干混砂漿實驗室質量手冊(共37頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上湖北凌鑫節(jié)能環(huán)?？萍加邢挢熑喂緦?驗 室質 量 手 冊 版 號：第一版 修訂狀態(tài)：第0次修訂 受控狀態(tài)：持有人:分發(fā)好：分發(fā)日期：2015年 月 日 發(fā)布日期：2015年4月8日 實施日期：2015年4月12日 0.1 目 錄0.2質量手冊發(fā)布令本公司依據GB/T19001-2008質量管理體系要求等標準編寫質量手冊，已經總經理辦公會審議通過，現予以批準發(fā)布，自2015年4月12日起正式實施。 總經理： 2015年4月12日0.3 公司簡介湖北凌鑫節(jié)能環(huán)保科技有限責任公司成立于2014年5月，位于江陰市申港鎮(zhèn)鎮(zhèn)澄路1388號，工廠占地面積3萬平方米，總投資2000萬

2、元，建有干粉成套生產線一套和年產5萬噸干粉砂漿生產線二套，年生產能力40萬噸.公司擁有一批高、中級職稱的技術骨干和能干善管的管理班子，為公司在于同行業(yè)的爭優(yōu)創(chuàng)新中奠定了基礎。為了落實國家商務部、建設部等六部關于建設節(jié)約型社會的精神，公司依托同濟大學材料科學與工程學院和中國散協(xié)干混砂漿專業(yè)委員會的技術平臺，自主研發(fā)了系列新型、節(jié)能環(huán)保的預拌干粉砂漿。本公司生產的各種產品，都是在嚴密、科學的質量控制體系下生產的，各種產品均已通過相關權威職能部門的國家驗收。同時，本公司的產品經用戶使用后，口碑極佳。本公司奉行“以人為本，誠信經營，客戶至上，質量為先”的質量方針，全天侯、全方位為客戶提供服務，確保用戶

3、能及時用到質量上乘的放心產品。電話：0510傳真：0510郵編：郵箱：地址：江陰市申港鎮(zhèn)鎮(zhèn)澄路1388號0.4 質量方針和目標質量方針： 以人為本，誠信經營，客戶至上，質量為先質量目標：1. 成品一次交檢合格率：98%；2. 出廠產品合格率：100%；3. 顧客投訴處理率：100%；4. 顧客滿意率：95%。質量/安全目標分解及考核辦法： 部門指 標 名 稱指標要求含 義考核期考核部門綜合辦1、員工培訓計劃完成率100%培訓員工實施次數/計劃數半年綜合辦2、文件受控發(fā)放率100%受控發(fā)放文件數/總文件數半年綜合辦生產部1、產品計劃完成率98%實際完成項/月度計劃項半年綜合辦2、成品一次交驗合格

4、率98%一次交驗合格數/交驗總數半年綜合辦3、設備完好率95%生產設備完好臺數/設備總臺數半年綜合辦技術部1、 顧客投訴處理率100%已處理顧客投訴/顧客投訴總數半年綜合辦2、檢測設備檢定率100%已檢數/需檢數半年綜合辦銷售部1、顧客滿意度95按“顧客滿意度表”項目計算半年綜合辦2、合同履約率100%合同完成項數/總合同數半年綜合辦采購部采購物資合格率90%合格批次數/總采購次數半年綜合辦 總經理： 2015年4月12日0.5 管理者代表任命書任命 胡銀軍 同志為管理者代表，授予以下職權：1、確保公司質量管理體系的建立、實施、保持和更新；2、向總經理報告質量管理體系的業(yè)績和改進的需求；3、確

5、保在全公司內提高滿足顧客要求的意識；4、采取措施以防止與產品質量和安全有關的不符合發(fā)生；5、識別和記錄與產品質量及生產商有關的任何問題，并采取補救措施對這些問題進行控制；6、負責就質量管理體系有關事宜與外部各方聯絡；7、負責質量管理體系的程序文件和作業(yè)文件的批準與發(fā)布。總經理： 2013年 4月12日 0.6組織結構圖總經理管理者代表采購部銷售部生產部技術部綜合辦車間成品庫實驗室包材庫原料庫輔料庫0.7管理體系職能分配表質量管理體系職能分配表GB/T 19001-2008標準條款總經理管理者代表綜合辦采購部銷售部生產部技術部條款號質量管理體系過程4.1總要求4.2文件要求4.2.2質量管理手冊

6、4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針5.4策劃5.5職責、權限和溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.1產品實現策劃7.2與顧客有關的過程7.4采購7.5.1生產和服務提供控制7.5.2生產和服務提供過程確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產7.5.5產品防護7.6監(jiān)視和測量設備的控制8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數據分析8.5改進注：主控領導 ：主控部門 ：協(xié)控部門0.8 質量手冊使用說明0.8.1 本手

7、冊在發(fā)放時分為受控本和非受控本。0.8.2 受控本的分發(fā)范圍是：本公司高層管理人員和各部門、認證機構等。分發(fā)時標識“受控”,其修訂、換版由綜合辦負責更新。0.8.3非受控本標識“非受控”，提供給需要了解本公司質量管理要求的相關單位和人士。文件發(fā)出后，其修訂、換版不控制。0.8.4本手冊是本公司質量管理的綱領性文件，文件的持有人應妥為保管。1 范 圍1.1 總則本公司按照GB/T19001-2008質量管理體系要求的要求建立、實施和保持質量管理體系，形成本手冊。本手冊適用于以下范圍：a) 證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求、本國適用的法律法規(guī)要求的產品，向顧客提供信任；b) 本公司預拌砂漿和

8、特種預拌砂漿生產和服務過程的質量控制，包括體系持續(xù)改進，增強顧客滿意；c) 作為內部培訓的教材和體系符合性內部評價的依據；d) 作為第二方和第三方認證的重要文件。1.2 應用1.2.1公司在產品實現過程中，只生產經國家批準的固定產品，產品工藝、技術成熟，并按國家有關標準進行生產，公司不進行新產品的開發(fā)，故刪減GB/T19001-2008中的7.3條款，此刪減不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產品的能力和責任，其他條款都包括在本手冊中。2 引用標準本手冊引用下列標準：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 質量管理體系要求3術語和定義本手冊采用GB/T19000

9、-2008質量管理體系 基礎和術語、DGJ32/J13-2005預拌砂漿技術規(guī)程、GB/T25181-2010預拌砂漿等標準中的術語和定義。4 質量管理體系4.1 總要求4.1.1本公司根據GB/T19001-2008質量管理體系 要求，結合公司實際情況，建立、健全了公司管理體系并形成文件。通過實施、保持和持續(xù)改進管理體系，確保其持續(xù)的符合性和有效性。按以下要求運作和控制：a)識別體系所需的過程，識別從原料獲取、生產、貯運到分銷全程的危害，并評估產品安全風險；b)確定這些過程的順序和相互作用；c)確定這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法；d)提供充足的資源和信息，支持這些過程的運行和監(jiān)視；

10、e)監(jiān)視、測量和分析這些過程；f)采取必要的措施，確保實現策劃的結果，并持續(xù)改進過程的有效性。4.1.2質量管理體系在運行中應滿足以下基本要求：a)質量方針和目標持續(xù)適應外部環(huán)境和內部發(fā)展的要求，有適宜的組織結構支撐；b)質量管理體系的要求能夠使各層次的行為保持一致，并持續(xù)控制可能影響產品質量和安全的所有活動, 保持文件化；c)全體員工清楚自己的職責，并能夠為產品質量盡職盡責；d) 合理預期的任何質量威脅事件都能夠按照程序有效處置；e)所有與質量相關的活動在完成后立即記錄；f)針對偏離實施調查分析，即時采取糾正措施。4.1.3本公司無外包過程。4.2 文件要求4.2.1總則管理者代表負責組織對

11、公司管理體系文件的結構和要求進行策劃。4.2.1.1本公司質量管理體系文件結構為：第一層文件：管理手冊（ 含形成文件的質量方針和目標）；第二層文件：程序文件；第三層文件：支持性文件（包括各種管理辦法、作業(yè)指導書、工藝標準、產品驗收、法律法規(guī)、報告、表格等）第四層文件：記錄4.2.1.2 管理體系文件編制的基本要求：a)要符合GB/T19001-2008標準要求； b)要符合公司實際情況，考慮文件的適應性及可操作性，應易于理解，如需引用時，應注明文件的來源及查詢途徑。4.2.2質量手冊質量手冊應描述以下內容：a)質量管理體系的范圍，引用的標準和任何刪減的細節(jié)與合理性的描述；b)所引用的程序文件及

12、其他文件，并給出文件查詢途徑；c)質量管理體系過程之間的相互作用的表述。4.2.3文件控制為確保文件的充分性和適宜性，本公司建立、實施和保持文件控制程序，規(guī)定以下方面需要的控制：a)為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到批準；b)必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；c)確保文件的更改和現行修訂狀態(tài)得到識別；d)管理體系運行的各場所，相關人員都可獲取有關文件的現行有效版本； e)確保文件保持清晰、易于識別和檢索；f)確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g)防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當的標識。綜合辦歸口負責文件管理，總經理批準質量方針目標和質量手冊

13、，管理者代表批準程序文件、規(guī)范、和作業(yè)指導文件，各部門按程序執(zhí)行文件的編制、審核和文件的應用。4.2.4記錄控制為確保提供質量管理體系運行有效性和產品質量符合性證據，本公司建立、實施并保持記錄控制程序，規(guī)定記錄的標識、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。記錄應保持清晰、易于識別和檢索。綜合辦歸口負責記錄控制，管理者代表審定體系、過程和產品所需的記錄，各部門負責記錄的設計、應用、收集整理和貯存保管。5 管理職責5.1 管理承諾總經理履行以下職責，對其建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據：a) 通過培訓、宣傳資料、會議等方式，向全體員工傳達滿足顧客要求及滿足本國法律法規(guī)要求的重

14、要性；b) 制定質量方針并批準發(fā)布；c) 確保質量目標的制定；d) 按照策劃的時間間隔進行管理評審，確認并持續(xù)改進管理體系的適宜性、有效性和充分性； e) 通過財務預算、資源配置管理等方式確保體系的建立、實施、改進獲得必要的人、機、物等資源。5.2 以顧客和相關方為關注焦點總經理要遵循并向全公司貫徹以顧客和相關方為關注焦點的原則和顧客的需要就是企業(yè)追求的理念，確保顧客和相關方的需要和期望得到確定，并將其轉化為公司的要求，以達到顧客和相關方滿意的目的。為滿足顧客要求，增強顧客滿意，確保：a)掌握與顧客有關的活動，確定與產品有關的要求；b)通過顧客滿意的數據分析，了解和評價產品和質量管理體系的適宜

15、性、充分性，并確定改進的要求；5.3 質量方針總經理以八項質量管理原則為基礎，針對公司的實際情況同時考慮顧客及相關方的要求，制定質量方針，發(fā)布其批準令，并通過培訓、宣傳等方式及時傳達到公司全體員工，同時應確保：a)與公司的生產經營指導思想相適應，與公司活動、產品或服務的性質、規(guī)模相適應；b)體現安全預防、滿足顧客要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性和的承諾；c)體現遵守有關質量法律、法規(guī)、標準和公司上級要求的承諾；d)提供建立和評審可測量的安全目標的框架；e)形成文件，付諸實施，予以保持，并傳達到全體員工，在公司內得到溝通和理解；f)在管理評審予以評審，以確保其持續(xù)適宜性； 注：本公司當前的質量方

16、針見本手冊0.4章。5.4 策劃5.4.1質量目標總經理確定公司的質量目標，該目標包括滿足產品要求的內容。a)質量目標應與質量方針保持一致，具有可測量性、可實現性。綜合辦負責組織相關部門根據公司總目標，對目標進行分解到與質量相關的職能和層次；b)綜合辦歸口管理質量目標，實施質量目標考核。由總經理批準質量目標實現過程的獎懲。注：本公司當前的質量目標見本手冊0.4章。5.4.2管理體系策劃 總經理組織公司管理層對管理體系進行策劃，采取各種有效措施，不斷完善管理體系，確保實施并實現方針和目標及總要求。5.4.2.1按照GB/T19001-2008，結合公司特點及顧客要求，對如何建立管理體系和所需過程

17、進行策劃。5.4.2.2確定公司的組織機構，明確各部門、各崗位職責和權限。5.4.2.3組織編制質量手冊和相應的程序文件及支持性文件，經授權人批準發(fā)布后實施。5.4.2.4確定為實現管理體系有效運行所需的資源配置。5.4.2.5當公司的質量方針和目標發(fā)生重大變化，公司組織機構發(fā)生重大變化、資源配置、市場情況發(fā)生重大變化及現有體系文件需做重大更改時，總經理及時組織對管理體系進行更改策劃，要在進行管理評審時同時評價。策劃應符合方針和目標的要求，并與產品實現過程策劃及其他文件的內容協(xié)調一致。任何的修訂和更改必須經總經理批準。在對管理體系的更改進行策劃和實施體系更改期間，應保持管理體系的完整性。5.5

18、 職責、權限與溝通5.5.1職責和權限 最高管理者應確保組織內的職責、權限得到規(guī)定的溝通。 5.5.1.1總經理a)制定公司的質量方針和目標，任命管理者代表。b)確保質量目標的確定，確定產品開發(fā)的中長期計劃，并組織實施。c)了解與產品相關的法律、法規(guī)。d)確定質量管理體系有效運行所需的資源，提供必要的資金支持。e)負責質量管理體系文件和公司年度培訓計劃的審批。f)負責本公司質量管理體系的管理評審工作。5.5.1.2技術部a)對公司的質量管理、質量檢驗、質量監(jiān)督行使管理和協(xié)調職能。b)根據國家行業(yè)法規(guī)和有關規(guī)定，制訂公司內的各種質量管理文件制度；對生產全過程實行質量管理與監(jiān)督。c)負責制定和修訂

19、物料、中間產品和產品的內控標準和檢驗操作規(guī)程。d)組織有關部門對原輔包裝材料供應商進行評估，編制合格供方目錄。e）負責不合格品的判定和記錄，并監(jiān)督不合格品的銷毀。f)負責監(jiān)視和測量用設備、儀器等管理工作。g)負責原輔材料、包裝材料及成品的檢驗和監(jiān)督，簽發(fā)檢驗報告書。h)制定質量管理和檢驗人員職責,負責質量檢驗人員的培訓和考核。5.5.1.3綜合辦a)制定公司的年度工作安排，起草有關文件及報告紀要。b)具體負責組織管理體系文件的編寫、報批、發(fā)放、更改以及記錄的管理。c)負責在糾正、預防和改進措施的實施過程中起監(jiān)督、協(xié)調作用。d)負責制定年度培訓計劃并組織實施。e)獲取確認更新公司的方針、目標并組

20、織落實。f)負責公司的信息管理。g)定期組織公司職工進行體檢，并做好職業(yè)健康檔案管理工作。 5.5.1.4采購部a) 編制采購計劃，物資采購，確保采購產品符合規(guī)定采購要求，確保正常生產的需要。b) 參與對合格供方評審，依照合格供方目錄采購產品。5.5.1.5銷售部a) 負責產品的銷售工作；進行銷售工作匯總，分析發(fā)展趨勢；建立銷售記錄，保證售出的產品有可追蹤性。b) 歸口管理與顧客有關的過程和顧客有效溝通；負責產品要求確認和合同評審及交付和交付后活動的控制；開展顧客滿意程度測量和監(jiān)控及其持續(xù)改進。c) 負責妥善保管各種帳冊、報表、單據及合同書等資料。5.5.1.6生產部a)負責公司的設備管理、設

21、備保養(yǎng)及考核工作。b)負責生產計劃編制并組織實施、負責生產調度工作。c)負責對基礎設施和工作環(huán)境進行控制，確保符合要求。d)需要時負責不合格品的評審和處置。e）參與對合格供方評審工作。f) 負責庫房的日常管理工作，產品搬運和貯存運輸過程的質量控制。5.5.1.7公司各級人員的職責、權限規(guī)定具體見：崗位說明書。5.5.2 管理者代表總經理在管理層指定 何一東為管理者代表，書面授予其相應職責和權限（見0.5 章管理者代表任命書）5.5.3內部溝通公司建立、實施和保持信息交流程序，以便及時、準確地傳遞及反饋有關信息。5.5.3.1綜合辦負責信息交流控制，并組織實施。5.5.3.2信息包括： 內部信息

22、如：方針、目標、指標完成情況、監(jiān)視和測量記錄、內審和管理評審報告及體系正常運行時的其他記錄、非正常信息及不符合信息、異常或突發(fā)信息、員工的建議等。5.5.3.3溝通方式主要有：會議討論交流、板報、通知、書面文件等形式，以保證公司內部、外部信息交流的有效性。5.5.3.4內部溝通a) 每周班前由管理者代表組織召開班前溝通會，就各部門信息進行交流溝通；b) 總經理每月召開辦公例會，公司領導及各部門負責人參加，綜合辦組織，就管理體系運行情況進行溝通；c)管理者代表在建立和實施管理體系方面積極與員工溝通；d)公司各級管理人員及內部員工按相關文件的規(guī)定收集并傳遞日常正常信息并對其中的合理化建議、措施等進

23、行匯總、及時報管理者代表審閱；e)管理體系運行中所產生的突發(fā)的、異常的信息或事件，可采用電話、傳真等方式及時溝通，并記錄其內容和處理結果。5.6 管理評審5.6.1 總則5.6.1.1總經理負責按照策劃的時間間隔主持管理評審，批準管理評審計劃和管理評審報告。5.6.1.2管理者代表協(xié)助總經理組織實施管理評審；向總經理報告管理體系的業(yè)績改進的需求，負責管理評審計劃的審核、實施、組織協(xié)調以及評審后的跟蹤檢查和報告工作。5.6.1.3綜合辦負責編制年度管理評審計劃和管理評審報告，協(xié)助總經理組織召開管理評審會。對管理評審會議提出的糾正和預防措施的實施情況組織有關人員進行跟蹤和驗證，保存管理評審記錄。5

24、.6.1.4各部門負責向管理評審會議提供與本部門工作有關的資料，并負責糾正和預防措施的實施。5.6.1.5管理評審每年可進行一次或多次，時間間隔不超過十二個月，可在內部管理體系審核結束后進行，也可根據管理體系運行狀況選擇適宜的時間召開。5.6.1.6當公司的管理體系發(fā)生重大變化、產品結構發(fā)生重大調整、市場需求和環(huán)境條件發(fā)生變化、發(fā)生重大質量事故、方針目標出現偏離或不能實現時，可追加管理評審的次數，具體時間由總經理決定。5.6.2 評審輸入管理評審的輸入包括以下方面的信息：a)審核結果，包括內部審核、顧客審核和外部審核；b)顧客反饋，包括顧客滿意度的測量結果、顧客投訴和抱怨；c) 可能影響產品安

25、全的環(huán)境變化；d)公司管理的業(yè)績和產品的符合性；e)不符合及預防和糾正措施的狀況；f)以往管理評審的跟蹤措施；g) 改進的建議；h) 質量方針的持續(xù)適宜性及目標、指標的完成情況；i) 總經理認為應當獲取的其他有關的信息。5.6.3 評審輸出管理評審的輸出包括與以下方面有關的任何決定和措施：a)對質量管理體系、質量方針和目標的評價b)公司質量管理體系及其過程有效性的改進，包括對方針、目標的更改； c)與顧客要求有關的產品的改進；d)資源的需求。e)對管理體系的充分性、適宜性和有效性的總體評價。f)改進的需求和方向。管理評審輸出由綜合辦負責形成管理評審報告，總經理批準后發(fā)布。管理評審決定的改進措施

26、由管理者代表負責跟蹤驗證并將其結果輸入下一次評審。6資源管理6.1資源的提供6.1.1為實施、保持并持續(xù)改進管理體系及其過程，同時為改善環(huán)境狀況和增進顧客滿意，總經理應確定并確保提供必需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎設施、工作環(huán)境等方面。6.1.2各部門負責按有關規(guī)定對相應資源進行有效管理，并定期測評資源配置是否充足和適宜。6.1.3當顧客要求變化導致資源需求變化時，公司要確保及時提供所需的資源，滿足顧客要求，進而增強顧客滿意。6.2 人力資源6.2.1 總則為確保產品和服務符合有關法規(guī)和客戶的要求，對從事影響產品要求符合性的人員的教育、培訓、技能和經驗進行識別和控制，確保所有崗位人員勝

27、任其工作。綜合辦負責人力資源管理，負責人員的招聘、教育培訓、注冊登記、配置、考評、辭退和執(zhí)行激勵政策；各部門負責人員使用管理并配合綜合辦的人力資源管理工作。當需要外部專家?guī)椭ⅰ嵤?、運行或評價整合管理體系時，在簽訂的協(xié)議或合同中對這些專家的職責和權限予以規(guī)定。6.2.2 能力、培訓和意識a)綜合辦負責對從事影響產品要求符合性的人員的能力（包括學歷、培訓、技能和經歷）提出具體要求并進行確認和管理，以保證所有崗位的人員滿足要求。b)綜合辦負責確定各類人員的培訓需求，編制年度培訓計劃，報總經理審批后按計劃執(zhí)行。c)通過教育、培訓等措施，提高員工的質量意識和風險意識，為實現崗位質量目標、指標做貢獻

28、。d)從事對質量有重大影響的人員必須經過培訓，并取得相應的崗位證書或培訓合格后方可上崗；需持證上崗人員，必須持有效證件。e)相關方工作涉及或影響質量目標、指標實現時，應對其進行宣傳和適當培訓，以保證其滿足要求。f)負責培訓工作的綜合辦應按記錄控制程序要求，保持各種培訓的資料、檔案及技能和經驗的適當記錄。h)評價所采取措施的有效性應采用培訓考試、考核或年度總結考評等對其進行評價。6.3基礎設施本公司與產品質量相關的基礎設施包括:a生產設施車間廠房、生產設備、監(jiān)控設施；b儲運設施倉庫、貯存設施、運輸工具；c支持性設施廠區(qū)道路、水、電、氣/汽供應設施，通訊設施、消防設施、衛(wèi)生設施，生活設施、廢物收集

29、和處理設施、信息系統(tǒng)等。綜合辦負責基礎設施規(guī)劃和配置；生產部負責生產設備設施的使用管理并執(zhí)行維修和改造計劃。6.4工作環(huán)境本公司依據相關法律法規(guī)，提供和保持為達到產品符合性所必要的工作環(huán)境。所控制的范圍包括廠區(qū)公共環(huán)境、生產加工、貯存、檢驗試驗和衛(wèi)生設施場所等。生產部主管生產工作環(huán)境，負責生產工作環(huán)境要求的設計和規(guī)劃。其他各部門負責按要求保持規(guī)定的工作環(huán)境標準，有效處理存在的不符合。生產部依據生產工作環(huán)境要求，建立、實施和保持生產工作環(huán)境的檢查、評價，督導責任單位執(zhí)行工作環(huán)境標準，檢查實施過程并評價其符合性和有效性，針對存在的不符合予以糾正，并對需要調整、維護的環(huán)境設施和需要補充的規(guī)定或改進的

30、方法采取改進措施，保存工作環(huán)境管理的記錄，確保工作環(huán)境持續(xù)滿足產品質量條件的要求。7產品實現7.1 產品實現的策劃管理者代表組織策劃和開發(fā)產品實現所需的過程，產品實現的策劃應與質量管理體系的其他過程的要求相一致。在對產品實現進行策劃時，應確定以下方面的內容：a)產品的質量目標和要求； b)針對產品潛在的危害及其安全風險，確定過程、文件和資源的要求；c)產品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產品接收準則；d)對于因缺乏形成文件的程序而可能導致偏離質量方針和目標的環(huán)節(jié)，建立并保持形成文件的程序；e)為實現過程及其產品滿足要求提供證據所需的記錄。7.2與顧客有關的過程7.2.1與產

31、品有關要求的確定銷售部收集匯總顧客信息，識別顧客要求。顧客要求包括：a)顧客對產品質量規(guī)定的要求，包括交付方式和服務要求。b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求。c)適用于產品的法律法規(guī)的要求。d)公司確定承擔的任何附加要求。7.2.2與產品有關要求的評審7.2.2.1銷售部在簽訂合同或補充協(xié)議前對已識別的與產品有關的要求進行評審。7.2.2.2銷售部依據產品銷售管理標準負責對訂單或合同進行全面、認真的評審。7.2.2.3評審應確保：a)產品要求已明確，各項要求規(guī)定合理、文件齊全。b)特殊合同的要求已做出處理并得到解決。c)公司具有滿足合同要求的能力。7.2.2.4在合

32、同執(zhí)行過程中，銷售部負責跟蹤和記錄合同執(zhí)行情況，根據需要及時與顧客進行有效溝通，準確掌握顧客對產品質量及服務滿意程序的有關信息。7.2.2.5在合同執(zhí)行過程中，因顧客原因或公司原因，合同條款改變時，由銷售部與顧客協(xié)商一致，擬訂補充協(xié)議。但在補充協(xié)議簽訂前，由銷售部組織有關部門進行評審，銷售部應確保相關文件得到修改，并將更改結果通知有關人員。7.2.2.6所有評審工作都應該有書面記錄，與產品有關要求的評審記錄，包括因評審所引發(fā)的措施的實施記錄，由綜合辦保存，并按記錄控制程序進行控制。7.2.3顧客溝通7.2.3.1銷售部負責產品信息的發(fā)布，采取網絡電子媒體、書面介紹、廣告、參加展覽展示、組織客戶

33、座談和電話傳達等方式與客戶和相關方溝通產品和服務信息。產品信息表達的內容應符合本公司確定的與產品有關的要求。負有區(qū)域管理責任的業(yè)務人員應確認客戶和相關方已經了解本公司發(fā)布的產品信息，并將其反饋予以記錄；在本公司產品信息發(fā)生變更時快速告知。7.2.3.2銷售部劃分業(yè)務人員的管理區(qū)域，并建立和保持客戶熱線電話，確?？蛻舻膯栐?、訂單和合同包括其修訂能夠及時、正確地回復和處理；保持溝通過程的顧客聯絡記錄，并將顧客和相關方提出的在處置權限之外的事項及時報告授權人，按授權人決定的方案妥善處理。7.2.3.銷售部負責按顧客投訴處理程序受理和解決顧客抱怨和投訴。 7.3 設計開發(fā)（本節(jié)刪減）7.4采購7.4.

34、1采購產品要求為確保采購物資的質量符合規(guī)定要求，使采購過程處于受控狀態(tài)，公司制定采購控制程序。采購部門保持每種原料的接收準則。除了分析產品的特性外，適當時，規(guī)范應當包括，與產品有代表性關聯的不期望物質的詳細資料，以及與產品有關的其他任何危害和限值。采購部門依據采購產品的標準，與供方達成一致的采購要求，形成文件，經總經理批準后實施。7.4.2對供方的管理和控制本公司建立、實施和保持采購控制程序，明確評價的內容、要求和選擇的規(guī)則，根據供方按本公司的要求提供產品的能力選擇合格供方。每隔12個月復評一次；需要新增供方或對原合格供方作出處理時可適時啟動再評審。評審的結果錄入供方評價記錄，推薦或保持資格的

35、合格供方錄入合格供方名錄，總經理批準后生效。合格供方的變更應再批準。7.4.3采購過程銷售部根據各部門提供的采購申請，并核查庫存后，制定采購計劃表，其內容應該包括：產品名稱、規(guī)格、型號、數量、質量要求和擬選擇的合格供方等內容。采購計劃由總經理批準。在采購實施前采購部門應與供方溝通。原料產地的調查、接洽活動由銷售部報總經理批準后進行。原料的運輸衛(wèi)生安全和防護應得到保證。7.4.4采購產品的驗證技術部按照檢驗規(guī)程對進廠的采購產品進行檢驗試驗，依據產品標準、接收準則作出合格判定，確定接收與否。采購部對每批采購原料應根據批號、產品名稱、接收日期和接收數量進行唯一登記，檢測/驗證結果錄入采購產品驗證記錄

36、。合格品予以放行入庫，不合格品執(zhí)行不合格品控制程序。7.5 生產和服務提供7.5.1生產和服務提供的控制管理者代表組織策劃并在受控條件下實施產品的生產和服務提供。各部門和崗位按職責分工管理相應過程，通過信息溝通、運行操作、監(jiān)視和測量、糾正和預防措施實現有效控制。7.5.1.1生產過程的控制生產過程應符合以下要求，保持受控：a）執(zhí)行產品生產工藝流程，銜接原料供應和產品銷售的生產組織指揮系統(tǒng)發(fā)揮連續(xù)的監(jiān)視和調度功能，有效處理生產中出現的過程偏離和產品不符合；b）生產人員通過班前會、車間生產牌板，獲得產品特性信息，包括：產品唯一的名稱或代碼、產品標簽、唯一的識別碼以及批加工數量和要求完成的時間等；

37、c）生產人員獲得與操作有關的作業(yè)指導文件，特殊要求應獲得必要的培訓或補充文件，并按文件的要求執(zhí)行；d）滿足生產合格產品的設備。e）整潔有序的環(huán)境和秩序，清潔計劃得到實施且衛(wèi)生防護有效，職業(yè)健康安全風險和環(huán)境影響得到有效控制；f）生產操作和設備運行使用規(guī)定的記錄并保持準時、準確錄入。重要/關鍵過程的定期評價按規(guī)定實施并保持有效。7.5.2生產和服務提供過程的確認當生產和服務提供的過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，使問題在產品使用后或服務交付后才顯現時，組織應對任何這樣的過程實施確認。確認應證實這些過程實現所策劃的結果的能力。為了證實和保持過程能力，本公司對特殊過程進行過程確認，確認內容包括

38、：a. 過程評審和批準所需的準則；b. 過程設備的定期認可；人員資格的鑒定c. 編制和使用工藝和作業(yè)指導書；d. 記錄過程參數；e. 按規(guī)定時間進行再確認。 根據預拌砂漿生產的特點，公司的需確認過程為配料。對此過程，稱量器具除定期檢定外，還應由計量管理人員進行復核，對小配料的稱量應由雙人復核，中控室接到配方輸入電腦后應由下達指令部門的人員進行復核，確認后方可正式投料。同時對每次的配料進行記錄。7.5.3 標識和可追溯性本公司建立上溯到供方和原料批次，中間可追溯到批次產品具體生產加工過程，下能追溯到貯運過程、終產品接受的客戶和批次，任何時候都能及時獲得所需查詢結果的可追溯系統(tǒng)。技術部負責標識和可

39、追溯性的管理和控制，各部門負責標識和可追溯性要求的具體實施。公司在產品實現的全過程中使用標簽、標牌、分區(qū)、記錄等方法標識，銷售部負責采購產品的供方、運輸商和采購記錄；采購庫房負責購進原料、輔料和終產品的名稱、批號、生產日期、數量等內容進行標識和記錄；生產部負責產品制造過程的標識應用和監(jiān)控記錄；技術部負責購進產品檢測、中間品檢測、終產品檢測和留樣樣品觀察的記錄；銷售部負責終產品批次分銷的運輸、交付過程記錄。這些標識和記錄的保存期限應至少保持到批次終產品保質期滿后6個月，法律法規(guī)和合同有更長時間規(guī)定時，保存期限從其規(guī)定。在發(fā)生產品質量事故、產品撤回/召回、法律要求的查詢以及產品質量改進需要等情況時

40、，由技術部依據批次產品的標識和過程記錄實施追溯。7.5.4 顧客財產本公司顧客財產為客戶信息。如果顧客財產發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現不適用的情況，組織應向顧客報告，并保持記錄。7.5.5產品防護本公司建立并保持產品防護控制程序，以確保產品的符合性要求。所有產品在運輸、生產和交付過程都要采用能夠確保產品不受損、不變質的防護措施。產品實現各過程的責任部門按規(guī)則要求防護產品。a）生產部負責入廠材料和出廠產品的裝卸、搬運工作并負責對裝卸人員的管理。b）包裝物與書面描述衛(wèi)生安全信息相符，具有足夠的安全防護質量，與產品接觸表面能夠在本公司聲明的保質期確保產品的衛(wèi)生安全，并在使用前獲得確認。c）車間在產品包裝操作

41、中正確加施防護標識；使用的托架應耐用、清潔和干燥。終產品在入庫前的所有活動應確保產品得到良好防護。d）原料和終產品的貯存保持足夠的周轉空間，環(huán)境清潔干燥，堆碼整齊，區(qū)隔和標識清楚。危險化學品應隔離并采用專用防護措施。產品出庫執(zhí)行“先進先出”原則，無關人員不得接近原料和終產品。e）本公司對終產品防護的責任保持在客戶正式接收產品之時；合同有其他規(guī)定時按合同的規(guī)定履行防護責任。無論如何規(guī)定，本公司都要以保護動物和人類健康為準則確保終產品的安全。f）終產品出庫裝載由銷售部現場監(jiān)督，產品及其標識在出庫前由技術部確認，運載工具要檢查和確認并填寫相應記錄。根據公司的規(guī)定和產品特性的要求對產品的搬運、包裝、儲

42、存和防護等進行控制，確保滿足顧客的要求及產品的符合性要求。g）本公司基于承運方能確保安全與可靠的能力，對原料和終產品運輸商進行評價、選擇和再評價。易燃易爆危險品的運輸應選擇具備安全許可資質的運輸車輛。銷售部保持評價的記錄，并保持最新狀態(tài)。h）銷售部負責對運輸代理商提供的信息驗證并保存記錄。發(fā)現終產品外運過程存在安全隱患應要求運輸代理商予以糾正。當客戶接收時對運輸過程的產品損失提出安全防護投訴時，應啟動顧客投訴處理程序，并追究運輸代理商的過失責任。7.6.監(jiān)視和測量設備的控制建立、實施并保持監(jiān)視和測量設備控制程序，技術部負責監(jiān)視和測量設備監(jiān)視和測量設備確定需實施的監(jiān)視和測量活動，建立監(jiān)視和測量設

43、備臺帳并保持最新狀態(tài)，配備和使用監(jiān)視和測量設備監(jiān)視和測量設備定的要求提供證據。技術部建立和實施檢驗規(guī)程等，確保監(jiān)視和測量活動可行，并與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。為確保結果有效，測量設備應：a)在規(guī)定的檢定校準周期期滿前，送往國家法定的檢定校準部門進行檢定校準。校準應能夠溯源到國際或國家標準的測量標準。 b)測量設備應由經培訓合格的人員操作。在使用前，應按操作規(guī)程對其進行調整，使用中進行必要的再調整；應保持檢測設備的操作記錄，防止可能使測量結果失效的調整。c)所有在用的測量設備，應具有處于校準有效期的標識；停用、報廢的測量設備應賦予相應標識，以避免誤用；d)技術部實施和保持檢測設備校準計

44、劃，確保其實現正常的檢測性能。 e)技術部負責設備在搬運、維護和貯存期間，應采取有效的防護措施，提供適宜的貯存條件，以防止設備的損壞和失效。f）發(fā)現測量設備偏離校準狀態(tài)，技術部應對以往測量結果的有效性進行評價和記錄。應立即停用該設備，并在未獲的校準之前不得繼續(xù)使用；應根據受影響的產品的性質采取適宜的處置措施。校準和驗證的結果應保持記錄。g)用于監(jiān)視和測量手段的計算機軟件初次使用前應加以確認，確認其滿足預期用途的能力，必要時，再確認。8 測量、分析和改進8.1 總則公司對顧客滿意情況、內部審核、過程和產品的監(jiān)視和測量、不合格品控制、持續(xù)改進等過程進行策劃，做出規(guī)定并組織實施，同時通過相關數據的記

45、錄、收集和分析及適當統(tǒng)計技術的應用，提出并實施糾正和預防措施，以證實產品要求的符合性、管理體系的符合性和持續(xù)改進管理體系的有效性。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意銷售部按照顧客滿意度測量辦法，通過公司是否已滿足其要求的感受，客戶流失、索賠、投訴等的信息反饋，運用統(tǒng)計分析技術，測量質量管理體系業(yè)績，提供改進顧客滿意的可行措施，形成顧客滿意度測量報告，輸入管理評審。8.2.2 內部審核為確定質量管理體系持續(xù)的符合性和有效性，識別改進的機會和需求，本公司建立、實施和保持內部審核控制程序。本公司的內部審核采取集中審核方式，兩次內部審核的時間間隔不超過12個月。管理者代表批準確定內部審核計劃；審核

46、組長策劃內部審核活動并編制和實施內部審核計劃，提交內部審核報告；審核員按組長分工的安排執(zhí)行內部審核，跟蹤驗證不符合項的糾正措施的有效性；各部門配合審核，確保不符合項的糾正措施有效。在出現重大質量事故和顧客嚴重投訴、組織結構和人事發(fā)生重大變更、產品和過程重大變更等情況時，可適時增加內部審核。內部審核應： a考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核的結果進行策劃；b內部審核計劃明確審核的準則、范圍、審核人員和分工、日程安排等；c審核員經培訓合格并獲得總經理任命，不能審核自己的工作；d按照計劃的安排，運用內審檢查表實施獨立、系統(tǒng)、客觀、公正的檢查，研判不符合項并開列不符合項報告，統(tǒng)一評價結論

47、并由組長形成內部審核報告；e受審核區(qū)域的管理者確保及時采取措施，在規(guī)定的時限消除所發(fā)現的不合格及原因。審核員跟蹤驗證不符合項的糾正措施有效性，報告驗證結果。f 審核的結果由管理者代表輸入管理評審，保持審核及其結果的記錄。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量過程以確保產品符合性為原則，按以下要求實施監(jiān)視和測量：a按照職責權限的劃分，各部門管理者負責歸口管轄范圍的監(jiān)視，業(yè)務人員/操作崗位人員監(jiān)視各自管理/控制的過程和活動。b常規(guī)過程和活動按日、周、月、季、年總結評價；有專項計劃要求的活動，按計劃的安排進行監(jiān)視和測量。c所有的監(jiān)視和測量應能夠證實過程實現預期要求的能力；當未達到預期要求時應予以糾正或采取糾正

48、措施，執(zhí)行糾正和預防措施控制程序。8.2.4 產品的監(jiān)視和測量技術部按檢驗規(guī)程，依據產品標準監(jiān)視和測量采購產品、中間產品和終產品的特性，驗證產品要求是否已得到滿足。產品檢測數據和判定結論由檢測分析人員錄入檢驗報告，技術部經理審核無誤后簽名批準檢驗報告。產品檢測應確保數據準確、報告及時。本公司不具備檢測能力的檢測項目，委托外部檢測機構檢測的結果在采用其數據時應保持產品與樣品的一致性。否則，應另行取樣送檢。技術部保存檢測記錄。經檢測合格的產品準予放行，不合格品執(zhí)行不合格品控制程序。8.3不合格品控制8.3.1 采購產品、過程產品和終產品，依其不合格的性質和程度，分為嚴重不合格和一般不合格兩類：嚴重

49、不合格指產品的主要技術指標不滿足規(guī)定的要求，存在不可接受的質量危害的不合格。一般不合格指不影響終產品質量，本公司有處理能力的不合格。8.3. 2為防止不合格品的非預期使用和交付，本公司建立、實施和保持不合格品控制程序。技術部歸口管理不合格品，產品實現各過程的責任部門負責不合格品的識別、評審和處置。8.3. 3采購不合格品由銷售部、技術部評審。嚴重不合格品拒收；一般不合格品可按下列方式處理：a只接收合格部分；b供方提出讓步接收相關部室參與評審同意、管理者代表批準后讓步接收。c不能就上述方案達成一致的，退貨；d不合格的性質和程度、產品數量、原因、評審、處置以及審批等記錄要保持。讓步接收的產品在貯存

50、時應隔離并明顯標識，技術部跟蹤使用過程對終產品質量的影響，發(fā)現不適宜應終止使用。應考慮其貯存期間和使用中可能的不利影響，安排必要的貯存期檢測，規(guī)定產品貯存期限和必要的處理措施。8.3. 4過程產品不合格由生產部和技術部評審，采取返工方式處理。其中，嚴重不合格的評審和處理應將其原因、評審、處置以及審批進行記錄。8.3. 5處于本公司控制之內的不合格終產品，不得發(fā)出，一律返工，經檢測達到合格后方可放行。由生產部、銷售部、技術部評審，將不合格的性質和程度、產品數量、原因、評審、處置以及審批等記錄并保存。8.3.6處于本公司控制之外的不合格成品，由銷售部、技術部評審，管理者代表批準處置方式。嚴重不合格

51、的批次產品按召回控制程序召回處理。一般不合格的批次產品，根據其不合格的具體情況和與客戶協(xié)商的結果，可選擇以下方式處理：a向客戶申請讓步接收，考慮適當的補償；b換貨，收回原交付的不合格品；c退貨，收回原交付的不合格品； 收回的不合格產品經鑒定，可以返工達到合格的安排返工以達到合格；不能返工和降級處理的予以銷毀。8.4數據分析8.4.1本公司在質量管理中，根據工作需要和人員素質狀況，選擇適用的統(tǒng)計技術。綜合辦負責統(tǒng)計技術的選擇，編制統(tǒng)計方法應用指導書，指導統(tǒng)計方法的應用。管理者代表評價統(tǒng)計技術應用的有效性。 統(tǒng)計表、曲線圖、柱狀圖、餅狀圖、階梯圖、雷達圖、因果圖等通用于各部門業(yè)務活動的分析表達，在工作總結、專題分析、狀態(tài)和趨勢分