25工裝樣件、批量生產(chǎn)確認(rèn)過程控制程序20140812-(1)

1、煙臺汽車內(nèi)飾總公司 程 序 文 件工裝樣件、批量生產(chǎn)確認(rèn)過程控制程序 Q/YNS-CX25分發(fā)號：持有人： 工裝樣件、批量生產(chǎn)確認(rèn)過程控制程序 文件編號：Q/YNS-CX25 受控狀態(tài)： 起草人： 審核人： 批準(zhǔn)人：1 目的和適用范圍1.1目的：本程序規(guī)定了工裝樣品、批量生產(chǎn)確認(rèn)的控制方法和要求，通過獲得顧客對首件工裝樣品的檢驗(yàn)認(rèn)可和批量生產(chǎn)認(rèn)可來對制造過程的有效性進(jìn)行確認(rèn)，以確保產(chǎn)品滿足顧客的要求。1.2適用范圍：本程序適用于公司對新產(chǎn)品或改型產(chǎn)品所進(jìn)行的工裝樣品、批量生產(chǎn)確認(rèn)過程。2 職責(zé)2.1市場營銷部/市場開發(fā)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系首件工裝樣品送檢及生產(chǎn)件批準(zhǔn)等事宜。2.2項(xiàng)目小組組長負(fù)責(zé)批

2、量生產(chǎn)認(rèn)可的檢查及評定，并對產(chǎn)品符合性、成本、進(jìn)度進(jìn)行階段監(jiān)控。2.3成本控制科按照成本目標(biāo)，對成本進(jìn)行階段監(jiān)控。2.4技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)組織首件工裝樣品的生產(chǎn)和認(rèn)可、生產(chǎn)件批準(zhǔn)，并收集確認(rèn)過程中的資料和記錄，并進(jìn)行保密。所有的文件、資料、圖紙等由專人保管，建立嚴(yán)格的分發(fā)制度，持有者不準(zhǔn)復(fù)制、外傳。2.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織試生產(chǎn)和批量生產(chǎn)。2.6質(zhì)保部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測量系統(tǒng)分析。2.7采購部負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)件的采購。2.8設(shè)備科負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝模具、檢具的日常維護(hù)、保養(yǎng)，并在生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行跟蹤服務(wù)。2.9生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔和維護(hù)。3 輸入3.1過程流程圖技術(shù)開發(fā)部3.2場地平面布置圖技術(shù)

3、開發(fā)部3.3 PFMEA技術(shù)開發(fā)部3.4試生產(chǎn)控制計(jì)劃（修改稿）技術(shù)開發(fā)部3.5產(chǎn)品工藝文件/作業(yè)指導(dǎo)書（修改稿）技術(shù)開發(fā)部3.6 檢驗(yàn)指導(dǎo)書/試驗(yàn)大綱技術(shù)開發(fā)部3.7 產(chǎn)品包裝規(guī)范技術(shù)開發(fā)部3.8 測量系統(tǒng)分析計(jì)劃（MSA計(jì)劃）質(zhì)保部3.9 Ppk計(jì)劃技術(shù)開發(fā)部3.10物料清單技術(shù)開發(fā)部3.11 設(shè)備操作規(guī)程設(shè)備科3.12崗位一覽表素質(zhì)矩陣表頂崗計(jì)劃綜合部3.13 首件工裝樣品認(rèn)可報(bào)告顧客3.14 批量試裝通知單顧客4 控制方法4.1工裝樣件（OTS樣件）生產(chǎn)4.1.1生產(chǎn)條件a)采用正式生產(chǎn)的設(shè)備、工裝檢具（包括模具、夾具、量具、刀具、專用工具）、生產(chǎn)操作人員、環(huán)境、設(shè)施和循環(huán)時(shí)間進(jìn)行工裝

4、樣件（OTS樣件）的生產(chǎn)。b)原材料、外協(xié)件都已通過工裝樣品確認(rèn)。工作環(huán)境要確保員工安全，滿足工藝要求；c)生產(chǎn)現(xiàn)場要清潔，要按產(chǎn)品和制造過程需求進(jìn)行維護(hù)。d)技術(shù)開發(fā)部檢查生產(chǎn)場所是否有有效的技術(shù)文件。4.1.2 技術(shù)開發(fā)部協(xié)助生產(chǎn)部組織指導(dǎo)生產(chǎn)人員按生產(chǎn)過程流程圖、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、工藝文件和設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。操作人員對本工序的產(chǎn)品每件進(jìn)行自檢，并做好原始記錄。4.1.3設(shè)備科要做好現(xiàn)場跟蹤服務(wù)，設(shè)備、模具出現(xiàn)問題及時(shí)派維修人員進(jìn)行解決。4.1.4檢驗(yàn)：質(zhì)檢人員按檢驗(yàn)指導(dǎo)書對各工序產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好記錄。質(zhì)保部按檢驗(yàn)文件對首件工裝樣品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)、外觀檢驗(yàn)，并出具【首件樣品

5、檢驗(yàn)報(bào)告】，同時(shí)提交一份給技術(shù)開發(fā)部。4.1.5如果產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果不合格，工作小組按PDCA方法，對產(chǎn)品進(jìn)行分析，查找不合格原因，提出改進(jìn)措施，直至生產(chǎn)出合格的工裝樣品。如果產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果為合格，由技術(shù)開發(fā)部通知市場營銷部，向顧客申請首件工裝樣品檢驗(yàn)，提交OTS樣件和首件工裝樣品檢驗(yàn)報(bào)告。4.2 OTS樣件確認(rèn)4.2.1首件工裝樣品必須經(jīng)顧客認(rèn)可。4.2.2如果顧客對首件工裝樣品沒有認(rèn)可，工作小組要及時(shí)采取緊急措施，分析原因研究整改方案，按PDCA方法，重新進(jìn)行生產(chǎn)確認(rèn)。4.2.3項(xiàng)目小組組長報(bào)請總工程師批準(zhǔn)后，組織各職能部門對本里程碑處進(jìn)行質(zhì)量評審，并將結(jié)果記錄在【過程質(zhì)量評審表】中。評審內(nèi)容包

6、括控制計(jì)劃、工藝、量具及試驗(yàn)設(shè)備等。4.3 試生產(chǎn)4.3.1過程控制4.3.1.1所有過程的管理人員、操作人員、檢驗(yàn)人員，均須符合崗位的資格規(guī)定，持證上崗。4.3.1.2技術(shù)開發(fā)部檢查生產(chǎn)場所是否有有效的技術(shù)文件。4.3.1.3生產(chǎn)部在技術(shù)開發(fā)部協(xié)助下組織生產(chǎn)操作人員按作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程執(zhí)行。操作人員對本工序的產(chǎn)品每件進(jìn)行自檢，對上道工序進(jìn)行互檢；操作人員做好【生產(chǎn)日報(bào)表】和【產(chǎn)品缺陷記錄表】。4.3.1.4質(zhì)檢人員按檢驗(yàn)指導(dǎo)書對各工序產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫產(chǎn)品【首檢、巡檢記錄】。4.3.1.5質(zhì)保部按檢驗(yàn)規(guī)程對試生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)、外觀檢驗(yàn)，并出具【首批樣品檢驗(yàn)報(bào)告】，同時(shí)提

7、交一份給技術(shù)開發(fā)部。4.3.1.6所有產(chǎn)品都須有相應(yīng)的標(biāo)識。4.3.1.7質(zhì)檢員每月對新產(chǎn)品的生產(chǎn)情況進(jìn)行匯總，報(bào)給技術(shù)開發(fā)部。4.3.2生產(chǎn)過程中不合格品的處理按不合格品的控制過程程序執(zhí)行。4.3.3過程中所用的原材料外購?fù)鈪f(xié)件，按采購過程控制程序執(zhí)行。4.3.4過程中原材料、半成品、成品的進(jìn)出庫，按原材料貯存及領(lǐng)用過程控制程序、半成品貯存過程控制程序、成品管理過程控制程序執(zhí)行。4.3.5過程中工裝、模具、設(shè)備的日常保養(yǎng)和預(yù)防性維護(hù)由設(shè)備科負(fù)責(zé)管理。4.3.6生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境控制生產(chǎn)現(xiàn)場嚴(yán)禁吸煙，對環(huán)境條件有特殊要求的設(shè)備，生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)工藝要求提供適宜的環(huán)境，并對設(shè)備環(huán)境進(jìn)行點(diǎn)檢，以保證設(shè)備在

8、適宜的環(huán)境下正常運(yùn)轉(zhuǎn)。4.3.7生產(chǎn)現(xiàn)場的管理應(yīng)做到場地清潔，不堆放雜物，現(xiàn)場周轉(zhuǎn)合理有序。4.4制造過程監(jiān)測和測量4.4.1技術(shù)開發(fā)部監(jiān)督制造過程按控制計(jì)劃中規(guī)定的測量技術(shù)、抽樣計(jì)劃、接收準(zhǔn)則有效實(shí)施。4.4.2技術(shù)開發(fā)部對控制計(jì)劃中標(biāo)識的特性，按確定的統(tǒng)計(jì)工具進(jìn)行初始過程能力研究，通過對初始過程能力Ppk的數(shù)據(jù)分析和計(jì)算，評價(jià)生產(chǎn)過程能力是否滿足批量生產(chǎn)要求。4.4.3質(zhì)保部對MSA的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和計(jì)算，進(jìn)行測量系統(tǒng)評價(jià)。4.4.4設(shè)備科對設(shè)備、模具能力指數(shù)進(jìn)行Cmk驗(yàn)收，技術(shù)開發(fā)部對設(shè)備和模具進(jìn)行最終驗(yàn)收。4.4.5如果上述過程接收準(zhǔn)則不滿足要求，工作小組要報(bào)告總工程師，采取緊急措施，制

9、定反應(yīng)計(jì)劃。反應(yīng)計(jì)劃應(yīng)包括100%全檢。當(dāng)控制計(jì)劃中的特性不穩(wěn)定或不具有統(tǒng)計(jì)能力時(shí)，必須啟動反應(yīng)計(jì)劃。4.4.6為確保過程變得穩(wěn)定和有能力，工作小組必須完成明確進(jìn)度和責(zé)任要求的糾正措施計(jì)劃，并在糾正措施過程中使用防錯(cuò)方法，并保持過程更改生效日期的記錄。4.5過程控制文件的更改4.5.1項(xiàng)目小組對試生產(chǎn)情況進(jìn)行分析，完善PFMEA工作。4.5.2項(xiàng)目小組根據(jù)試生產(chǎn)所得信息和顧客信息，按APQP要求對試生產(chǎn)控制計(jì)劃進(jìn)行修改，制定生產(chǎn)控制計(jì)劃，對產(chǎn)品的過程控制進(jìn)行全面、詳細(xì)的規(guī)定，對產(chǎn)品重要特性選取適當(dāng)?shù)目刂品椒?，如X-R圖等，并明確規(guī)定樣本容量及抽樣頻次。4.5.3項(xiàng)目小組根據(jù)試生產(chǎn)所得信息和顧客

10、信息對過程開發(fā)中的工藝文件及檢驗(yàn)、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行完善，具體內(nèi)容如下：a)完善產(chǎn)品工藝文件，要求對工序操作進(jìn)行詳細(xì)描述，必要時(shí)用圖片及數(shù)據(jù)加以說明；b)各職能部門對產(chǎn)品工藝文件中的過程與工藝流程進(jìn)行會簽、認(rèn)可，呈報(bào)總工程師批準(zhǔn)；c)修訂物料清單；d)修訂原材料、過程及終檢的檢驗(yàn)指導(dǎo)書/試驗(yàn)大綱；e）修訂返工、返修作業(yè)指導(dǎo)書；f)修訂過程流程圖4.5.4項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對過程文件進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)，保持更改評審記錄。4.5.5符合機(jī)動車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則（汽車內(nèi)飾產(chǎn)品）要求的新產(chǎn)品，按照顧客的要求進(jìn)行CCC認(rèn)證。4.6生產(chǎn)件批準(zhǔn)4.6.1顧客對生產(chǎn)件批準(zhǔn)有要求時(shí)

11、，市場營銷部/市場開發(fā)部應(yīng)按顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序及有關(guān)規(guī)定要求，填寫工作聯(lián)系單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織有關(guān)部門實(shí)施。4.6.2顧客對生產(chǎn)件批準(zhǔn)無要求時(shí)，公司必須使用等級3作為默認(rèn)等級，進(jìn)行全部提交。等級15的具體要求是： 等級1只向顧客提交保證書（對指定的外觀項(xiàng)目，還應(yīng)提供一份外觀批準(zhǔn)報(bào)告）； 等級2向顧客提交保證書及產(chǎn)品樣品以及有限的支持?jǐn)?shù)據(jù)； 等級3向顧客提交保證書及產(chǎn)品樣品及完整的支持?jǐn)?shù)據(jù)；等級4保證書以及顧客規(guī)定的其它要求；等級5保留在供方制造場所，供評審時(shí)使用的保證書及產(chǎn)品樣品以及全部的支持?jǐn)?shù)據(jù)。具體按以下程序執(zhí)行：a)質(zhì)保部出具【樣品檢驗(yàn)報(bào)告】。報(bào)告內(nèi)容包括：原材料檢驗(yàn)情況、樣品檢驗(yàn)情

12、況；b)技術(shù)開發(fā)部保存一件生產(chǎn)件批準(zhǔn)時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)樣品，并進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)出顧客批準(zhǔn)的日期；c)技術(shù)開發(fā)部應(yīng)收集、整理公司生產(chǎn)件批準(zhǔn)資料，包括產(chǎn)品和過程確認(rèn)階段及批量生產(chǎn)認(rèn)可階段的資料并存檔。顧客需要有關(guān)資料時(shí)，市場營銷部從技術(shù)開發(fā)部提取副本提供給顧客。4.6.3對于新的和更改過的產(chǎn)品或過程，為了確保批量生產(chǎn)順利地開始，在確定生產(chǎn)能力時(shí)，不允許忽略任何生產(chǎn)要素。為此必須進(jìn)行批量生產(chǎn)認(rèn)可的檢查及評定（必要時(shí)與顧客商定認(rèn)可的條件），由項(xiàng)目小組經(jīng)總工程師批準(zhǔn)，組織生產(chǎn)部、質(zhì)保部等相關(guān)部門通過過程評審的方式來檢查與評定，具體檢查內(nèi)容如下：a)具有最新更改狀態(tài)的產(chǎn)品工藝文件、物料清單、控制計(jì)劃、產(chǎn)品包裝規(guī)范、圖紙

13、；b)首批樣品認(rèn)可及首批樣品檢驗(yàn)報(bào)告（幾何尺寸、材料、功能、外觀）；c)是否對零件與材料的供方進(jìn)行批量認(rèn)可；d)認(rèn)可的機(jī)器、工裝、設(shè)備是否已采購并驗(yàn)證其能力是否已具備；e)PFMEA中所確定的弱點(diǎn)是否得到解決；f)要求的檢測設(shè)備是否已采購并驗(yàn)證其能力是否已具備；g)對生產(chǎn)過程能力是否已進(jìn)行驗(yàn)證；h)批量生產(chǎn)條件下試生產(chǎn)結(jié)果是否令人滿意；是否實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程認(rèn)可；i)與產(chǎn)品和過程有關(guān)的人員是否已培訓(xùn)和資格認(rèn)證；j)用于產(chǎn)品和過程的所有質(zhì)量檢驗(yàn)文件：控制計(jì)劃及檢驗(yàn)指導(dǎo)書是否已制定完善并分發(fā)到相關(guān)部門；k)設(shè)備操作規(guī)程及維護(hù)保養(yǎng)指導(dǎo)書是否制定齊全。4.6.4生產(chǎn)件被顧客批準(zhǔn)后，技術(shù)開發(fā)部應(yīng)確保其生產(chǎn)條件

14、和工藝與批量生產(chǎn)一致，并及時(shí)取得顧客的認(rèn)可報(bào)告。4.6.5供方的生產(chǎn)件批準(zhǔn)：供方的生產(chǎn)件批準(zhǔn)按顧客的要求執(zhí)行。4.6.6技術(shù)開發(fā)部收集顧客對生產(chǎn)件與包裝的信息，通過工作小組對生產(chǎn)件和包裝進(jìn)行評價(jià)和改進(jìn)，重新修正產(chǎn)品包裝規(guī)范。4.6.7技術(shù)開發(fā)部收集確認(rèn)過程中的資料和記錄，并進(jìn)行保密。所有的文件、資料、圖紙等由專人保管，建立嚴(yán)格的分發(fā)制度，持有者不準(zhǔn)復(fù)制、外傳。4.6.8技術(shù)開發(fā)部在PPAP認(rèn)可（一汽大眾兩日生產(chǎn)2TP或通用公司的PPAP、GP9、GP12）前一周，向生產(chǎn)、質(zhì)量及設(shè)備等相關(guān)部門發(fā)布正式生產(chǎn)時(shí)間的通知，編制*項(xiàng)目GP12作業(yè)指導(dǎo)書，以便相關(guān)部門做好生產(chǎn)準(zhǔn)備。質(zhì)保部負(fù)責(zé)在PPAP認(rèn)可

15、及GP12階段的過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，技術(shù)開發(fā)部監(jiān)控PPAP及GP9、GP12整個(gè)過程的運(yùn)行狀況。技術(shù)開發(fā)部在生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP）之后，對過程有效性進(jìn)行評價(jià)，具體按照現(xiàn)有操作和過程有效性的評價(jià)準(zhǔn)則執(zhí)行，并保存記錄。4.7成本控制科按照成本核算控制程序、新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目成本目標(biāo)確定及監(jiān)控過程控制程序?qū)Υ_認(rèn)過程的成本進(jìn)行監(jiān)控。4.8項(xiàng)目小組組長對確認(rèn)過程的質(zhì)量、進(jìn)度、成本進(jìn)行監(jiān)控。4.9項(xiàng)目小組組長報(bào)請總工程師批準(zhǔn)后，組織各職能部門對本里程碑處進(jìn)行質(zhì)量評審，并將結(jié)果記錄在【過程質(zhì)量評審表】中。4.10驗(yàn)收交接公司內(nèi)部試生產(chǎn)運(yùn)行后（兩日試生產(chǎn)驗(yàn)收2TP），項(xiàng)目小組向總工程師提交“新產(chǎn)品移交申請”，總工程師

16、進(jìn)行審批，簽字同意后由工作小組組長召集相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收交接，按新產(chǎn)品交接規(guī)定進(jìn)入交接流程。4.11項(xiàng)目通過客戶組織的兩日生產(chǎn)驗(yàn)收2TP或PPAP批準(zhǔn)后，項(xiàng)目小組組長組織項(xiàng)目人員整理有關(guān)資料后，編寫產(chǎn)品符合性策劃總結(jié)和認(rèn)定/項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告，呈報(bào)總工程師認(rèn)可。在質(zhì)量策劃認(rèn)定之前，需要管理者支持。項(xiàng)目小組應(yīng)滿足所有的策劃要求已文件化，并安排一次管理者評審。4.12文件和資料管理項(xiàng)目小組收集整理產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃資料、記錄，交技術(shù)開發(fā)部保存，需存檔的文件交檔案室存檔，存檔期按記錄控制程序規(guī)定的期限執(zhí)行。項(xiàng)目小組將過程策劃和開發(fā)過程中得到的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果如PFMEA等加以分析總結(jié)，交技術(shù)開發(fā)部保存管理。5

17、 輸出5.1輸出文件Q/YNS-JZ23-2 過程流程圖Q/YNS-JZ23-6 生產(chǎn)控制計(jì)劃Q/YNS-JZ23-7 產(chǎn)品工藝文件Q/YNS-JZ23-8 試驗(yàn)大綱/檢驗(yàn)指導(dǎo)書Q/YNS-JZ23-9 產(chǎn)品包裝規(guī)范Q/YNS-JZ23-12 返工、返修作業(yè)指導(dǎo)書Q/YNS-JZ23-13 測量系統(tǒng)評價(jià)Q/YNS-JZ23-14 初始過程能力研究及分析結(jié)果Q/YNS-JZ23-16 物料清單Q/YNS-JZ25-1 產(chǎn)品符合性策劃總結(jié)和認(rèn)定報(bào)告/項(xiàng)目后評價(jià)Q/YNS-JZ25-2 現(xiàn)有操作和過程有效性的評價(jià)準(zhǔn)則Q/YNS-JZ25-3 對供方生產(chǎn)件批準(zhǔn)(PPAP)要求細(xì)則Q/YNS-JZ25-4 *項(xiàng)目GP12作業(yè)指導(dǎo)書Q/YNS-JZ25-5 新產(chǎn)品交接規(guī)定5.2輸出記錄記錄表格名稱記錄編號保存部門保存期過程質(zhì)量評審表JL-CX23-1技術(shù)開發(fā)部3年首件/首批樣品檢驗(yàn)報(bào)告顧客編號檢測中心、技術(shù)開發(fā)部15年生產(chǎn)日報(bào)表JL-CX11-2技術(shù)開發(fā)部、