測量、分析與改進(jìn)

1、4.6測量、分析與改進(jìn)4.績效測量、分析與改進(jìn)是公司進(jìn)行績效管理系統(tǒng)的根底和動力。通過 測量、分析與評價公司績效，來支持公司的戰(zhàn)略制定和戰(zhàn)略部署，促進(jìn)公 司戰(zhàn)略部署與日常運營的緊密結(jié)合，推動績效管理的改進(jìn)和創(chuàng)新，從而加 快公司的開展速度，增強企業(yè)實力。圖表 依據(jù)公司戰(zhàn)略部署及內(nèi)部管理制度，有效收集、整理相關(guān)數(shù)據(jù)與信息, 對公司戰(zhàn)略規(guī)劃、日常運營管理、過程績效進(jìn)展情況實施監(jiān)測，并且堅持 持續(xù)測量、分析與改進(jìn)的原那么，提升企業(yè)綜合實力。監(jiān)測流程圖使命、愿景目標(biāo)統(tǒng)計制定糾正預(yù)防措目標(biāo)監(jiān)測k.分析總結(jié)公司戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略管理委員會、戰(zhàn)略分析會部門關(guān)鍵過程1_1 1i分管副總、平安分析報表、質(zhì)量分析報表、職

2、能部門例會工程部關(guān)鍵工程經(jīng)理、監(jiān)理、建設(shè)單位、 工程部例會、監(jiān)理例會、工程 進(jìn)度方案表、施工日志總工辦公司關(guān)鍵績效指標(biāo)重事會、年度工作總結(jié)報告、職代會、戰(zhàn)略分析會4.6.2.2.1 建立自上而下的績效測量系統(tǒng)， 收集、整理并應(yīng)用相關(guān)的數(shù)據(jù)信 息，監(jiān)測公司整體績效及日常運營管理公司建立了財務(wù)、客戶和市場、內(nèi)運營部、學(xué)習(xí)與開展四個維度的績 效測量與分析體系，并從公司戰(zhàn)略層、職能部門層、執(zhí)行層工程部三 個層面進(jìn)行數(shù)據(jù)的收集、整理和分析，對公司的日常運作和組織整體績效， 實行監(jiān)測。1、公司層：公司領(lǐng)導(dǎo)通過戰(zhàn)略管理委員會、各種戰(zhàn)略開展研討會及各 部門提供的各類分析報告，結(jié)合相關(guān)方信息，對公司戰(zhàn)略績效的完

3、成情況 進(jìn)行評價、分析，為戰(zhàn)略決策和戰(zhàn)略的修訂提供充分的依據(jù)。2、職能部門層、分公司：各職能部門、分公司通過分管副總、平安分 析報表、質(zhì)量分析報表、職能部門例會，部門、分公司季度、年度績效考 核等進(jìn)行績效監(jiān)測。各業(yè)務(wù)管理部門及時收集各條業(yè)務(wù)線對應(yīng)的績效數(shù)據(jù) 信息，同時通過網(wǎng)絡(luò)、辦公平臺、調(diào)研等多種渠道廣泛收集外部市場、標(biāo) 桿、競爭對手和其他利益相關(guān)方信息進(jìn)行系統(tǒng)整合，形成各種形式的季度、 年度報告、報表等。3、工程部層：通過各工程部工程經(jīng)理、監(jiān)理單位、建設(shè)單位、工程部 例會、監(jiān)理例會、工程進(jìn)度方案表、施工日志、辦公平臺和施工管理系統(tǒng)， 月度評比考核等形式對工程部執(zhí)行層進(jìn)行績效監(jiān)測。為了保證工程

4、質(zhì)量、 平安、進(jìn)度目標(biāo)，每個施工工序確定了相應(yīng)的關(guān)鍵過程、特殊過程及重大 危險源、重要環(huán)境因素進(jìn)行控制。通過對各類報表對根底績效數(shù)據(jù)進(jìn)行補 充，再按任務(wù)、效率、質(zhì)量、費用等分類進(jìn)行有效整理后，形成了公司績 效數(shù)據(jù)信息的各種報表。各級績效監(jiān)測指標(biāo)最終匯總至總工辦，制定糾正預(yù)防措施，對未完成 目標(biāo)的，依據(jù)糾正預(yù)防措施進(jìn)行改正，對于完成目標(biāo)的進(jìn)行分析總結(jié)，以 到達(dá)知識共享的目的，進(jìn)而持續(xù)運行公司的開展戰(zhàn)略。具體相關(guān)指標(biāo)信息見下表。圖表 46221-1公司績效數(shù)據(jù)信息監(jiān)視測量一覽表序指標(biāo)號類型關(guān)鍵指標(biāo)數(shù)據(jù)來源測量頻次分析方法輸出結(jié)果責(zé)任部門財務(wù)施工總 產(chǎn)值萬 元房建施工產(chǎn)值市政施工產(chǎn)值公路施工產(chǎn)值機電

5、施工產(chǎn)值自營工程產(chǎn)值施工產(chǎn)值合計施工統(tǒng)計報表月施工統(tǒng)計表生產(chǎn)科財務(wù) 系統(tǒng) 計算提升利 潤萬 元增加凈資收益率利潤率降低資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債會計報 表、財務(wù) 報表、審 計報告財務(wù)分析 報告、本錢 分析報告財務(wù)部負(fù)債率 率桂林市場占有率客戶2 和市 場提升市場份額桂林市市場占比區(qū)外市場占比市場調(diào)研 報告、顧 客滿意度 調(diào)查問卷調(diào)查 表調(diào)查統(tǒng)計市場調(diào)研 報告調(diào)查市場調(diào)研統(tǒng)計報告調(diào)查市場調(diào)研統(tǒng)計報告季度季度季度提高顧 客滿意 度顧客滿意度%年顧客 滿意度調(diào)查顧客滿意 度測評報告品牌提 升品牌宣傳費年度方案年品牌價 值估算品牌分析 報告經(jīng)理辦3內(nèi) 部 運 營優(yōu)質(zhì)工程數(shù)量魯班/國 家優(yōu)質(zhì)工程/區(qū)優(yōu)質(zhì)工 程/桂花杯

6、質(zhì)量年度 創(chuàng)優(yōu)方案年統(tǒng)計分 析業(yè)績統(tǒng)計 分析表質(zhì)量 監(jiān)督 科分包方的數(shù)量年度方案年統(tǒng)計分 析統(tǒng)計分析 表生產(chǎn)科工法數(shù)個國家級/，自治區(qū)級工法開發(fā)方案表年統(tǒng)計匯 總工法統(tǒng)計 報表總工辦QC創(chuàng)新成果個國家級/，自治區(qū)級QC創(chuàng)新方案表年統(tǒng)計匯 總QC統(tǒng)計報 表4學(xué)習(xí) 與發(fā) 展咼端人 才比例%一級建造師人力資源 規(guī)劃表年調(diào)查統(tǒng) 計分析人才引進(jìn) 與培養(yǎng)計 劃表人力 資源 部高級職稱職工滿意度%職工滿意 度調(diào)查分 析表年調(diào)查統(tǒng) 計分析職工滿意 度調(diào)查報告構(gòu)建信息系統(tǒng)0A系統(tǒng)年系統(tǒng)集 成信息化集成平臺經(jīng)理 辦公司針對關(guān)鍵過程、關(guān)鍵績效指標(biāo)、數(shù)據(jù)來源、測量頻次、分析方法、 輸出結(jié)果、責(zé)任部門幾個方面，通過收集

7、、整理關(guān)鍵數(shù)據(jù)，對部門關(guān)鍵過 程關(guān)鍵績效指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測、統(tǒng)計、分析。46221-2部門關(guān)鍵過程的關(guān)鍵要求及關(guān)鍵績效指標(biāo)一覽表關(guān)鍵 過程過程要求 績效指標(biāo)數(shù)據(jù)來源測量 頻次分析 方法輸出結(jié)果責(zé)任 部門營銷 過程及時率 準(zhǔn)確率網(wǎng)絡(luò)獲取、報刊 獲取、業(yè)主邀請季度統(tǒng)計 分析招標(biāo)公告經(jīng)營處 生產(chǎn)科及時率 評審率代理單位、業(yè)主 單位獲取季度統(tǒng)計 分析招標(biāo)文件、評審 記錄廢標(biāo)率 評審率商務(wù)標(biāo)、技術(shù)標(biāo) 編制評審表、開 標(biāo)結(jié)果季度統(tǒng)計 分析投標(biāo)文件、評審 記錄、開標(biāo)評 標(biāo)記錄評審率質(zhì)量、平安、進(jìn) 度、撥付款、索 賠評審表季度統(tǒng)計 分析合同評審記錄、 合同簽訂評審率 履約率合同移交、交底 記錄、變更評審 表季度統(tǒng)計

8、 分析合同變更條款評 審、審核記錄覆蓋率 調(diào)查頻次顧客滿意度調(diào)查表季度統(tǒng)計 分析顧客滿意調(diào)查報告及時率 處理滿意率顧客投訴處理記 錄表、顧客投訴 處理滿意度調(diào)查 表、顧客投訴匯 總臺帳季度統(tǒng)計 分析處理結(jié)果認(rèn)可文 件、投訴處理分 析報告采購 過程供應(yīng)商評價、 選擇率，資質(zhì)收集準(zhǔn)確率供應(yīng)商評價表年統(tǒng)計 分析招標(biāo)文件 供應(yīng)商名冊、供 給商評價記錄生產(chǎn)科合同履約率合同履約匯總表月統(tǒng)計 分析招標(biāo)評價分析 表、采購合同集中米購率招標(biāo)申請評價表月統(tǒng)計 分析材料采購履約匯 總表、報價單原材料 合格率入庫驗收合格率 匯總表月統(tǒng)計 分析產(chǎn)品驗收記錄、 產(chǎn)品合格證工程 施工 過程合同目標(biāo)完 成分部工程驗收資 紀(jì)錄

9、分項統(tǒng)計 分析合同履約評價經(jīng)營處生產(chǎn)科工程優(yōu)良率當(dāng)年竣工工程和 優(yōu)質(zhì)工程數(shù)量統(tǒng) 計表年統(tǒng)計 分析優(yōu)質(zhì)工程證書單位一次性 驗收合格分部工程一次驗 收合格統(tǒng)計表工程統(tǒng)計 分析竣工驗收記錄標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率網(wǎng)上工程管理系 統(tǒng)季度統(tǒng)計 分析編制專項施工方案質(zhì)量監(jiān)督科 平安設(shè)備科 總工辦 工程部圖紙會審率工程部圖紙預(yù)審 會圖紙會審交底會年統(tǒng)計 分析圖紙會審記錄各類重大事 故平安、進(jìn)度、境 目標(biāo)完成情況登 記表月統(tǒng)計 分析平安生產(chǎn)工作目 標(biāo)管理責(zé)任狀、 平安環(huán)境檢查記 錄、平安管理目 標(biāo)考核記錄等。 平安、環(huán)保專項重大危險源論證教育記錄、交底 記錄整改通知單/回 復(fù)單輕傷率平安、環(huán)境目標(biāo) 完成情況登記表月統(tǒng)計 分

10、析污染物排放平安、環(huán)境、文 明施工達(dá)標(biāo)考核 情況登記表月統(tǒng)計 分析勞保用品發(fā) 放率勞保用品發(fā)放登 記表月統(tǒng)計 分析合同進(jìn)度目標(biāo)總進(jìn)度方案工程周 期統(tǒng)計 分析合同履約評價分階段完成 節(jié)點目標(biāo)階段性實際進(jìn)度月統(tǒng)計 分析施工進(jìn)度方案配合建設(shè)單 位進(jìn)度合同補充協(xié)議， 調(diào)整后進(jìn)度方案節(jié)點周 期統(tǒng)計 分析施工總進(jìn)度方案技術(shù) 開發(fā) 過程建筑業(yè)十項 新技術(shù)應(yīng)用 率%新技術(shù)應(yīng)用籌劃 統(tǒng)計表工程項 目統(tǒng)計 分析新技術(shù)應(yīng)用經(jīng)驗 總結(jié)總 工 辦裝飾裝修工 程、二次深化 率%幕墻 設(shè)計率裝飾工程二次深 化設(shè)計情況表工程項 目統(tǒng)計 分析設(shè)計圖紙、計算 書QC成果/工法 申報并形成 專利率%工法申報方案年統(tǒng)計 分析自治區(qū)級

11、QC成果 /工法、國家級QC 成果/工法、專利分包 管理 過程分包方評價、 選擇率，資質(zhì) 收集準(zhǔn)確率分包商評價表年度統(tǒng)計 分析分包方名冊、分 包方評價記錄生產(chǎn)科分包方合同 履約率合同履約匯總記 錄年度統(tǒng)計 分析合同履約評價 表、施工合同季度檢查達(dá) 標(biāo)率檢查匯總表年度統(tǒng)計 分析質(zhì)量、平安、環(huán) 境、進(jìn)度、文明 施工季度檢查表部門關(guān)鍵過程的關(guān)鍵要求及關(guān)鍵績效指標(biāo)一覽表關(guān)鍵過程過程要求 績效指標(biāo)數(shù)據(jù)來源測量 頻次分析 方法輸出結(jié)果責(zé)任 部門工程 竣工 回訪 與維 修過 程竣工一次驗 收合格率竣工合格情況登 記表工程統(tǒng)計分析竣工驗收報告、 合格情況匯總表項 目 部、生 產(chǎn) 科投訴、保修項 目落實率%工程

12、質(zhì)量滿意度調(diào)查表年統(tǒng)計分析投訴處理記錄、保修記錄回訪方案落 實率%回訪記錄表季、年度統(tǒng)計分析回訪記錄、回訪 情況匯總?cè)肆?資源 過程人力資源匹配率招聘方案完成情況人才引進(jìn)、培養(yǎng) 情況年統(tǒng)計分析人力資源規(guī)劃、 職工花名冊人 力 資 源 部培訓(xùn)覆蓋率、培訓(xùn)方案表、培 訓(xùn)結(jié)果統(tǒng)計表年統(tǒng)計分析培訓(xùn)考試、培訓(xùn) 需求績效考核覆 蓋率績效考核完成情 況表年、季度統(tǒng)計分析績效考核記錄、 面談、績效改進(jìn) 記錄職工薪酬增 長率職工薪酬增長情況統(tǒng)計表年統(tǒng)計分析職工工資冊、股息分紅職工晉升率公司人才培訓(xùn)計 劃表職工晉升情況統(tǒng)計表年統(tǒng)計分析職業(yè)生涯申請表財務(wù)管理資金預(yù)算準(zhǔn) 確率預(yù)算表年統(tǒng)計分析財務(wù)預(yù)算表財 務(wù) 部資產(chǎn)負(fù)

13、債率資產(chǎn)負(fù)債表、利 潤表年度統(tǒng)計分析往來賬目資金周轉(zhuǎn)率應(yīng)收應(yīng)付賬款備 查薄年度統(tǒng)計分析往來賬目本錢費用利 潤率利潤表年度統(tǒng)計分析本錢定額表設(shè)備 租賃 管理 過程供應(yīng)商評價 率設(shè)備供方初次、 年度評價表季度年度統(tǒng)計 分析設(shè)備供方評價記錄合格供應(yīng)商名稱安 全 設(shè) 備 科設(shè)備安裝合 格率安裝單位對設(shè)備 安裝完畢后進(jìn)行實時統(tǒng)計 分析安裝合格驗收記錄、檢測報告檢杳驗收相應(yīng)檢測資質(zhì)機 構(gòu)對安裝完畢的 設(shè)備進(jìn)行檢測實時統(tǒng)計 分析設(shè)備完好率對設(shè)備關(guān)鍵部位 進(jìn)行檢測、修理， 維修工根據(jù)點檢 結(jié)果進(jìn)行維護， 對設(shè)備日常巡檢月、日統(tǒng)計 分析設(shè)備維修保養(yǎng)記錄設(shè)備使用備 案率由工程部組織建 設(shè)單位、監(jiān)理單 位、安裝單位

14、、 平安設(shè)備部進(jìn)行 五方驗收實時統(tǒng)計 分析設(shè)備驗收記錄 機械設(shè)備使用備 案到工程工程所在 地縣級以上地方 人民政府建設(shè)主 管部門辦理備案實時統(tǒng)計 分析46222 有效應(yīng)用關(guān)鍵比照數(shù)據(jù)和信息支持組織的決策、 改進(jìn)和創(chuàng)新，對 公司自身戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行比照。圖表46222-1近三年自身戰(zhàn)略目標(biāo)比照表序 號指標(biāo) 維度關(guān)鍵績效指標(biāo)比照方法責(zé)任部門比照結(jié)果1財務(wù)施工總產(chǎn) 值萬元房建施工產(chǎn)值統(tǒng)計比照生產(chǎn)科增長較慢市政施工產(chǎn)值公路施工產(chǎn)值機電施工產(chǎn)值自營工程產(chǎn)值施工產(chǎn)值合計提升利潤增加凈資收益率統(tǒng)計比照財務(wù)部下降萬元利潤率資產(chǎn)負(fù)債率:%統(tǒng)計比照財務(wù)部下降2客戶 和市 場市場占比桂林市場占有率調(diào)查比照經(jīng)營處上升桂林

15、市市場占比下降區(qū)外市場占比起伏提高顧客 滿意度顧客 滿意度%調(diào)查比照上升品牌提升品牌宣傳費統(tǒng)計比照辦公室增加3內(nèi) 部 運 營優(yōu)質(zhì)工程數(shù)量魯班獎/國家優(yōu)質(zhì)工 程/區(qū)優(yōu)質(zhì)工程/桂花杯/統(tǒng)計比照質(zhì)量監(jiān)督科平穩(wěn)工法數(shù)個國家級/，自治區(qū)級總工辦增長QC創(chuàng)新成果個國家級/，自治區(qū)級總工辦增長4學(xué)習(xí) 與發(fā) 展咼端人才 比例%一級建造師統(tǒng)計比照人力資源部增長高級職稱職工滿意度%調(diào)查比照增長公司結(jié)合戰(zhàn)略規(guī)劃和開展方向，按照四個維度的戰(zhàn)略目標(biāo)評價組織關(guān) 鍵績效指標(biāo)，并與同行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)廣西建工集團第一建筑工程有限責(zé)任公 司、競爭對手桂林市建筑安裝工程公司、桂林三建股份進(jìn)行比照分析，以 此來支持公司的決策、改進(jìn)和創(chuàng)新

16、措施。類別比照指標(biāo)比照方法責(zé)任部門經(jīng)營中標(biāo)工程數(shù)個統(tǒng)計比照經(jīng)營處合同金額億元完成產(chǎn)值億元技術(shù)區(qū)級工法統(tǒng)計比照總工辦QC成果個質(zhì)量平安區(qū)優(yōu)質(zhì)工程項統(tǒng)計比照質(zhì)量監(jiān)督科、安 全設(shè)備科區(qū)文明工地項重傷傷亡率輕傷率顧客顧客滿意度調(diào)查比照經(jīng)營處市場市場占有率調(diào)查分析經(jīng)營處圖表46222-3與競爭對手標(biāo)桿企業(yè)桂林市場占有率比照%公司名稱年限202120212021廣西桂林地建建設(shè) 本公司3.8%3.7%4.0%廣西建工集團第一建筑工程 有限責(zé)任公司標(biāo)桿2.1%2.6%1.9%桂林市建筑安裝工程公司桂 林建安3.6%3.8%3.82%桂林三建股份桂林三建2.8%3.0%3.1%比照結(jié)果與標(biāo)桿比照偏咼；與桂林建

17、安比照持平；咼于桂林三建。公司名稱年限202120212021廣西桂林地建建設(shè) 本公司654886廣西建工集團第一建筑工程 有限責(zé)任公司標(biāo)桿110115139桂林市建筑安裝工程公司桂 林建安748268桂林三建股份桂林三建140209153比照結(jié)果與標(biāo)桿比照偏低；與桂林建安比照前兩年中標(biāo)工程數(shù)略偏 低，但15年已趕超；與桂林三建比照其中標(biāo)工程數(shù)量多， 但中標(biāo)的合同金額低圖表46222-5與競爭對手標(biāo)桿企業(yè)合同金額比照億元公司名稱年限202120212021廣西桂林地建建設(shè) 本公司廣西建工集團第一建筑工程 有限責(zé)任公司標(biāo)桿桂林市建筑安裝工程公司桂 林建安桂林三建股份桂林三建比照結(jié)果與標(biāo)桿比照偏低

18、；與市桂林建安比照14年略有偏低，13、 15年都咼于桂林建安，與桂林三建比遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過。公司名稱年限202120212021廣西桂林地建建設(shè) 本公司廣西建工集團第一建筑工程 有限責(zé)任公司標(biāo)桿81108119桂林市建筑安裝工程公司桂 林建安桂林三建股份桂林三建比照結(jié)果與標(biāo)桿比照偏低；與桂林建安比照13年偏高14、15年略 偏低，但高于桂林三建圖表46222-7與競爭對手標(biāo)桿企業(yè)質(zhì)量、平安比照公司名稱指標(biāo)年限202120212021廣西桂林地建建設(shè) 本公司區(qū)優(yōu)質(zhì)工程項122區(qū)文明工地項340重傷傷亡率%000輕傷率。2以內(nèi)2以內(nèi)2以內(nèi)廣西建工集團第一建筑工程 有限責(zé)任公司標(biāo)桿區(qū)優(yōu)質(zhì)工程項887區(qū)文明

19、工地項17160重傷傷亡率%000輕傷率。2以內(nèi)2以內(nèi)2以內(nèi)桂林市建筑安裝工程公司桂 林建安區(qū)優(yōu)質(zhì)工程項8611區(qū)文明工地項747重傷傷亡率%000輕傷率。2以內(nèi)2以內(nèi)2以內(nèi)桂林三建股份桂林三建區(qū)優(yōu)質(zhì)工程項000區(qū)文明工地項310重傷傷亡率%000輕傷率。2以內(nèi)2以內(nèi)2以內(nèi)比照結(jié)果2021、14年各項指標(biāo)低于標(biāo)桿15年持平；近三年區(qū)優(yōu)質(zhì) 和區(qū)文明與桂林建安比略有減少，各項指標(biāo)高于桂林三建n公司名稱指標(biāo)年限202120212021廣西桂林地建建設(shè) 本公司區(qū)級工法項013QC成果個81214廣西建工集團第一建筑工程 有限責(zé)任公司標(biāo)桿區(qū)級工法項121013QC成果個152228桂林市建筑安裝工程公司

20、桂 林建安區(qū)級工法項233QC成果個102025桂林三建股份桂林三建區(qū)級工法項000QC成果個000比照結(jié)果各指標(biāo)低于標(biāo)桿；與桂林建安比照略偏低 15年接近，遠(yuǎn) 高于市三建公司通過經(jīng)驗交流會、專業(yè)刊物、專家論證會、互聯(lián)網(wǎng)等渠道，對標(biāo) 桿和競爭對手的關(guān)鍵績效數(shù)據(jù)收集、整理、分析，發(fā)現(xiàn)我公司綜合指標(biāo)與 標(biāo)桿企業(yè)相比，還有一定差距，找出了標(biāo)桿企業(yè)的優(yōu)勢，為公司以后的發(fā) 展提供了參照和方向。與標(biāo)桿對手相比，中標(biāo)工程數(shù)、合同金額、施工產(chǎn)值、創(chuàng)優(yōu)、工法數(shù)量都較低。與競爭對手桂林建筑安裝工程公司比照，施 工產(chǎn)值前兩年略有偏高，工程創(chuàng)優(yōu)、工法方面也略低于桂林建安。46223公司建立績效測量的過程管理體系，以確

21、?？冃y量系統(tǒng)適應(yīng)企 業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略部署開展方向及業(yè)務(wù)需要，并保持對內(nèi)外部快速變化的 敏感性。1、定期檢測績效測量系統(tǒng)的有效性和適宜性、測量方法和工具的準(zhǔn)確性及軟硬件支持系統(tǒng)的敏感性。為了動態(tài)監(jiān)控公司戰(zhàn)略規(guī)劃的開展與實施、部門與崗位績效，采用PDCA管理循環(huán)法，以季度、月度為周期實施績效監(jiān) 測，適時對指標(biāo)或指標(biāo)值進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，確?？冃y量系統(tǒng)適應(yīng)公司外 部與內(nèi)部環(huán)境的變化。2、增加關(guān)鍵過程績效指標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化了對部門、工程部的監(jiān)測指標(biāo) 和頻次，提高了績效監(jiān)測的有效性和及時性。3、采用全方位的監(jiān)控方式，績效監(jiān)測機構(gòu)由原來的總工辦變化為公司 的各職能部門、工程部等主管部門對績效的監(jiān)測。確?？冃?/p>

22、指標(biāo)的完成。46231 通過績效測量系統(tǒng)顯示的數(shù)據(jù)對公司的績效進(jìn)行分析和評價。分析、評價組織績效，包括：評價組織的成就、競爭績效以及長、短 期目標(biāo)和實施方案的進(jìn)展及評價組織的應(yīng)變能力。公司依據(jù)相關(guān)程序?qū)靖鲗用?、各大類的績效完成情況進(jìn)行分析， 通過采用會議、分析報告等多種分析方法來支持戰(zhàn)略規(guī)劃和關(guān)鍵績效指標(biāo)的評審，并根據(jù)類型以及到達(dá)目的所需要分析的層次來選取分析工具圖表4.623-2 分析與評價一覽表組織層面管理環(huán)節(jié)分析形式分析內(nèi)容評價方法及結(jié)果參與 部門戰(zhàn) 略 層高層管理企業(yè)戰(zhàn)略研 討會宏觀環(huán)境信息、時機 和挑戰(zhàn)、競爭特點、 優(yōu)勢、劣勢、內(nèi)部資 源要素PEST SWOT波特五力分 析、比照

23、分析、差異分析、 頭腦風(fēng)暴法、企業(yè)戰(zhàn)略分 析報告公司 領(lǐng)導(dǎo) 層公司年度、 季度經(jīng)營分 析會公司年度、季度經(jīng)營分析差異分析、比照分析、相 關(guān)分析、SWO分析、因果 分析、頭腦風(fēng)暴、經(jīng)營分 析報告年度管理評審會體系運行情況、質(zhì)量 方針、目標(biāo)的實現(xiàn)情 況相關(guān)分析、因果分析、管 理評審報告部門管理層、分公司營銷 管理經(jīng)營形勢分 析會、顧客 滿意度調(diào) 查、公司業(yè) 績分析招標(biāo)文件評審、合同 評審、合同交底、中 標(biāo)工程質(zhì)量評審、業(yè) 績評審、顧客滿意度 及投訴信息趨勢、比照、差異、因果 分析法、市場分析報告、 滿意度調(diào)查報告經(jīng)營處人力 資源 管理職工滿意度 調(diào)查、職工 流失率調(diào)查調(diào)查冋卷、績效考 核、職工開展

24、、培訓(xùn) 有效性等人力資源 管理比照分析法、職工滿意度 調(diào)查報口、職工流失率調(diào) 查分析報告人力 資源 部供應(yīng) 鏈管 理采購形勢分 析會、供方 調(diào)查供應(yīng)商滿意度、供貨 質(zhì)量、履約情況等供 給鏈管理比照分析、米購形式報 告、供方綜合能力評價報 告生產(chǎn)科工程 過程 管理工程施工質(zhì) 量平安例 會、創(chuàng)優(yōu)工 程研討會顧客滿意度、質(zhì)量、 進(jìn)度、平安、環(huán)境履 約等施工管理差異、因果分析，月施工 進(jìn)度方案，質(zhì)量平安月 報，創(chuàng)優(yōu)工程方案，質(zhì)量 分析報告生產(chǎn) 科平安 設(shè)備 科財務(wù) 管理財務(wù)活動分 析會資金、本錢、融資等 財務(wù)管理趨勢、比照、差異、因果 分析；財務(wù)分析報告財務(wù)部設(shè)備 管理部門例會定 期檢測設(shè)備的完好、使

25、用率 等設(shè)備管理比照分析、設(shè)備新度系 數(shù)、利用率全備 安設(shè)科技術(shù) 管理成果鑒定 會、年度技 術(shù)工作總結(jié) 會技術(shù)開發(fā)、科研攻關(guān) 等技術(shù)創(chuàng)新比照、差異、因果分析、 可行性分析；新技術(shù)、新 產(chǎn)品開發(fā)方案總工辦信息規(guī)劃 管理信息化領(lǐng)導(dǎo)小組會議信息化建設(shè)的覆蓋、 運用領(lǐng)域?qū)緲I(yè)務(wù)與管理的分 析和信息化需求分析經(jīng)理 辦公 室執(zhí)行層工程 部月度生產(chǎn)例 會、班前例 會、平安生 產(chǎn)例會工程的質(zhì)量、進(jìn)度、 本錢、平安、環(huán)境等 業(yè)務(wù)內(nèi)容比照分析、因果分析、控 制圖、直方圖、質(zhì)量檢驗 報告、檢驗批、分項、分 部評定，工作總結(jié)、專題 報告等工程部實施方案方案進(jìn)展情況評價方法評價部門人力資源實施方案目前已按經(jīng)營業(yè)務(wù)的開

26、展、 生產(chǎn)部門和公司資質(zhì)需求 招聘了緊缺的市政、機電專 業(yè)一級建造師5人；實施了 股權(quán)鼓勵；完成了關(guān)鍵崗位 繼續(xù)教育及公司技術(shù)人員 法律知識、施工現(xiàn)場管理等 內(nèi)部培訓(xùn)。人才引進(jìn)協(xié) 議、關(guān)于公 司股權(quán)調(diào)整 文件、培訓(xùn) 文件經(jīng)理辦公室、 人力資源部、 生產(chǎn)科、質(zhì)量 監(jiān)督科、平安 設(shè)備科、品牌開展實施方案爭創(chuàng)魯班獎、“國家AAA級 平安文明標(biāo)準(zhǔn)化工地、部 者爭創(chuàng)國豕級自治區(qū)級、市 級各類獎項榮譽；建造精品 工程；申報工法1項。廣西優(yōu)秀施 工企業(yè)評審 標(biāo)準(zhǔn)、廣西 壯族自治區(qū) 優(yōu)質(zhì)工程獎 評選與管理 方法、全國 優(yōu)秀建造師 評選方法、 品牌宣傳費 用匯總表等質(zhì)量監(jiān)督科、 平安設(shè)備科、 總工辦、人力 資源

27、部精品工實施方案1、組織公司質(zhì)量管理 人員到特級企業(yè)質(zhì)量獲獎 工程參觀學(xué)習(xí)，創(chuàng)優(yōu)良工程 成功經(jīng)驗向全公司進(jìn)行推 廣。2、根據(jù)積累的施工管 理經(jīng)驗，重新匯編企業(yè)質(zhì)量 管理標(biāo)準(zhǔn)，對工程實體質(zhì) 量、技術(shù)資料進(jìn)行檢查、指 導(dǎo)，鑄造過程精品。3、加大創(chuàng)優(yōu)資金方案投 入，組織工程部做好創(chuàng)優(yōu)工 程的申報、迎檢等工作，4、2021年已獲得“桂 花杯優(yōu)質(zhì)工程4個，爭創(chuàng) 自治區(qū)優(yōu)質(zhì)工程1個。質(zhì)量平安生 產(chǎn)會，質(zhì)量 平安月報，創(chuàng)優(yōu)工程計 戈V,質(zhì)量分 析報告質(zhì)量監(jiān)督科科技開展實施方案與科研院所、高校的進(jìn)行合 作，加大科技投入，培養(yǎng)科 技專業(yè)人才，爭創(chuàng)國家級工 法，申報專利技術(shù)因果分析、 可行性分 析；新技術(shù)、 新產(chǎn)

28、品開發(fā) 方案總工辦%營銷開展實施方案加強機電和公路工程的承 接，提升企業(yè)的產(chǎn)值，擴大 公司規(guī)模。進(jìn)行上半年顧客 度調(diào)查，提高顧客滿意度和 市場占有率年度財務(wù)報 表、顧客滿 意度調(diào)查 表、市場調(diào) 研報告、公 司市場占有 率分析報告經(jīng)營處 財務(wù)部本錢控制實施方案逐步建立供應(yīng)商和勞務(wù)組 信息庫管理系統(tǒng)，優(yōu)選供應(yīng) 商和勞務(wù)組，按照定額控制 方法，根據(jù)預(yù)算調(diào)整定額， 執(zhí)行總量預(yù)算控制和價格 雙控，在保證工程質(zhì)量同時 降低人工、材料本錢；建立 機械租賃方案和采購預(yù)算， 機械設(shè)備實行定期保養(yǎng)和 平安滿負(fù)何運作，提咼機械 使用率。趨勢、比照、 差異、因果 分析；財務(wù) 分析報告經(jīng)營處 財務(wù)部信息化建設(shè)實施方案短

29、期內(nèi)需要建立0A辦公系 統(tǒng)，加大投入力度；長期內(nèi) 實現(xiàn)各系統(tǒng)的集成并完善對公司業(yè)務(wù) 與管理的分 析和信息化 需求分析經(jīng)理辦公室圖表4.623-4組織的應(yīng)變能力評價表序號變化應(yīng)對方法1國家行業(yè)政策發(fā)生變化戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略部署調(diào)整、關(guān)鍵績效指標(biāo)調(diào)整2企業(yè)資質(zhì)發(fā)生變化市場占有率調(diào)整、產(chǎn)業(yè)內(nèi)容及指標(biāo)調(diào)整3企業(yè)經(jīng)營狀況發(fā)生變化公司經(jīng)營績效指標(biāo)調(diào)整、人力資源規(guī)劃指標(biāo)調(diào)整4企業(yè)主要人員發(fā)生變化人力資源部人才結(jié)構(gòu)指標(biāo)調(diào)整、招聘方案指標(biāo)調(diào) 整、內(nèi)部培養(yǎng)方案指標(biāo)調(diào)整將公司近三年績效 KPI指標(biāo)從財務(wù)、客戶和市場、內(nèi)運營部、學(xué)習(xí)與開展四個維度，采用多種形式、方法對公司的關(guān)鍵績效進(jìn)行分析評價。指標(biāo)類型關(guān)鍵指標(biāo)評價方法財

30、務(wù)施工總產(chǎn)值、提升利潤、降 低資產(chǎn)負(fù)債率財務(wù)報表、年終財務(wù)分析匯總報告客戶和市場市場占比率、顧客滿意度、 品牌提升顧客滿意度調(diào)查表、市場調(diào)研報告、公司市 場占有率分析報告內(nèi)部運營提升工程管理能力、分包數(shù) 量、提升技術(shù)能力、降低成 本、品牌提升年終創(chuàng)優(yōu)工程數(shù)量統(tǒng)計表、公司自治區(qū)工法 審批數(shù)量統(tǒng)計表、QC統(tǒng)計報表、月度本錢控 制統(tǒng)計報表、年度本錢控制統(tǒng)計分析匯總表、 年終運營管理分析會、年終運營管理分析報 告、企業(yè)宣傳、贊助費用統(tǒng)計，業(yè)績統(tǒng)計分 析表、分包統(tǒng)計表、年度財務(wù)報表、顧客滿 意度調(diào)查表、市場調(diào)研報告、公司市場占有 率分析報告學(xué)習(xí)與發(fā) 展提升咼端人才隊伍、提咼職 工素質(zhì)、構(gòu)建信息系統(tǒng)人才引

31、進(jìn)方案表、職工滿意度調(diào)查表根據(jù)績效評價的結(jié)果，公司圍繞公路和市政工程施工產(chǎn)值比擬少、創(chuàng)優(yōu)工程增長較慢、工法數(shù)量較少、品牌廣告和宣傳投入缺乏，結(jié)合標(biāo)桿和競爭對手的比照的結(jié)果綜合分析確定改進(jìn)的優(yōu)先次序。1、開拓公路工程、市政道路市場提高施工總產(chǎn)值2、降低本錢提高公司利潤3、加大對創(chuàng)優(yōu)工程的投入4、不斷提高公司的技術(shù)開發(fā)力度5、加大品牌宣傳提高企業(yè)的知名度采取識別改進(jìn)創(chuàng)新時機、制定改進(jìn)創(chuàng)新措施、具體分配到責(zé)任部門的 方式進(jìn)行改進(jìn)、創(chuàng)新，以此到達(dá)公司戰(zhàn)略部署的全面實施和公司綜合實力 的持續(xù)提高。圖表4.623-6公司2021年關(guān)鍵改進(jìn)業(yè)務(wù)及次序、創(chuàng)新業(yè)務(wù)及舉措一覽表次 序維度識別主要舉措傳遞對 象改進(jìn)

32、時機創(chuàng)新時機改進(jìn)措施創(chuàng)新措施1開拓市 場提咼 產(chǎn)值公路工程 市場，市 政道路市 場戰(zhàn)略規(guī)劃 調(diào)整、管 理模式更 新開拓建筑施工 業(yè)務(wù)市場，適當(dāng) 擴展公路、市政 工程領(lǐng)域加強企業(yè)業(yè)績培 養(yǎng)、尋找戰(zhàn)略合作 伙伴、提高企業(yè)知 名度經(jīng)營 處、質(zhì) 量監(jiān)督 科、安 全設(shè)備 科、總 工辦2降低成 本提高 公司利 潤加強各層 次本錢控 制與管 理，提高 公司盈利 能力引進(jìn)新工 藝、新方 法提高工 程施工效 率增加各層次成 本控制力度，進(jìn) 行疋量分析，確 定本錢降低額 度和比例。確定新工藝、新方 法、新材料引進(jìn)比 例和執(zhí)行措施總工 辦、經(jīng) 營處、 財務(wù) 部、項 目部3加大創(chuàng) 優(yōu)工程 投入樹立創(chuàng)優(yōu) 意識、鼓 勵創(chuàng)

33、優(yōu)工 程申報注重開工 工程前期 的創(chuàng)優(yōu)工 程的籌劃 及管理提高工程質(zhì)量 措施、創(chuàng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)化管理措 施引進(jìn)新的施工技 術(shù)、新的施工方法經(jīng)營 處、質(zhì) 量監(jiān)督 科、總 工辦4提咼技 術(shù)開發(fā) 力度公司知識 積累，管 理創(chuàng)新需 要技術(shù)引 進(jìn)、升級有方案的增加 技術(shù)開發(fā)投入 工程和費用與相關(guān)大專院校、 合作單位開展聯(lián) 合研發(fā)總工辦5品牌宣 傳提咼 知名度品牌宣傳 費用、方 法需提高政府媒 體、行業(yè) 媒體上品 牌的宣傳 創(chuàng)新成果加大宣傳人才 的培養(yǎng)、加強創(chuàng) 新力度加強政府媒體、行 業(yè)媒體的交流聯(lián) 系、深入挖掘企業(yè) 亮點進(jìn)行品牌宣 傳，培育有競爭力 的宣傳工程經(jīng)理辦 公室、 人力資 源部公司充分利用測量、

34、分析和評價的結(jié)果，對各層次、部門、過程的改良和創(chuàng)新活動進(jìn)行管理，為公司持續(xù)開展和追求卓越起到推動作用。4.6.3.2.1 通過績效考核的結(jié)果、 年度工作總結(jié)、 各類經(jīng)營分析報告、 顧客 滿意度調(diào)查報告等存在的問題，每年初由總工辦會同相關(guān)部門提出改進(jìn)與 創(chuàng)新方案。公司堅持“層層負(fù)責(zé)，責(zé)任到人的原那么，每年初各管理層逐級簽訂 年度經(jīng)濟、質(zhì)量、平安、技術(shù)管理責(zé)任狀，并對改進(jìn)方案組織實施活動并 進(jìn)行監(jiān)測，形成責(zé)任遞進(jìn)的循環(huán)管理過程。職能部門根據(jù)各自的改進(jìn)方案組織實施，并進(jìn)行跟蹤監(jiān)測，采取現(xiàn)場 檢查、專題匯報或分析會、下發(fā)整改單、制定糾正預(yù)防措施等形式對實施 的時間要求、完成質(zhì)量、資源配置等情況進(jìn)行跟蹤

35、檢查，確保各級組織對 改進(jìn)方案的實施過程進(jìn)行全面監(jiān)測。公司通過“內(nèi)部審核 、“管理評審及監(jiān)督審核，對公司管理體系查 到的不符合項，制定糾正預(yù)防措施進(jìn)行整改；在日常檢查中查出的問題下 發(fā)整改單，采取“三定措施，即明確責(zé)任單位和責(zé)任人，查明原因，制 定整改措施，限期整改，并對整改情況進(jìn)行跟蹤驗證，徹底消除隱患，使 公司管理得以改進(jìn)。公司職能部門對其下達(dá)的內(nèi)部改進(jìn)方案效果定期進(jìn)行評價。采取季度 考核、會議評審、總結(jié)分析報告等形式對改進(jìn)的效果包括預(yù)期目標(biāo)實現(xiàn)程 度等進(jìn)行客觀的評價。改進(jìn)中采取的有效措施進(jìn)行推廣應(yīng)用，促進(jìn)公司整 體不斷提升。公司為了促進(jìn)創(chuàng)新工作，在技術(shù)改進(jìn)創(chuàng)新上大力推廣開展新技術(shù)應(yīng)用，

36、創(chuàng)立示范工程，對獲得科技示范工程獎加大鼓勵機制，并注重公司技術(shù)積累，積極開發(fā)企業(yè)“工法。為了提升企業(yè)管理水平，實現(xiàn)管理創(chuàng)新，實施 信息化建設(shè)。在公司日常工作中倡導(dǎo)和鼓勵所有職工在各自崗位上開展合 理化建議，對公司采納的并為公司開展提供奉獻(xiàn)的建議，給予獎勵。經(jīng)過 多年的運行，通過公司的績效改進(jìn)和鼓勵機制活動，促進(jìn)了管理創(chuàng)新、技 術(shù)提升、質(zhì)量改進(jìn)、生產(chǎn)效率提高，使公司績效得到提高。圖表4.632-1公司改進(jìn)/創(chuàng)新的主要方案和目標(biāo)各層次改進(jìn)與創(chuàng)新籌劃層級改進(jìn)創(chuàng)新空間識別改進(jìn)創(chuàng)新方式改進(jìn)創(chuàng)新方案/目標(biāo)責(zé)任部門公司級高 層 領(lǐng) 導(dǎo)戰(zhàn)略評審會、 年度經(jīng)營分析、 年度卓越績效 評審、管理評 審、內(nèi)審、績效

37、對標(biāo)流程梳理分析戰(zhàn)略滾動調(diào)整、 年度經(jīng)營方案制 定、卓越績效專 項改進(jìn)、對標(biāo)改 良、重大技改、 組織機構(gòu)調(diào)整公司滾動戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略委員會年度經(jīng)營方案經(jīng)理辦、各部門卓越績效專項改進(jìn)計劃總經(jīng)理、總工辦管理體系改進(jìn)指令總經(jīng)理、總工辦公司重大技改方案總經(jīng)理、總工 辦、平安設(shè)備科、組織機構(gòu)調(diào)整方案總經(jīng)理、人力資源部運營層職能部門季/月度卓越績效評審、管理體系內(nèi)、外審、營銷、生產(chǎn)、財 務(wù)、人力資源等 分析會、技術(shù)創(chuàng)新、部門卓越績效改良創(chuàng)新工程、 糾正和預(yù)防措 施、營銷、策略改進(jìn)生產(chǎn)流程改進(jìn)、技術(shù)創(chuàng)新改進(jìn)、各部門卓越績效改進(jìn)創(chuàng)新工程公司各職能部門管理體系改進(jìn)方案總工辦、各職能部門各專項營銷方案經(jīng)營處生產(chǎn)流程優(yōu)

38、化生產(chǎn)科、工程部技術(shù)創(chuàng)新方案總工辦、工程部內(nèi)外部對標(biāo)、對標(biāo)改進(jìn)、信息化推進(jìn)專項信息化工程對標(biāo)籌劃方案總工辦、各職能部門施工現(xiàn)場管理、質(zhì)量、平安提升、全員參與管理、專項課題攻關(guān)信息化系統(tǒng)集成經(jīng)理辦公室、各職能部門看板、樣板管理、內(nèi)部對標(biāo)、小改小革、合理化建議、QC小組活動工程看板、樣板實施萬案質(zhì)量監(jiān)督科、安質(zhì)量月、平安月活動小改小革合理化建議提案質(zhì)量監(jiān)督科、安全設(shè)備科、工程全設(shè)備科、工程總工辦、經(jīng)理辦、工會、工程部、職工總工辦、各職能QC小組活動方案部門、工程部、職工46322 通過專項改進(jìn)和年度改進(jìn)，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)改進(jìn)的跟蹤、評價, 并分析對盈利能力和實現(xiàn)組織戰(zhàn)略目標(biāo)的奉獻(xiàn)，促進(jìn)組織績效的提高

39、。圖表463.2-2專項改進(jìn)/創(chuàng)新活動一覽表序號專項職能 部門制度方法改進(jìn)/創(chuàng)新跟蹤1顧客投訴生產(chǎn)科?顧客投訴管 理制度?顧客投訴 受理、向業(yè) 主走訪根據(jù)顧客 投訴提出 冋題進(jìn)行 改進(jìn)生產(chǎn)科 負(fù)責(zé)跟 蹤檢杳2顧客滿意度 調(diào)查經(jīng)營處?顧客滿意程 度分析方法的 規(guī)定?顧客滿意度調(diào)查表根據(jù)滿意 度調(diào)查分 析進(jìn)行改 良經(jīng)營處 負(fù)責(zé)跟 蹤檢杳3職工滿意度人力資源部?職工滿意度 調(diào)查處理制 度?職工滿意 度調(diào)查問 卷、意見征 求登記表改進(jìn)職工 集中反響 的問題及 意見人力資 源部負(fù) 責(zé)跟蹤 檢杳4工程竣工質(zhì) 量回訪生產(chǎn)科?工程竣工質(zhì) 量回訪制度?針對性回 訪、統(tǒng)一性 回訪對業(yè)主提 出的問題 進(jìn)行處理生產(chǎn)科

40、 負(fù)責(zé)跟 蹤檢杳5QQ成果攻關(guān)總工辦?QC成果、工 法和專利管理 方法?加大獎勵、 加強指導(dǎo)在公司 OA 平臺公布、 成果，網(wǎng)路 共享/、J總工辦 負(fù)責(zé)跟 蹤檢杳6合理化建議工會?公司合理化 建議管理制 度?及時收集 反響意見、 建議通過公司 網(wǎng)站、QQ 郵箱等方 式接受建 議工會負(fù) 責(zé)跟蹤 檢杳圖表4.632-3年度改進(jìn)/創(chuàng)新活動一覽表類另S周期改進(jìn)/創(chuàng)新方式改進(jìn)/創(chuàng)新方法責(zé)任部門年度改進(jìn)導(dǎo)入卓越績效模式開展自評、專家評審、過 程評審高層領(lǐng)導(dǎo)四體系認(rèn)證內(nèi)審、管理評審總工辦職工代表大會民主評議工會半年、季度 改進(jìn)半年度、年度工作總結(jié)總結(jié)分析會提出改進(jìn)建議高層領(lǐng)導(dǎo)、各職 能部門季度工程質(zhì)量、平安文 明施工、生產(chǎn)經(jīng)營分析 會總結(jié)分析提出工程質(zhì)量、 平安文明施工、生產(chǎn)經(jīng)營 改進(jìn)建議質(zhì)量監(jiān)督科、安 全設(shè)備科、工程 部、經(jīng)營處圖表4.632-4管理體系改進(jìn)與創(chuàng)新活動的實施與評價表類另y工程1實施測量評價卓越績效模式通過自評、專家評審和創(chuàng)獎過程， 找出改進(jìn)空間實施改進(jìn)年度自評、專家評審管理成熟度的 提升GB/T19001 質(zhì)量 體系確定年度改進(jìn)方案，并針對審核， 管理評審結(jié)果制定改進(jìn)措施，以改 良工程團隊，管理創(chuàng)新的課題形式 組織實施。內(nèi)審、外審、 專