建筑企業(yè)質(zhì)量內(nèi)審檢查表

1、質(zhì)安部內(nèi)審檢查表審核單位審核日期年 月 日審核組長審核員：條款號審核內(nèi)容和方法審核證據(jù)結(jié)論Q5.5.1職責(zé)和權(quán)限職責(zé)和權(quán)限Q1、本部門主要職責(zé)范圍、人員構(gòu)成和職責(zé)分工情況？Q2、本部門的職責(zé)權(quán)限教去年后無 重大變化？部門職責(zé)是否具體落實(shí) 到崗位？J1、本部門是否為質(zhì)量管理體系的職能部門之一？J2、本部門的質(zhì)里官理職貝和權(quán)限是如何傳遞的施工質(zhì)量 檢查制度J11.2.1 質(zhì)量 檢查策劃質(zhì) 量檢查記錄 和管理J1、施工質(zhì)量管理制度包括哪些？J2、施工檢查計(jì)劃是否批準(zhǔn)？是否發(fā)放質(zhì)相關(guān)人員？J3、項(xiàng)目部是否保存相應(yīng)的施工質(zhì)量檢查記錄？Q8.2.3 過 程的監(jiān)控和 測量產(chǎn)品的 監(jiān)視和測量 不合格品控 制質(zhì)

2、量檢測 活動(dòng)的監(jiān)控 施工檢查驗(yàn) 收施工質(zhì)量 問題處理Q1、是否對施工項(xiàng)目隱蔽，程的質(zhì)量實(shí)行過程監(jiān)控和測量？Q2、如何對公司體系運(yùn)行過程進(jìn)行有效控制？Q3是否建立了不合格品信息管理J1、如何實(shí)施監(jiān)控活動(dòng)？J2、是否按規(guī)定實(shí)施施工質(zhì)量驗(yàn)收？J3、是否按規(guī)定實(shí)施項(xiàng)目試驗(yàn)和檢測？J4、主管部門如何實(shí)施質(zhì)量問題處理制度？數(shù)據(jù)分析 質(zhì)量信息的 收集、傳遞、 分析與利用Q1、查數(shù)據(jù)分析是否內(nèi)容完整、深 度到位，分析結(jié)論是否止確，是否 及時(shí)傳遞有關(guān)信息，是否作為改進(jìn) 的輸入？J1、各部門能否提供質(zhì)量管理信息的分析結(jié)果/辦公室內(nèi)審檢查表審核單位審核日期年 月 日審核組長審核員：條款號審核內(nèi)容和方法審核證據(jù)結(jié)論Q

3、5.5.1 職責(zé)和權(quán)限職 責(zé)和權(quán)限Q1、部門成員是否明白自己的崗位職責(zé)和權(quán)限并作簡要說明？Q2、崗位職責(zé)是否落實(shí)到位？J1、各崗位職責(zé)和權(quán)限是否形成文件規(guī)定？如何傳達(dá)？Q4.2.3 文 件控制記錄 控制文件管 理要求記錄 管理Q1、辦公室文件是否都進(jìn)行分類并存檔？Q2、對外來文件是否都列入清單、歸檔？Q3查記錄清單對應(yīng)的控制記錄是 否明確規(guī)定？記錄是否清晰、編號Q4過期記錄的處理是否填寫質(zhì)量記錄銷毀申請表并經(jīng)批準(zhǔn)？J1、文件發(fā)布前如何批準(zhǔn)？J2、如何對作廢義件進(jìn)行控制J3、是否建立記錄管理制度？是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？人力資源J5人力資源管理Q1、查2013年度培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施情況？Q2、特殊崗位人員

4、的培訓(xùn)考核資料、資格證的有效性J1、是否按照崗位任職條件配備適 宜人員？抽查項(xiàng)目部管理人員和作 業(yè)證書？J2、如何對員工培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)？工作環(huán)境Q1、是否制定辦公環(huán)境相關(guān)規(guī)章制度 Q2、對于公共環(huán)境衛(wèi)生的清潔是如 何讓保持？如吸煙區(qū)、衛(wèi)生間、茶 手間、/材設(shè)部內(nèi)審檢查表審核單位審核日期年 月 日審核組長審核員：條款號審核內(nèi)容和方法審核證據(jù)結(jié)論基礎(chǔ)設(shè)施、施工機(jī)具管理Q1、如何根據(jù)企業(yè)需求配置施工機(jī)具？Q2、如何根據(jù)工程項(xiàng)目需求配置項(xiàng)目施工機(jī)具計(jì)劃？Q3是否明確施工機(jī)具供方（購置、租賃）的評價(jià)方法？J1、是否建立和實(shí)施施工機(jī)具管 理制度？是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？各 管理層次及有關(guān)崗位的管理職責(zé)是 否明

5、確？J2、合同內(nèi)容是否明確質(zhì)量和服務(wù)要求？J3、是否建立施工機(jī)具技術(shù)和安 全管理制度？是否明確了定機(jī)、 定人、定崗、持證上崗、交接和維 護(hù)保養(yǎng)等規(guī)定？J4、如何安排施工機(jī)具的維修計(jì)戈IJ?是否安排專人組織實(shí)施？、J5、是否建立建鞏起重機(jī)械及全技術(shù)檔案？采購、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管 理Q1、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理工作流程？Q2、是否建立供應(yīng)方評價(jià)、選擇和再評價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)和方法？Q3如何控制經(jīng)驗(yàn)收不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備？如何處理？J1、是否建立企業(yè)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備合格供應(yīng)方名單？J2、采購合同如何簽訂？實(shí)施了哪 些采購合同？采購合同控制范圍是 否滿足要求？J3、如何對采購的建筑材料

6、、構(gòu)配 件和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收？/J4、如何實(shí)施供應(yīng)方的再評價(jià)（什 么情況下進(jìn)行）？ /Q7.5.5 產(chǎn) 品防護(hù)建筑 材料、構(gòu)配件 和設(shè)備的現(xiàn)場管理Q1、k查是否編制庫房管理制度、查看物品的擺放、堆碼、存儲條件 是否符合規(guī)定？J1、如何對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè) 備的存儲、保管、標(biāo)識、搬運(yùn)、防 護(hù)等管理狀況進(jìn)行檢查并及時(shí)處理 相關(guān)問題？服務(wù)J1、如何對工程服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行控制、檢查和驗(yàn)收？J2、是否策劃制定工程項(xiàng)目移交期間保護(hù)管理制度？J3、工程移交如何實(shí)施？項(xiàng)目部內(nèi)審檢查表審核單位審核日期年 月 日審核組長審核員：條款號審核內(nèi)容和方法審核證據(jù)結(jié)論J3.5.3 記 /錄管理/J1、如何對工程技術(shù)資料、工作記

7、 錄、文件批示、音像資料等不同類 型的記錄進(jìn)行管理？J5.3.2 培訓(xùn)內(nèi)容與實(shí) 施J1、如何實(shí)施員工培訓(xùn)？是否按計(jì)劃進(jìn)行？施工機(jī)具使用J1、如何安排施工機(jī)具的維修計(jì)戈ij?是否安排專人組織實(shí)施？J2、如何對分包方的施工機(jī)具進(jìn)行控制和管理？J7.3.4 溝通J1、如何在合同履行過程中，與建設(shè)單位或其代表進(jìn)行有效溝通？J9.3.3 分包履行的評 價(jià)J1、如何對分包方進(jìn)行履約情況的評價(jià)？J2、如何實(shí)施分包方的再評價(jià)（什 么情況下進(jìn)行）？是否實(shí)施了分包 方管理工作的改進(jìn)？J10.2.4 項(xiàng)目質(zhì)量策劃 的審批J1、工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果是 否符合標(biāo)準(zhǔn)和有美法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要 求？J2、/工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策

8、劃文件是 否得到建設(shè)單位或監(jiān)理方的認(rèn)可批 準(zhǔn)？J10.4.3 質(zhì)量策劃結(jié)果 的交底J1、項(xiàng)目部如何進(jìn)行技術(shù)交底？包括哪些內(nèi)容？J2、項(xiàng)目部如何進(jìn)行施工技術(shù)交底？J10.5.1 項(xiàng)目部施工過程質(zhì)量策劃J1、是否建立和實(shí)施施工過程質(zhì)量管理制度？J2、項(xiàng)目配置了哪些施工圖紙、設(shè) 計(jì)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、施工工2標(biāo)準(zhǔn) 和作業(yè)指導(dǎo)書？J3、如何實(shí)施施工過程控制？J4、如何實(shí)施項(xiàng)目季節(jié)性施工措施？工程部內(nèi)審檢查表審核單位審核日期年 月 日審核組長審核員：條款號審核內(nèi)容和方法審核證據(jù)結(jié)論職責(zé)與權(quán)限職責(zé)和權(quán) 限/Q1、問工程部負(fù)責(zé)人是否了解其職責(zé)并口頭簡述？質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)Q1、問工程部負(fù)責(zé)人本部門的質(zhì)量

9、目標(biāo)及其完成情況？J1、問部門人員是否清楚有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范？是否都列入清單？J2、查目標(biāo)和指標(biāo)文件？目標(biāo)和指標(biāo)文件是否合適J3、是否對個(gè)項(xiàng)目制定有關(guān)管理方案或管理程序生產(chǎn)和服 務(wù)提供的控 制施工準(zhǔn)備、施 工過程質(zhì)量 控制、服務(wù)Q1、本部門如何對各項(xiàng)目進(jìn)行過程控制？Q2、本部門是否編制有指導(dǎo)作業(yè)書 /J1、本部門如何要求各項(xiàng)目對施工質(zhì)量進(jìn)行過程控制J2、X各項(xiàng)目部是否按規(guī)定的職責(zé)對 工程項(xiàng)目的服務(wù)進(jìn)行策劃，并組織 實(shí)施。服務(wù)包括有哪些？XJ3、是否在規(guī)定的期限內(nèi)對服務(wù)的 需求信息做出響應(yīng)？對服務(wù)質(zhì)量按 照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制、檢查驗(yàn)收施工過程確認(rèn)J1、本部門是否事先對個(gè)項(xiàng)目施工過程進(jìn)行確認(rèn)。

10、內(nèi)容后哪些？米購廣品 的驗(yàn)證建筑材料、 構(gòu)配件和設(shè) 備的驗(yàn)收、分 包項(xiàng)目實(shí)施 過程的控制是否對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收是否按照規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和方式 對驗(yàn)收不合格的建筑材料、構(gòu)配件 和設(shè)備進(jìn)行處理如何對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證監(jiān)視和測 量設(shè)備的控 制配備和管 理檢測設(shè)備是否對檢測設(shè)備后周期檢定是否按照要求對各項(xiàng)目配備檢測設(shè) 備，檢測設(shè)備應(yīng)符合哪些規(guī)定，簡述3-5條產(chǎn)品的監(jiān)視和測量施工檢查、驗(yàn)收查竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)？驗(yàn)收的項(xiàng)目是否齊全？是否合格才放行是否按規(guī)定對各項(xiàng)目策劃并實(shí)施施工質(zhì)里驗(yàn)收是否對工程資料的管理進(jìn)行策劃并 按規(guī)定加以實(shí)施。工程資料的形成 是否與工程進(jìn)度同步管理者代表內(nèi)審檢查表審核單位審核日

11、期年 月 日審核組長審核員：條款號審核內(nèi)容和方法審核證據(jù)結(jié)論Q 4 質(zhì)里官 理體系 /管理基本要J質(zhì)量體 系的策劃和 建立J 質(zhì)里 體系的實(shí)施 和改進(jìn)Q 1、管理者代表是否向總經(jīng)理報(bào)告 今年公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情 況，列舉部位內(nèi)容。J2、問公司建立了哪些質(zhì)量管理 體系文件進(jìn)行質(zhì)量體系管理的J 3、 問質(zhì)量管理管理一般包 含哪些內(nèi)容？J4、 建立了哪些質(zhì)量管理監(jiān)督 和考核制度？Q質(zhì)量方針J 3.2.1 質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標(biāo)Q 1、制定的質(zhì)量方針是否能滿足質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)要求J 2、3.2.1質(zhì)量方針是否體系了本 公司的質(zhì)量管理宗旨和方向，是否 得到了傳遞、改進(jìn)？Q策劃J 質(zhì)里官理 體系的策劃 和建立

12、Q 1、問質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否在相關(guān) 的層次上得到分解，分解是否適 宜？ Q 2、質(zhì)量管理策劃的更改是否受控， 更改期間是否保證了質(zhì)量管理體系 的完整性、連續(xù)性。J 列舉質(zhì)量管理策劃包含哪些內(nèi) 容。Q資源提供J 質(zhì)里官理體系的實(shí)施/ 和改進(jìn)/Q 1、為頭現(xiàn)質(zhì)里方針和質(zhì)里目標(biāo)， 提供了哪些資源？J 2、 問為保證質(zhì)量管理體系的實(shí) 施，如何配備配備所需資源？Q產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的策劃Q 1、問本公司工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的策劃 程序是否能滿足質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) 及公司發(fā)展要求？Q總則Q 1、問怎樣保證公司現(xiàn)有質(zhì)量管理 體系的自我監(jiān)督與完善？Q 2、問怎樣才能保證質(zhì)量管理體系 在公司內(nèi)部運(yùn)行的有效性？Q 8.2.2內(nèi)審Q

13、 1、問如何保證內(nèi)審小組成員的內(nèi) 審資格？Q 2、問是否審核并批準(zhǔn)今年的內(nèi)審 計(jì)劃？公司的內(nèi)審每年進(jìn)行多少 次？Q 3、今年的內(nèi)審是否啟效進(jìn)行，在 什么時(shí)候進(jìn)行，是否批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量 管理體系審核報(bào)告？Q改進(jìn)Q 1、問如何考慮實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的， 進(jìn)行了哪些方面的策劃 /Q 2、問怎樣判斷什么時(shí)候需要改進(jìn)總經(jīng)理內(nèi)審檢查表審核單位審核日期年 月 日審核組長審核員：條款號審核內(nèi)容和方法/審核證據(jù)結(jié)論Q 4質(zhì)里官 理體系1、總經(jīng)理是否清楚自己的職責(zé)和 權(quán)限？2、公司質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了顧客的 期望和需求？是否在內(nèi)部得到溝通 和理解？2、是否任命了一名管理者為管理 者代表？管理者代表能否履行 相應(yīng)的職權(quán)？Q 5

14、. 1管理承諾Q 1、怎樣證明總經(jīng)理實(shí)行了對質(zhì)量 管理的建立和改進(jìn)的承諾。J 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)J2、問是否為保證質(zhì)量管理體系的 運(yùn)行和改進(jìn)，配備了相應(yīng)的質(zhì)量管 理人員。Q以顧客為 關(guān)注焦點(diǎn)是否了解顧客的需求和期望，是如 何實(shí)現(xiàn)這些過程的。Q 5. 3 X 方針Q 1、問質(zhì)量方針傳到了哪些層次， 是否對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行了評 審，結(jié)果如何。J 質(zhì)量方 針和質(zhì)量目 標(biāo)J2、是否對質(zhì)量方針進(jìn)行了評審與 修正。Q策劃J 質(zhì)量方討和目標(biāo)Q 1、是否建立公司的質(zhì)量目標(biāo)，是 是否作出了質(zhì)量承諾，是否能夠滿足公司質(zhì)量手冊中相關(guān)要求。J2L公司是否建立并實(shí)施質(zhì)量目 標(biāo)管理制度Q職責(zé)、權(quán) 限、溝通J 4、組織結(jié)

15、構(gòu)和職責(zé)Q 1、在工作中，是否全面的履行了 在質(zhì)量管埋體系中承擔(dān)的職責(zé)，在 哪些方面需要改進(jìn)和補(bǔ)充 ？J 2、在培養(yǎng)和提高員工的質(zhì)量意識， 安全意識方面做了哪些方面的工 作；是否提供了相應(yīng)的資源。Q管理評審J、質(zhì)量信 息和質(zhì)里官 理改進(jìn)Q 1、是否主持了本年度的質(zhì)量管理 體系評審，是否批準(zhǔn)管理評審計(jì) 劃。J2、問公司進(jìn)行質(zhì)量管理體系評價(jià) 與分析的周期是多久。評價(jià)的內(nèi)容 有哪些？Q資源提供J 6施工機(jī)具管理Q 1、如何管理公司的人力資源， 以保障質(zhì)量管理體系的良好運(yùn)行。J 2、是否根據(jù)施工需要，為項(xiàng)目部 提供了相應(yīng)的施工機(jī)具、設(shè)備等合同經(jīng)營部內(nèi)審檢查表審核單位審核日期年 月 日審核組長審核員：條款號審核內(nèi)容和方法/審核證據(jù)結(jié)論Q以顧客為 關(guān)注焦點(diǎn)/J投標(biāo)及合 同管理J 質(zhì)里/息的收集、傳 遞、分析與利 用Q 1、通過哪些方式來確定顧客的需求和期望？J 2、 是否對投標(biāo)文件，施工合同 進(jìn)行評審，查評審記錄。J3、問質(zhì)量管理信息的分析結(jié)果 應(yīng)該包含哪些內(nèi)容，做了哪些分 析？Q.與顧客后關(guān)的過程Q 1、問對于如何識別顧客要求方圓 有哪些規(guī)定，是否確定程序