制造現(xiàn)場審核檢查表

1、受審核部門：審核人員：審核項目檢查內容1是否有建立文件清單（文件管制覽表），有無收發(fā)文件記錄？2現(xiàn)場使用的文件是否進行編號和受控？是否為最新版本？文件文件保存是否分類？文件是否整潔、易于和記3查閱？錄控制質量記錄是否清晰，易于辨別，無亂涂亂（10分）4畫現(xiàn)象？質量記錄（首 / 末件檢驗、進料檢驗、制程5檢驗、出貨檢驗以及顧客抱怨與投訴）是否進行定期匯總統(tǒng)計、整理、歸類、存檔保管？1有無按要求制定銷售計劃、生產計劃？2有無生產工藝的培訓記錄？作業(yè)人員是否經考核合格上崗？3 生產現(xiàn)場有無相應的作業(yè)指導書？作業(yè)人員是否熟知本工序的工藝要求和質4 量標準？作業(yè)工具、作業(yè)手法是否與作業(yè)指導書要求一致？5

2、是否按工藝文件要求對產品特性、過程特生產性進行控制？管理原材料、半成品、成品運輸過程中是否正（30分）6確使用搬運工具，采取了相應的防護措施？7生產進度是否按生產計劃的要求執(zhí)行？生產進度異常時，有無相應的處理措施？制造現(xiàn)場審核檢查表受審核部門責任人審核時間：年月日分值檢查情況描述問題點圖片實際建議改善措施備注得分222224344223質量管理（30分）8 生產報表是否及時填寫、匯總？車間地面、窗臺、玻璃及設備表面是否是9否干凈整潔？上班時間有無著裝不規(guī)范、閑聊、玩手機10、打鬧、睡覺現(xiàn)象？檢驗人員是否有教育訓練計劃及實施記1錄？2 是否有覆蓋所有原材料的來料檢驗標準？3 關鍵物料是否有進行封

3、樣管理？4 產品的首檢記錄是否完整？產品的巡檢記錄是否完整？（包含5M1E方5面的檢查）是否對制程異常品進行原因分析并作出有6效改善措施？是否建立對應的成品檢驗標準？是否按要7求執(zhí)行？成品檢驗記錄是否完整？（以具體訂單查8看）9 不合格品是否有明確的區(qū)域、狀態(tài)標識？各個生產及檢驗、驗證階段，是否有對不10合格品的處理記錄？生產過程記錄是否具備可追溯性？能否根11 據記錄、標識，追溯各工序相應的生產時間和人員、原材料批次？是否有定期對品質質量數據進行統(tǒng)計分12 析？是否有執(zhí)行周報 / 月報的質量問題總結？233222223232244生產設備、檢驗設備是否有相應的設備操1 作規(guī)程？實際作業(yè)過程是

4、否按要求使用設備？設備2檢驗設備是否有經過校驗，并在計量校正管理有效期內?（10分）3有無設備日常點檢、定期保養(yǎng)計劃？是否按要求執(zhí)行？1在制產品有沒有制定相應物料消耗定額？是否按物料消耗定額領料？物料2現(xiàn)場物料有沒有進行標識？物料擺放是否管理整齊，高度是否合適？（6分）3有沒有進行物料報廢率的統(tǒng)計？報廢率超標時是否有進行原因分析和改善對策？1 生產現(xiàn)場有無危險源識別及其風險清單？現(xiàn)場對使用的化學品是否進行了標識？有2 沒有單獨存放？裝卸、搬運危險化學品是否按規(guī)定進行？生產現(xiàn)場有無亂拉電線現(xiàn)象？機電設備是3否有接地線？接地線是否牢固可靠？安全管理4消防設施是否齊全？有沒按期進行點檢？（14分）消防通道是否暢通？疏散指示標志、應急5照明燈是否完好？各類容器是否密封良好？是否有泄露現(xiàn)6象？特種設備（行車、叉車等）操作人員是否7經過培訓，持證上崗？合計4422222222222100備注1 、作業(yè)要求和質量標準：程序文件、作業(yè)指導書、設