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文檔簡介
應收業(yè)務操作流程應收業(yè)務流程1：發(fā)票處理-收款（銀行轉(zhuǎn)賬收款）-結(jié)算處理/憑證處理-期末對帳應收業(yè)務流程2：發(fā)票處理-收到票據(jù)-票據(jù)收款-憑證處理-期末對帳1. 發(fā)票處理1.1進入供應-銷售管理-銷售出庫-銷售出庫維護，進入過算濾界面1.2雙擊進入出庫單序時簿選擇出庫單-點擊上排“下推”-選擇發(fā)票類型-點擊生成/確定1.3進入發(fā)票界面-錄入往來科目-核對單價金額，確認無誤后保存/審核/鉤稽1.4按下圖進入發(fā)票查詢界面1.5在此界面可進行修改，刪除等業(yè)務操作2收款2.1進入發(fā)票維護界面，雙擊進入2.2點擊上排下推收款單2.3維護收款單（現(xiàn)金科目/實收金額/往來科目/單據(jù)金額是否對應實收金額）保存/審核/核銷.2.4查詢核銷日志3.票據(jù)業(yè)務3.1進入財務會計-應收款管理-票據(jù)處理-應收票據(jù)新增3.2.錄入票據(jù)信息3.3點擊保存/審核，確定生成收款單3.4進入收款單維護界面，錄入收款單信息3.5 票據(jù)到期收款，進入票據(jù)序時簿界面，選擇票據(jù)，點擊收款3.6錄入結(jié)算科目，核對金額，點擊確定，3.7票據(jù)收款查詢4.憑證處理4.1進入財務會計-應收款管理-憑證處理-憑證生成4.2選擇事務類型，點擊進入4.3憑證模板4.4生成憑證4.5憑證查看5.期末
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