2019年質量監(jiān)督計劃

1、2019年質量監(jiān)督計劃一、監(jiān)督目的為貫徹公司質量方針，確保質量目標得以實現(xiàn)，制定本計劃。二、監(jiān)督范圍及工作職責（一）監(jiān)督范圍適用于本檢測中心所有試驗檢測工作。包括人員持證資格及資格保 持、檢測方法選擇、儀器設備使用和維護、設施和環(huán)境條件控制、檢測 樣品保管、安全防護、監(jiān)測報告、結果評價等。（二）工作職責1、質量負責人負責組織制定年度質量監(jiān)督計劃，并對質量監(jiān)督結果 進行評價；2、技術負責人負責組織檢測人員的技術考核；3、資料管理員負責檢測標準、規(guī)范等文件的跟蹤查新；4、質量監(jiān)督員負責監(jiān)督質量監(jiān)督工作的落實。三、工作要求年度質量目標：報告合格率為A 98%報告及時率A 98%重大事故 率為0。人員

2、：檢測人員必須經(jīng)過培訓并考核合格，每半年對在崗檢測人 員進行一次技術考核。儀器設備和標準物質a、儀器設備按照規(guī)定的要求定期進行檢定校準，在兩次檢定校準 周期之間至少進行一次檢查(一般一年一次)，期間核查必須按計劃進行, 核查方法見各儀器期間核查作業(yè)指導書；b、本檢測中心使用的檢測方法，大多是國家或行業(yè)發(fā)布的標準方 法，資料管理員每半年對標準進行一次跟蹤查新，確認使用現(xiàn)行有效的 規(guī)范；c、凡有標準樣品的項目，每一年至少組織一次標樣考核和一次檢測 中心內(nèi)比對(包括人員比對、檢測方法比對等)。四、質量監(jiān)督的具體過程(1)抽查時間：采用不定期的抽查方法；(2)抽查內(nèi)容：儀器設備、檢測中心衛(wèi)生、檢測(試

3、驗)過程、原 始記錄，嚴格按照績效考核制度當中要求的條款進行打分；(3)遇有比較重要的委托時，負責人必須通知質量監(jiān)督人員進行檢 測過程監(jiān)督，以確保檢測質量；(4)質量監(jiān)督人員必須將抽查監(jiān)督項目內(nèi)容詳細記錄在檢測試驗質量監(jiān)督登記表中，并保存。5.記錄表格附表1:工地檢測中心監(jiān)督計劃附表2:日常監(jiān)督記錄表（一） （七）附表1:工地檢測中心監(jiān)督計劃監(jiān)督內(nèi)容監(jiān)督頻率人員及操作1次/3月設施及環(huán)境條件1次/3月檢測方法1次/3月儀器設備1次/3月測量溯源性1次/3月抽樣、樣品處置1次/3月結果報告1次/3月必要說明：檢測中心的質量監(jiān)督，是內(nèi)部質量保證的重要組成部分，是確保檢測中心 產(chǎn)品質量滿足要求的重要

4、手段，未保證檢驗、服務的質量及本中心質量管理體 系持續(xù)肩效的運行，對不符合工作嚴加控制，并采取相應的糾正措施，以防止 其再發(fā)生，保證質量管理體系肩效運行，特制定監(jiān)督計劃。編寫人：日期：年 月 日技術負責人：日期：年 月 日檢測中心主任：日期：年 月 日附表2:日常監(jiān)督記錄表（一）監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容人員及操作監(jiān)督記錄對（室別）檢測人員檢測工作的監(jiān)督記錄1、檢測的項目是,檢測的參數(shù)是;2、檢測所依據(jù)的標準是 ;3、起止時間：2018年 月 日 時分2018年 月 日 時分;4、監(jiān)督采用的方法：人員比對口設備比對口留樣再測口 常規(guī)試驗口；5、方法考核：已掌握口未掌握口 差錯點口；6、提問操作

5、規(guī)程：提問 條，答對 條；7、查記錄/報告：查 份,不合格 份；8、實際操作：熟練口不熟練口 差錯點口；9、其他：論結合格口不合格口不符合說明確認意見監(jiān)督情況屬實 口監(jiān)督情況不屬實口被監(jiān)督部門負責人：日期：年 月 日監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容設施及環(huán)境條件監(jiān)督記錄對室設施和環(huán)境條件的監(jiān)督記錄：1、本室的環(huán)境條件是： 溫度,濕度,其他;2、是否配備相應的控制設施：是口否口；3、是否按規(guī)定及時記錄監(jiān)控記錄：是口含口；4、當環(huán)境條件危及到檢測結果時，檢測人員是否停止工作，報告不符合， 對已檢測的數(shù)據(jù)標明無效，并采取措施保證檢測結果的有效性，彳等環(huán)境條 件恢復正常后再繼續(xù)進行工作：是口含口；5、對不相

6、容的相鄰區(qū)域是否有效的隔離，同時應采取相應措施防止相互干擾或交叉污染：是口含口；6、對無菌區(qū)域，是否明確標識，并能有效地控制、 監(jiān)測和記錄：是口 否 口；7、對影響檢測質量的區(qū)域的進入和使用，是否加以了控制：是口否口；8、試驗區(qū)與辦公區(qū)是否保持有良好的隔離，并加貼“實驗受控區(qū)”或等同標識，無關人員未經(jīng)批準不隨意進入實驗區(qū)域：是口否口；9、產(chǎn)生有害氣體作業(yè)場所是否安裝通風排氣系統(tǒng)：是口否口；10、其他：論結合格口不合格口不符合說明確認意見監(jiān)督情況屬實 監(jiān)督情況不屬實口被監(jiān)督部門負責人：日期：年 月 日監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容檢測方法監(jiān)督記錄對室所使用檢測方法的監(jiān)督記錄：1、是否編制現(xiàn)行最新有效

7、版本標準目錄，并經(jīng)技術負責人批準以文件形式發(fā)布執(zhí)行：是口 含口；2、抽查 個檢測標準，其中作廢標準 個；3、如果缺少作業(yè)指導書可能影響檢測結果時，是否編制了相應的作業(yè)指導書：是口 含口；4、所有與檢測中心工作有美的指導書、標準是否保持現(xiàn)形有效，并在操作現(xiàn)場易于操作者取閱：是口含口；5、對檢測方法的偏離是否僅在已被文件規(guī)定、經(jīng)技術判斷、授權和客戶同意的情況下才允許發(fā)生：是口否口；6、當檢測方法有要求或客戶有要求時，是否能進行測量不確定度的評定：是口 含口；7、其他：論結合格口不合格口不符合說明確認意見監(jiān)督情況屬實 監(jiān)督情況不屬實口被監(jiān)督部門負責人：日期：年 月 日監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容儀器設

8、備監(jiān)督記錄對室儀器設備的監(jiān)督記錄：1、是否配備了正確進行檢測所要求的設備：是口否口；2、用于檢測和抽樣的設備是否達到要求的準確度：是口否口；3、新購置的設備是否經(jīng)過了首次檢定校準：是口含口；4、檢測人員在使用設備前后，應對該設備進行檢查，并按規(guī)定要求填寫設備維護保養(yǎng)記錄：是口 含口；5、設備是否由經(jīng)過授權的人員操作：是口含口；6、所有設備如可能是否均有編號：是口含口；7、重要的設備是否有設備檔案，是否符合標準要求：是口否口；8、對不合格設備是否封存或加貼紅色標識：是口否口；9、是否有設備的三色標識：是口含口；10、是否對需要進行期間核查的設備進行了期間核查：是口否口；11、其他：論結合格口不合

9、格口不符合說明確認意見監(jiān)督情況屬實 監(jiān)督情況不屬實口被監(jiān)督部門負責人：日期：年 月 日監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容測量溯源性對室測量溯源的監(jiān)督記錄：1、是否編制了周期檢定/校準計劃：是口否口；監(jiān)督2、是否按周期檢定/校準計劃的要求進行了檢定/校準：是口否口；記3、檢定/校準狀態(tài)是否有標識：!合口；錄4、所用于檢測的標準物質均是否貼有唯一性的管理編號：是口否口；5、標準物質的發(fā)放、領用是否實行審批、登記制度：是口含口；6、其他：論結合格匚1不合格口不符合說明監(jiān)督情況屬實口監(jiān)督情況不屬實口確認意見被監(jiān)督部門負責人：日期：年 月 日監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容抽樣、樣品處置監(jiān)督記錄對室抽樣、樣品處置的監(jiān)

10、督記錄：1、抽樣記錄是否包括所用的抽樣方法、抽樣人的簽字、環(huán)境條件（如果相關）、抽樣地點或圖不：是口含口；2、樣品是否有的標識：是口含口;3、樣品在實驗室的整個期間是否保留樣品標識：是口含口；4、標識系統(tǒng)的設計和使用是否確保樣品不會在實物上或涉及的記錄和其他文件中混淆：是口含口；5、標識系統(tǒng)是否包含樣品的群組細分和樣品在實驗室內(nèi)外部的傳遞：是口 否口；6、在接收樣品時委托單是否記錄了樣品狀態(tài)：是口含口；7、當樣品需要放置在規(guī)定的環(huán)境條件下時，是否監(jiān)控、記錄這些條件：是口 否口；8、其他：論結合格口不合格口不符合說明確認意見監(jiān)督情況屬實 監(jiān)督情況不屬實口被監(jiān)督部門負責人：日期：年 月 日監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容結果報告監(jiān)督記錄對室結果報告的監(jiān)督記錄：1、檢測報告的信息內(nèi)容