5過程質(zhì)量管理活動za

1、目錄采購質(zhì)量控制制度供方業(yè)績評定準則原輔材料檢驗（驗證）要求工藝管理制度工藝文件管理制度工藝管理考核辦法標識和可追溯性要求不合格品管理規(guī)范糾正預(yù)防措施控制程序原輔材料，半成品，成品管理制度產(chǎn)品運輸和儲存管理要求產(chǎn)品銷售管理制度采購質(zhì)量控制制度追求對采購過程控制的要求和供方的評價，選擇準則與方法進行要求，確保所采購的原輔材料符合要求要求范圍適用于對供方的選擇，評價和采購產(chǎn)品的控制職責(zé)供銷部負責(zé)組織對供方進行評價，編制合格供方名錄，供方檔案負責(zé)制定采購計劃并組織實施負責(zé)原材料的收，發(fā)及管理工作質(zhì)檢部負責(zé)編制原材料檢驗規(guī)程負責(zé)原料，備品備件的檢驗或驗證。工作程序采購物資分類根據(jù)采購物資對最終產(chǎn)品的影

2、響程度，將采購物資分為三類：類：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要材料。采購產(chǎn)品如有問題，可能導(dǎo)致最終產(chǎn)品達不到預(yù)期的用途。類：對最終產(chǎn)品或中間過程有重要影響的物質(zhì)。采購物資如有問題，可能影響最終產(chǎn)品質(zhì)量。類：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，對最終產(chǎn)品質(zhì)量無影響，或通過技術(shù)措施可以保證產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)檢科依據(jù)上述分類原則進行原材料具體分類。類原料：尿素，氯化錢，磷酸一錢，磷酸二錢，氯化鉀，硫酸鉀，有機肥等類原料：包裝物，粘土，鈣粉等類原料：備品備件等輔助物資供方的選擇和評價對供方的選擇和評價可以考慮一下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力：體系認證證書對供方質(zhì)量控制過程中體系進行審核的結(jié)果供方其他顧客的滿意程度調(diào)查。

3、供方產(chǎn)品的質(zhì)量，價格，交貨能力等情況。供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等如供方提供的產(chǎn)品屬發(fā)放許可證或強制性認證產(chǎn)品， 應(yīng)有相應(yīng)證明或復(fù)合有關(guān)要求的證明材料對有多年業(yè)務(wù)往來的類原材料的供方，提供可以包括以下內(nèi)容的書面證明材料，以證實其質(zhì)量保證能力體系認證或產(chǎn)品認證證書公司對供方質(zhì)量控制過程中體系審核的結(jié)果供方產(chǎn)品的質(zhì)量，價格，交貨能力等情況供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和發(fā)展能力對第一次供應(yīng)類原材料的供方，除提供十足的書面證明材料，還需：新供方根據(jù)公司的技術(shù)要求提供少量樣品?；炇覍悠愤M行驗證，還具相應(yīng)的驗證報告，填寫供方評定記錄表中相應(yīng)欄目，反饋給供銷部。樣品驗證合格后，供銷部通知供方小批量供貨，經(jīng)化

4、驗室檢驗合格后，交車間試用，試用結(jié)果 填寫于供方評定記錄表中相關(guān)欄目，反饋給供銷部。小批量進貨驗證或試用不合格則取消供貨資格。驗證，小批量試用均合格的供方經(jīng)批準后，可 列入合格供方名錄對于類原材料供方，需要經(jīng)過樣品驗證，相關(guān)部門填寫供方評定記錄表，批準后可列入合格供方名單同一種原材料（類原料），至少提供兩個供方。供銷科提供合格供方名錄給質(zhì)檢部作為檢驗 依據(jù)。供銷部對供方實施動態(tài)管理，建立供方合同履和使用情況的記錄，作為對供方選擇，評價的依據(jù)。供銷部每年依據(jù)供方業(yè)績評定準則對供方進行一次復(fù)評，填寫供方業(yè)績評定表，重新編制合格供方名錄，評價時按百分制，總分低于（或者質(zhì)量評分低于），應(yīng)取消其合格供方

5、資 格。采購米購信息采購文件可包括擬采購產(chǎn)品的下列信息：對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可引用各類標準或提供規(guī)范技術(shù)文件）。對產(chǎn)品的檢驗（或驗證）要求。適用的質(zhì)量控制過程中體系要求。供方人員資格要求。其他要求，如價格，數(shù)量，交付等。采購計劃供銷部根據(jù)生產(chǎn)計劃及庫存情況報批后實施采購。采購進程安排：采購合同的編寫與審核調(diào)查供應(yīng)商。在編寫合同前，供銷部應(yīng)組織專人對初選供應(yīng)商名單中的供應(yīng)商展開調(diào)查，主要 調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商的經(jīng)驗范圍，銀行資金，履約能力，技術(shù)水平，管理水平，產(chǎn)品質(zhì)量，法 人資格，信用等級等方面，以確定可進行談判的供應(yīng)商。進行談判。供銷部應(yīng)與合適的供應(yīng)商展開談判，談判內(nèi)容包括采購物品的價格，數(shù)量，質(zhì)

6、量，供貨方式，貸款支付等方面的談判。并根據(jù)談判所形成的技術(shù)指導(dǎo)文件選擇對公司最有力的供應(yīng)商。合同評審。采購部應(yīng)根據(jù)談判所形成的技術(shù)指導(dǎo)文件擬定采購合同，并交各部門進行評審，同時報送供銷副總，總經(jīng)理進行審批。審核要點如下包括以下九個方面的主要內(nèi)容。合同簽訂雙方的姓名，住所和聯(lián)系方式標的全稱與價格或報酬標的數(shù)量與規(guī)格型號標的品質(zhì)和技術(shù)要求標的履約方式，期限，地點標的驗收標準和方式付款方式和期限售后服務(wù)和其他優(yōu)惠條件違約責(zé)任和解決爭議的方法采購合同的條款內(nèi)容必須齊備，明確，具體，表達必須嚴謹，必須在注明延期交貨的賠償措施。米購的實施供銷部根據(jù)批準的采購計劃，按照采購文件要求在合格供方中進行采購。采購

7、原材料時，要簽訂書面采購合同，明確品名，規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量要求，技術(shù)標準，附加要求，違約責(zé)任及供貨期限等。長期穩(wěn)定供貨的，口頭訂貨時，要明確上述要求并形成記錄。供銷部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。采購產(chǎn)品驗證為嚴重不合格或使用中發(fā)現(xiàn)不合格，由供銷部通知供方改進，通知后質(zhì)量沒有明 顯改進的，不再采購其產(chǎn)品。供方業(yè)績評定準則供方體系認證或產(chǎn)品認證證書。供方質(zhì)量控制過程中體系審核結(jié)果。對供方其他顧客的滿意程度。供方產(chǎn)品的質(zhì)量，價格，交貨能力。供方的財務(wù)狀況，服務(wù)和發(fā)展能力。屬許可證管理產(chǎn)品或強制認證產(chǎn)品需提供相關(guān)證明。新供方根據(jù)技術(shù)要求提供少量樣品，化驗室對樣品進行驗證。供方業(yè)績評價

8、按百分制，其中質(zhì)量分。質(zhì)量價格比分：交貨期分。其他分?？偡值陀诜?，或質(zhì) 量評分低于分，即取消其供方資格。原輔材料檢驗（驗證）要求追求對采購產(chǎn)品檢驗做出要求，以檢驗，驗證采購產(chǎn)品是否滿足要求。范圍適用于采購產(chǎn)品的檢驗或驗證。職責(zé)質(zhì)檢部負責(zé)組織和實施原輔材料的檢驗或者驗證，判斷原，輔材料是否符合要求供銷部配合完成原輔材料的檢驗或驗證工作。工作程序原材料檢驗頻次，檢驗項目，技術(shù)指標及檢驗方法原料名稱檢驗項目及指標檢驗方法頻次尿素>次批氯化鉀>硫酸鉀>磷酸一錢>>磷酸二錢>>有機肥有機質(zhì)包裝物X()主要原料進廠后由供銷部通知化驗室抽樣檢驗（或驗證）檢驗人員按標

9、準進行取樣，取樣后放置“待檢”標識，并保留樣品備查。檢驗人員對原料的主要指標依據(jù)要求或合同要求進行化驗，復(fù)核后出具檢驗報告，按要求要求 傳遞。檢驗合格的原材料憑檢驗報告辦理入庫手續(xù)，并放置“合格”標識。類物資到廠后，由供銷部負責(zé)對其數(shù)量，規(guī)格和外觀質(zhì)量等進行驗收。需在供方現(xiàn)場進行產(chǎn)品檢驗時，在采購合同中明確要求檢驗方法。檢驗不合格的采購產(chǎn)品，執(zhí)行不合格管理制度。計算和數(shù)據(jù)處理依據(jù)檢驗中測試值計算檢驗結(jié)果。檢驗數(shù)據(jù)極限數(shù)值的處理，具體按數(shù)值修約規(guī)則與極限數(shù)值的表示和判定執(zhí)行。.檢驗報告由主檢人員填寫檢驗報告檢驗報告經(jīng)審核后，由檢驗人員遞交有關(guān)單位。不合格的原材料由化驗室報供銷部，合格的原材料報生

10、產(chǎn)技術(shù)部，生產(chǎn)車間，供銷部，質(zhì)檢部 存檔。原始記錄和檢驗報告按要求存檔。由質(zhì)檢部負責(zé)建立原材料質(zhì)量臺帳和管理。包裝物驗收要求公司所有的肥料產(chǎn)品必須按進行包裝，以保證產(chǎn)品的養(yǎng)分和粒度不受損失。有機無機復(fù)混肥料采用雙層包裝，外袋選用聚丙烯編織袋，內(nèi)袋用聚乙烯薄膜袋（或復(fù)膜袋）外袋有效尺寸為X,強度及抗老化能力要達到要求。外袋編織平整，印刷字跡清晰。外袋印刷內(nèi)容符合肥料標識內(nèi)容和要求，有機無機復(fù)混肥料的有關(guān)要求，各種標識要明 確，清楚。每批包裝袋抽取條樣品，檢查其長度，寬度，重量等內(nèi)容，并做好記錄。工藝管理制度追求為滿足生產(chǎn)設(shè)施工藝管理要求，以確保設(shè)備長周期安全運行，高產(chǎn)，優(yōu)質(zhì)，低耗，取得最佳經(jīng)濟效

11、益。范圍適用于生產(chǎn)過程所有工藝指標的控制。職責(zé)質(zhì)量經(jīng)理組織實施工藝管理，生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)工藝管理工作。車間建立工藝生產(chǎn)臺帳，負責(zé)組織實施生產(chǎn)計劃。生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)確定工藝控制指標，并對其進行合格率統(tǒng)計，指標分析與修訂。生產(chǎn)車間巡回檢查并做好記錄，切實做好工藝管理工作。管理要求工藝指標，操作規(guī)程的制訂與執(zhí)行工藝指標，操作規(guī)程的制訂是在各種技術(shù)資料齊備的前提下由生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理組織，生產(chǎn)科 負責(zé)，依據(jù)工藝實際要求制定，生產(chǎn)車間必須嚴格執(zhí)行。車間各崗位的有關(guān)制度，由車間組織編制，報生產(chǎn)技術(shù)部審核，質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批準后實施。 工藝管理人員根據(jù)批準的工藝操作規(guī)程，嚴格執(zhí)行工藝管理工作，監(jiān)督檢查操作規(guī)程和各

12、項指 標執(zhí)行情況，及時處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，查處工藝操作事故，保證各項工藝指標在要求 范圍內(nèi)，達到提高質(zhì)量，降低消耗，降低成本和增加效益的追求。生產(chǎn)操作人員要嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，保證所有工藝指標控制在正常范圍內(nèi)，按要求及時，準確填寫原始記錄。工藝指標的修訂隨著生產(chǎn)的發(fā)展和條件的變化，有些指標需要修改，對需修改的工藝指標，由生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé) 提出，填寫工藝指標變更申請，由質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批準后執(zhí)行。工藝指標變更單采取三聯(lián)形式（一聯(lián)生產(chǎn)技術(shù)部留存，二聯(lián)送生產(chǎn)車間，三聯(lián)送質(zhì)檢部）車間要嚴格執(zhí)行工藝指標，不得隨意變更。工藝指標執(zhí)行情況統(tǒng)計工藝管理人員巡回檢查工藝指標執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正并分析原

13、因，提出解決問題的 辦法，確保生產(chǎn)穩(wěn)定。工藝管理人員對分析數(shù)據(jù)及工藝指標進行統(tǒng)計，以統(tǒng)計結(jié)果進行考核。工藝指標的分析生產(chǎn)過程中各項工藝指標分析，是實現(xiàn)正常生產(chǎn)控制的重要環(huán)節(jié)，分析人員必須樹立嚴細的工 作作風(fēng)和事實求是的科學(xué)態(tài)度，按工藝指標要求的要求，認真做好指標分析，不得提前拖后， 不得涂改，更不準弄虛作假。所有原始記錄，分許報告單，按要求要求用鋼筆或圓珠筆填寫。工藝指標合格率的統(tǒng)計方法計算公式：單工更合格次殿注項疳標注格隼 <= «IOO單41思百可叁次合格的-¥工為工藝拒橋敏4 j&J控制J 工藝指枇'移率£ %）=X cc車問控齡!】J

14、- W4皆標毅原始記錄的管理原始記錄填寫要認真，正規(guī)，用鋼筆或圓珠筆填寫，字跡要端正，不涂改，不亂畫。原始記錄，化驗單等資料，每月整理一次，裝訂后存檔備查。工序紀律管理制度工藝人員要對各種工藝文件進行校對，審核，確保準確。生產(chǎn)操作人員必須嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，嚴格執(zhí)行半成品，成品質(zhì)量標準，樹立下道工序就是用戶的思想。質(zhì)量控制點是生產(chǎn)工藝重點指標，應(yīng)嚴格控制。各生產(chǎn)工序必須嚴格質(zhì)量自檢，互檢，主動配合質(zhì)檢員開展工作，不得弄虛作假或無理阻擾。嚴格執(zhí)行設(shè)備維護保養(yǎng)制度，確保設(shè)備滿足工藝要求，搞好車間文明生產(chǎn)，保證生產(chǎn)現(xiàn)場整齊, 清潔。堅持質(zhì)量第一的思想，穩(wěn)定工藝指標，確保產(chǎn)品質(zhì)量。認真及時填寫各項原始操

15、作記錄，做到內(nèi)容準確，完整，字跡清楚，整齊統(tǒng)一。對違反工藝紀律以及因此造成損失的人員，根據(jù)質(zhì)量控制過程中制度考核。新工人進廠后，必須進行質(zhì)量思想，安全，工藝紀律基本知識的教育。工藝分析會議制度由質(zhì)量經(jīng)理參加，生產(chǎn)技術(shù)部組織召開工藝分析會議，通報本月工藝指標執(zhí)行情況，正對存在的問題，分析原因，制定措施并監(jiān)督實施，確保按期解決問題。由生產(chǎn)技術(shù)部組織工藝檢查，檢查工藝指標執(zhí)行，工藝記錄填寫情況，并做好記錄，為每月舉行的工藝分析會議提供基礎(chǔ)資料，同時作為考核的依據(jù)。工藝管理考核辦法追求加強工藝管理和生產(chǎn)工藝過程控制，穩(wěn)定，提高產(chǎn)品質(zhì)量。適用范圍適用于在線生產(chǎn)過程中的各個工序的工藝控制。職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部負

16、責(zé)工藝過程的檢查考核辦公室負責(zé)依據(jù)考核結(jié)果進行獎懲。考核內(nèi)容各級人員按工藝技術(shù)文件要求進行生產(chǎn)。違犯要求每次扣元。工藝指標抽查，一項不合格扣元各工序要文明生產(chǎn)，跑冒滴漏及時清理，處理不及時扣元。各設(shè)備的工藝流量，溫度等參數(shù)，不準隨便進行調(diào)整，違犯一項扣元。原料，產(chǎn)品及半成品按要求存放并標識，違犯一項扣元。各種記錄及時填寫，規(guī)范，完整，正確，需傳遞的記錄及時傳遞，違犯一項扣元。操作人員經(jīng)培訓(xùn)合格上崗。每發(fā)現(xiàn)人次不具備操作資格扣元。考核方法生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)工藝管理考核表，每月進行一次工藝管理考核。檢查中發(fā)現(xiàn)的問題反映給相 關(guān)部門進行整改。生產(chǎn)技術(shù)部每月底將考核結(jié)果交辦公室進行獎懲。在工藝考核檢查中，

17、查出的工藝問題，車間要及時采取相應(yīng)措施進行整改。如果第二次檢查發(fā)現(xiàn)該問題未解決，則加倍扣罰。工藝管理考核表被考核部門日期序號檢查內(nèi)谷及考核標準檢查記錄考核結(jié)果各級人員按工藝技術(shù)文件要求進行生產(chǎn)。違 犯要求每次扣兀工藝指標抽查，一項/、合格扣元各工序要文明生產(chǎn)，跑冒滴漏及時清理，處理 /、及時扣兀各設(shè)備的工藝參數(shù)等，不準隨便進行調(diào)整，違 犯一項扣元原料，產(chǎn)品及半成品按要求存放并標識，違犯 一項扣元各種記錄及時填寫，規(guī)范，完整，正確，需傳 遞的記錄及時傳遞，違犯一項扣元各操作人員經(jīng)培訓(xùn)合格上崗。每發(fā)現(xiàn)人次不 具備操作資格扣元備注批準考核標識可追溯性要求追求為了防止產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以

18、及實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，特制定本要求。范圍適用于原材料，半成品及成品的標識和檢驗狀態(tài)的識別。職責(zé)質(zhì)檢部負責(zé)產(chǎn)品特性和檢驗狀態(tài)的標識工作，相關(guān)部門予以配合。工作程序質(zhì)檢科部負責(zé)標識標牌的設(shè)計和制作。本公司的檢驗狀態(tài)分為：待檢 合格 不合格。產(chǎn)品標識產(chǎn)品包裝標識，合格證和產(chǎn)品質(zhì)量證明書由質(zhì)檢部組織相關(guān)部門依據(jù)，進行設(shè)計。供方設(shè)計樣品打印出效果圖，質(zhì)檢部審核后，交分管副經(jīng)理批準，由供銷部通過供方印制。塑編袋效果圖復(fù)制兩份，一份供銷部留存，一份送質(zhì)檢部作為檢驗依據(jù)，審批原稿由質(zhì)檢部存檔 供銷部和質(zhì)檢部負責(zé)合格證和塑編袋印制的過程控制。成品檢驗狀態(tài)的標識化驗員取樣后，在成品前放置“待檢”標牌?；瀱T出具檢

19、驗報告并對產(chǎn)品質(zhì)量進行判定，按判定結(jié)果放置“合格”或“不合格”標牌。每袋產(chǎn)品必須附有合格證，每批產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品質(zhì)量證明書。產(chǎn)品的追溯當(dāng)合同，法律，法律法規(guī)和企業(yè)自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴時）對追溯性有要求時， 本公司的產(chǎn)品追溯途徑為：合格證批號生產(chǎn)日期和班次。根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由質(zhì)檢部，供銷部等相關(guān)部門配合調(diào)查，對產(chǎn)品質(zhì)量進行分析，記錄并 追溯。不合格品（返工產(chǎn)品）管理要求追求對不合格品的識別按控制要求進行要求，以防止不合格的非預(yù)期使用或交付。范圍適用不合格的原料，產(chǎn)品以及交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品控制。職責(zé)質(zhì)檢部負責(zé)不合格產(chǎn)品（返工產(chǎn)品）的識別，組織評審及糾正后的再驗證工作。相關(guān)責(zé)任部

20、門負責(zé)不合格產(chǎn)品（返工產(chǎn)品）的處置工作。工作程序不合格產(chǎn)品（返工產(chǎn)品）標識，由檢驗人員按標識和可追溯性的程序中的要求執(zhí)行。不合格原料的控制對不合格的原料，檢驗人員可直接在不合格品評審表“不合格品處置方法” 一欄中做出相應(yīng)結(jié)論。供銷部按評審結(jié)論對不合格原料進行處置，同時要求供方采取糾正措施，防止不合格再發(fā)生。不合格（返工）產(chǎn)品的控制經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品，返回系統(tǒng)處理，生產(chǎn)車間提出處理辦法，質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批準后實施。 返工后的產(chǎn)品由檢驗人員重新取樣檢驗,合格后準予銷售。在產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，供銷科與顧客協(xié)商處理，采取換貨，退貨或配上損失等措施進行處置，以消除不良影響，減少顧客損失，盡量讓顧客

21、滿意，供銷科將批號，生產(chǎn)日期反饋給質(zhì)檢部，以便追溯責(zé)任，采取糾正措施，防止類似事件的再發(fā)生。對不合格品的評審，再檢驗處理的有關(guān)記錄，由質(zhì)檢部存檔糾正預(yù)防措施控制程序追求分析實際和潛在的不合格原因，采取糾正和預(yù)防措施，防止不合格的發(fā)生或再發(fā)生，提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保質(zhì)量體系有效運行。適用范圍適用于本公司質(zhì)量體系，產(chǎn)品和過程中不合格的糾正和預(yù)防措施的控制。職責(zé)質(zhì)檢部負責(zé)糾正和預(yù)防措施的實施，并收集，匯總質(zhì)量體系運行中的各類質(zhì)量信息，綜合分析 不合格產(chǎn)生的原因，組織相關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施，并對實施情況進行監(jiān)督，跟蹤，記錄 和驗證。經(jīng)理負責(zé)對重大不合格的處理及糾正措施實施。責(zé)任部門負責(zé)按糾正和預(yù)防措施

22、控制程序分析不合格原因，制定糾正和預(yù)防措施。工作程序為消除實際或潛在的不合格原因所采取的任何糾正和預(yù)防措施，應(yīng)與問題的重要性及所承擔(dān)的風(fēng)險程度相適應(yīng)。糾正和預(yù)防措施的信息來源：有關(guān)程序。技術(shù)文件資料，作業(yè)指導(dǎo)書。產(chǎn)品質(zhì)量不合格報告。顧客投訴的服務(wù)報告。質(zhì)量信息反饋意見。過程質(zhì)量分許。糾正措施供銷部，生產(chǎn)技術(shù)部必須及時有效地分別處理顧客的意見和產(chǎn)品不合格，確定潛在不合格及其原因報告，每月將產(chǎn)品質(zhì)量問題報質(zhì)檢部。生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)部門調(diào)查，分析確定不合格品產(chǎn)生的原因，制定有效的糾正措施，填寫糾 正預(yù)防措施表，并要求完成時限。質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批準后，發(fā)放給責(zé)任部門實施。質(zhì)檢部負責(zé)調(diào)查，分析不合格項產(chǎn)

23、生的原因，制定有效的糾正措施，填寫各車間糾正預(yù)防措施表，并要求完成時限。質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批準后，發(fā)放給責(zé)任部門實施。生產(chǎn)技術(shù)部和質(zhì)檢部對分別發(fā)出的糾正預(yù)防措施表進行跟蹤并驗證其有效性。預(yù)防措施信息收集和確定措施質(zhì)檢部將糾正和預(yù)防措施的信息按照影響大小進行分類，每季度組織有關(guān)部門分析，以發(fā)現(xiàn)并消除潛在的不合格原因，保存記錄。按如下步驟確定預(yù)防措施：根據(jù)信息找出潛在的不合格可能造成的后果。交管理者代表或授權(quán)人評審和批準。發(fā)放糾正預(yù)防措施表至責(zé)任部門實施。質(zhì)檢部負責(zé)預(yù)防措施實施的跟蹤并驗證其有效性。質(zhì)檢部負責(zé)將預(yù)防措施的信息提交管理評審。責(zé)任部門在實施預(yù)防措施中發(fā)生問題時，報質(zhì)檢部予以協(xié)調(diào)。由糾正預(yù)

24、防措施引起的體系文件的更改均應(yīng)按文件管理制度執(zhí)行。原輔材料，半成品，成品管理制度追求對原輔材料，半成品，成品進行控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。范圍適用于原輔材料，半成品，成品的控制。職責(zé)供銷部負責(zé)原輔材料，半成品，成品的歸口管理。供銷部負責(zé)不合格原材料處置生產(chǎn)車間負責(zé)過程不合格的調(diào)整。工作程序原輔材料的管理采購原輔材料進廠后由供銷科通知化驗室抽樣檢驗，檢驗合格后卸貨，每批檢驗一次。檢驗人員按標準進行取樣，取樣后放置“待檢”標識，并保留樣品備查。檢驗人員對原料的主要指標依據(jù)標準（合同）精選檢驗，復(fù)核后出具檢驗報告，質(zhì)檢部建立原料 檢驗臺帳。檢驗合格的原材料憑檢驗報告辦理入庫手續(xù)，并放置

25、“合格”標識。由供銷部負責(zé)管理。類物資到廠后，由供銷部負責(zé)對其數(shù)量，規(guī)格和外觀質(zhì)量進行驗收。需在供方現(xiàn)場進行產(chǎn)品驗證時，才采購合同中明確要求檢驗的方法。檢驗不合格的采購產(chǎn)品，執(zhí)行不合格管理制度。半成品，成品的管理半成品由化驗室檢驗人員按要求頻次進行取樣，檢驗結(jié)果報生產(chǎn)車間和生產(chǎn)技術(shù)部。不合格的半成品按要求處置。半成品由生產(chǎn)車間負責(zé)具體管理。成品由檢驗人員按標準要求取樣檢驗， 并對產(chǎn)品檢驗狀態(tài)進行標識，由主檢人員出具檢驗報告, 質(zhì)檢部建立產(chǎn)品檢驗臺帳，填寫產(chǎn)品質(zhì)量證明書送供銷部。檢驗不合格的產(chǎn)品，按要求處置。檢驗合格的成品辦理入庫手續(xù)，由供銷部負責(zé)管理。不合格品的管理不合格原材料的控制無論是在原

26、材料檢驗過程或是在生產(chǎn)使用中發(fā)現(xiàn)不合格，均應(yīng)做好記錄，由庫管員做好標識防止誤用。不合格的原材料由質(zhì)檢部組織評審，填寫不合格品評審處置單。原材料不合格原則上由供銷部做退貨處理，由于生產(chǎn)急需做讓步接收處理時，報質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批準。不合格半成品的控制化驗室在過程監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)做好記錄并及時通知質(zhì)檢部，身材技術(shù)部和生產(chǎn)車問。生產(chǎn)車間在質(zhì)檢部的指導(dǎo)下對生產(chǎn)過程操作進行調(diào)整，直到重新采樣分析合格為止。不合格成品的控制成品出現(xiàn)不合格，由質(zhì)檢員負責(zé)做好記錄，并通知生產(chǎn)車間進行返工調(diào)整。返工調(diào)整好由化驗室重新采樣分析。成品交付或顧客開始使用后發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品不合格的控制應(yīng)予以退貨，換貨或降價處置。質(zhì)檢部負責(zé)組