質(zhì)量目標(biāo)控制管理程序

1、質(zhì)量目標(biāo)控制管理程序1 目的建立本程序，以規(guī)定公司質(zhì)量目標(biāo)策劃及管理之全過(guò)程，以利于發(fā)揮目標(biāo)管理之最大績(jī)效，確保為達(dá)成質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2 范圍適用于對(duì)公司各層級(jí)、各職能質(zhì)量目標(biāo)之策劃和管理。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量保證部3.1.1 與各部門(mén)主管溝通確定質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目、目標(biāo)值、計(jì)算方法、考核方式、統(tǒng)計(jì)分析頻率等。3.1.2 結(jié)合各部門(mén)之信息匯總成質(zhì)量目標(biāo)管理表，并根據(jù)運(yùn)作的進(jìn)展和變化進(jìn)行適宜性更新。3.2 各部門(mén)3.2.1 制定本部門(mén)相關(guān)的目標(biāo)項(xiàng)目、目標(biāo)值、考核方式、統(tǒng)計(jì)分析頻率等，報(bào)質(zhì)量保證部匯總。3.2.2 組織部門(mén)資源通過(guò)開(kāi)展相關(guān)作業(yè)和措施來(lái)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。3.2.3 定期或不定

2、期對(duì)過(guò)程業(yè)績(jī)的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、統(tǒng)計(jì)，并與預(yù)定目標(biāo)進(jìn)行比較分析，對(duì)分析結(jié)果進(jìn)行處理。3.2.4 定期將目標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告發(fā)送給質(zhì)量保證部進(jìn)行匯總。3.2.5 適時(shí)將相關(guān)目標(biāo)實(shí)施成果提交管理者代表審查。3.3 管理者代表3.3.1 審核和批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)管理表。3.3.2 督導(dǎo)各部門(mén)有效落實(shí)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)。3.3.3 視需要將各質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況與各副經(jīng)理交流，并向總經(jīng)理匯報(bào)。3.4 總經(jīng)理3.4.1 于管理評(píng)審會(huì)議上，審查質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況，并作出相應(yīng)決議。4 程序內(nèi)容4.1 質(zhì)量目標(biāo)定義質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的。公司級(jí)目標(biāo)：屬于公司一級(jí)質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施時(shí)通常需跨部門(mén)協(xié)作才能完成，

3、其重要度、層次高于部門(mén)級(jí)目標(biāo)。部門(mén)級(jí)目標(biāo)：屬于公司二級(jí)質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施時(shí)一般只涉及單個(gè)或幾個(gè)部門(mén)作業(yè)，其層次略低于公司級(jí)目標(biāo)。4.2 質(zhì)量目標(biāo)策劃4.2.1 總原則a) 以質(zhì)量方針為框架和規(guī)劃原則，質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目的選題要體現(xiàn)和支持質(zhì)量方針。b）力爭(zhēng)最大定量化，對(duì)于定性目標(biāo)也要可衡量，并且盡可能基于以往業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來(lái)制定。c）具備可行性，經(jīng)過(guò)一段時(shí)期的努力可實(shí)現(xiàn)。d）目標(biāo)的管理應(yīng)遵循PDCA的循環(huán)原理。4.2.2 質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目、考核方式的確定根據(jù)質(zhì)量方針的內(nèi)容，結(jié)合各部門(mén)工作目標(biāo)需求和產(chǎn)品需求，由質(zhì)量保證部與各部門(mén)主管溝通，初步選定質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目、計(jì)算方法、考核方式等，并評(píng)估各目標(biāo)項(xiàng)目之重要性，依據(jù)4.1

4、條將質(zhì)量目標(biāo)區(qū)分為公司級(jí)質(zhì)量目標(biāo)和部門(mén)級(jí)質(zhì)量目標(biāo)，匯總后形成質(zhì)量目標(biāo)管理表。4.2.3 制定質(zhì)量目標(biāo)/指標(biāo)相關(guān)部門(mén)應(yīng)就直接相關(guān)目標(biāo)安排收集和統(tǒng)計(jì)以往一段時(shí)間（一般1-3個(gè)月）之?dāng)?shù)據(jù)作為制定下一階段之目標(biāo)數(shù)據(jù)之基礎(chǔ)，并制定合理的目標(biāo)值，且通過(guò)開(kāi)展各項(xiàng)有效的措施和活動(dòng)來(lái)努力實(shí)現(xiàn)相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)。目標(biāo)數(shù)據(jù)均反饋給質(zhì)量保證部進(jìn)行匯總。如部分目標(biāo)項(xiàng)目未能收集以往數(shù)據(jù)時(shí)，目標(biāo)值的制定也可由相應(yīng)部門(mén)與質(zhì)量保證部充分討論，結(jié)合目前管理現(xiàn)狀和預(yù)期需求制定合理的目標(biāo)值。4.3 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施與監(jiān)控4.3.1 質(zhì)量保證部將公司質(zhì)量目標(biāo)管理的各種信息匯總成質(zhì)量目標(biāo)管理表后，報(bào)管理者代表審核和批準(zhǔn)，形成文件予以發(fā)布，作為各部

5、門(mén)實(shí)施和考核跟蹤的依據(jù)。4.3.2 各部門(mén)主管應(yīng)針對(duì)責(zé)任目標(biāo)項(xiàng)目督導(dǎo)部屬持續(xù)落實(shí)，并視需要取得橫向職能部門(mén)的協(xié)作，為達(dá)成目標(biāo)而努力，如橫向部門(mén)有協(xié)作要求時(shí)，也應(yīng)積極配合，共同為達(dá)成目標(biāo)而努力。在實(shí)施過(guò)程中如涉及資源的調(diào)整等因素時(shí)，及時(shí)向管理者代表，甚至總經(jīng)理匯報(bào)以解決。4.4 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況的統(tǒng)計(jì)分析4.4.1 相關(guān)部門(mén)主管應(yīng)負(fù)責(zé)安排將質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)績(jī)效依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)管理表所列的頻率進(jìn)行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，并與質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行比較，以明確目標(biāo)的達(dá)成情況或差距所在，為下一步作業(yè)或決策提供相應(yīng)依據(jù)。4.4.2 對(duì)于質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成績(jī)效統(tǒng)計(jì)分析表，不限定格式，但需遵循如下原則：a）充分反映階段性的實(shí)施績(jī)效數(shù)據(jù)。b

6、）體現(xiàn)出與質(zhì)量目標(biāo)值之比較。c) 適當(dāng)時(shí)可借助各種圖表，來(lái)反映實(shí)際狀況與目標(biāo)的對(duì)比。d）統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng)視需要適時(shí)提交管理者代表審查，或于管理評(píng)審會(huì)議上提出報(bào)告。4.4.3 質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析信息的反饋：各部門(mén)對(duì)于質(zhì)量目標(biāo)定期統(tǒng)計(jì)分析的報(bào)告，應(yīng)以電子或書(shū)面形式反饋給質(zhì)量保證部（規(guī)定月統(tǒng)計(jì)分析的，應(yīng)于次月5日前提交上月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，規(guī)定季統(tǒng)計(jì)分析的，應(yīng)于次季第一個(gè)月5日前提交上季度的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，以便進(jìn)行綜合分析和作相應(yīng)處理。4.5 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成度評(píng)估結(jié)果的處理4.5.1 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成度評(píng)估結(jié)果通常有兩種情況：已達(dá)成目標(biāo)，未達(dá)成目標(biāo)。4.5.2 如評(píng)估結(jié)果表明已達(dá)成目標(biāo)時(shí)，則部門(mén)主管應(yīng)對(duì)作業(yè)績(jī)效和目標(biāo)值進(jìn)行如下分析和處理:a) 連續(xù)性實(shí)際作業(yè)績(jī)效與目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)或持續(xù)未能達(dá)標(biāo)，且管理控制上未存在相應(yīng)過(guò)失或未發(fā)生因某一特定因素導(dǎo)致不穩(wěn)定時(shí)，可判定為質(zhì)量目標(biāo)不適宜，應(yīng)根據(jù)情況對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性調(diào)整。b） 間斷性或偶然性實(shí)際作業(yè)績(jī)效未達(dá)成目標(biāo)值，由主要責(zé)任部門(mén)組織相關(guān)會(huì)議進(jìn)行問(wèn)題自查和落實(shí)相應(yīng)對(duì)策提高運(yùn)作績(jī)效，或依糾正預(yù)防措施控制程序進(jìn)行原因分析和專案改善。4.6 質(zhì)量目標(biāo)的調(diào)整與更新4.6.1 日常運(yùn)作期間，相關(guān)部門(mén)主管或管理者代表或總經(jīng)理提出調(diào)整時(shí)，或者管理評(píng)審會(huì)議提出調(diào)整時(shí)。4.6.2 來(lái)自外部要求，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)層（管理者代