物業(yè)管理審核、審批、備案文件一覽表

1、文件編號：WDWYMM版本狀態(tài)：A/0生效日期：2005/01/01萬達(dá)物業(yè)WANDA PROPERTY附件：物業(yè)管理制度審核、審批和備案項目一覽表附件：物業(yè)管理制度審核、審批和備案項目一覽表說明：1 .本表內(nèi)容僅涉及管理公司（經(jīng)營管理委員會或相關(guān)部門）、項目公司權(quán)限，物業(yè)分公司權(quán)限內(nèi)的項目不在此表羅歹I；2 .共58項內(nèi)容，其中114項（涂黑部分）為周期性發(fā)生的項目，其余的為階段性或偶發(fā)性項目；3 .本表僅為方便使用而制，執(zhí)行時應(yīng)按所列項目相應(yīng)章節(jié)中的具體要求進(jìn)行。序號所在章節(jié)項目審核審批備案時間備注1.4.12年度經(jīng)營管理目標(biāo)物業(yè)管理部管理公司經(jīng)營管理委員會上一年度年底（12月15日前）2

2、.4.25.3項目所在公司對物業(yè)分公司目標(biāo)的完成情況的評估報告物業(yè)管理部每半年一次3.4.26.1物業(yè)分公司年度目標(biāo)考核報告物業(yè)管理部目標(biāo)管理責(zé)任書執(zhí)行期末（下年度1月15日前）4.4.34.1.1物業(yè)分公司年度工作計劃項目所在公司物業(yè)管理部上年度12月5日前報5.6.17.1物業(yè)分公司下年度收支預(yù)算項目所在公司管理公司每年12月15日前6.7.63.5.1工程保修情況季度匯總分析|物業(yè)管理部保修期中每季度7.8.34.3.3年度維護(hù)保養(yǎng)（檢修）計劃項目所在公司針對周期較長（一個月以上，不含一個月）的保養(yǎng)項目3778.8.53.7消防演練計劃和演練記錄（報告）項目所在公司9.9.25.11各物

3、業(yè)分公司月檢分析報告按季度匯總物業(yè)管理部10.9.34.5.2物業(yè)分公司每季度對公司的投訴進(jìn)行匯總分析物業(yè)管理部作為物業(yè)分公司管理評審輸入信息之一11.9.44.3.3e調(diào)查報告及整改措施項目所在公司物業(yè)管理部物業(yè)分公司根據(jù)回收的調(diào)查表進(jìn)行結(jié)果統(tǒng)計、分析，并編制調(diào)查報告及整改措施12.9.52.1物業(yè)分公司內(nèi)審報告項目所在公司13.9.62.1管理評審報告項目所在公司物業(yè)管理部物業(yè)分公司負(fù)責(zé)組織管理評審14.9.73.5.2監(jiān)督審核計劃物業(yè)總監(jiān)至少提前一周發(fā)放給受審核的物業(yè)分公司15.4.05.4物業(yè)分公司自行制訂的質(zhì)量（環(huán)境、職業(yè)健康）手冊、程序文件、涉及人力資源及經(jīng)濟權(quán)限的作業(yè)指導(dǎo)書物業(yè)管

4、理部16.4.12整體物業(yè)管理方案分期物業(yè)管理方案項目所在公司物業(yè)管理部管理公司經(jīng)營管理委員會項目開盤前一個月17.4.14.5對外承接項目的物業(yè)管理力殺項目所在公司物業(yè)管理部18.4.15.3對物業(yè)管理方案進(jìn)行調(diào)整、管理公司經(jīng)營管理委物業(yè)管理部涉及目標(biāo)變更文件編號：WDWYMM版本狀態(tài)：A/0生效日期：2005/01/01萬達(dá)物業(yè)附件：物業(yè)管理制度審核、審批和備案項目一覽表WANDA PROPERTY修訂員會19.4.15.3對物業(yè)管理方案進(jìn)行調(diào)整、修訂項目所在公司物業(yè)管理部不涉及目標(biāo)艾更20.4.25.4.1物業(yè)分公司目標(biāo)管理責(zé)任書的目標(biāo)調(diào)整項目所在公司、物業(yè)管理部管理公司經(jīng)營管理委員會2

5、1.4.25.4.2物業(yè)分公司內(nèi)各部門（管理處）的目標(biāo)調(diào)整物業(yè)分公司總經(jīng)理項目所在公司不影響公司整體目標(biāo)情況下22.4.35.2.1涉及物業(yè)分公司目標(biāo)管理責(zé)任書的計劃調(diào)整項目所在公司管理公司經(jīng)營管理委員會23.5.03集團、管理公司制度細(xì)化的有美行政人事的自行規(guī)定集團人力資源部、管理公司行政部物業(yè)管理部24.5.12.3物業(yè)分公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、管理處（園區(qū)）主任、保安隊長（主管）的招聘、薪酬、人事任免管理公司集團人力資源部25.5.12.3物業(yè)分公司部門經(jīng)理（含）以下的招聘、薪酬、人事任免物業(yè)分公司總經(jīng)理項目所在公司管理公司26.5.17.2員工浮動工資及年終資金的分配項目所在

6、公司27.5.26.4內(nèi)部培訓(xùn)講師名單及其承擔(dān)的培訓(xùn)課程物業(yè)分公司總經(jīng)理物業(yè)管理部物業(yè)分公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)28.5.3印章的刻制、更換和廢棄項目所在公司管理公司行政部按集團制度規(guī)定執(zhí)行29.6.0-3各物業(yè)分公司成本管理制度的細(xì)化和延伸管理公司成本管理必須遵循管理公司發(fā)布的制度規(guī)定30.6.14.4物業(yè)啟動費管理公司經(jīng)營管理委員會31.6.19.1預(yù)算外支出項目所在公司超出預(yù)算時32.6.27.1物業(yè)分公司臨時決定的服務(wù)分包物業(yè)分公司總經(jīng)理（2萬元（含）以下），項目所在公司總經(jīng)理（2萬元以上）33.6.3-2.3各類有關(guān)物業(yè)服務(wù)的合同文本物業(yè)管理部經(jīng)營管理委員會授權(quán)34.6.3-2.3物業(yè)服務(wù)委托

7、、顧問合同物業(yè)管理部35.6.3-4.3物業(yè)分公司的服務(wù)分包項目所在公司總經(jīng)理應(yīng)在物業(yè)管理方案中予以明確36.7.13.6.3投標(biāo)文件及評審記錄項目所在公司管理公司經(jīng)營管理委員會物業(yè)分公司內(nèi)部投標(biāo)文件評審?fù)ㄟ^后對任何改變服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、收費標(biāo)準(zhǔn)，以及可能引起服務(wù)成本增加的事項，都必須重新按規(guī)定的程序進(jìn)行評審和報批37.7.13.8.3書面報告（如未能中標(biāo)或未能最終簽訂（前期）物業(yè)服務(wù)合同）項目所在公司、物業(yè)管理部未中標(biāo)時38.7.23.1.37.24.1.1聘請物業(yè)分公司總經(jīng)理、主任集團由項目所在公司申請39.7.23.2.1物業(yè)分公司組建工作計劃、前期服務(wù)工作方案項目所在公司管理公司經(jīng)營管理委員會

8、項目開盤前3個月物業(yè)分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)40.7.24.2管理處組建工作計劃物業(yè)分公司總經(jīng)理項目所在公司物業(yè)管理部項目開盤前3個月41.7.34.2各階段前期介入工作計劃項目所在公司分管領(lǐng)導(dǎo)物業(yè)管理部物業(yè)分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)42.7.43.4.2接管驗收方案物業(yè)分公司總經(jīng)理項目所在公司總經(jīng)理物業(yè)管理部審批后3個工作日內(nèi)報備43.7.43.6.9物業(yè)接管驗收報告及接管驗收存在問題復(fù)驗報告物業(yè)分公司總經(jīng)理項目所在公司工程（配套）部經(jīng)理、項目所在公司總經(jīng)理物業(yè)管理部接管驗收完成44.7.53.2.2項目集中入伙方案項目所在公司營銷（策劃）部、物業(yè)分公司總經(jīng)理項目所在公司總經(jīng)理物業(yè)管理部市場部管理公司收到入伙

9、方案的日期應(yīng)與預(yù)定的入伙日期至少提前30天45.7.53.2.3入伙過程中涉及的所有收費項目的收費標(biāo)準(zhǔn)管理公司入伙方案審批前入伙過程中涉及的所有收費項目，且在房產(chǎn)銷售合同中未明確約定的46.7.53.9入伙工作總結(jié)項目所在公司物業(yè)管理部集中入伙結(jié)束后TW內(nèi)47.8.25.2改變物業(yè)服務(wù)費項目所在公司管理公司經(jīng)營管理委員會物業(yè)管理部與業(yè)主委員會協(xié)商確定收費標(biāo)準(zhǔn)前，以及向地方政府主管部門申報備殺前48.8.25.5住戶的收費減免項目所在公司特殊情況49.8.25.3/6.2有償服務(wù)方案、收費標(biāo)準(zhǔn)項目所在公司物業(yè)管理部頒布實施前50.8.33.3.6物業(yè)分公司組織識別的重點防火部位、作業(yè)過程，以及有針對性地制訂的控制措施項目所在公司51.8.43.2物業(yè)項目市場調(diào)查和經(jīng)營方案的編制項目所在公司物業(yè)管理部小區(qū)入伙前2個月52.8.4-3.8物業(yè)項目經(jīng)營方案（修訂后）項目所在公司物業(yè)管理部物業(yè)項目進(jìn)入正常運營階段后53.8.44.2自主經(jīng)營項目的管理方案項目所在公司物業(yè)管理部54.8.5-3.2建立突發(fā)事件處置控制一覽表，明確緊急處置責(zé)任、響應(yīng)（處置）預(yù)案等項目所在公司各物業(yè)分公司總經(jīng)理組織各部門（管理處）對日常物業(yè)服務(wù)過程中可能發(fā)生的突發(fā)事