司技術(shù)質(zhì)量部和分公司技術(shù)科 供應(yīng)部門：上下兩級負責(zé)物資采購的部門 安全環(huán)保部門：公司安全環(huán)保部和分公司安全科 經(jīng)營部門：公司經(jīng)營計劃部和分公司經(jīng)營科 設(shè)備部門：公司機動工程部和分公司設(shè)備主管部門 人力資源部門：公司人力資源

14、部及分公司人事勞資部門4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.1.1 本公司根據(jù)工程產(chǎn)品生產(chǎn)和維修維護服務(wù)的特點，建立并實施質(zhì)量管理體系，在實踐中不斷持續(xù)改進其有效性。4.1.2 本公司的質(zhì)量管理體系包括了工程項目施工、設(shè)備零部件加工等產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，不包括產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)過程。它們分別對應(yīng)ISO9001：2008標準的第4、5、6、7、8章的要求，由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量分析和改進等相互銜接、相互作用的過程組成。根據(jù)質(zhì)量管理體系的范圍確定了質(zhì)量管理的內(nèi)容，包括： 質(zhì)量方針和目標管理 組織機構(gòu)和職責(zé) 人力資源管理 施工機具管理 投標及合同管理 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理 分包管理

15、 工程項目施工質(zhì)量管理 施工質(zhì)量檢查與驗收 工程項目竣工交付使用后的服務(wù) 質(zhì)量管理自查與評價 質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進施工生產(chǎn)過程：化工石油工程施工項目投標合同簽訂產(chǎn)品實現(xiàn)策劃施工組織設(shè)計工藝技術(shù)文件編制技術(shù)交底施工準備施工生產(chǎn)驗收保運顧客意見調(diào)查分析與持續(xù)改進。維修維護過程：接收維護任務(wù)制定施工方案進行安全、技術(shù)交底巡檢故障處理驗收顧客意見反饋（考核）分析與持續(xù)改進。4.1.3 針對不同工程項目,具備以下條件之一的由公司機動工程部或項目管理部分別管理: 兩個以上分公司聯(lián)合施工的工程項目； 工程造價5千萬元以上的工程項目； 公司系統(tǒng)外工程項目。按照工程項目的性質(zhì)不同，檢修、維修工程項目由機動

16、工程部負責(zé)管理；基本建設(shè)工程項目由項目管理部負責(zé)管理。4.1.4 為了有效地實施質(zhì)量管理體系，確保過程的有效運行和控制，企業(yè)管理部組織制定程序文件。按照管理體系要求應(yīng)做到： 各職能部門運用過程方法識別過程的輸入、輸出，控制和管理所需的資源和應(yīng)開展的活動，確保質(zhì)量管理體系所需的過程在公司中得到應(yīng)用； 工程部門根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)的特點及本公司的實際確定施工生產(chǎn)項目中各過程的順序和相互作用； 各職能部門規(guī)定相應(yīng)控制過程的準則和方法，確保各過程有效運行和控制； 各單位管理者提供必要的資源和信息支持各過程的運行； 各職能部門監(jiān)視、測量和分析相應(yīng)的控制過程； 各單位采取必要的措施達到預(yù)期的目的并持續(xù)改進。4.1

17、.5 本公司承擔(dān)的工程部分需要外包，如整體熱處理過程，特殊的檢驗試驗等，對分包項目實施過程控制按照7.4條款實施有效的控制。外包過程是為了質(zhì)量管理體系的需要，由公司選擇，并由分包方實施的過程。經(jīng)營計劃部制定工程分包控制程序?qū)ν獍^程進行控制，其控制的類型和程度考慮如下因素： 提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響 外包過程的分擔(dān)程度 控制的能力4.2 文件要求4.2.1 總則公司質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，起到溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用。針對產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程按標準要求形成文件，本公司質(zhì)量管理體系文件包括： 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； 質(zhì)量管理體系的說明（質(zhì)量手冊） 質(zhì)量管理制度； 質(zhì)量

18、管理制度的支持性文件； 質(zhì)量管理的各項記錄。4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.2.1 質(zhì)量手冊是描述質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，由管理者代表結(jié)合公司實際情況組織制定，經(jīng)理批準發(fā)布，總經(jīng)理辦公室歸口管理，企業(yè)管理部負責(zé)解釋。4.2.2.2 本手冊反映了公司管理體系的總體框架和思路。本公司的產(chǎn)品是由石油化工行業(yè)和建筑安裝行業(yè)的建設(shè)單位、政府主管部門提供產(chǎn)品設(shè)計文件，或按照國家通用的標準零部件圖樣施工生產(chǎn)，不進行產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)，本公司的質(zhì)量管理體系刪減7.3設(shè)計和開發(fā)條款。4.2.2.3 質(zhì)量手冊采用引用質(zhì)量管理體系控制程序方式。4.2.2.4 質(zhì)量手冊描述了質(zhì)量管理體系的范圍、過程的順序和過程之間的相互作

19、用以及明確了質(zhì)量管理組織機構(gòu)各層次的職責(zé)和權(quán)限，（詳見職能分配表）。4.2.2.5 質(zhì)量手冊是公司的管理標準，本手冊的編寫、審核、批準、發(fā)放、更改、使用、保管等按文件和資料控制程序執(zhí)行。質(zhì)量手冊作為招投標等交流場所使用時，應(yīng)明確標識為非受控文件。本公司不負責(zé)修訂、版本控制和收回。4.2.3 文件控制總經(jīng)理辦公室負責(zé)文件和資料控制的歸口管理，根據(jù)標準要求編制形成文件和資料控制程序，對質(zhì)量管理體系所要求的文件進行控制，明確文件管理的范圍、職責(zé)、流程和方式，文件的內(nèi)容清晰明確，發(fā)布前經(jīng)過批準。4.2.3.1 總經(jīng)理辦公室根據(jù)管理或其他需要，組織對文件適用性進行評審，必要時組織修訂并重新批準發(fā)布。更改

20、時在文件更改通知單中記錄文件的修改內(nèi)容，更改日期、生效日期和原因。對文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)進行標識。4.2.3.2 各部門建立文件收發(fā)登記，及時獲取所需文件的適用版本。確保各崗位員工明確其活動所依據(jù)的文件。4.2.3.3 各單位對外來文件進行識別并控制其分發(fā)。明確并及時獲得質(zhì)量管理活動所需的法律、法規(guī)和標準規(guī)范。4.2.3.4 各單位及時將作廢文件撤出使用場所或加以標識。按有關(guān)規(guī)定銷毀失效和作廢的文件，作廢文件保留時應(yīng)作標識并隔離存放。4.2.3.5 公司質(zhì)量管理體系文件采用書面、電子版本等形式。4.2.4 記錄控制4.2.4.1 總經(jīng)理辦公室負責(zé)記錄的歸口管理，根據(jù)標準要求編制形成記錄控制程序，

21、以規(guī)定記錄的填寫、標識、收集、保管、檢索、保存期限和處置所需的控制，為符合產(chǎn)品要求和質(zhì)量管理體系有效運行提供證據(jù)。對存檔記錄的管理應(yīng)符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定。4.2.4.2 各部門負責(zé)標識、收集、編目、保管本部門質(zhì)量記錄。4.2.4.3 質(zhì)量記錄由主管部門根據(jù)需要設(shè)置或按國家、行業(yè)、地方現(xiàn)有表式使用。各部門建立記錄清單，填寫應(yīng)真實、客觀、完整、清晰，記錄編制應(yīng)規(guī)范化，易于識別和檢索。4.2.4.4 質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，防潮、防變質(zhì)、防丟失。4.2.4.5 質(zhì)量記錄應(yīng)規(guī)定保存期限，超過保存期后應(yīng)按規(guī)定組織銷毀。4.3 相關(guān)文件4.3.1 工程分包控制程序4.3.2 文件和資料控制程序4.3.3 記

22、錄控制程序5 管理職責(zé)5.1 管理承諾公司最高管理者通過履行以下職責(zé)，完成以下活動對其建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)： 在公司內(nèi)傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 制定并發(fā)布質(zhì)量方針； 確保質(zhì)量目標在職能部門和相關(guān)層次上分解和落實； 定期開展管理評審，評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性； 為質(zhì)量管理體系有效運行和產(chǎn)品實現(xiàn)提供所需的資源。5.1.1 公司提供通過各種會議，逐級傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。把滿足顧客、法規(guī)要求作為會議的中心議題之一，特別是有關(guān)新的法律、法規(guī)頒后，最高管理者立即組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)，制訂貫徹方案，并作詳細記錄。在每個項目開始前，

23、項目的組織者要將顧客和法律法規(guī)要求傳達給每個與產(chǎn)品相關(guān)的部門和員工，并作詳細記錄。5.1.2 公司最高管理者負責(zé)組織制定并批準與公司生產(chǎn)經(jīng)營實際及發(fā)展要求相適應(yīng)的質(zhì)量方針。并通過例會及專門會議等方式傳達質(zhì)量方針制定的意義、中心思想和公司為之努力的具體措施。當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況發(fā)生變化時，最高管理者應(yīng)及時組織評審并修訂質(zhì)量方針。詳見方針和承諾管理程序。5.1.3 管理者代表組織確定質(zhì)量目標（明確質(zhì)量管理和工程質(zhì)量應(yīng)達到的水平），并在職能部門和相關(guān)層次上進行分解和落實。年度及每個項目開始前，管理者代表組織各部門依據(jù)質(zhì)量方針和各自的業(yè)務(wù)范圍制訂質(zhì)量目標，形成目標控制體系，保證總目標的完成和管理承諾的兌

24、現(xiàn)。5.1.4 最高管理者按計劃組織開展管理評審活動，尋找體系持續(xù)改進的機會。調(diào)整質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確定下一年度質(zhì)量管理體系的運行準則。發(fā)生重大事件與情況時，最高管理者可以臨時安排管理評審。詳見管理評審程序。5.1.5 年度及每個項目開始前，各單位都要進行策劃，對所需人力資源、財力資源、設(shè)備資源、技術(shù)資源等提出明確的要求，經(jīng)營計劃部對所需資源編制資源配置計劃。人事部門、財務(wù)部門、設(shè)備部門、技術(shù)部門等協(xié)調(diào)和確保各項資源的獲得，各級管理者應(yīng)合理分配質(zhì)量管理體系建立和運行所需的各種資源，包括人力、財力、設(shè)備、環(huán)境、技術(shù)等資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點本公司以追求顧客滿意為目的，強化員工樹立顧客第一

25、的服務(wù)意識。公司通過簽訂合同前對顧客要求的識別和評審，市場調(diào)研，產(chǎn)品交付后的顧客滿意度評價、統(tǒng)計分析、預(yù)測等活動確定顧客的需要和期望，并進行傳遞。5.2.1 針對每一個工程項目或產(chǎn)品，負責(zé)人應(yīng)以書面形式明確顧客的所有需求和法律法規(guī)要求。本公司通過產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制，確保公司的產(chǎn)品滿足法律法規(guī)要求和顧客要求。5.2.2 針對每個項目的不同時期采用適宜方法征集顧客的要求和期望。5.2.2.1 開工前的洽談階段，項目負責(zé)人通過現(xiàn)場勘查和與顧客溝通明確工程項目的概況，了解顧客的要求，理解顧客潛在的需求，形成項目調(diào)查報告，作為編寫開工報告的依據(jù)之一。5.2.2.2 施工過程中，項目負責(zé)人定期或不定期參加顧

26、客的會議，了解顧客的意見和要求。收集顧客及其代表有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的信息。特別是在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的關(guān)鍵階段，要以書面形式征求顧客的意見，并針對意見制定具體的改進措施。5.2.2.3 保運及維修維護過程中，定期接受顧客的維修維護質(zhì)量的監(jiān)督檢查和考核。機動工程部定期匯總其意見和建議。5.2.2.4 產(chǎn)品交付后，項目負責(zé)人應(yīng)定期組織回訪和顧客滿意度調(diào)查，為顧客提供意見反饋的方法和渠道。經(jīng)營計劃部門負責(zé)收集顧客意見（包括投訴），組織開展顧客滿意調(diào)查。經(jīng)營部門年度工作計劃中安排顧客意見征詢活動，與新老顧客進行溝通，征求意見并制訂處理計劃，作為管理評審的輸入之一。5.2.3 項目管理部和機動工程部要按合同約定或需

27、要組織顧客參與產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢查活動。5.3 質(zhì)量方針質(zhì)量方針由最高管理者主持制定、發(fā)布，技術(shù)質(zhì)量部組織貫徹實施。公司質(zhì)量方針經(jīng)過廣泛征求意見，并反復(fù)討論推敲和研究后確定為：“質(zhì)量第一，信譽至上；恪守標準，技術(shù)領(lǐng)先；服務(wù)一流，持續(xù)改進?！?.3.1 質(zhì)量方針是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)施工企業(yè)的質(zhì)量管理宗旨和方向。將質(zhì)量工作列為公司生存與發(fā)展的第一要務(wù)是公司一貫堅持的立業(yè)原則。恪守標準、技術(shù)領(lǐng)先、服務(wù)一流、持續(xù)改進是質(zhì)量第一思想在行業(yè)領(lǐng)域的特殊體現(xiàn)，是確保石油化工裝置“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運行的根本要求，是公司生存之基，發(fā)展之源。5.3.2 全體員工以工作質(zhì)量保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，持續(xù)

28、改進，在工程施工過程中及交工后，認真服務(wù)于發(fā)包方和社會，增強其滿意度，樹立施工企業(yè)的在市場中的良好形象。5.3.3 質(zhì)量方針是制定和評價質(zhì)量目標的框架?？偨?jīng)理辦公室應(yīng)通過會議、文件等多種方式確保質(zhì)量方針在各個職能部門、相關(guān)層次上進行溝通和傳達，使全體員工理解質(zhì)量方針，并在各自的工作崗位上遵照執(zhí)行。5.3.4 按照管理評審的安排公司定期對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性、有效性進行評審。當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量方針的某些內(nèi)容已不適應(yīng)下一階段經(jīng)營活動或質(zhì)量管理體系運行時，最高管理者組織對質(zhì)量方針進行修訂。5.3.5 要以各種有效方式搞好公司質(zhì)量方針的對內(nèi)對外宣傳，確保在公司內(nèi)外得到溝通和理解。5.4 策劃最高管理者（技術(shù)質(zhì)

29、量副總經(jīng)理）組織職能部門對質(zhì)量目標的確定和質(zhì)量管理體系的建立、實施和變更進行策劃。策劃的內(nèi)容包括： 質(zhì)量管理活動、相互關(guān)系和活動順序； 質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)； 質(zhì)量管理制度 質(zhì)量管理所需資源。5.4.1 質(zhì)量目標單位工程質(zhì)量合格率達到100%；焊接一次合格率98%及以上；工程建設(shè)項目驗收、投產(chǎn)一次交驗合格率100%（確保投料試車一次成功）；顧客意見處理率100%；顧客滿意度95%以上；建設(shè)施工合同履約率100%。5.4.1.1 質(zhì)量目標應(yīng)以質(zhì)量方針為框架，生產(chǎn)滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，持續(xù)達到顧客滿意。5.4.1.2 管理者代表根據(jù)管理承諾，以顧客為關(guān)注焦點，組織技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)方針制定公司的質(zhì)

30、量目標，經(jīng)公司最高管理者批準后發(fā)布實施。5.4.1.3 技術(shù)質(zhì)量部將質(zhì)量目標分解到相關(guān)的職能部門，在進行分解目標時，分解的目標應(yīng)與公司總目標一致，具有可操作性并可測量。 5.4.1.4 分公司、各職能部門依據(jù)績效考核實施辦法進行考核，歸口部門應(yīng)定期對質(zhì)量目標完成情況進行考核。5.4.1.5 在日常運作中發(fā)現(xiàn)某些目標值需調(diào)整，目標控制部門應(yīng)提供足夠依據(jù)報企業(yè)管理部門，管理者代表組織評審和系統(tǒng)調(diào)整，最高管理者批準后實施。 5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃最高管理者批準發(fā)布公司質(zhì)量方針和目標以及質(zhì)量手冊。管理者代表組織質(zhì)量管理體系的實施、保持工作，并向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。企

31、業(yè)管理部是質(zhì)量管理體系策劃的歸口管理部門，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)質(zhì)量管理體系的日常工作，確保質(zhì)量管理體系的有效運行。5.4.2.1 最高管理者批準下達公司質(zhì)量目標文件后，管理者代表組織企管、經(jīng)營、工程、技術(shù)、質(zhì)量、設(shè)備、人事、物裝、財務(wù)等部門針對實現(xiàn)目標的要求進行全面策劃，包括業(yè)務(wù)詳細流程、職能分配、資源調(diào)整、考核指標等方面，必要時形成與實現(xiàn)目標相協(xié)調(diào)的計劃書，企業(yè)管理部負責(zé)組織各部室進行目標責(zé)任制的考核。5.4.2.2 管理者代表對計劃書進行審核，根據(jù)需要組織有關(guān)部門修訂質(zhì)量目標或?qū)|(zhì)量管理體系進行調(diào)整，報最高管理者批準后下達實施，并提取計劃書中的考核指標，形成目標指標考核體系，作為監(jiān)視

32、測量的依據(jù)。在對質(zhì)量管理體系的變更時，應(yīng)使質(zhì)量管理體系保持其完整性。5.4.2.3 對質(zhì)量管理體系組織與文件進行調(diào)整與修改的部分由企業(yè)管理部負責(zé)收集、匯總、統(tǒng)一協(xié)調(diào)和調(diào)整，報管理者代表審核，最高管理者批準后通過內(nèi)部溝通，使各部門和員工達成共識，并組織實施。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通根據(jù)策劃要求，最高管理者進行職責(zé)、權(quán)限的分配。按照組織機構(gòu)和職責(zé)管理程序人力資源部根據(jù)質(zhì)量管理的需要，明確管理層次，設(shè)置相應(yīng)的部門和崗位。項目經(jīng)理部根據(jù)需要為項目配備相應(yīng)質(zhì)量管理人員。企業(yè)管理部按照界定的職責(zé)權(quán)限形成書面的職責(zé)權(quán)限文件發(fā)放至崗位。5.5.1 組織機構(gòu)和職責(zé)為確保質(zhì)量管理體系的有效運行，實現(xiàn)本公司所確定的

33、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，建立了由機關(guān)職能部室和分公司構(gòu)成的組織機構(gòu)，通過工作標準匯編和崗位職責(zé)匯編對各個職能部門和分支機構(gòu)及其崗位的職責(zé)和權(quán)限作出規(guī)定，對從事與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的質(zhì)量職責(zé)進行分配落實。公司最高管理者在質(zhì)量管理方面的職責(zé)和權(quán)限包括： 組織制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； 建立質(zhì)量管理的組織機構(gòu)； 培養(yǎng)和提高員工的質(zhì)量意識； 建立施工企業(yè)質(zhì)量管理體系并確保其有效實施； 確定和配備質(zhì)量管理所需資源； 評價并改進質(zhì)量管理體系。企管部門（或常務(wù)項目經(jīng)理）組織協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系各過程活動實施和體系運行。必要時，最高管理者可以用授權(quán)的方式去解決突變性事件，但必須有書面授權(quán)書，明確職責(zé)和權(quán)限，以及有

34、效時間和事務(wù)。 公司組織機構(gòu)圖（見圖1）； 質(zhì)量管理體系職能分配表（見表1） 產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖（圖2）。5.5.2 管理者代表最高管理者應(yīng)在管理層指定一名成員 為管理者代表，應(yīng)使其具有以下職責(zé)和權(quán)限： 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立并實施和保持； 向最高管理者報告質(zhì)量方針、質(zhì)量目標執(zhí)行情況； 組織內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和改進的需求； 確保在整個組織內(nèi)促進滿足顧客要求意識的形成； 負責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)部協(xié)調(diào)，對質(zhì)量管理體系有關(guān)問題提出具體意見； 確定與外界各方聯(lián)絡(luò)的人員。5.5.3 內(nèi)部溝通5.5.3.1 公司總經(jīng)理辦公室組織協(xié)調(diào)內(nèi)部信息溝通管理工作，按公司的組織機構(gòu)建立信息交流

35、與協(xié)商的溝通渠道，確保在公司內(nèi)部不同層次和職能部門之間，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進行溝通。5.5.3.2 內(nèi)部溝通的基本要求 內(nèi)部人員獲得的顧客潛在需求、生產(chǎn)過程的違規(guī)行為、顧客的抱怨等有關(guān)質(zhì)量的信息都應(yīng)納入信息溝通的范圍； 信息溝通應(yīng)按產(chǎn)生的原因進行分類、傳遞、處理； 信息傳遞過程不能過長，以免貽誤糾正時機； 信息要及時傳遞到應(yīng)該了解掌握信息的崗位或人員，并跟蹤信息處理結(jié)果，做好信息反饋。5.5.3.3 溝通的渠道和方式 定期召開各種例會，根據(jù)需要召開專題會議； 實行部門主管向高層管理者進行口頭和書面匯報制度； 高層管理者向部門下達指令； 編制內(nèi)部文件和內(nèi)部刊物。5.5.3.4 內(nèi)部溝

36、通有多種形式如：會議紀要、通報、板報、例會、簡報、電視等，采用一種或多種方式把公司質(zhì)量管理體系運行情況、運行的有效性及時向員工通報，讓全體員工了解質(zhì)量管理狀況，積極參與質(zhì)量管理體系的建設(shè)。5.6 管理評審5.6.1 總則最高管理者按照規(guī)定的周期主持管理評審，分析評價質(zhì)量管理體系運行的狀況，提出改進的目標和要求。質(zhì)量管理體系的評價包括： 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性； 施工和服務(wù)質(zhì)量滿足要求的程度； 工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動狀況及發(fā)展趨勢； 潛在問題的預(yù)測； 工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平改進和提高的機會； 資源需求及滿足要求的程度。5.6.1.1 管理評審時間間隔一般一年進行一次（時間間隔不超過

37、12個月），特定條件下可以增加次數(shù)，如： 公司的外部環(huán)境條件發(fā)生重大變化，對公司的經(jīng)營方向和產(chǎn)品方向產(chǎn)生影響，需研究對策； 公司的組織結(jié)構(gòu)、體系發(fā)生重大變化； 出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、發(fā)生重大質(zhì)量事故； 第二、三方審核后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)嚴重不符合。5.6.2 評審輸入5.6.2.1 參加評審的單位準備好相應(yīng)資料。5.6.2.2 公司每次評審前，管理者代表負責(zé)組織企業(yè)管理部對評審所需資料進行組織、準備和預(yù)審，評審內(nèi)容包括： 有關(guān)審核的結(jié)果； 顧客滿意的情況； 質(zhì)量管理體系運行情況； 質(zhì)量目標的實施情況； 糾正措施和預(yù)防措施實施和驗證情況； 上一次管理評審提出的要求、決定執(zhí)行情況； 質(zhì)量管理體系改進的建議。5.6

38、.2.3 管理者代表或評審主題報告人提出評審主題報告。5.6.3 評審輸出5.6.3.1 研究主題事項，形成評審結(jié)論，采取相應(yīng)措施。評審輸出可能涉及內(nèi)容包括： 對目前質(zhì)量管理體系的綜合評價，包括對各個過程的有效性進行評價； 針對顧客意見和綜合評價，提出需改進的內(nèi)容和措施，包括技術(shù)、管理等措施； 資源的需求和配置。5.6.3.2 管理評審報告經(jīng)批準后根據(jù)需要分發(fā)至有關(guān)單位和人員。管理者代表負責(zé)組織實施管理評審決議，驗證糾正和預(yù)防措施的落實情況。5.6.3.3 管理評審的方式可以是會議，也可以其他方式。5.6.3.4 管理評審記錄由企業(yè)管理部收集、整理、保管。5.7 相關(guān)文件5.7.1 方針和承諾

39、管理程序5.7.2 組織機構(gòu)和職責(zé)管理程序5.7.3 管理評審程序6 資源管理6.1 資源提供6.1.1 資源是確保本公司質(zhì)量方針、目標的實施及產(chǎn)品實現(xiàn)的保障，是質(zhì)量管理體系建立、實施和持續(xù)改進有效性、滿足顧客和法律法規(guī)要求的必要條件。6.1.2 最高管理者負責(zé)組織適時地識別和提供資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)、信息、資金等資源： 必須配備和培訓(xùn)與質(zhì)量要求相適應(yīng)的人員，以便從事管理、執(zhí)行和驗證活動； 不斷采用先進生產(chǎn)工藝、設(shè)備及軟件，提高工程產(chǎn)品的控制能力； 配備與生產(chǎn)相適應(yīng)的檢驗、測量和試驗設(shè)備； 配置相應(yīng)的各種材料、配件和資金，保證滿足質(zhì)量管理體系運行的需要。6.1.3 經(jīng)營

40、計劃部組織人事勞資部、機動工程部、財務(wù)資產(chǎn)部等有關(guān)職能部門做好資源提供的管理工作。6.2 人力資源6.2.1 總則為確保每個工作崗位的員工具有滿足工作質(zhì)量或產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力和經(jīng)驗，人力資源部編制能力、培訓(xùn)和意識管理程序以控制人力資源的識別、配置、培訓(xùn)、教育等管理。人力資源部門保存員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。人力資源部根據(jù)質(zhì)量管理長遠目標制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。6.2.2 人力資源配置6.2.2.1 人力資源部確定與質(zhì)量管理崗位相適應(yīng)的任職條件，制定各崗位員工所必需的能力及評定準則，明確崗位考核的標準和方法與具體要求，應(yīng)形成文件。崗位任職條件包括： 專業(yè)技能； 所接受的培訓(xùn)及所取得的崗

41、位資格； 能力； 工作經(jīng)歷。6.2.2.2 人力資源部門按照崗位任職條件配置相應(yīng)的人員。每兩年組織各職能部門根據(jù)人員任職要求、工作需要、崗位工作能力要求及在崗人員的實際工作能力，進行員工能力評價并填寫能力評價綜合報告。專業(yè)職能部室組織對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員或其工作可能產(chǎn)生質(zhì)量影響的人員進行專門能力評價。6.2.2.3 各崗位的員工應(yīng)在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的基礎(chǔ)上勝任其工作。項目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查員、特種作業(yè)人員等應(yīng)按國家法律法規(guī)的要求持證上崗。6.2.2.4 能力不足時結(jié)合本公司的工作需要和上級要求，提供培訓(xùn)或采取其它措施滿足能力要求。人力資源部門應(yīng)定期組織評價所采取措施的有效性，確保

42、從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任該崗位工作要求。6.2.2.5 企業(yè)管理部制定績效考核實施辦法，規(guī)定員工績效考核的內(nèi)容、標準、方式、頻度，并將考核結(jié)果作為人力資源管理評價和改進的依據(jù)。6.2.3 培訓(xùn)6.2.3.1 各部門識別培訓(xùn)需求，根據(jù)需要每年提出員工培訓(xùn)的需求報人力資源部門。人力資源部門根據(jù)培訓(xùn)需求，制定員工培訓(xùn)計劃，對培訓(xùn)對象、內(nèi)容、方式及時間等作出安排，報主管經(jīng)理批準后實施。6.2.3.2 對員工的培訓(xùn)應(yīng)包括： 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量意識； 相關(guān)法律法規(guī)和標準規(guī)范； 質(zhì)量管理制度； 專業(yè)技能和繼續(xù)教育。6.2.3.3 培訓(xùn)計劃實施后培訓(xùn)實施單位通過適當(dāng)?shù)姆绞饺缋碚摽荚?、操作考試?/p>

43、業(yè)績評定、走訪、座談或觀察等方法評價培訓(xùn)效果（評價結(jié)果應(yīng)用于提高培訓(xùn)的有效性），形成記錄，報人力資源部門備案。6.2.4 質(zhì)量意識6.2.4.1 本公司以石油化工裝置建設(shè)和裝置檢修維護為主，對員工有很高的素質(zhì)要求，為確保人員認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。采取培訓(xùn)、教育等手段提高員工質(zhì)量意識。具有敏捷理解顧客要求的能力及盡力滿足這些要求的市場意識和服務(wù)意識。石化裝置是現(xiàn)代生產(chǎn)工藝與先進技術(shù)相結(jié)合產(chǎn)物，各崗位從事的多數(shù)工作需用高超的專業(yè)技能才能完成。高危行業(yè)和連續(xù)生產(chǎn)要求任何環(huán)節(jié)都不能出現(xiàn)問題，員工必須有嚴謹、踏實的作風(fēng)和強烈的責(zé)任意識。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 6.3.

44、1 機動工程部負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理，按照基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境程序確定、提供并維護為達到符合產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施（如施工機具、辦公樓、休息室、廠房、水電氣的供應(yīng)線路等）。適用時，基礎(chǔ)設(shè)施包括： 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施； 過程設(shè)備（硬件和軟件） 支持性服務(wù)（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)）。6.3.2 施工機具管理機動工程部制定施工機具管理細則對施工機具的配備、驗收、安裝調(diào)試、使用維護等做出規(guī)定，明確施工機具管理的職責(zé)。6.3.2.1 施工機具配備項目經(jīng)理部根據(jù)施工需要配備施工機具，制定配備計劃報設(shè)備管理部門。配備計劃應(yīng)按設(shè)備管理細則規(guī)定經(jīng)主管經(jīng)理審批后實施。設(shè)備部門依據(jù)施工機具供應(yīng)方的評價準則在

45、采購和租賃前收集相應(yīng)的證明資料對其進行評價并保存評價記錄。評價的內(nèi)容包括： 經(jīng)營資格和信譽； 產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量； 供貨能力； 風(fēng)險因素。機動工程部依法與施工機具供應(yīng)方訂立合同，明確對施工機具及服務(wù)的要求。使用單位對施工機具進行驗收并保存驗收記錄。根據(jù)規(guī)定施工機具需確定安裝或拆卸方案時，該方案經(jīng)主管經(jīng)理批準后實施，安裝后的施工機具經(jīng)驗收合格后方可使用。6.3.3 組織使用單位及設(shè)備管理部門建立臺帳，制定基礎(chǔ)設(shè)施管理制度?；A(chǔ)設(shè)施的維護和保養(yǎng)由各使用單位或部門定期保養(yǎng)。6.3.4 設(shè)備部門負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和制定年度設(shè)備大中修理計劃、設(shè)備更新計劃等，組織對設(shè)備能力（完好性）確認及設(shè)備運行、設(shè)

46、備進場驗收等監(jiān)督檢查，指導(dǎo)設(shè)備使用部門、操作者對設(shè)備進行維護和保養(yǎng)。6.3.5 使用單位定期對使用的設(shè)備維護保養(yǎng)，確保投用設(shè)備在施工生產(chǎn)過程中符合定機定人等規(guī)定要求。同時建立必要的施工機具檔案，制定必要的設(shè)備操作規(guī)程。使用部門在日常維護保養(yǎng)或使用中出現(xiàn)故障時，提出維修需求報設(shè)備部門，由設(shè)備部門組織維修，以滿足生產(chǎn)的需要。6.3.6 特殊過程和關(guān)鍵過程使用的設(shè)備需進行重點控制，對設(shè)備能力進行確認或鑒定，保存確認或鑒定記錄。6.4 工作環(huán)境6.4.1 為保證正常的工作、生產(chǎn)和服務(wù)過程，使其符合顧客或有關(guān)法律法規(guī)及其他要求，公司應(yīng)確定并提供為達到工作、生產(chǎn)和服務(wù)符合要求所需的工作環(huán)境（工作時所處的條

47、件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素）。這種工作環(huán)境通常包括（但不限于）： 安全、舒適、整潔； 保持生產(chǎn)作業(yè)工作場所溫濕度； 采光和照明適宜； 道路暢通，物件擺放有序； 工作方法和安全規(guī)則； 有效控制污染，噪聲，空氣清新度等。按施工質(zhì)量要求在作業(yè)指導(dǎo)書或其他工藝文件中而對工作環(huán)境做出規(guī)定，如：焊接對風(fēng)、雨、溫、濕度的規(guī)定；砼澆筑、養(yǎng)護時對溫度的要求以及設(shè)備吊裝對風(fēng)力的要求等。6.4.2 按照基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境程序及環(huán)境管理體系的要求，各職能部門和項目經(jīng)理部根據(jù)現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限對施工作業(yè)環(huán)境進行控制：建立、維護和管理工作環(huán)境，創(chuàng)造所需的安全防護、人體工效等人和物理因素，控制噪聲、光、熱、

48、濕度、污染等不利因素的影響。6.5 相關(guān)文件6.5.1 能力、培訓(xùn)和意識管理程序6.5.2 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境程序7 工程項目施工（產(chǎn)品實現(xiàn)）7.1 工程項目施工（產(chǎn)品實現(xiàn)）的策劃項目管理部歸口負責(zé)工程項目施工實現(xiàn)策劃，按項目管理細則組織工程項目管理策劃和開發(fā)工程項目施工實現(xiàn)所需的過程，策劃的內(nèi)容包括： 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求； 質(zhì)量管理組織和職責(zé)； 施工管理依據(jù)的文件； 針對工程項目確定過程、文件和人員、技術(shù)、施工機具等資源的需求和配置； 場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃； 影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施； 進度控制措施； 工程項目所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及施工質(zhì)量

49、檢查、驗收的接受準則（相關(guān)標準）； 突發(fā)事件的應(yīng)急措施； 對違規(guī)事件的報告和處理； 應(yīng)收集的信息及其傳遞要求； 與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式； 施工管理應(yīng)形成的記錄； 質(zhì)量管理和技術(shù)措施； 質(zhì)量管理的其他要求項目管理部應(yīng)將工程項目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果形成施工組織設(shè)計或施工方案并在實施前經(jīng)項目經(jīng)理或其授權(quán)人批準。策劃的結(jié)果應(yīng)按照規(guī)定得到發(fā)包方和監(jiān)理方的認可。7.1.1 每個過程的目標與要求7.1.1.1 項目洽談過程由經(jīng)營計劃部門負責(zé)，要達到了解顧客的具體要求，包括規(guī)模、使用要求、工期、成本和其他要求，同時要收集與該項目有關(guān)的環(huán)境情況與信息，由此可獲得工程的具體質(zhì)量目標，與顧客達成共識。7.1.1.

50、2 工程部門組織相關(guān)部門確定工程項目施工實現(xiàn)所需的過程、控制文件和資源。施工單位或項目經(jīng)理部的機構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)滿足質(zhì)量管理的需要。工程部門組織工程項目文明施工和進度控制，其目標是達到合同中的要求及顧客潛在的要求和期望，同時還應(yīng)滿足施工要求和相關(guān)方的要求。7.1.1.3 質(zhì)檢部門策劃產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及施工質(zhì)量檢查、驗收的接受準則。組織制定質(zhì)量控制計劃。7.1.1.4 技術(shù)部門按照Q/SY1475 、Q/SY1476及其他有關(guān)要求對工程項目施工管理所需的記錄做出規(guī)定。7.1.1.5 安全環(huán)保部門負責(zé)影響施工質(zhì)量的危害因素辨識和風(fēng)險評價。7.1.1.6 策劃的輸出

51、形式與施工單位、項目部對施工過程控制的運作方式相適應(yīng)。施工用材料、設(shè)備、工期、質(zhì)量、成本等方面應(yīng)根據(jù)有關(guān)要求進行控制。7.1.1.7 交付過程由工程部門根據(jù)合同等要求進行施工質(zhì)量自查自糾工作，為“三查四定”、產(chǎn)品驗收并交付使用奠定基礎(chǔ)。7.1.1.8 工程部門根據(jù)合同要求組織保運維修服務(wù)策劃并形成保運方案、檢維修規(guī)程。7.1.2 每個過程的記錄和驗收活動7.1.2.1 工程部門在組織施工過程時以書面形式明確驗收內(nèi)容、準則及方法，包括規(guī)范性要求、顧客要求及施工要求，并注明這些驗收所采用的方法、工具、設(shè)備等要求。7.1.2.2 施工單位和項目經(jīng)理部按文件和資料控制程序規(guī)定接受設(shè)計文件，參加圖紙會審

52、和設(shè)計交底并對結(jié)果進行確認。7.1.2.3 施工單位應(yīng)按策劃結(jié)果填寫的相應(yīng)的施工記錄，并明確填報人及審核人的責(zé)任。所有活動填報的記錄按記錄控制程序進行管理。7.1.2.4 公司根據(jù)施工要求對工程項目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果實行動態(tài)管理，及時調(diào)整相關(guān)文件并監(jiān)督實施。7.2 投標及合同管理7.2.1.1 經(jīng)營部門依據(jù)招投標管理細則、合同管理細則等管理制度依法進行工程項目投標及簽約活動，并對合同履行情況進行監(jiān)控。7.2.2 投標及簽約經(jīng)營部門在投標及簽約前，通過傳播媒體、行政公告、信函、傳真、電話、信件等各種方式獲取發(fā)包方與工程項目有關(guān)的信息和全部要求，至少應(yīng)包括： 發(fā)包方對工程項目規(guī)定的要求，包括交付及

53、交付后活動的實施，如項目概況，產(chǎn)品各種功能性能等指標參數(shù)要求； 發(fā)包方在該項目的財務(wù)預(yù)算； 發(fā)包方對該項目的特殊要求； 發(fā)包方雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，如安全、節(jié)能、環(huán)保等要求； 檢修維護系統(tǒng)和建筑安裝工程系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的相互關(guān)系； 與工程施工、驗收和保修等有關(guān)的法律法規(guī)和標準規(guī)范的要求。 公司的對外保修等承諾。7.2.2.1 經(jīng)營部門組織分公司及項目經(jīng)理部對發(fā)包方提供的有關(guān)文件包括圖紙、資料等進行識別和確認，明確顧客提出的檢維修和施工要求。7.2.2.2 公司與發(fā)包方簽訂的合同書作為識別和確認發(fā)包方要求的重要依據(jù)。7.2.3 投標及合同評審?fù)ㄟ^評審在確認具備滿足

54、工程項目要求的能力后，依法進行投標和簽約。7.2.3.1 經(jīng)營部門組織與工程項目、產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，評審應(yīng)在向發(fā)包方作出提供工程項目的承諾（如提交標書、接受合同或訂單、接受合同或訂單的更改）之前進行，評審內(nèi)容包括確定的工程項目、產(chǎn)品有關(guān)要求、與以前表述不一致的合同或訂單的要求的解決以及公司滿足規(guī)定要求的能力。具體按投標及合同管理程序執(zhí)行。7.2.3.2 經(jīng)營部門保存評審及評審所引起的措施、投標和簽約的相關(guān)記錄。7.2.4 合同管理7.2.4.1 經(jīng)營部門組織與工程項目相關(guān)部門對合同工期、合同價款、質(zhì)量標準、工程內(nèi)容材料供應(yīng)、施工安全、法律風(fēng)險等要求進行合同交底，同時保存相關(guān)記錄。7.2.4.2 經(jīng)營部門對施工過程中發(fā)生的變更以書面形式（工程聯(lián)絡(luò)單、變更通知單、補充協(xié)議）簽認，并作為合同的組成部分。7.2.4.3 對合同變更信息的接收、確認和處理的職責(zé)、流程、方法執(zhí)行合同管理細則，經(jīng)營部門與合同變更有關(guān)的文件及時進行調(diào)整并在內(nèi)部傳遞采購、工程、技術(shù)、質(zhì)量等